Media Peraturan 2023 2023perwa048

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PONTIANAK,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana
kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan
rencana kerja pemerintah daerah berkenaan dan/atau
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
b. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman
perubahan rencana kerja perangkat daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Pontianak Tahun 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
-2-
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
-3–
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
242);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 6)( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019 Nomor 2);
-4–

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9
Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 73);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 191);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita
Daerak Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 54);
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................... i

DAFTAR TABEL .................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... I-1

1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................... I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ........................................................ I-3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................... I-6
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD ................................. I-7
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 .............................. II-1

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH HASIL
TRIWULAN II TAHUN 2023 ............................................................. II-1
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ........ III-1
3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI ...................... III-1
3.2. KERANGKA EKONOMI DAERAH ..................................................... III-6
3.3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH ................................................... III-8
3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah .................................................... III-9
3.3.2. Perubahan Belanja Daerah .......................................................... III-17
3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah .................................................... III-22
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ................... IV-1

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ......................................... IV-1
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 ................ IV-13
4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MENJAMIN SINERGITAS
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL ............................................ IV-43
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan pada Urusan Wajib ........................ IV-43
4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem ................................................................... IV-49
4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penurunan
Stunting ....................................................................................... IV-50
4.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Belanja untuk Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ..................................... IV-57
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ........................................... V-1
BAB VI PENUTUP ................................................................................... VI-1
Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 i

Daftar Isi
48
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan

Tahun Berjalan Kota Pontianak ................................................. . II-2
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..................................... . II-26
Tabel 2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Hasil Evaluasi

Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 .......... . II-29
Tabel 3.1. Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2023............................................................................... . III-2
Tabel 3.2. Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat . III-5
Tabel 3.3. Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun

2022-2024 ................................................................................ . III-8
Tabel 3.4. Rencana Pendapatan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak
Tahun 2023............................................................................... . III-12
Tabel 3.5. Rencana Belanja Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak
Tahun 2023............................................................................... . III-19
Tabel 3.6. Rencana Pembiayaan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak
Tahun 2023............................................................................... . III-24
Tabel 3.7. Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Dalam

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 ........................... . III-26
Tabel 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Periode 2020-2024 ........ . IV-2
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2023 . ..IV-3
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan/Program Prioritas Daerah Kota Pontianak Tahun

2023 ......................................................................................... . IV-14
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun
2023 ......................................................................................... . IV-23
Tabel 4.5. Arah Kebijakan Pembangunan Urusan Wajib Khusus yang berkenaan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................................. . IV-43
Tabel 4.6. Mandatory Spending Bidang Pendidikan ..................................... . IV-48
Tabel 4.7. Mandatory Spending Bidang Kesehatan ...................................... . IV-49
Tabel 4.8. Tagging Sub Kegiatan Rencana Aksi Penurunan Stunting di Kota
Pontianak Tahun 2023 .............................................................. . IV-52
Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 ii

Daftar Tabel
Tabel 5.1. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun
2023 ......................................................................................... . V-2
Tabel 5.2. Perbandingan Anggaran (disertai Gaji dan Tunjangan) pada RKPD 2023,
APBD 2023 dan Perubahan RKPD 2023 per Perangkat
Daerah .................................................................................... . V-17
Tabel 5.3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak
Tahun 2023............................................................................... . V-20
Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 iii

Daftar Tabel
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan daerah. Amanat tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan
tersebut terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk periode 20 tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun dan dokumen rencana tahunan
daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua dokumen
perencanaan tersebut yang disusun berpedoman sesuai tahapan dan tata cara yang
diatur oleh peraturan perundangan yang ada.
RKPD yang disusun menggunakan empat pendekatan perencanaan

pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta
atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif
dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan
hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga
nasional.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada

subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.
Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,
tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan
lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa
Pendahuluan I-1
kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya
pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial
dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai seperti:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.
Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 yang dilakukan meliputi

kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan
kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah.
Berikut disajikan beberapa hal atau asumsi yang menjadi dasar dilakukannya
Perubahan atas RKPD Kota Pontianak Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya beberapa penyesuaian atas target makro ekonomi;
2. Adanya penyesuaian rencana Pendapatan, baik akibat rasionalisasi target

maupun akibat adanya kebijakan atau penetapan penyesuaian atas hasil
pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan
pendapatan transfer;
3. Adanya penyesuaian belanja-belanja strategis baik akibat berkurangnya

kapasitas riil keuangan daerah (penyesuaian dari APBD 2023) maupun
disebabkan kewajiban dan kebutuhan yang harus dianggarkan kegiatannya
(seperti kekurangan penganggaran belanja gaji dan tunjangan, kekurangan
atas iuran bpjs kesehatan, dan beberapa kegiatan lainnya); dan
4. Penyesuaian alokasi SiLPA Tahun 2022 yang bisa dimanfaatkan pada tahun
2023.
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tantang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan
Pendahuluan I-2
dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat

Daerah dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak
untuk menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota

Pontianak Tahun 2023 adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Pendahuluan I-3
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
15. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 174);
16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara
17. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemuktahiran Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 242);
Pendahuluan I-4
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 6);
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
Pendahuluan I-5
28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 117);
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pontianak Nomor 192);
31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan
32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12).
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

disusun dengan maksud menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan menjadi
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Pontianak adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah.
Pendahuluan I-6
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

disusun dengan memperhatikan kebijakan penyusunan sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dengan sistematika sesuai pasal 349 berisi substansi sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan dengan jelas tentang latar belakang penyusunan
Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan
penyusunan Perubahan RKPD serta sistematika dokumen Perubahan
RKPD
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan
sampai dengan triwulan II Tahun 2023 yang dikelompokkan menurut
kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut
realisasi capaian target kinerja program tahun berjalan sampai dengan
triwulan II terhadap RPJMD
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah Tahun 2022 dan
perkiraan Tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 hingga Triwulan II serta
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifkasi
permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi
daerah berserta kerangka pendanaan.
Pendahuluan I-7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub
kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta
kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan
dan tidak mengalami perubahan sesuai prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan hingga Triwulan II,
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI PENUTUP
Memuat harapan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun
2023.
Pendahuluan I-8
BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH HASIL

TRIWULAN II TAHUN 2023
Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Pontianak Tahun 2023 sampai dengan triwulan II merupakan pertimbangan dalam
melaksanakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Pontianak Tahun 2023 yang dilaksanakan pada akhir Bulan Juni Tahun 2023.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) triwulan II Tahun
2023 memberikan gambaran capaian kinerja, sasaran dan program, persentase
capaian fisik serta keuangan, selain itu target-target kinerja pembangunan yang
belum dapat dicapai pada fase pembangunan sebelumnya maupun meningkatkan
pencapaian kinerja yang telah berhasil dalam rangka pencapaian visi dan misi
pembangunan Kota Pontianak. Untuk itu, dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak
Tahun 2023 disusun berbagai program pembangunan yang selain mengacu kepada
program prioritas RPJMD juga mengakomodir isu-isu strategis dan permasalahan
aktual yang berkembang di masyarakat.
Dalam penyusunan perubahan RKPD 2023, salah satu faktor yang menjadi
masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan
sampai dengan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2023 dan permasalahan yang
belum dapat diatasi secara menyeluruh serta pertimbangan kondisi yang akan
dihadapi sampai dengan akhir tahun 2023. Berikut disajikan hasil evaluasi
pelaksanaan Program RKPD atau pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-
masing urusan sampai dengan triwulan II tahun 2023:
Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023 II - 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Pontianak
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) / Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja & Realisasi
No. Kode Tahun 2020-2024 (Akhir RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang dievaluasi Kinerja dan Realisasi Daerah
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan (output) RKPD s/d Tahun Lalu (2022) Anggaran RKPD s/d 2023 Anggaran RPJMD Ket.
Periode RPJMD) dievaluasi (2023) (s/d Triwulan II TA. 2023) Anggaran RKPD (%) Penanggung
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12 13
A 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
I 1 01 PENDIDIKAN
Tahun 2020
Program Manajemen Pelayanan
1 1 01 01 0 0 0 0 0% 0% 94,30%
Pendidikan 100 90.232.653.339 100 85.087.419.561 100,00 85.087.419.561 100%
Persentase warga 7-15 tahun yang
2 1 01 01 Program Pendidikan Dasar berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 64.200.046.630 100 60.518.052.682 0 0 0 0 0% 0% 100,00 60.518.052.682 100% 94,26%
(SD / MI, SMP/MTs)

belum menyelesaikan pendidikan dasar
3 1 01 01 Program Pendidikan Non Formal 100 792.910.000 100 697.057.550 0 0 0 0 0% 0% 100,00 697.057.550 100% 87,91% Dinas
dan atau menengah yang berpartisipasi Program Tahun
Pendidikan dan
dalam pendidikan kesetaraan 2020
Kebudayaan
Program Pemeliharaan Fasilitas
4 1 01 01 100 425.182.000 100 413.557.027 0 0 0 0 0% 0% 100,00 413.557.027 100% 97,27%
Pendidikan
Persentase warga berusia 5-6 tahun
5 1 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 1.718.265.000 100 1.653.783.585 0 0 0 0 0% 0% 100,00 1.653.783.585 100% 96,25%
PAUD
Program Peningkatan Mutu Pendidik Persentase guru SD dan SMP yang
6 1 01 01 100 2.420.015.000 100 2.382.407.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 2.382.407.000 100% 98,45%
dan Tenaga Kependidikan bersertifikat
Tahun 2021-2024
berpartisipasi dalam
7 1 01 02 Program Pengelolaan Pendidikan 100% 666.581.144.409 100 221.862.235.731 100% 165.775.942.004 50% 6.023.455.327 50% 3,63% 100,50 227.885.691.058 10050% 34,19%
pendidikan ( SD / MI
dan SMP/MTs)
Persentase Tenaga
Pendidik yang memiliki
kualifikasi D-IV dan S1 Program
Program Pendidik dan Tenaga
8 1 01 04 bagi Satuan 100% 113.182.042.494 100 206.565.400 100% 171.315.000,00 50% 23.935.700 50% 13,97% 100,50 230.501.100 10050% 0,20% berdasarkan
Kependidikan Dinas
Pendidikan Dasar, Permendagri 90
Pendidikan dan
PAUD, dan Pendidikan Tahun 2019
Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan (Program
Persentase Tahun 2021)
Program Pengembangan Bahasa dan Terlaksananya
9 1 01 06 100% 603.005.000 100 730.617.160 100% 499.092.700 50% 164.781.558 50% 33,02% 100,50 895.398.718 10050% 148,49%
Sastra Pengembangan Bahasa
dan Sastra
Presentase tingkat Kepuasan
Program Penunjang Urusan
10 1 01 01 Bidang/Bagian terhadap pelayanan 100% 1.106.197.844.280 100 223.847.691.014 100% 231.997.916.693 50% 97.271.019.723 50% 41,93% 100,50 321.118.710.737 10050% 29,03%
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kesekretariatan
II 1 02 KESEHATAN
Tahun 2020
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Persentase ibu hamil mendapatkan

1 1 02 01 12 1.498.242.950 12 1.465.650.675 0 0 0 0 0% 0% 12,00 1.465.650.675 100% 97,82%
Hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir pelayanan kesehatan ibu hamil
Program Pengelolaan Data dan Persentase kecukupan data dan
2 1 02 01 12 19.926.000 12 19.793.500 0 0 0 0 0% 0% 12,00 19.793.500 100% 99,34%
Informasi Kesehatan informasi kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Cakupan pelayanan kesehatan balita
3 1 02 01 Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah 12 135.780.000 12 135.724.500 0 0 0 0 0% 0% 12,00 135.724.500 100% 99,96%
sesuai standar
dan Remaja
4 1 02 01 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Anemia pada Ibu Hamil 12 619.008.355 12 615.612.993 0 0 0 0 0% 0% 12,00 615.612.993 100% 99,45%
Program Pencegahan dan Cakupan Desa/kelurahan Universal
5 1 02 01 12 4.593.023.974 12 4.053.173.569 0 0 0 0 0% 0% 12,00 4.053.173.569 100% 88,25%
Penanggulangan Penyakit Menular Child Immunization (UCI)
Program Pengembangan Lingkungan Persentase Kelurahan yang Open
6 1 02 01 12 2.015.507.980 12 1.938.012.800 0 0 0 0 0% 0% 12,00 1.938.012.800 100% 96,16%
Sehat Defecation Free ( ODF )
Program Pengawasan dan Pengendalian
Persentase Tempat fasilitas Umum yang
7 1 02 01 Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan 12 630.750.000 12 614.667.250 0 0 0 0 0% 0% 12,00 614.667.250 100% 97,45%
memenuhi syarat kesehatan
Makanan
Cakupan masyarakat miskin dan
Program Kemitraan Peningkatan
8 1 02 01 kelompok tertentu yang mendapat 12 9.739.684.996 12 5.672.647.579 0 0 0 0 0% 0% 12,00 5.672.647.579 100% 58,24%
Pelayanan Kesehatan
jaminan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Persentase Puskesmas yang
9 1 02 01 12 1.432.338.500 12 729.187.425 0 0 0 0 0% 0% 12,00 729.187.425 100% 50,91%
Kesehatan terakreditasi
Jumlah UPTD/UPK yang memberikan
10 1 02 01 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12 53.332.384.942 12 48.918.718.309 0 0 0 0 0% 0% 12,00 48.918.718.309 100% 91,72%
pelayanan sesuai standar
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Persentase Sarana bangunan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
11 1 02 01 UPTD/UPK dan jaringannya yang 12 2.979.413.000 12 2.946.608.748 0 0 0 0 0% 0% 12,00 2.946.608.748 100% 98,90%
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
memenuhi syarat Dinas Kesehatan 5
Jaringannya

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
Dinas Kesehatan 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase puskesmas dengan
Program Obat dan Perbekalan
12 1 02 01 ketersediaan obat, vaksin dan 12 7.263.476.826 12 7.149.855.873 0 0 0 0 0% 0% 12,00 7.149.855.873 100% 98,44%
Kesehatan
perbekalan kesehatan sesuai standar
Program Pengawasan Obat dan Puskesmas yang melaksanakan

13 1 02 01 12 194.291.700 12 168.197.500 0 0 0 0 0% 0% 12,00 168.197.500 100% 86,57%
Makanan Pelayanan kefarmasian sesuai standar
Program Promosi Kesehatan dan
14 1 02 01 Cakupan Keluarga yang ber PHBS 12 558.248.000 12 531.182.000 0 0 0 0 0% 0% 12,00 531.182.000 100% 95,15%
Pemberdayaan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Perorangan Persentase Rumah Sakit yang sudah

15 1 02 01 12 50.790.143.192 12 48.370.683.848 0 0 0 0 0% 0% 12,00 48.370.683.848 100% 95,24%
dan Rujukan melakukan simulasi Akreditasi Nasional
Program Pengadaan, Peningkatan Persentase Sarana dan prasarana RSUD

16 1 02 01 12 30.423.379.114 12 29.894.975.802 0 0 0 0 0% 0% 12,00 29.894.975.802 100% 98,26%
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar
Program Pemeliharaan Sarana dan Persentase Sarana dan prasarana RSUD
17 1 02 01 12 2.064.536.250 12 2.009.750.468 0 0 0 0 0% 0% 12,00 2.009.750.468 100% 97,35%
Prasarana Rumah Sakit berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Manajemen Persentase Penyerapan Anggaran

18 1 02 01 12 11.556.150.362 12 11.095.054.593 0 0 0 0 0% 0% 12,00 11.095.054.593 100% 96,01%
Bantuan Operasional Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Program Promosi dan Sistem Informasi Persentase Sistem Informasi RS sesuai

19 1 02 01 12 228.350.000 12 224.522.085 0 0 0 0 0% 0% 12,00 224.522.085 100% 98,32%
Rumah Sakit standar
Persentase penderita Hipertensi yang
Program Pencegahan dan Pengendalian
20 1 02 01 mendapatkan pelayanan kesehatan 12 672.063.080 12 608.204.215 0 0 0 0 0% 0% 12,00 608.204.215 100% 90,50%
Penyakit Tidak Menular
sesuai standar
Program Pengembangan Sistem Persentase FKTP yang melaksanakan
21 1 02 01 12 89.668.300 12 89.296.000 0 0 0 0 0% 0% 12,00 89.296.000 100% 99,58%
Informasi Kesehatan sistem informasi kesehatan
Tahun 2021-2024
Persentase fasilitas kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan pemerintah sesuai standar, Persentase
22 1 02 02 Perorangan dan Upaya Kesehatan Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ 96,04% 866.517.839.547 100% 183.662.948.537 97,33% 106.715.098.797 84,83% 16.024.514.799 87% 15,02% 1,85 199.687.463.336 192,45% 23,04%
Masyarakat UPK yang memiliki obat, BMHP, dan
Alkes sesuai standar 100 %
Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan

2,3 per
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2,3/1000 4,8/1000
23 1 02 03 1.000 3.039.090.482 4,8/1000 50.050.000 106.135.000 79.265.000 4,80% 74,68% 0,09 129.315.000 398% 4,26%
Daya Manusia Kesehatan penduduk penduduk
Penduduk Program
berdasarkan
Jumlah Faskes yang memenuhi SDM Permendagri 90
90% 100% 90% 42% 47% 0,71 78,89%
berkualitas sesuai standar Dinas Kesehatan
Tahun 2019
Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, (Program
24 2 02 04 90% 1.463.309.987 90% 397.825.775 90% 572.362.610 100% 126.020.200 111% 22,02% 0,95 523.845.975 105,56% 35,80%
Kesehatan dan Makanan Minuman makan, minuman sesuai standar 90 % Tahun 2021)
90%
Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase tatanan kota sehat yang
25 3 02 05 1.508.614.927 100% 407.651.400 90% 766.458.758 29% 163.777.000 32% 21,37% 0,65 571.428.400 71,67% 37,88%
Bidang Kesehatan telah dilaksanakan 90 %

26 1 02 01 Bidang/Bagian terhadap pelayanan 80% 583.304.430.746 100% 150.430.627.091 80% 208.936.118.122 80% 146.953.953.568 100% 70,33% 0,90 297.384.580.659 113% 50,98%
Kesekretariatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
III 1 03
RUANG
Tahun 2020
Program Pembangunan Sistem
Tersedia data dan informasi jalan dan
1 1 03 01 Informasi/Database dan Monitoring 100 39.600.000 100 35.114.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 35.114.000 100% 88,67%
jembatan tiap tahun
saluran drainase
Program Peningkatan Jalan dan Prosentase berkurangnya jalan yang
2 1 03 01 24,74 14.369.717.500 27,88 13.795.222.803 0 0 0 0 0% 0% 27,88 13.795.222.803 113% 96,00%
Jembatan kualitas konstruksinya rendah
Program pengembangan jalan dan Prosentase peningkatan panjang jalan
3 1 03 01 57,09 22.151.572.500 30,25 20.449.192.982 0 0 0 0 0% 0% 30,25 20.449.192.982 53% 92,31%
jembatan yang permukaannya aspal
Prosentase berkurangnya jalan dengan
Program Rehabilitasi/ pemeliharaan status kondisi rusak SEDANG (karena
4 1 03 01 20,11 60.046.315.891 116,76 59.687.197.519 0 0 0 0 0% 0% 116,76 59.687.197.519 581% 99,40%
jalan dan jembatan meningkat statusnya menjadi kondisi
BAIK)
Program Pembangunan turap / talud / Prosentase meningkatnya panjang turap
5 1 03 01 3,33 2.842.130.000 0,24 2.669.893.500 0 0 0 0 0% 0% 0,24 2.669.893.500 7% 93,94%
bronjong baru
Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023 Dinas Pekerjaan

Program Tahun II - 3
Umum dan
2020
Penataan Ruang
Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Program pembangunan saluran Prosentase meningkatnya panjang
6 1 03 01 48,23 26.971.861.000 25,4 26.491.702.870 0 0 0 0 0% 0% 25,40 26.491.702.870 53% 98,22%
drainase/gorong-gorong saluran berkonstruksi
Program peningkatan turap / talud / Prosentase berkurangnya turap kayu
7 1 03 01 5,93 6.708.015.000 0 4.916.740.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 4.916.740.000 0% 73,30%
bronjong belian
Program pemeliharaan/rehabilitasi dan
Prosentase panjang fungsi saluran yang
8 1 03 01 normalisasi saluran 24,03 31.460.984.360 37,5 31.079.106.431 0 0 0 0 0% 0% 37,50 31.079.106.431 156% 98,79%
dipelihara
dranase/koker/gorong-gorong
Prosentase bekurangnya lokasi kejadian

9 1 03 01 Program Pengendalian banjir 83,33 363.378.900 123 358.510.132 0 0 0 0 0% 0% 123,00 358.510.132 148% 98,66%
genangan hujan/pasang tiap tahun
Dinas Pekerjaan
Program pengadaan dan pemeliharaan Prosentase jumlah alat berat siaga / Program Tahun
10 1 03 01 100 767.262.400 95 724.826.705 0 0 0 0 0% 0% 95,00 724.826.705 95% 94,47% Umum dan
alat berat siap dioperasikan 2020
Penataan Ruang
Program Konsultasi dan Pengembangan Prosentase jumlah peserta dilatih dan
11 1 03 01 100 77.000.000 100 76.791.385 0 0 0 0 0% 0% 100,00 76.791.385 100% 99,73%
Kebijakan Jasa Konstruksi dibina
Prosentase ruas jalan yang telah ditata
12 1 03 01 Program Perencanaan Tata Ruang 100 270.680.000 88,46 252.247.600 0 0 0 0 0% 0% 88,46 252.247.600 88% 93,19%
RMJ dan GSB
Prosentase tersedianya dokumen
13 1 03 01 Program Pemanfaatan Ruang 100 656.800.000 70 574.642.294 0 0 0 0 0% 0% 70,00 574.642.294 70% 87,49%
penataan
Program Pengendalian Pemanfaatan Prosentase tersedianya dokumen
14 1 03 01 100 1.370.600.000 80 1.335.683.735 0 0 0 0 0% 0% 80,00 1.335.683.735 80% 97,45%
ruang pelaksanaan pengawasan
Program Penyehatan Lingkungan Prosentase meningkatnya jumlah KK
15 1 03 01 100 13.474.617.510 98,65 13.233.800.435 0 0 0 0 0% 0% 98,65 13.233.800.435 99% 98,21%
Permukiman dilayani sanitasi
Program Peningkatan Sarana dan
16 1 03 01 Prasarana Bangunan Gedung Jumlah sarana dan prasana ditangani 34 32.099.394.468 107 29.773.912.195 0 0 0 0 0% 0% 107,00 29.773.912.195 315% 92,76%
Pemerintah
Program Pengembangan Sistem Prosentase berkurangnya jumlah
17 1 03 01 95 24.500.000 95 19.907.200 0 0 0 0 0% 0% 95,00 19.907.200 100% 81,25%
Persampahan pembuangan sampah ke TPA
Program Peningkatan Penataan dan
18 1 03 01 Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Jumlah taman ditingkatkan 3 14.054.617.480 3 13.552.317.638 0 0 0 0 0% 0% 3,00 13.552.317.638 100% 96,43%
Terbuka Hijau
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Prosentase bertambahnya luas RTH
19 1 03 01 18,76 15.879.885.352 18,76 14.847.874.037 0 0 0 0 0% 0% 18,76 14.847.874.037 100% 93,50%
Hijau (RTH) dikelola
Program pengembangan sistem
20 1 03 01 1 241.856.800 1 236.454.324 0 0 0 0 0% 0% 1,00 236.454.324 100% 97,77%
informasi
Tahun 2021-2024
Persentase
berkurangnya luas
21 1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 16,67% 105.295.257.688 50% 14.901.564.352 33,33% 20.596.992.300,00 7% 4.964.063.480 21% 24,10% 0,57 19.865.627.832 342% 18,87%
genangan hujan /
pasang tiap tahun
Persentase sarana
Program Pengelolaan dan
prasarana perpipaan
22 1 03 01 Pengembangan Sistem Penyediaan Air 100% 29.016.237.756 100% 8.151.286.702 100% 6.937.538.785 25% 726.394.000 25% 10,47% 1,25 8.877.680.702 125% 30,60%
terakses ke Rumah
Minum
Tangga
Prosentase
Program Pengembangan Sistem dan berkurangnya jumlah
23 1 03 01 85% 30.693.881.205 88% 1.096.555.210 87,5% 2.356.128.918 10% 29.610.000 11% 1,26% 0,98 1.126.165.210 115% 3,67%
Pengelolaan Persampahan Regional pembuangan sampah
ke TPA
Program Pengelolaan dan Persentase jumlah KK
24 1 03 01 92,10% 17.919.782.660 100% 1.005.356.520 92,03% 3.272.948.800 50% 132.793.200 54% 4,06% 1,50 1.138.149.720 163% 6,35%
Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilayani sanitasi
Persentase optimalisasi
Program Pengelolaan dan
25 1 03 01 sistem jaringan drainase 16,67% 172.774.939.745 50% 28.401.268.476 33,33% 22.752.627.755 16% 6.756.017.440 48% 29,69% 0,66 35.157.285.916 396% 20,35%
Pengembangan Sistem Drainase
yang dipelihara
Persentase
pelaksanaan
pembangunan dan
26 1 03 01 Program Pengembangan Permukiman 100% 49.382.970.440 100% 26.244.640.733 100% 3.747.182.711 5% 18.017.500 5% 0,48% 1,05 26.262.658.233 105% 53,18%
pengembangan
infrastruktur kawasan
permukiman Program
Persentase capaian berdasarkan
Dinas Pekerjaan
penataan bangunan Permendagri 90
Umum dan
gedung dan Tahun 2019
Penataan Ruang
pelaksanaan kegiatan (Program
penataan dalam Tahun 2021)
27 1 03 01 Program Penataan Bangunan Gedung penyelenggaraan 100% 187.156.406.782 100% 47.416.048.066 100% 43.936.784.797 50% 3.229.203.924 50% 7,35% 1,50 50.645.251.990 150% 27,06%
bangunan gedung
pemerintah dan
pelayanan publik serta
pemberian IMB dan SLF
bangunan gedung

Program
berdasarkan
Dinas Pekerjaan
Permendagri 90
Umum dan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Penataan Ruang
Tahun 2019
(Program
Tahun 2021)
Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase peningkatan
Program Penataan Bangunan dan penataan bangunan dan
28 1 03 01 19,00% 148.391.184.784 18% 24.378.589.348 18,95% 24.095.552.763 9% 8.744.659.904 47% 36,29% 0,27 33.123.249.252 142% 22,32%
Lingkungannya lingkungan di Kota
Pontianak
Persentase
29 1 03 01 Program Penyelenggaraan Jalan penambahan kinerja 2,00% 317.283.416.693 2% 83.978.328.238 2% 166.015.848.499 0,50% 24.071.958.622 25% 14,50% 0,03 108.050.286.860 125% 34,05%
jalan kota
Persentase capaian
Program Pengembangan Jasa
30 1 03 01 pengembangan jasa 100% 2.630.828.241 100% 114.884.000 100% 569.652.600 20% 19.350.000 20% 3,40% 1,20 134.234.000 120% 5,10%
Konstruksi
konstruksi
Persentase capaian
Program Penyelenggaraan Penataan
31 1 03 01 penyelenggaraan tata 99,47% 9.281.165.510 98% 712.902.900 98,18% 1.232.335.000 15% 66.000.000 15% 5,36% 1,13 778.902.900 114% 8,39%
Ruang
ruang
Kesekretariatan
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
IV 1 04
PERMUKIMAN
Tahun 2020
Program Tahun
1 1 04 01 Program Pengembangan Permukiman Persentase Kawasan Tidak Kumuh 99,85% 21.506.000.000 103.637.681.647 0 0 0 0 0% 0% 0,00 103.637.681.647 0% 481,90%
2020
Persentase Jaling dalam kondisi baik 85%
Persentase Kawasan Tidak Kumuh 100%
Tahun 2021-2024
Persentase penyediaan
dan rehabilitasi rumah
2 1 04 01 Program Pengembangan Perumahan 100% 13.243.452.358 89,60% 1.442.136.385 100% 2.218.538.600 18,06% 472.634.670 18% 21,30% 1,18 1.914.771.055 118% 14,46%
layak huni bagi korban
bencana
Persentase Kawasan
Permukiman Kumuh di
3 1 04 01 Program Kawasan Permukiman 14,67% 51.894.171.857 11,33% 10.698.253.900 7,62% 5.222.055.500 0% 147.189.000 0% 3% 0,11 10.845.442.900 77% 20,90%
Bawah 10 (sepuluh) Ha
di Kota yang Ditangani Program
Dinas
berdasarkan
Perumahan
Permendagri 90
Berkurangnya jumlah Rakyat dan
Program Perumahan dan Kawasan Tahun 2019
4 1 04 01 unit RTLH (Rumah 8,91% 17.440.797.760 2,473% 744.117.700 23,15 2.318.974.000 92.487.000 0% 4% 0,02 836.604.700 28% 4,80% Kawasan
Permukiman Kumuh (Program
Tidak layak Huni) Permukiman
Tahun 2021)
Persentase Prasarana,
Program Peningkatan Prasarana, Sarana
5 1 04 01 Sarana, dan Utilitas 92,60% 292.357.152.802 77,9% 120.175.709.656 72,55% 161.736.816.200 0% 21.291.659.500 0% 13% 0,78 141.467.369.156 84% 48,39%
dan Utilitas Umum (PSU)
dalam kondisi baik
6 1 04 01 Bidang/Bagian terhadap pelayanan 100% 30.256.673.877 100% 6.250.575.711 95% 7.660.910.289 55,61% 3.653.382.837 59% 48% 1,56 9.903.958.548 156% 32,73%
Kesekretariatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
V 1 05 UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Tahun 2020
Penerapan dan penegakan hukum Cakupan Penegakan Peraturan Daerah
1 1 05 01 100 644.935.800 92 590.532.300 0 0 0 0 0% 0% 92,00 590.532.300 92% 91,56%
daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pemeliharaan kantrantibmas dan Prosentase penurunan pelanggaran
2 1 05 01 12 913.798.000 12 889.447.700 0 0 0 0 0% 0% 12,00 889.447.700 100% 97,34%
pencegahan tindak kriminal Perda
Cakupan Lingkungan Pemukiman (RT)
3 1 05 01 Perlindungan masyarakat yang telah memiliki sistem keamanan 100 49.740.000 92 45.940.000 0 0 0 0 0% 0% 92,00 45.940.000 92% 92,36%
Satuan Polisi Program Tahun
lingkungan
Pamong Praja 2020
Pencegahan dini dan penanggulangan Prosentase kejadian bencana yang dapat
4 1 05 01 100 10.050.000 72 7.201.431 0 0 0 0 0% 0% 72,00 7.201.431 72% 71,66%
korban bencana alam ditanggulangi sesuai SPM
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan Prosentase kejadian bencana yang
5 1 05 01 100 40.300.000 100 40.240.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 40.240.000 100% 99,85%
bahaya kebakaran berhasil ditanggulangi
Peningkatan sarana dan prasarana Tingkat pemenuhan sarana dan
6 1 05 01 100 10.310.000 86 8.895.000 0 0 0 0 0% 0% 86,00 8.895.000 86% 86,28%
kebakaran prasarana penanggulangan kebakaran

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Tahun 2021-2024
Persentase
Pelanggaran
Penegakan PERDA dan
Program Peningkatan Ketenteraman dan PERKADA yang dapat
7 1 05 02 100% 8.971.278.110 100% 1.832.684.700 100% 1.641.567.424 50% 663.075.000 50% 40,39% 1,50 2.495.759.700 150% 27,82%
Ketertiban Umum diselesaikan secara
preventif dan represif, Program
non yustisi maupun berdasarkan
yustisi Satuan Polisi Permendagri 90
Prosentase Layanan Pamong Praja Tahun 2019
Program Pencegahan, Penanggulangan, Respon Cepat (Program
8 1 05 04 Penyelamatan Kebakaran dan (Response Time) 100% 1.532.916.057 100% 326.110.761 100% 323.149.728 50% 95.641.918 50% 29,60% 1,50 421.752.679 150% 27,51% Tahun 2021)
Penyelamatan Non Kebakaran Penanggulangan
Kejadian Kebakaran
Kesekretariatan
Tahun 2020
Persentase warga negara yang
Program Pelayanan Penyelamatan dan
10 1 05 01 memperoleh layanan penyelamatan dan 100 759.519.900 100 597.883.855 0 0 0 0 0% 0% 100,00 597.883.855 100% 78,72%
Evakuasi Korban Bencana
evakuasi korban bencana
Persentase warga negara yang
Program Pelayanan Informasi Rawan
11 1 05 01 memperoleh layanan informasi rawan 100 101.536.000 41,67 62.115.000 0 0 0 0 0% 0% 41,67 62.115.000 42% 61,18% Badan
Bencana Program Tahun
bencana Penanggulangan
2020
Persentase warga negara yang Bencana Daerah
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
12 1 05 01 memperoleh layanan pencegahan dan 100 122.940.000 64,29 109.857.000 0 0 0 0 0% 0% 64,29 109.857.000 64% 89,36%
Bencana
kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase kelurahan tangguh bencana
13 1 05 01 Program Kelurahan Tangguh Bencana 28,5 51.822.000 28,5 47.566.000 0 0 0 0 0% 0% 28,50 47.566.000 100% 91,79%
yang terbentuk
Tahun 2021-2024
Perentase kejadian Program
14 1 05 01 Program Penanggulangan Bencana bencana yang berhasil 100% 3.545.846.395 100% 875.355.350 100% 898.537.900 50% 190.399.500 50% 21,19% 0,75 1.065.754.850 75% 30,06% berdasarkan
Badan
ditanggulangi Permendagri 90
Penanggulangan
Presentase tingkat Kepuasan Tahun 2019
Program Penunjang Urusan Bencana Daerah
15 01 Bidang/Bagian terhadap pelayanan 100% 17.931.011.994 100% 3.469.679.957 100% 5.053.014.930 50% 1.528.707.628 50% 30,25% 0,75 4.998.387.585 75% 27,88% (Program
Kesekretariatan Tahun 2021)
VI 1 06 SOSIAL
Tahun 2020
Pemberdayaan Fakir Miskin dan Persentase Menurunnya Penyandang
1 1 06 01 Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejagteraan Sosial (PMKS) 100 910.827.000 100 910.499.120 0 0 0 0 0% 0% 100,00 910.499.120 100% 99,96%
Sosial (PMKS) lainnya Lainnya
Pelayanan dan Rehabilitasi Presentase Tingkat Pelayanan dan
2 1 06 01 100 479.522.000 100 473.438.319 0 0 0 0 0% 0% 100,00 473.438.319 100% 98,73%
Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan Presentase tingkat Pelayanan dan Program Tahun
3 1 06 01 100 855.139.000 100 824.189.050 0 0 0 0 0% 0% 100,00 824.189.050 100% 96,38% Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2020
Program Perlindungan dan Jaminan Persentase peningkatan Fasilitas
4 1 06 01 100 2.296.838.385 100 2.035.791.605 0 0 0 0 0% 0% 100,00 2.035.791.605 100% 88,63%
Sosial kebutuhan sosial anak Panti Asuhan
Persentase penyandang Disabilitas
5 1 06 01 Program Rehabilitasi Sosial Terlantar di Luar Panti Yang 100 34.125.000 100 34.125.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 34.125.000 100% 100,00%
Direhabilitasi
Tahun 2021-2024
Kesejahteraan Sosial
Bagi Penyandang
6 1 06 02 Program Pemberdayaan Sosial 100% 11.796.666.800 100% 1.098.361.400 100% 1.252.407.500 62,93% 527.890.200 63% 42% 0,81 1.626.251.600 81% 13,79%
Masalah Kesejahteraan
dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Program Penanganan Warga Negara Penanganan Warga
7 1 06 03 100% 307.450.000 0% - 100% 2.480.000 10% - 10% 0% 0,05 - 5% 0,00%
Migran Korban Tindak Kekerasan Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan Program
Persentase penyandang Masalah berdasarkan
Kesejahteraan Sosial Permendagri 90
Dinas Sosial
8 1 06 04 Program Rehabilitasi Sosial yang mendapatkan 90% 8.581.466.100 100% 1.496.383.725 100% 957.253.400 25% 414.362.600 25% 43% 0,63 1.910.746.325 69% 22,27% Tahun 2019
layanan rehabilitasi (Program
kesejahteraan sosial Tahun 2021)
Program Perlindungan dan Jaminan
9 1 06 05 Persentase Penerima Bantuan 100% 8.379.237.600 100% 1.084.646.920 85% 3.001.211.400 100% 107.885.000 118% 4% 1,00 1.192.531.920 100% 14,23%
Sosial

Program
berdasarkan
Permendagri 90
Tingkat Capaian Dinas Sosial
Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Perangkat Tahun 2019
No. Kode Tahun 2020-2024 (Akhir RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang dievaluasi Kinerja dan Realisasi Daerah (Program
Periode RPJMD) dievaluasi (2023) (s/d Triwulan II TA. 2023) Anggaran RKPD (%) Penanggung Tahun 2021)
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase penanganan Korban
10 1 06 06 Program Penanganan Bencana 100% 4.245.368.000 100% 212.384.840 100% 386.610.600 100% 21.569.000 100% 6% 1,00 233.953.840 100% 5,51%
Bencana Alam dan Bencana Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Persentase Makam Pahlawan yang Program ini tidak
11 1 06 07 100% 189.412.500 0% - 0% - 0% 0 0,00 0 0% 0,00%
Pahlawan Dikelola dilaksanakan pada
12 1 06 01 Bidang/Bagian terhadap pelayanan 100% 32.940.890.894 100% 5.896.603.876 100% 7.736.724.640 100% 3.214.862.853 100% 42% 1,00 9.111.466.729 100% 27,66%
Kesekretariatan
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
B 2
DASAR
I 2 01 TENAGA KERJA
Tahun 2020
Peningkatan kualitas dan produktivitas Persentase Kualitas dan Produktivitas
1 2 01 01 100 5.100.000 100 5.100.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 5.100.000 100% 100%
tanaga kerja Tenaga Kerja
Persentase terlaksananya kegiatan Dinas
2 2 01 01 Peningkatan kesempatan kerja 100 140.705.000 100 90.729.110 0 0 0 0 0% 0% 100,00 90.729.110 100% 64%
kesempatan kerja Penanaman Program Tahun
Perlindungan pengembangan lembaga Persentase Perlindungan terhadap Modal, Tenaga 2020
3 2 01 01 100 149.202.000 88,89 139.099.700 0 0 0 0 0% 0% 88,89 139.099.700 89% 93%
ketenagakerjaan tenaga kerja Kerja dan PTSP
Persentase kepesertaan BPJS tenaga
4 2 01 01 Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh 100 13.204.000 33,33 11.856.000 0 0 0 0 0% 0% 33,33 11.856.000 33% 90%
kerja
Tahun 2021-2024
Persentase Penyusunan Dokumen
5 1 06 02 Program Rencana Tenaga Kerja (RKT) 0% 0 0% 0 0% 0% 0,00 -
Rencana Tenaga Kerja Daerah
Program Pelatihan Kerja dan Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Program
6 2 07 03 100% 998.662.444 100% 233.135.350 100% 236.331.300 0% 0 0% 0% 0,50 233.135.350 50% 23,34%
Produktifitas Tenaga Kerja dan Mendapat Sertifikat Kompetensi berdasarkan
Dinas Tenaga Permendagri 90
Persentase peningkatan pencari kerja
Kerja Tahun 2019
7 2 07 04 Program Penempatan Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui 90% 1.008.390.035 100% 77.496.800 0% 0 0% 0 0% 0% 0,50 77.496.800 56% 7,69%
(Program
Job Fair
Tahun 2021)
Persentase Tenaga Kerja yang dilindungi
8 2 07 05 Program Hubungan Industrial 100% 977.815.117 0% 147.402.200 100% 214.020.000 40% 81.180.000 40% 38% 0,20 228.582.200 20% 23,38%
sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

Bidang/Bagian terhadap pelayanan
Program Penunjang Urusan Pemerintah
9 2 07 06 Kesekretariatan 0% - 100% 162.164.978 95% 3.990.545.128 43,33% 1.812.571.682 46% 45% 0,72 1.974.736.660 #DIV/0! #DIV/0!
Daeah Kabupaten Kota
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

II 2 02
PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2020
Persentase perempuan korban
Peningkatan Kualitas Hidup dan Dinas
1 2 02 01 kekerasan yang mendapatkan 100 330.991.052 0 261.162.380 0 0 0 0 0% 0% 0,00 261.162.380 0% 78,90%
Perlindungan Perempuan Pengendalian
penanganan
Penduduk, KB,
Peningkatan Peran Serta dan Program Tahun
Pemberdayaan
2 2 02 01 Kesetaraan Gender dalam Persentase kelembagaan PUG yang aktif 100 4.438.000 100 4.437.400 0 0 0 0 0% 0% 100,00 4.437.400 100% 99,99% 2020
Perempuan dan
Pembangunan
Perilindungan
Peningkatan Kualitas Hidup dan Persentase anak korban kekerasan yang
3 2 02 01 100 181.724.750 100 158.418.650 0 0 0 0 0% 0% 100,00 158.418.650 100% 87,18% Anak
Perlindungan anak mendapatkan penanganan
Tahun 2021-2024
Belum
terukur
Program Pengarusutamaan Gender dan Tingkat capaian Anugerah Parahita sampai
4 2 02 01 Madya 816.219.159 Madya 149.746.300 Madya 46.812.800 0 29.362.800 63% Madya 179.109.100 0% 22%
Pemberdayaan Perempuan Ekapraya (APE) dengan
triwulan
II
Belum
terukur
Rasio kekerasan terhadap perempuan,
sampai
5 2 02 01 Program Perlindungan Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk 0,0031 1.441.018.599 0,0077 275.508.800 0,0036 253.874.750 0 114.293.081 45% 0,01 389.801.881 248% 27,05%
dengan
perempuan) Dinas
triwulan Program
II Pengendalian
berdasarkan
Persentase keterlibatan stackholder Program ini tidak Penduduk, KB,
Program Pengelolaan Sistem Data Permendagri 90
6 2 02 01 dalam pemutakhiran data Gender dan 100% 56.803.872 100% 9.309.800 75% 0 0% 0 dilaksanakan pada 1,00 9.309.800 100% 16% Pemberdayaan
Gender dan Anak Tahun 2019
Anak Tahun 2023 Perempuan dan
(Program
Belum Perilindungan
Tahun 2021)
terukur Anak
sampai
7 2 02 01 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase Forum Anak Daerah Aktif 100% 1.083.173.173 100% 135.744.900 100% 68.693.000 0% 25.000.000 36% 1,00 160.744.900 100% 14,84%
dengan
triwulan
II

Dinas
Program
Pengendalian
Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak
Penduduk, KB, Tahun 2023
berdasarkan
Permendagri 90
Pemberdayaan
Tahun 2019
Perempuan dan
(Program
Tingkat Capaian Perilindungan
Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Perangkat Tahun 2021)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) / Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja & Realisasi Anak
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Belum
terukur
Persentase anak korban kekerasan yang
sampai
8 2 02 01 Program Perlindungan Khusus Anak ditangani instansi terkait kabupaten / 100% 419.400.380 100% 285.320.658 100% 829.100.000 100% 543.862.000 66% 2,00 829.182.658 200% 197,71%
dengan
kota
triwulan
II
III 2 03 PANGAN
Tahun 2020
Persentase Penurunan Daerah Rawan Program Tahun
1 2 03 01 Peningkatan ketahanan pangan 90 2.874.275.000 97 2.681.263.380 0 0 0 0 0% 0% 97,00 2.681.263.380 108% 93,28%
Pangan 2020
Tahun 2021-2024
Program Peningkatan Diversifikasi dan Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga
2 2 09 03 91,5 5.174.093.412 142,01 233.328.300 91,00% 413.037.980 130,84 55.993.000 143,78 14% 272,85 289.321.300 298% 5,59%
Ketahanan Pangan Masyarakat Pangan
Persentase Ketersediaan Cadangan Program
0,75 48 70,00% - 36,54 52,20 84,54 11272%
Pangan Daerah sesuai Standar berdasarkan
Dinas Pangan,
Persentase Target Konsumsi Pangan 0,845 99 84,00% - 82,44 98,14 181,44 21472% Permendagri 90
Pertanian dan
Program Penanganan Kerawanan Tahun 2019
3 2 09 04 Persentase Peningkatan Tahan Pangan 93 % 724.500.908 91 96.537.400 92,00 - 19 - 21% 0% 110,00 96.537.400 11828% 13,32% Perikanan
Pangan (Program
Persentase kasus pangan yang tidak Tahun 2021)
4 2 09 05 Program Pengawasan Keamanan Pangan sesuai standar mutu yang telah 0,185 366.586.405 19 82.777.207 19 42.500.000 0 1.903.000 0% 4% 19,00 84.680.207 10270% 23,10%
ditetapkan
IV 2 04 PERTANAHAN
Tahun 2020
Persentase tanah asset Pemerintah Kota Dinas
Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
1 2 04 01 Pontianak yang telah dimanfaatkan 2 36.371.517.000 1 33.112.315.840 0 0 0 0 0% 0% 1,00 33.112.315.840 50% 91,04% Perumahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Tahun
sesuai ketentuan Rakyat dan
2020
Prosentase Penyelesaian konflik Kawasan
2 2 04 01 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 10 15.820.000 4 8.259.400 0 0 0 0 0% 0% 4,00 8.259.400 40% 52,21%
pertanahan yang dimediasi Permukiman
Tahun 2021-2024
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Prosentase Penyelesaian konflik
3 2 10 04 100% 330.474.900 100% 76.026.400 100% 90.451.000 14,29% 2.605.800 14% 3% 1,14 78.632.200 114% 23,79%
Garapan pertanahan yang dimediasi
Program Penyelesaian Ganti Kerugian
Persentase penyelesaian ganti rugi
4 2 10 05 dan Santunan Tanah Untuk 100% 92.294.243.057 85% 6.495.515.280 100% 17.492.000.000 14,29% 1.010.969.800 14% 6% 0,99 7.506.485.080 99% 8,13%
tanah untuk pembangunan
Pembangunan Program
Persentase bidang Dinas
berdasarkan
Perumahan
tanah Pemerintah Kota Permendagri 90
5 2 10 08 Program Pengelolaan Tanah Kosong Pontianak yang telah 100% 433.088.880 0 3.700.000 0% - 0% 0 0,00 3.700.000 0% 0,85% Rakyat dan
Tahun 2019
Kawasan
dimanfaatkan sesuai Program ini tidak (Program
peruntukan Permukiman
dilaksanakan pada Tahun 2021)
Tahun 2023
Persentase
6 2 10 10 Program Penatagunaan Tanah 100% 598.980.000 100 38.225.700 0% - 0% 0 100,00 38.225.700 10000% 6,38%
penggunaan tanah
V 2 05 LINGKUNGAN HIDUP
Tahun 2020
Pengendalian pencemaran dan Cakupan wilayah pengandalian
1 2 05 01 2640 299.732.000 2349 288.720.055 0 0 0 0 0% 0% 2349,00 288.720.055 89% 96,33%
kerusakan lingkungan hidup pencemaran lingkungan
Persentase kegiatan usaha yang

2 2 05 01 Pengendalian Polusi 982 2.069.834.768 982 2.016.552.512 0 0 0 0 0% 0% 982,00 2.016.552.512 100% 97,43%
mentaati peraturan Lingkungan Hidup
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan
3 2 05 01 Nilai Adipura 90 288.505.000 57 258.129.936 0 0 0 0 0% 0% 57,00 258.129.936 63% 89,47%
sumber daya alam
Peningkatan dan Pemeliharaan Persentase jumlah sampah yang
4 2 05 01 92 36.298.275.934 92 34.626.205.060 0 0 0 0 0% 0% 92,00 34.626.205.060 100% 95,39% Dinas
Kebersihan tertangani di TPS Program Tahun
Lingkungan
Persentase pemenuhan sarana dan 2020
Peningkatan Sarana dan Prasarana Hidup
5 2 05 01 prasarana kebersihan dalam kondisi 40 11.135.676.460 38 9.987.920.800 0 0 0 0 0% 0% 38,00 9.987.920.800 95% 89,69%
Kebersihan
baik
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persentase jumlah sampah yang
6 2 05 01 Persampahan di Lingkungan 24 3.073.138.824 24 2.946.263.372 0 0 0 0 0% 0% 24,00 2.946.263.372 100% 95,87%
terkurangi melalui 3R
Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi
Persentase peningkatan PAD dari sektor
7 2 05 01 Mayarakat dalam Pengelolaan 130 232.781.000 121 194.454.748 0 0 0 0 0% 0% 121,00 194.454.748 93% 83,54%
persampahan
Persampahan

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Tahun 2021-2024
Program Perencanaan Lingkungan Persentase perencanaan lingkungan
8 2 11 02 100% 1.788.040.000 0 68.981.300 100% 381.020.000 0% - 0% 0 0,00 68.981.300 0% 3,86%
Hidup hidup
Program Pengendalian Pencemaran

9 2 11 03 Persentase pengendalian pencemaran 80% 10.041.621.484 100 725.445.640 65% 888.184.855 32,5% 421.170.200 50% 47% 50,16 1.146.615.840 6270% 11,42%
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Persentase pengelolaan

10 2 11 04 100% 12.185.096.000 0 251.274.800 100% 62.672.500 0% 0 0% 0% 0,00 251.274.800 0% 2,06%
Hayati (KEHATI) Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program Pengendalian Bahan Persentase Pengendalian Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
11 2 11 05 100% 1.171.680.000 100 27.432.550 100% 127.587.000 50% 85.199.840 50% 67% 50,25 112.632.390 5025% 9,61%
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3) (Limbah B3)
Program Pembinaan dan Pengawasan
Persentase pelaku usaha yang
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Program
12 2 11 06 menerapkan izin lingkungan dan izin 100% 1.939.697.500 248 124.720.700 100% 219.999.300 50% 69.420.000 50% 32% 124,25 194.140.700 12425% 10,01%
Perlindungan dan Pengelolaan berdasarkan
PPLH Dinas
Lingkungan Hidup (PPLH) Permendagri 90
Lingkungan
Tahun 2019
Hidup
(Program
Tahun 2021)
Program Pengakuan Keberadan
Masyarakat Hukum Adat (MHA), Terwujudnya Kearifan Lokal di
13 2 11 07 100% 1.075.677.600 0 - 0% - 0% - 0% 0% 0,00 0 0% 0,00%
Kearifan Lokal dan Hak MHA yang masyarakat terhadap PPLH
terkait dengan PPLH
Program Peningkatan Pendidikan,

Peningkatan kapasitas kader
14 2 11 08 Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan 100% 13.025.451.244 100 2.417.526.617 100% 2.251.234.150 50% 1.242.575.346 50% 55% 50,25 3.660.101.963 5025% 28,10%
masyarakat peduli lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat
Program Penghargaan Lingkungan Persentase penghargaan lingkungan
15 2 11 09 100% 2.097.104.822 100 272.670.200 100% 263.339.800 50% 29.035.000 50% 11% 50,25 301.705.200 5025% 14,39%
Hidup Untuk Masyarakat hidup yang dicapai
Program Penanganan Pengaduan Persentase Penanganan Pengaduan
16 2 11 10 100% 930.893.300 400 42.762.200 100% 48.023.500 50% 18.150.000 50% 38% 200,25 60.912.200 20025% 6,54%
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
17 2 11 11 Program Pengelolaan Sampah Persentase pengelolaan sampah 100% 202.100.246.353 97,93 39.714.340.298 100% 37.679.593.043 50% 23.388.039.490 50% 62% 49,22 63.102.379.788 4921,50% 31,22%
Kesekretariatan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
VI 2 06
CATATAN SIPIL
Tahun 2020
Program Penataan Administrasi Cakupan Penerbitan Kartu Tanda
1 2 06 01 87,5 15.380.000 91,36 15.134.300 0 0 0 0 0% 0% 91,36 15.134.300 104% 98,40%
Pendaftaran Penduduk Penduduk
Program Penataan Administrasi Sangat
2 2 06 01 2.151.466.000 Baik 2.045.960.080 0 0 0 0 0% 0% Baik 2.045.960.080 Baik 95,10% Dinas
Kependudukan Baik
Kependudukan Program Tahun
Program Penataan Administrasi
3 2 06 01 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 36 24.947.480 48,43 24.906.700 0 0 0 0 0% 0% 48,43 24.906.700 135% 99,84% dan Pencatatan 2020
Pencatatan Sipil
Sipil
Program Pengelolaan Informasi
Ketersediaan Database Kependudukan
4 2 06 01 Administrasi Kependudukan dan 38 230.523.000 28,72 227.319.976 0 0 0 0 0% 0% 28,72 227.319.976 76% 98,61%
skala Kota
Pemanfaatan Data
Tahun 2021-2024
Persentase Penyelesaian Penerbitan
5 2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk 90% 6.494.458.494 99,12% 95.872.100 89,50% 88.459.200 103% 35.640.200 115% 40% 1,01 131.512.300 112% 2,02%
Kartu Keluarga
Persentase penyelesaian Surat Tanda
Bukti Pendataan Penduduk Non 99% 1.461.048.834 100% 98,50% 57% 58% 0,79 79%
Permanen
Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP 82% 1.461.048.834 104% 81,50% 99% 121% 1,02 124%
Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA 87% 1.461.048.834 38,28% 86,50% 100% 116% 0,69 79%
Persentase penerbitan dokumen KTP

100% 2.248.548.834 0% 100% 23,75% 24% 0,12 12%
El,KK,KIA,pada pelayanan keliling
Program
Dinas berdasarkan
Kependudukan Permendagri 90
dan Pencatatan Tahun 2019
Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023 Sipil (Program II - 9
Tahun 2021)
Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase Penduduk berusia 0-18
6 2 12 03 Program Pencatatan Sipil tahun yang menerima Akta Kelahiran 50% 1.714.463.924 98,83% 93.092.000 47,5% 130.042.400 99,01% 33.103.900 208% 25% 0,99 126.195.900 198% 7,36%
tepat waktu pelaporan
Persentase anak yang memiliki
dokumen perubahan status tepat waktu 40% 519.916.738 99,74% 37,5% 99,5% 265% 1,00 249% 0,00%
Program
pelaporan
Dinas berdasarkan
Persentase Penduduk yang meninggal
Kependudukan Permendagri 90
menerima Akta Kematian tepat waktu 40% 519.916.738 99,12% 37,6% 99,59% 265% 0,99 248% 0,00%
dan Pencatatan Tahun 2019
pelaporan
Sipil (Program
Persentase Penduduk yang menikah
Tahun 2021)
menerima Akta Perkawinan tepat waktu 60% 519.916.738 99,78% 57,5% 99,02% 172% 0,99 166% 0,00%
pelaporan
Persentase Penduduk yang memiliki
40% 519.916.738 43,68% 37,5% 98,8% 263% 0,71 178% 0,00%
Akte Cerai tepat waktu pelaporan
Persentase penerbitan dokumen Akte
Kelahiran dan Akte Kematian pada 100% 944.566.738 0% 100% 65,52% 66% 0,33 33% 0,00%
pelayanan keliling
Persentase Jumlah Instansi yang telah
Program Pengelolaan Informasi
7 2 12 04 memanfaatkan Data Kependudukan 85% 1.169.318.678 68,75% 187.185.000 82,5% 232.140.020 0% 44.826.900 0% 19% 0,34 232.011.900 40% 19,84%
Administrasi Kependudukan
melalui DWH
Persentase data penduduk anomali
1% 651.175.534 1% 1 0% 0% 0,01 50%
dalam database SIAK
Program Pengelolaan Profil Persentase Penyusunan Profil
8 2 12 05 100% 79.332.433 100% 20.038.300 100% 16.944.600 0% 14.808.000 0% 87% 0,50 34.846.300 50% 43,92%
Kependudukan Kependudukan
Kesekretariatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
VII 2 07
DESA
Tahun 2020
Program Peningkatan Partisipasi Dinas
Presentase Partisipasi LPM dalam
1 2 07 01 Masyarakat Dalam Pembangunan 100 10.500.000 100 6.342.300 0 0 0 0 0% 0% 100,00 6.342.300 100% 60,40% Pengendalian
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Tahun
Kelurahan Penduduk, KB,
2020
Program Peningkatan Pemanfaatan Pemberdayaan
2 2 07 01 Jumlah alat TTG yang dihasilkan 2 42.326.000 0 3.750.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 3.750.000 0% 8,86%
Teknologi Tepat Guna Perempuan dan
Tahun 2021-2024
Dinas
Belum Program
Pengendalian
terukur berdasarkan
Program Pemberdayaan Lembaga Penduduk, KB,
Persentase keterlibatan LPM dalam sampai Permendagri 90
3 2 07 01 Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 90% 1.849.723.014 60 1.352.496.533 60,0% 1.409.491.000 0% 1.378.431.000 98% 30,00 2.730.927.533 3333% 147,64% Pemberdayaan
pembangunan Kelurahan dengan Tahun 2019
Masyarakat Hukum Adat Perempuan dan
triwulan (Program
Perilindungan
II Tahun 2021)
Anak
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

VIII 2 08
KELUARGA BERENCANA
Tahun 2020
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)
1 2 08 01 Program Keluarga Berencana 70,67 1.838.900.381 70,39 1.451.246.103 0 0 0 0 0% 0% 70,39 1.451.246.103 100% 78,92% Dinas
yang ikut ber-KB Aktif
Pengendalian
Prosentase cakupan anggota BKB ber-
2 2 08 01 Program Keluarga Sejahtera 87,17 63.099.800 94,93 62.098.750 0 0 0 0 0% 0% 94,93 62.098.750 109% 98,41% Penduduk, KB,
KB Program Tahun
Pemberdayaan
2020
3 2 08 01 Program Penyuluhan dan Penggerakan Persentase pencapaian peserta KB baru 28,05 977.452.000 29,11 875.375.100 0 0 0 0 0% 0% 29,11 875.375.100 104% 89,56% Perempuan dan
Perilindungan
Program Perencanaan Pengendalian Persentase data dan informasi keluarga
4 2 08 01 100 5.910.000 100 5.910.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 5.910.000 100% 100,00% Anak
Penduduk yang dimutakhirkan
Tahun 2021-2024
TFR (Angka Kelahiran Total)-Angka Belum

5 2 08 01 Program Pengendalian Penduduk Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun 2,1 1.152.243.286 1,8 143.655.873 2,21 145.180.000 0 39.838.082 terukur 27% 0,90 183.493.955 43% 15,92%
(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) sampai
dengan
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 triwulan
tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 325 611 400 0 II
15-19)
Dinas
Program
Pengendalian
berdasarkan
Penduduk, KB,
Permendagri 90
Pemberdayaan
Tahun 2019
Perempuan dan
(Program
Perilindungan
Tahun 2021)
Anak

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase pemakaian kontrasepsi Belum
Program Pembinaan Keluarga
6 2 08 01 Modern (Modern Contraceptive 0,7072 12.145.929.081 69,88 1.447.834.426 70,52 4.096.375.000 0 1.748.054.120 terukur 43% 34,94 3.195.888.546 4941% 26,31% Dinas
Berencana (KB) Program
Prevalence Rate/mCPR) sampai Pengendalian
berdasarkan
Persentase kebutuhan dengan Penduduk, KB,
Permendagri 90
ber-KB yang tidak 0,074 12,7 8 0 triwulan Pemberdayaan
II Tahun 2019
terpenuhi (unmet need) Perempuan dan
(Program
Median Usia Kawin Belum Perilindungan
Tahun 2021)
Pertama terukur Anak
Program Pemberdayaan dan Perempuan (MUKP) sampai
7 2 08 01 0,21 2.082.652.612 - 1.314.035.500 20,9 937.460.000 0 54.600.000 6% #VALUE! 1.368.635.500 #VALUE! 65,72%
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) seluruh dengan
wanita umur 25-49 triwulan
tahun II
Persentase Baduta Stunting 0,19 0,24
Kesekretariatan
IX 2 09 PERHUBUNGAN
Tahun 2020
Persentase APILL dan Fasilitas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1 2 09 01 Pendukung Lalu Lintas Terpelihara 264 819.175.000 259 807.262.512 0 0 0 0 0% 0% 259,00 807.262.512 98% 98,55%
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Dalam Kondisi Baik
Persentase Tersedianya Kebutuhan
Pembangunan Prasarana dan Sarana
2 2 09 01 Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang 102 672.635.000 82 646.323.200 0 0 0 0 0% 0% 82,00 646.323.200 80% 96,09%
LLAJ
Baik
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam
3 2 09 01 84 3.192.595.600 70 2.423.065.422 0 0 0 0 0% 0% 70,00 2.423.065.422 83% 75,90%
Angkutan LLAJ Kondisi Tertib dan lancar
Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Persentase Berfungsinya Dermaga

4 2 09 01 10 427.702.000 8 423.408.904 0 0 0 0 0% 0% 8,00 423.408.904 80% 99,00% Dinas Program Tahun
Danau dan Penyeberangan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan
Perhubungan 2020
Pembangunan Sarana dan Prasarana Persentase Peningkatan Pelayanan
5 2 09 01 32 182.850.000 2 182.090.000 0 0 0 0 0% 0% 2,00 182.090.000 6% 99,58%
ASDP Angkutan Sungai
Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Peningkatan Pelayanan
6 2 09 01 51200 607.279.960 42365 593.382.170 0 0 0 0 0% 0% 42365,00 593.382.170 83% 97,71%
Sungai, Danau dan Penyeberangan Angkutan Sungai
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Persentase Kepemilikan KIR Angkutan
7 2 09 01 16145 236.928.000 11310 224.822.842 0 0 0 0 0% 0% 11310,00 224.822.842 70% 94,89%
Kendaraan Bermotor Umum
Program Pembangunan dan Persentase Penerangan Jalan Umum
8 2 09 01 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang 2017 22.231.458.000 1736 22.220.579.934 0 0 0 0 0% 0% 1736,00 22.220.579.934 86% 99,95%
(PJU) Dalam Kondisi Baik
Tahun 2021-2024
Presentase Perlengkapan Jalan dan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
9 2 15 02 Pendukung Lalu Lintas yang disediakan 82% 133.779.312.816 80% 28.927.508.229 82% 28.927.508.229 30,07% 15.219.396.909 37% 53% 0,55 44.146.905.138 67% 33,00%
dan Angkutan Jalan (LLAJ)
dan dilakukan pemeliharaan
Presentase Jalan Utama Dalam Kondisi
82% 0 82% 82% 100% 0,41 50% Program
Tertib dan Lancar
berdasarkan
Presentase Kendaraan bermotor Laik
82% 0 82% 84% 103% 0,42 51% Dinas Permendagri 90
Jalan
Perhubungan Tahun 2019
Persentase Pembangunan Fasilitas yang
(Program
dibangun, Pemeliharaan, dan Tahun 2021)
10 2 15 03 Program Pengelolaan Pelayaran 82% 9.956.011.700 80% 1.121.456.000 82% 1.100.400.000 82% 395.836.226 100% 36% 0,81 1.517.292.226 99% 15,24%
Pengawasan pada Pelabuhan Sungai
dan Dermaga Penyeberangan
Kesekretariatan
X 2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun 2020
Penguasaan Serta Pengembangan Persentase Layanan pengaduan
1 2 10 01 Aplikasi dan Teknologi Informasi dan masyarakat secara online yang di 88 512.572.000 99,53 476.029.194 0 0 0 0 0% 0% 99,53 476.029.194 113% 92,87%
Komunikasi tindaklanjuti tepat waktu
Dinas
Peningkatan Kualitas Pelayanan Persentase pelayanan online yang bisa Program Tahun
2 2 10 01 84 517.617.900 148,76 471.827.769 0 0 0 0 0% 0% 148,76 471.827.769 177% 91,15% Komunikasi dan
Informasi Publik di akses masyarakat 2020
Informatika
Pengembangan Pengelolaan Tata Persentase organisasi perangkat daerah
3 2 10 01 88 2.489.154.830 86,3 2.007.356.452 0 0 0 0 0% 0% 86,30 2.007.356.452 98% 80,64%
Pemerintahan Berbasis E-Government yang menerapkan e-goverment

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Tahun 2021-2024
Persentase masyarakat yang menjadi
sasaran penyebaran informasi publik
Program Informasi dan Komunikasi
4 2 10 02 yang mengetahui kebijakan dan 100% 4.507.364.004 145,50% 587.964.962 96% 538.943.720 155,00% 217.599.625 161% 40% 1,50 805.564.587 150% 17,87% Program
Publik
program prioritas pemerintah dan berdasarkan
Dinas
pemerintah daerah Permendagri 90
Komunikasi dan
Persentase jumlah perangkat daerah Tahun 2019
5 2 10 03 Program Aplikasi Informatika 100% 11.099.319.225 100,00% 2.267.633.059 97% 2.483.287.237 90,00% 539.162.599 93% 22% 0,95 2.806.795.658 95% 25,29% Informatika
yang telah menerapkan SPBE (Program
Presentase tingkat Kepuasan Tahun 2021)
6 2 10 01 Bidang/Bagian terhadap pelayanan 100% 29.347.969.372 100,00% 5.332.178.829 96% 5.895.472.882 41,94% 2.798.825.689 44% 47% 0,71 8.131.004.518 71% 27,71%
Kesekretariatan
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
XI 2 11
MENENGAH
Tahun 2020
Peningkatan kualitas kelembagaan
1 2 11 01 Persentase koperasi aktif 2 448.033.020 2 423.522.723 0 0 0 0 0% 0% 2,00 423.522.723 100% 94,53%
koperasi dan UKM
Program Pengembangan Sistem
Dinas Kperasi,
2 2 11 01 Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Persentase UKM non BPR /LKM aktif 1 60.130.000 1 60.030.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 60.030.000 100% 99,83% Program Tahun
Usaha Mikro dan
Kecil Menengah 2020
Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Persentase kelompok pedagang / usaha
3 2 11 01 12 52.526.425 12 52.490.000 0 0 0 0 0% 0% 12,00 52.490.000 100% 99,93%
Lima informal yang mendapat pembinaan
Tahun 2021-2024
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Persentase Peningkatan Izin Usaha
4 2 17 02 1,53% 54.520.200 0,96 - 0,96 - 1% 0 1% 0 0,49 0 3165% 0,00%
Pinjam Simpan Pinjam
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Persentase peningkatan Pengawasan
5 2 17 03 38% 271.755.320 19 29.838.000 19% 18.848.000 0% - 0% 0% 9,50 29.838.000 2480% 10,98%
Koperasi dan pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Persentase KSP/USP yang bernilai
6 2 17 04 23% 66.233.814 18,92 6.285.800 16,67 2.670.700 0% 0 0% 0% 9,46 6.285.800 4204% 9,49% Program
Koperasi SEHAT
berdasarkan
Program Pendidikan dan Latihan Persentase Pendidikan dan Latihan Dinas Kperasi,
7 2 17 05 29% 1.579.661.079 31,23% 399.600.140 19% 427.259.700 8% 57.024.800 42% 13% 0,20 456.624.940 68% 28,91% Permendagri 90
Perkoperasian Perkoperasian Usaha Mikro dan
Tahun 2019
Program Pemberdayaan dan Persentase Pemberdayaan dan Perdagangan
8 2 17 06 19% 73.579.814 7,81 - 10% 3.728.800 0% 0 0% 0% 3,91 0 2050% 0,00% (Program
Perlindungan Koperasi Perlindungan Koperasi
Tahun 2021)
Program Pemberdayaan Usaha
Persentase Usaha Mikro yang
9 2 17 07 Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha 12% 477.416.000 5% 10.450.000 5% 12.700.000 0% 112.500 0% 1% 0,03 10.562.500 21% 2,21%
diberdayakan
Mikro (UMKM)
Persentase Usaha Mikro yang meningkat
10 2 17 08 Program Pengembangan UMKM 7% 1.062.112.000 3% 1.588.693.000 3% 1.445.924.194 0% 471.426.300 0% 33% 0,02 2.060.119.300 23% 193,96%
skala usahanya
XII 2 12 PENANAMAN MODAL
Tahun 2020
Persentase Terselenggaranya Sosialisasi

Penyebarluasan, Pendidikan dan
1 2 12 01 Kebijakan Penanaman Modal Kepada 100 10.012.950 25 10.012.950 0 0 0 0 0% 0% 25,00 10.012.950 25% 100,00%
pelatihan Penanaman Modal
Masyarakat Dunia Usaha
Dinas
Persentase Terimplementasinya Sistem Penanaman Program Tahun
Pengelolaan data dan sistem informasi Pelayanan Informasi Pelayanan Modal, Tenaga 2020
2 2 12 01 100 142.984.200 100 116.055.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 116.055.000 100% 81,17%
pelayanan perijinan Perizinan Teknis Daerah dan Kerja dan PTSP
Penanaman Modal
3 2 12 01 Kebijakan Penanaman Modal Persentase Kebijakan Penanaman Modal 100 27.900.000 133,33 26.825.000 0 0 0 0 0% 0% 133,33 26.825.000 133% 96,15%
Tahun 2021-2024
Program Pengembangan Iklim Persentase Pengembangan Iklim

4 2 18 02 100% 693.499.000 100% 23.179.000 100% 19.457.000 75% 5.850.000 75% 30% 0,88 29.029.000 88% 4,19%
Penanaman Modal Penanaman Modal yang Dilaksanakan
Persentase Informasi Penanaman Modal Program ini tidak

5 2 18 03 Program Promosi Penanaman Modal yang didapatkan oleh Masyarakat dan 100% 169.860.000 100% 16.525.000 0% - 0% - dilaksanakan pada 0,50 16.525.000 50% 9,73%
Dunia Usaha Tahun 2023
Persentase Pelayanan Perizinan, Non Program
6 2 18 04 Program Pelayanan Penanaman Modal Perizinan dan Penanaman Modal yang 100% 1.075.213.700 100% 4.837.200 100% 10.250.000 66,63% 3.275.000 67% 32% 0,83 8.112.200 83% 0,75% Dinas berdasarkan
Sesuai Dengan SOP Penanaman Permendagri 90
Persentase Perusahaan PMA/PMDN Modal, Tenaga Tahun 2019
Program Pengendalian Pelaksanaan
7 2 18 05 yang Melaporkan Investasi Penanaman 100% 1.156.153.199 99% 383.914.000 100% 378.350.400 21,50% 36.993.000 22% 10% 0,60 420.907.000 60% 36,41% Kerja dan PTSP (Program
Penanaman Modal Tahun 2021)
Modal Sesuai SOP
Persentase Sistem Pengelolaan Data dan
Program Pengelolaan Data dan Sistem
8 2 18 06 Sistem Informasi Pelayanan Publik yang 100% 216.720.350 100% 70.941.300 100% 42.177.100 71,43% 2.129.300 71% 5% 0,86 73.070.600 86% 33,72%
Informasi Penanaman Modal
Terintegrasi
Kesekretariatan

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
XIII 2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Tahun 2020
Jumlah pemuda yang berpartisipasi
1 2 13 01 Peningkatan peran serta kepemudaan 5 358.809.000 5 245.315.000 0 0 0 0 0% 0% 5,00 245.315.000 100% 68,37%
pada kegiatan kepemudaan
Pembinaan dan pemasyarakatan Jumlah atlet yang berprestasi pada
2 2 13 01 4 591.689.000 4 535.761.000 0 0 0 0 0% 0% 4,00 535.761.000 100% 90,55%
olahraga cabang olahraga
Peningkatan sarana dan prasarana Persentase sarana dan prasarana
3 2 13 01 1 650.850.000 1 632.870.500 0 0 0 0 0% 0% 1,00 632.870.500 100% 97,24% Dinas
olahraga olahraga dalam kondisi baik
Kepemudaan, Program Tahun
Pemeliharaan dan Pengembangan Persentase sarana dan prasarana
4 2 13 01 2 1.322.774.800 2 1.130.730.997 0 0 0 0 0% 0% 2,00 1.130.730.997 100% 85,48% Olahraga dan 2020
Sarana dan Prasarana Olahraga olahraga yang terpelihara
Pariwisata
5 2 13 01 Program Pengembangan Kewirausahaan Jumlah wirausaha muda yang dibina 1 145.150.000 1 144.583.800 0 0 0 0 0% 0% 1,00 144.583.800 100% 99,61%
Jumlah pemuda yang diberdayakan

Program penyadaran, pemberdayaan
6 2 13 01 pada kegiatan pengembangan 1 98.000.000 1 97.722.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 97.722.000 100% 99,72%
dan pengembangan pemuda
kepemudaan
Tahun 2021-2024
Program Pengembangan Kapasitas Daya Persentase meningkatnya Peran serta
7 2 19 02 26,65% 9.037.436.211 87,18% 1.124.674.925 100% 1.040.223.250 17,26% 179.574.200 17% 17% 0,52 1.304.249.125 196% 14,43%
Saing Kepemudaan Kepemudaan
Presentase Peningkatan
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Program
8 2 19 03 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 2,70% 19.540.604.920 98,48% 6.833.135.321 100% 6.971.655.324 56% 3.906.140.961 56% 56% 0,77 10.739.276.282 2864% 54,96%
Keolahragaan Dinas berdasarkan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kepemudaan, Permendagri 90
Persentase meningkatnya organisasi
Program Pengembangan Kapasitas Olahraga dan Tahun 2019
9 2 19 04 kepramukaan yang dibina dan 15,6% 415.263.630 100% 150.000.000 100% 150.000.000 67% 100.000.000 67% 67% 0,84 250.000.000 534% 60,20%
Kepramukaan Pariwisata (Program
dikembangkan
Tahun 2021)
Kesekretariatan
XIV 2 14 STATISTIK
Tahun 2020
Persentase Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Peningkatan Kualitas Data Statistik Program Tahun
1 2 14 01 yang data sektoral sudah terintegrasi 88 436.105.000 103,57 352.010.539 0 0 0 0 0% 0% 103,57 352.010.539 118% 80,72% Komunikasi dan
Sektoral Kota Pontianak 2020
dengan Website Kota Pontianak Informatika
Tahun 2021-2024
Program
berdasarkan
Presentase Tingkat terselenggaranya Dinas
Program Penyelenggaraan Statistik Permendagri 90
2 2 14 01 kegiatan Statistik Sektoral Kota 98% 2.344.668.039 108,25% 460.575.610 95% 399.990.500 40% 88.418.500 42% 22% 0,74 548.994.110 76% 23,41% Komunikasi dan
Sektoral Tahun 2019
Pontianak Informatika
(Program
Tahun 2021)
XV 2 15 PERSANDIAN
Tahun 2020
Dinas
Program Penyelenggaraan Pengamanan Persentase tingkat ke amana Informasi Program Tahun
1 2 15 01 88 6.140.000 100 5.620.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 5.620.000 114% 91,53% Komunikasi dan
Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 2020
Informatika
Tahun 2021-2024
Program
Belum
berdasarkan
terukur Dinas
Program Penyelenggaraan Persandian Indeks Keamanan Sangat Permendagri 90
2 2 15 01 932.271.270 Baik 165.588.800 Baik 121.716.987 di 44.232.000 0% 36% Cukup 209.820.800 0% 22,51% Komunikasi dan
Untuk Pengamanan Informasi Informasi Pemerintah Baik Tahun 2019
triwulan Informatika
(Program
II
Tahun 2021)
XVI 2 16 KEBUDAYAAN
Tahun 2020
1 2 16 01 Pengelolaan Kekayaan Budaya 100 131.050.000 100 130.250.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 130.250.000 100% 99,39%
Dinas
2 2 16 01 Pengelolaan keragaman budaya 100 401.462.000 100 400.581.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 400.581.000 100% 99,78% Program Tahun
Pendidikan dan
Pengembangan kerjasama pengelolaan 2020
3 2 16 01 100 210.400.000 100 209.880.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 209.880.000 100% 99,75% Kebudayaan
kekayaan budaya

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Tahun 2021-2024
Persentase Pengembangan Kebudayaan

4 2 22 02 Program Pengembangan Kebudayaan 100% 8.884.411.863 100% 1.914.641.184 100% 2.667.865.800 50,00% 673.545.300 50% 25% 0,75 2.588.186.484 75% 29,13%
yang dikelola dan dilestarikan
Persentase Peningkatan akses

Program Pengembangan Kesenian
5 2 22 03 masyarakat dalam penyelenggaraan dan 100% 275.653.912 100% 149.136.600 100% 196.633.800 100% 147.633.800 100% 75% 1,00 296.770.400 100% 107,66%
Tradisional
pelaksanaan kegiatan
Program
Persentase Objek kemajuan kebudayaan berdasarkan
Dinas
6 2 22 04 Program Pembinaan Sejarah yang dikembangkan (penyebarluasan, 100% 547.917.703 0% - 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 100% 0,50 75.000.000 50% 13,69% Permendagri 90
Pendidikan dan
pengkajian, penayangan keragaman) Tahun 2019
Kebudayaan
(Program
Persentase Teregister cagar budaya Tahun 2021)
Program Pelestarian dan Pengelolaan (pendaftaran, pengkajian, penetapan,
7 2 22 05 100% 482.092.718 100% 92.262.000 100% 137.776.600 0 9.600.000 0% 7% 0,50 101.862.000 50% 21,13%
Cagar Budaya pencatatan, pemeringaktan,
penghapusan)
Persentase Pengelolaan, pengamanan,
8 2 22 06 Program Pengelolaan Permuseuman pengembangan dan pemanfaatan 100% 806.020.025 0% - 0% - 0% 0 0% 0% 0,00 0 0% 0,00%
koleksi museum
XVII 2 17 PERPUSTAKAAN
Tahun 2020
Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di
1 2 17 01 100 598.380.325 99,98 598.245.025 0 0 0 0 0% 0% 99,98 598.245.025 100% 99,98%
dan Layanan Perpustakaan Perpustakaan daerah Dinas Program Tahun
Program Pengembangan Budaya Baca Persentase Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan 2020
2 2 17 01 100 121.678.000 99 120.777.300 0 0 0 0 0% 0% 99,00 120.777.300 99% 99,26%
dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan
Tahun 2021-2024
Belum
terukur Program
Persentase Koleksi Buku yang Tersedia sampai
3 2 23 02 Pembinaan Perpustakaan 50% 3.474.911.413 100 1.221.251.925 100% 519.910.700 0% 250.800.150 48% 50,00 1.472.052.075 10000% 42,36% berdasarkan
di Perpustakaan dengan
Permendagri 90
triwulan Dinas Perpustakaan
Tahun 2019
II
(Program
Program Penunjang Urusan Tahun 2021)
Kesekretariatan
XVIII 2 18 KEARSIPAN
Tahun 2020
Penyelamatan dan Pelestarian Jumlah Perangkat Daerah yang
1 2 18 01 100 3.250.000 100 3.250.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 3.250.000 100% 100,00%
Dokumen/Arsip Daerah menerapkan arsip secara baku
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
2 2 18 01 Jumlah arsip yang diselamatkan 5.481 105.571.000 5.481 105.571.000 0 0 0 0 0% 0% 5481,00 105.571.000 100% 100,00%
dan Prasarana Kearsipan Dinas Program Tahun
Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Perpustakaan 2020
3 2 18 01 100 3.980.000 100 3.980.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 3.980.000 100% 100,00%
Informasi Kearsipan pengelola Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Lamanya rata - rata waktu Penemuan
4 2 18 01 100 13.400.000 96 12.953.500 0 0 0 0 0% 0% 96,00 12.953.500 96% 96,67%
Kearsipan kembali Arsip ( Retrival )
Tahun 2021-2024
5 2 24 02 Program Pengelolaan Arsip Indeks kearsipan Baik 996.019.090 100 195.739.100 Baik 220.745.600 52,07% 121.210.793 0% 55% 50,26 316.949.893 0% 31,82% Program
Persentase Arsip Statis Dinas berdasarkan
Program Perlindungan dan
6 2 24 03 yang telah dibuatkan 65% 32.743.200 0 - 85% 15.332.400 0% Rp - 0% 0% 0,00 0 0% 0,00% Perpustakaan Permendagri 90
Penyelamatan Arsip
Daftar Arsip Statis Tahun 2019
C 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
I 3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun 2020
Pengelolaan dan Pengembangan Peningkatan Produksi perikanan
1 3 01 01 820 689.673.950 541,24 633.682.000 0 0 0 0 0% 0% 541,24 633.682.000 66% 91,88%
Sumber Daya Perikanan Tangkap tangkap (Ton)
Pengelolaan dan Pengembangan Peningkatan Jumlah Produksi Dinas Pangan,
2 3 01 01 5 156.819.000 10,09 152.476.500 0 0 0 0 0% 0% 10,09 152.476.500 202% 97,23% Program Tahun
Sumber Daya Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Pertanian dan
2020
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Peningkatan Jumlah Produksi Benih
3 3 01 01 Perikanan dan Pelayanan Balai Benih 5 558.269.000 62 418.970.482 0 0 0 0 0% 0% 62,00 418.970.482 1240% 75,05%
yang dihasilkan Balai Benih Ikan Lokal
Ikan Lokal
Tahun 2021-2024
Program Pengelolaan Perikanan Persentase Kelompok Usaha Bersama
4 3 25 03 100% 1.179.084.575 118 178.923.900 100% 69.400.000 50% 46.633.900 50% 67% 59,25 225.557.800 5925% 19,13%
Tangkap yang difasilitasi
Program
Persentase peningkatan jumlah
Program Pengelolaan Perikanan berdasarkan
5 3 25 04 kelompok pembudidaya yang 56,52% 4.229.635.759 50 537.441.850 53,33% 817.284.400 30% 194.698.200 56% 24% 25,15 732.140.050 4450% 17,31% Dinas Pangan,
Budidaya Permendagri 90
dilayani/didampingi/dibina Pertanian dan
Tahun 2019
Persentase jumlah pelaku usaha mikro Perikanan
(Program
Program Pengolahan dan Pemasaran dan kecil pengolah dan pemasar hasil
6 3 25 06 100% 399.291.172 83 7.902.975 85,71% - 44% 0 51% 0% 41,72 7.902.975 4172% 1,98% Tahun 2021)
Hasil Perikanan perikanan yang
dilayani/didampingi/dibina

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
II 3 02 PARIWISATA
Tahun 2020
1 3 02 01 Pengembangan destinasi pariwisata 3 1.039.698.300 3 719.975.550 0 0 0 0 0% 0% 3,00 719.975.550 100% 69,25%
2 3 02 01 Pengembangan kemitraan pariwisata 2 1.326.768.000 2 780.951.407 0 0 0 0 0% 0% 2,00 780.951.407 100% 58,86%
Bahan pengajuan dan pembahasan
3 3 02 01 Pengembangan pemasaran pariwisata 3 126.581.181 3 98.325.000 0 0 0 0 0% 0% 3,00 98.325.000 100% 77,68%
perda tentang kepariwisataan
4 3 02 01 Revitalisasi Destinasi Wisata 1 27.560.000 1 27.560.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 27.560.000 100% 100,00% Dinas
Kepemudaan, Program Tahun
Pengembangan Sumber Daya Ekonomi
6 3 02 01 13 112.760.000 13 112.080.000 0 0 0 0 0% 0% 13,00 112.080.000 100% 99,40% Olahraga dan 2020
Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
Pariwisata
Pengembangan Sumber Daya Ekonomi

7 3 02 01 Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu 1 68.111.000 1 65.459.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 65.459.000 100% 96,11%
Pengetahuan dan Teknologi
Tahun 2021-2024
Program Peningkatan Daya Tarik Meningkatnya daya tarik destinasi
8 3 26 02 3.44 % 5.743.289.116 70,25 304.060.200 100% 846.901.600 18% 149.992.500 18% 18% 35,22 454.052.700 7,91%
Destinasi Pariwisata pariwisata
Meningkatnya Program
9 3 26 03 Program Pemasaran Pariwisata 3.44 % 3.154.059.157 99,76% 517.832.125 100% 900.939.920 57,48% 517.832.125 57% 57% 0,79 1.035.664.250 32,84%
Pemasaran Pariwisata
Program
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Presentase pelaku ekonomi kreatif yang Program ini tidak
Dinas berdasarkan
11 3 26 05 Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan mendapatkan perlindungan hak 1,89% 455.640.000 0% - 0% 0 0% 0 dilaksanakan pada 0,00 0 0% 0,00%
Kepemudaan, Permendagri 90
Kekayaan Intelektual kekayaan intelektual Tahun 2023
Olahraga dan Tahun 2019
Program Pengembangan Sumberdaya Meningkatnya Pengembangan Sumber Pariwisata (Program
10 3 26 04 3.44 % 3.289.425.510 57,61% 611.915.875 100% 753.859.400 30,92% 221.244.400 31% 29% 0,44 833.160.275 25,33%
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tahun 2021)
Presentase pelaku ekonomi kreatif yang

mengikuti pengembangan sumber daya 0,0189 5.023.290.000 0,00 0 0% 0,00%
ekonomi kreatif
III 3 03 PERTANIAN
Tahun 2020
Peningkatan Produksi, Produktivitas, Peningkatan Persentase Luas Lahan
1 3 03 01 dan Mutu Tanaman Pangan untuk yang ditanami dengan benih yang 0,3 1.058.537.000 0,5 1.044.658.500 0 0 0 0 0% 0% 0,50 1.044.658.500 167% 98,69%
Mencapai Swasembada Pangan bersertifikat (Ha)
Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Peningkatan Jenis Sarana dan
2 3 03 01 dan Prasarana Pertanian Tanaman 96 313.931.000 95 311.465.000 0 0 0 0 0% 0% 95,00 311.465.000 99% 99,21%
Prasarana yang Tersedia
Pangan dan Hortikultura
Peningkatan Produksi, Produktivitas,
Peningkatan Persentase Luas Panen
3 3 03 01 dan Mutu Tanaman Holtikultura 100 723.095.000 112,02 691.162.254 0 0 0 0 0% 0% 112,02 691.162.254 112% 95,58%
Komoditas
Berkelanjutan
Program pengembangan agribisnis Peningkatan Indeks kepuasan
4 3 03 01 93 976.117.000 94,45 968.174.586 0 0 0 0 0% 0% 94,45 968.174.586 102% 99,19%
tanaman pangan dan hortikultura pengunjung di UPTD Agribisnis
Pencapaian Swasembada Daging Sapi
dan Peningkatan Penyediaan Pangan Peningkatan Persentase Pengetahuan
5 3 03 01 5 14.725.000 5 14.710.000 0 0 0 0 0% 0% 5,00 14.710.000 100% 99,90% Dinas Pangan,
Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Peternak dan Pelaku usaha Program Tahun
Pertanian dam
Halal 2020
Perikanan
Peningkatan Penerapan Teknologi Peningkatan Pelayanan di Kawasan
6 3 03 01 50 438.331.000 50 434.458.200 0 0 0 0 0% 0% 50,00 434.458.200 100% 99,12%
Perternakan Usaha Peternakan (KUNAK)
Peningkatan Keamanan Pangan Produk Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

7 3 03 01 0 82.020.200 0 82.020.200 0 0 0 0 0% 0% 0,00 82.020.200 100% 100,00%
Hewan Terkait Keamanan Produk Hewan
Pencegahan dan Penanggulangan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

8 3 03 01 5 433.151.000 5 432.138.298 0 0 0 0 0% 0% 5,00 432.138.298 100% 99,77%
Penyakit Ternak Terkait Penyakit Menular Ternak (orang)
Peningkatan pemotongan sapi di UPTD

9 3 03 01 Penjaminan Mutu Pangan Asal hewan 5343 645.361.000 3667 637.761.554 0 0 0 0 0% 0% 3667,00 637.761.554 69% 98,82%
RPH Sapi
Peningkatan Jumlah Kelompok Tani
Peningkatan Keterampilan dan
10 3 03 01 yang naik kelas:- Kelas Lanjut- Kelas 4 113.828.000 4 112.203.000 0 0 0 0 0% 0% 4,00 112.203.000 100% 98,57%
pengetahuan petani
Madya- Kelas Utama
Tahun 2021-2024
Persentase luas lahan
Program Penyediaan dan
11 3 27 02 yang ditanami dengan 0,36% 8.205.427.729 0,42% 2.072.324.772 0,34% 1.616.357.984 0,31% 400.343.590 91% 25% 0,00 2.472.668.362 101% 30,13%
Pengembangan Sarana Pertanian
benih bersertifikat
Nilai indeks pertanaman (IP) 1,33 1,88 1,3 1,20 92% 1,54 0 116% #DIV/0!
Luas pertanaman ubi kayu yang
7 5 6 21,00 350% 13,00 0 186% #DIV/0!
menggunakan pupuk (ha)
Luas pertanaman keladi (ha) 5 3 5 4,00 80% 3,50 0 70% #DIV/0!
Persentase luas panen tanaman
4,50% 2,85 4,50 3,30 73% 3,08 0 6833% #DIV/0!
hortikultura

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase bibit Sumber Daya Genetik
2,00% 1,4 1,40 1,40 100% 1,40 0 7000% #DIV/0!
(SDG) bersertifikat
Persentase sarana yang memenuhi
6,70% 5 6,05 5,10 84% 5,05 0 7537% #DIV/0!
standar
Persentase Peningkatan Jumlah

Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan
11 3 27 02 3,68% 273.516.400 0 24.043.300 3,68% 16.661.700 0,00 12.311.700 0% 74% 0,00 36.355.000 0% 13,29%
Ternak serta Pakan Ternak yang cukup
secara kuantitas dan kualitas
Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Program

Peternakan yang Menerapkan Teknologi 3,68% 0 3,68% 0,00 0% 0,00 0 0% #DIV/0! berdasarkan
Dinas Pangan,
Unggul Permendagri 90
Pertanian dam
Tahun 2019
Persentase Peningkatan Keberhasilan Perikanan
3,00% 1 3,00% 0,00 0% 0,50 0 1667% #DIV/0! (Program
Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)
Tahun 2021)
Persentase Peningkatan
Program Penyediaan dan
12 3 27 03 Ketersediaan Prasarana 60% 3.636.675.035 40 1.007.734.757 40 3.616.465.960 40 188.630.585 100% 5% 40,00 1.196.365.342 6667% 32,90%
Pengembangan Prasarana Pertanian
Pertanian
Persentase peningkatan pelayanan
3,98% 2,62 2,98%
prima di UPTD agribisnis
Program Pengendalian Kesehatan
Persentase Penurunan Hewan yang
13 3 27 04 Hewan dan Kesehatan Masyarakat 0 6.061.461.623 0 912.627.076 0 1.902.709.916 0,00 334.078.350 100% 18% 0,00 1.246.705.426 0% 20,57%
Terkena Penyakit Menular Ternak
Veteriner
Persentase Peningkatan Pelayanan di
10 40 10 20,00 200% 30,00 300%
Puskeswan
Persentase Peningkatan Pelayanan di
8 1 5 2,00 40% 1,50 19%
RPH Sapi
Persentase Peningkatan pelayanan di
5 5 8 4,00 50% 4,50 90%
Kawasan Usaha Peternakan
Persentase Peningkatan pengetahuan

masyarakat yang menerapkan standar 10 10 10 0,00 0% 5,00 50%
keamanan produk hewan
Persentase peningkatan kapasitas

14 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian 100% 1.321.813.594 20 212.324.800 75,00 495.294.000 60 30.450.000 80% 6% 40,00 242.774.800 4000% 18,37%
kelembagaan peyuluh pertanian
Persentase peningkatan kapasitas
7,68 % 7,2 7,68 0 0% 3,60
petani dan pelaku agribisnis
15 2 09 01 Bidang/Bagian terhadap pelayanan 100% 48.797.067.018 100% 9.975.056.029 100% 10.573.826.952 100% 4.858.774.750 100% 46% 14.833.830.779 0% 30,40%
Kesekretariatan
IV 3 04 PERDAGANGAN
Tahun 2020
Peningkatan efisiensi perdagangan Persentase stok SEMBAKO yang
1 3 04 01 100 38.808.900 100 38.803.500 0 0 0 0 0% 0% 100,00 38.803.500 100% 99,99%
dalam negeri memenuhi kebutuhan
Perlindungan konsumen dan Persentase perlindungan konsumen dan
2 3 04 01 2292 2.268.275.750 2264 2.261.287.378 0 0 0 0 0% 0% 2264,00 2.261.287.378 99% 99,69% Dinas Koperasi,
pengamanan perdagangan pengamanan perdagangan Program Tahun
Usaha Mikro dan
Pembinaan dan Pengembangan Pasar Persentase Pasar rakyat binaan yang 2020
3 3 04 01 5,88 3.710.458.100 5,88 3.563.920.192 0 0 0 0 0% 0% 5,88 3.563.920.192 100% 96,05% Perdagangan
Tradisional memenuhi SNI pasar
Program Peningkatan dan Persentase pelaku eksport dan impor
4 3 04 01 4 1.331.500 4 1.331.500 0 0 0 0 0% 0% 4,00 1.331.500 100% 100,00%
Pengembangan Ekspor yang dibina
Tahun 2021-2024
Persentase pelaku usaha yang
memperoleh izin sesuai dengan
Program Perizinan dan Pendaftaran
5 3 30 02 ketentuan (IUPP/SIUP Pusat 100% 485.663.890 100% 47.955.000 100% 15.188.900 100% - 100% 0% 1,00 47.955.000 100% 9,87%
Perusahaan
Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Persentase sarana distribusi
6 3 30 03 50% 10.147.789.750 34,78% 2.395.839.267 12% 3.543.345.500 6% 611.792.300 50% 17% 0,20 3.007.631.567 41% 29,64%
Perdagangan perdagangan binaan yang tingkatkan
Program Stabilisasi Harga Barang Tingkat stabilisasi harga barang

7 3 30 04 100% 741.900.050 92% 2.334.850.200 83% 94.364.900 83% 40.912.000 100% 43% 0,88 2.375.762.200 88% 320,23%
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kebutuhan pokok dan barang penting
Program
berdasarkan
Dinas Koperasi,
Permendagri 90
Usaha Mikro dan
Tahun 2019
Perdagangan
(Program
Tahun 2021)

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% Program
Persentase kinerja realisasi pupuk 100% - 100% 100% 100% 0,50 50% berdasarkan
Dinas Koperasi,
Persentase Pelaku Usaha eksport yang Permendagri 90
8 3 30 05 Program Pengembangan Ekspor 38% 642.334.311 24% - 26% 0 26% 0 100% 0% 0,25 0 66% 0,00% Usaha Mikro dan
dibina Tahun 2019
Perdagangan
Persentase alat-alat ukur, takar, (Program
Program Standardisasi dan Tahun 2021)
9 3 30 06 timbang dan perlengkapannya (UTTP) 99% 1.601.584.330 97% 396.238.762 97% 345.852.910 25% 142.307.412 26% 41% 0,61 538.546.174 62% 33,63%
Perlindungan Konsumen
bertanda tera sah yang berlaku
Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Penggunaan dan Pemasaran Persentase Penggunaan dan Pemasaran
10 3 30 07 100% 217.100.100 100% - 100% 10.000.000 0% - 0% 0% 0,50 0 50% 0,00%
Produk Dalam Negeri Produk dalam negeri pada event
rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis

Kesekretariatan
V 3 05 PERINDUSTRIAN
Tahun 2020
Persentase cakupan bina kelompok
1 3 05 01 Pengembangan IKM dan industri kreatif 1 44.184.000 1 44.184.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 44.184.000 100% 100,00% Dinas Koperasi,
pengrajin Program Tahun
Usaha Mikro dan
Pengembangan industri logam mesin Persentase sarana prasarana klaster 2020
2 3 05 01 1 500.000 1 500.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 500.000 100% 100,00% Perdagangan
elektronika dan aneka industri produk unggulan
Tahun 2021-2024
Persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk
Program Perencanaan dan
3 3 05 01 turunan indikator pembangunan 100% 2.260.849.240 100% 279.980.320 100% 142.813.900 50% 17.633.000 50% 12% 0,75 297.613.320 75% 13,16%
Pembangunan Industri
industri dalam RIPIN yang ditetapkan
dalam RPIP
Program Pengendalian Izin Usaha Pertambahan jumlah industri kecil dan
4 3 05 01 3% 57.908.600 2,50% 2.900.000 2,50% 900.200 1% - 40% 0% 0,02 2.900.000 67% 5,01%
Industri Kabupaten/Kota menengah di kota
Program
Persentase jumlah hasil pemantauan
berdasarkan
dan pengawasan dengan jumlah izin Dinas Koperasi,
Permendagri 90
usaha industri (IUI) Kecil dan Industri 75% - Usaha Mikro dan
Tahun 2019
Menengah yang dikeluarkan oleh Perdagangan
(Program
instansi terkait
Tahun 2021)
Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin
Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan 100% -
Industri Menengah yang dikeluarkan
oleh instansi terkait
Program Pengelolaan Sistem Informasi Tersedianya informasi industri secara
5 3 05 01 1 dokumen 287.561.000 1% 5.963.800 100% 5.443.500 1 - 100% 0% 0,51 5.963.800 2,07%
Industri Nasional lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
D 4
PEMERINTAHAN
I 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
Tahun 2020
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi
Nilai evaluasi SAKIP komponen
1 4 01 01 Kelembagaan Organisasi Perangkat 65 377.846.565 65 333.425.665 0 0 0 0 0% 0% 65,00 333.425.665 100% 88,24%
pelaporan kinerja-Nilai LPPD
Daerah
Persentase Perangkat Daerah dengan
2 4 01 01 Peningkatan Pelayanan Prima 5 116.599.950 5 114.769.950 0 0 0 0 0% 0% 5,00 114.769.950 100% 98,43%
nilai IKM A
Pengkajian Peningkatan Sarana Persentase produk hukum yang efektif
3 4 01 01 21 139.950.000 21 116.525.250 0 0 0 0 0% 0% 21,00 116.525.250 100% 83,26%
Informasi Hukum dan Ranham di masyarakat
Persentase kasus hukum yang
4 4 01 01 Pembinaan dan Bantuan Hukum 1.007 283.733.400 1.007 248.384.200 0 0 0 0 0% 0% 1007,00 248.384.200 100% 87,54%
diselesaikan
Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Persentase kebijakan pembangunan
5 4 01 01 196 467.319.950 196 445.591.950 0 0 0 0 0% 0% 196,00 445.591.950 100% 95,35%
Pembangunan yang difasilitasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan pelayanan
6 4 01 01 25 1.022.051.000 25 1.016.758.900 0 0 0 0 0% 0% 25,00 1.016.758.900 100% 99,48%
Layanan Pengadaan pengadaan barang/jasa
Persentase realisasi paket pengadaan
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa
7 4 01 01 barang/jasa yang sesuai aturan 4 94.899.000 4 92.996.300 0 0 0 0 0% 0% 4,00 92.996.300 100% 98,00%
Pemerintah
perundangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Persentase kegiatan kepala daerah yang

8 4 01 01 95 1.218.795.360 95 999.635.285 0 0 0 0 0% 0% 95,00 999.635.285 100% 82,02%
Informasi Pembangunan diinformasikan kepada masyarakat
Kerjasama Informasi dengan Mass Persentase rata-rata penyebaran

9 4 01 01 1.941 1.468.352.540 1.941 1.436.649.500 0 0 0 0 0% 0% 1941,00 1.436.649.500 100% 97,84%
Media informasi kegiatan kepala daerah
Persentase BUMD yang berkategori
10 4 01 01 Pembinaan Perekonomian dan BUMD 14 339.222.820 14 316.176.400 0 0 0 0 0% 0% 14,00 316.176.400 100% 93,21%
sehat
Sekretariat Program Tahun
Persentase kegiatan peringatan dan
11 4 01 01 Kegiatan Kinerja Pemerintahan 13 697.641.810 13 550.592.810 0 0 0 0 0% 0% 13,00 550.592.810 100% 78,92% Daerah 2020
upacara yang dilaksanakan
Persentase bantuan masyarakat yang
12 4 01 01 Intensifikasi Pelayanan Masyarakat 3575 6.409.206.770 3575 6.330.619.700 0 0 0 0 0% 0% 3575,00 6.330.619.700 100% 98,77%
tersalurkan

Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) / Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja & Realisasi Sekretariat Program Tahun
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan (output) RKPD s/d Tahun Lalu (2022) Anggaran RKPD s/d 2023 Anggaran RPJMD Daerah Ket.
2020
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase pelayanan ibadah haji yang
13 4 01 01 Pelayanan Ibadah Haji 1.310 174.390.000 1.310 27.438.500 0 0 0 0 0% 0% 1310,00 27.438.500 100% 15,73%
dipenuhi
Peningkatan Kerjasama Antar Persentase kegiatan APEKSI dan
14 4 01 01 18 203.759.200 18 166.477.710 0 0 0 0 0% 0% 18,00 166.477.710 100% 81,70%
Pemerintah Daerah Muskomwil yang diikuti
Persentase peningkatan kinerja
15 4 01 01 Peningkatan Kinerja Kelembagaan 35 361.381.080 35 288.362.100 0 0 0 0 0% 0% 35,00 288.362.100 100% 79,79%
Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Persentase layanan keprotokolan yang
16 4 01 01 160 288.735.690 160 255.882.290 0 0 0 0 0% 0% 160,00 255.882.290 100% 88,62%
kepala daerah / wakil kepala daerah difasilitasi
Peningkatan Sarana Kehidupan Persentase bantuan keagamaan yang
17 4 01 01 610 1.048.610.000 610 1.039.164.050 0 0 0 0 0% 0% 610,00 1.039.164.050 100% 99,10%
Beragama tersalurkan
Persentase peningkatan kemampuan
18 4 01 01 Pengembangan Promosi Daerah 15 25.247.500 15 4.175.000 0 0 0 0 0% 0% 15,00 4.175.000 100% 16,54%
bersaing UMKM yang dipromosikan
Persentase rancangan produk hukum
Penataan Peraturan Perundang-
19 4 01 01 yang sesuai mekanisme pembentukan 755 257.947.200 755 217.511.800 0 0 0 0 0% 0% 755,00 217.511.800 100% 84,32%
Undangan
produk hukum daerah
Program peningkatan dan
Persentase kesesuaian target dengan
20 4 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 42 686.366.755 42 641.861.205 0 0 0 0 0% 0% 42,00 641.861.205 100% 93,52%
realisasi anggaran
Keuangan
Program Penataan dan Penguatan Persentase Organisasi Perangkat Daerah
21 4 01 01 3 304.349.200 3 268.825.300 0 0 0 0 0% 0% 3,00 268.825.300 100% 88,33%
Organisasi yang Ideal
Tahun 2021-2024
Program Pemerintahan dan nilai RB pada komponen penataan
22 4 01 02 71,74 51.985.587.297 - 14.947.450.530 71,74 12.336.604.840 0,00 5.375.952.821 0% 44% #VALUE! 20.323.403.351 #VALUE! 39,09%
Kesejahteraan Rakyat produk hukum daerah
persentase organisasi/lembaga sosial
100% 100% 100% 0,00 0% 0%
masyarakat yang berfungsi
Persentase perangkat darah yang

100% 100% 100% 100,00 100 0%
memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)
persentase koordinasi dan kebijakan

Program Perekonomian dan Program
23 4 01 03 bidang perekonomian dan 100% 18.908.104.943 108,23% 2.664.683.668 100% 4.117.548.365 30,39% 778.192.189 30,39% 19% 0,69 3.442.875.857 69% 18,21%
Pembangunan berdasarkan
pembangunan yang difasilitasi
Sekretariat Permendagri 90
Persentase capaian layanan pengadaan
100% 96,75% 100% 4,72 Daerah Tahun 2019
barang dan jasa
(Program
nilai RB pada komponen penataan dan Tahun 2021)
24 4 01 01 penguatan organisasi; penataan 71,74 188.887.946.903 0% 41.099.247.153 71,74% 40.231.178.781
Nilai belum keluar 19.080.751.637 0% 47% #VALUE! 60.179.998.790 #VALUE! 31,86%
ketatalaksanaan
persentase kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan keprotokolan dan 100% 88,8% 100% 88,80% 88,80%
komunikasi pimpinan
Bidang/Bagian terhadap pelayanan 100% 99,36% 100% 99,36% 99,36%
Kesekretariatan
II 4 02 SEKRETARIAT DPRD
Tahun 2020
Persentase pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas berdasarkan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Sekretariat Program Tahun
1 4 02 01 jadwal banmus-Persentase pengaduan 100 8.176.280.800 100 7.977.703.775 0 0 0 0 0% 0% 100,00 7.977.703.775 100% 97,57%
Perwakilan Rakyat Daerah DPRD 2020
/aspirasi masyarakat yang
ditindaklanjuti
Tahun 2021-2024
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas

2 4 02 02 100% 59.468.700.885 93,26% 14.164.861.763 100% 16.763.858.500 43,12% 8.216.048.235 43% 49% 0,68 22.380.909.998 68% 37,63%
dan Fungsi DPRD dan fungsi DPRD
Program
berdasarkan
Sekretariat Permendagri 90
Presentase fasilitasi kehumasan,
DPRD Tahun 2019
protokoler, perjalanan dinas dalam
100% - 99,17% 100% 47,33% 47% 0,73 73% (Program
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD Tahun 2021)
Kesekretariatan

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
UNSUR PENUNJANG URUSAN
E 5
PEMERINTAHAN
I 5 01 PERENCANAAN
Tahun 2020
Persentase konsistensi program RPJMD
1 5 01 01 Perencanaan Pembangunan Daerah 100 990.296.880 100 977.866.280 0 0 0 0 0% 0% 100,00 977.866.280 100% 98,74%
ke dalam RKPD
Persentase Perangkat Daerah Sektor
2 5 01 01 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi yang terbina 100 404.626.200 100 381.851.900 0 0 0 0 0% 0% 100,00 381.851.900 100% 94,37%
perencanaannya
Persentase Perangkat Daerah Sektor
Badan
3 5 01 01 Perencanaan Sosial dan Budaya Sosial Budaya yang terbina 100 174.700.000 100 168.677.150 0 0 0 0 0% 0% 100,00 168.677.150 100% 96,55%
Perencanaan Program Tahun
perencanaannya
Pembangunan 2020
Persentase Perangkat Daerah sektor Daerah
Perencanaan Prasarana Wilayah dan
4 5 01 01 Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 100 1.300.299.600 100 1.192.751.400 0 0 0 0 0% 0% 100,00 1.192.751.400 100% 91,73%
Sumber Daya Alam
Alam yang terbina perencanaannya
Persentase kesesuaian capaian kinerja

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5 5 01 01 Program Monitoring, Evaluasi dan 100 381.469.400 100 373.492.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 373.492.000 100% 97,91%
Pelaksanaan Pembangunan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Tahun 2021-2024
Belum
ada
realisasi
Program Perencanaan, Pengendalian Persentase Pencapaian Target Program
6 5 01 02 100% 8.677.104.839 80,58 996.886.025 100% 1.268.525.500 0,00 637.402.400 sampai 50% 40,29 1.634.288.425 4029% 18,83%
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
dengan
triwulan Program
II Badan berdasarkan
Belum
Perencanaan Permendagri 90
ada
Pembangunan Tahun 2019
realisasi
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah (Program
7 5 01 03 100% 6.669.912.554 93,55 601.235.600 100% 807.851.280 0,00 135.403.000 sampai 17% 46,78 736.638.600 4678% 11,04%
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah ke dalam APBD Tahun 2021)
dengan
triwulan
II
Kesekretariatan
II 5 02 KEUANGAN
Tahun 2020
Persentase pemenuhan pengelolaan
1 5 02 01 Program Pengelolaan Aset Daerah 100 2.269.106.000 100 1.875.082.350 0 0 0 0 0% 0% 100,00 1.875.082.350 100% 82,64%
aset daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Tingkat pemenuhan ketepatan waktu
2 5 02 01 100 3.721.755.977 83,33 2.147.955.250 0 0 0 0 0% 0% 83,33 2.147.955.250 83% 57,71%
Penganggaran penetapan APBD
Indeks kepuasan masyarakat terhadap
Program Peningkatan Pelayanan
3 5 02 01 pelayanan pajak dan retribusi Baik 249.195.000 Baik 244.833.883 0 0 0 0 0% 0% Baik 244.833.883 Baik 98,25%
Pendapatan Asli Daerah
pemakaian kekayaan daerah
Program Peningkatan Pengawasan,
Persentase jumlah wajib pajak terdaftar
4 5 02 01 Pemeriksaan dan Penagihan 70 770.460.100 44 742.971.275 0 0 0 0 0% 0% 44,00 742.971.275 63% 96,43%
yang membayar pajak
Pendapatan Asli Daerah
Badan Keuangan Program Tahun
Program Peningkatan Akuntabilitas Persentase SKPD yang menyampaikan Daerah 2020
5 5 02 01 100 943.397.000 96,67 785.298.435 0 0 0 0 0% 0% 96,67 785.298.435 97% 83,24%
Laporan Keuangan laporan keuangan secara realtime
Program Penataan dan Pengembangan Persentase data pajak daerah yang

6 5 02 01 60 1.447.860.000 79,29 1.269.740.607 0 0 0 0 0% 0% 79,29 1.269.740.607 132% 87,70%
Data Base Pendapatan Asli Daerah dimutakhirkan
Program Peningkatan Akuntabilitas Persentase tersedianya dokumen
7 5 02 01 100 296.526.820 98,62 294.129.820 0 0 0 0 0% 0% 98,62 294.129.820 99% 99,19%
Pengelolaan Perbendaharaan perbendaharaan
Persentase tercapainya target
Program Pemanfaatan Ekonomis Aset
8 5 02 01 penerimaan dari pemanfaatan ekonomis 100 1.105.264.000 94 677.096.454 0 0 0 0 0% 0% 94,00 677.096.454 94% 61,26%
Daerah
aset daerah
Tahun 2021-2024
Presentase dokumen APBD diselesaikan

9 5 02 02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 97.526.892.725 100% 8.345.784.602 100% 11.255.926.500 0% 2.789.683.996 25% 0,50 11.135.468.598 50% 11,42%
tepat waktu dan sesuai ketentuan
Presentase dokumen perbendaharaan

tervalidasi tepat waktu dan sesuai 100% - 99,9% 100% 0% Belum 0,50 50%
ketentuan ada
Presentase laporan keuangan sesuai realisasi
100% - 100% 100% 0% 0,50 50%
SAP dan disampaikan tepat waktu sampai
dengan
Presentase dokumen data penunjang triwulan
urusan pengelolaan keuangan daerah 100% - 100% 100% 0% II 0,50 50%
yang tervalidasi dan sesuai ketentuan
Program
Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan II - 19
Badan Keuangan Permendagri 90
Daerah Tahun 2019
Belum
ada
realisasi
Tingkat Capaian
Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan sampai
Tingkat Capaian Perangkat
No. Kode Tahun 2020-2024 (Akhir RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran RKPD yang dievaluasi dengandan Realisasi
Kinerja Daerah
Periode RPJMD) dievaluasi (2023) (s/d Triwulan II TA. 2023) triwulan
Anggaran RKPD (%) Penanggung
s/d 2023
II Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Presentase ketersedian data keuangan

100% - 100% 100% 0% 0,50 50%
dalam sistem informasi yang tervalidasi Program
Belum berdasarkan
ada Badan Keuangan Permendagri 90
realisasi Daerah Tahun 2019
Program Pengelolaan Barang Milik Persentase barang milik daerah yang
10 5 02 03 100% 25.303.017.693 100% 2.301.416.795 100% 3.306.158.597 0% 534.915.569 sampai 16% 0,50 2.836.332.364 50% 11,21% (Program
Daerah tercatat sesuai ketentuan yang berlaku
dengan Tahun 2021)
triwulan
II
Persentase pelayanan kepada wajib
Program Pengelolaan Pendapatan
11 5 02 04 pajak dan/ retribusi yang diselesaikan 100% 15.349.737.699 98% 3.727.945.477 100% 6.596.915.900 0% 477.478.250 Belum 7% 0,49 4.205.423.727 49% 27,40%
Daerah
tepat waktu ada
Persentase dokumen database pajak realisasi
100% - 100% 100% 0,00 0,50 50%
dan / retribusi yang tersedia sampai
dengan
Persentase tingkat kepatuhan wajib triwulan
pajak dan/ retribusi dalam melakukan 65% - 41,05% 60% 0,00 II 0,21 32%
pembayaran pajak/ retribusi
Persentase tingkat kepuasan

12 5 02 01 bidang/bagian terhadap pelayanan 100% 116.540.444.696 90,69% 25.455.669.413 100% 30.163.919.621 0% 16.285.794.274 0% 54% 0,45 41.741.463.687 45% 35,82%
kesekretariatan
III 5 03 KEPEGAWAIAN
Tahun 2020
Persentase Pemenuhan Informasi/ Data
Pengembangan Sistem Informasi
1 5 03 01 Kepegawaian Yang Akurat dan Up to 100 18.500.000 158,61 17.200.000 0 0 0 0 0% 0% 158,61 17.200.000 159% 92,97%
Kepegawaian
Date
Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN
2 5 03 01 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 100 832.370.730 99 538.768.230 0 0 0 0 0% 0% 99,00 538.768.230 99% 64,73%
yang Berkualitas sesuai Formasi
Badan
Persentase Tingkat Layanan
Kepegawaian
3 5 03 01 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian yang 100 124.785.681 94,12 122.728.681 0 0 0 0 0% 0% 94,12 122.728.681 94% 98,35%
dan Program Tahun
Berkualitas (Cepat, Tepat dan Akurat)
Pengembangan 2020
Persentase Penempatan Pejabat
Pengembangan karir Pegawai Negeri Sumber Daya
4 5 03 01 Administrasi/ Pejabat Fungsional 100 583.915.400 123,57 508.483.400 0 0 0 0 0% 0% 123,57 508.483.400 124% 87,08%
Sipil Manusia
Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan
Persentase Penurunan Pelanggaran
5 5 03 01 Peningkatan Disiplin Pegawai 100 424.922.213 77,57 420.588.861 0 0 0 0 0% 0% 77,57 420.588.861 78% 98,98%
Disiplin ASN
Cakupan Pelayanan Kepegawaian Yang
6 5 03 01 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 100 349.621.000 121,80 347.777.580 0 0 0 0 0% 0% 121,80 347.777.580 122% 99,47%
Terselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2021-2024
Persentase Layanan Administrasi Badan Program
7 5 03 02 Program Kepegawaian Daerah 90% 26.990.325.703 97 4.451.015.087 85% 3.971.295.085 48,39% 1.006.917.636 57% 25% 48,74 5.457.932.723 5416% 20,22%
Kepegawaian Daerah Kepegawaian berdasarkan
Persentase tingkat kepuasan dan Permendagri 90
8 5 03 01 bidang/bagian terhadap pelayanan 100% 46.146.056.680 111% 9.102.692.390 100% 8.982.873.128 55,69% 4.227.144.728 56% 47% 0,83 13.329.837.118 83% 28,89% Pengembangan Tahun 2019
kesekretariatan Sumber Daya (Program
IV 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tahun 2020
Persentase Pejabat Struktural Yang Badan
1 5 04 01 Pendidikan Kedinasan 100 258.697.000 114,23 218.927.000 0 0 0 0 0% 0% 114,23 218.927.000 114% 84,63%
Telah Lulus Diklat Kepegawaian Program Tahun
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Persentase ASN yang Telah Mengikuti dan 2020
2 5 04 01 100 1.217.372.448 96,75 851.684.198 0 0 0 0 0% 0% 96,75 851.684.198 97% 69,96%
Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan
Tahun 2021-2024
Badan Program
Kepegawaian berdasarkan
Belum ada realisasi
Program Pengembangan Sumber Daya Persentase ASN yang ditingkatkan sampai dengan dan Permendagri 90
3 5 04 01 90% 10.251.224.315 78 1.156.063.593 80% 1.492.136.264 0,00% - 39,00 1.156.063.593 4333% 11,28%
Manusia kemampuan manajerial dan fungsional triwulan II Pengembangan Tahun 2019
Sumber Daya (Program
Manusia Tahun 2021)
V 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Tahun 2020
Badan
Persentase kesesuaian capaian kinerja
Perencanaan Program Tahun
1 5 05 01 Pengkajian dan Penelitian Terapan Program Pengkajian Dan Penelitian 100 890.820.300 100 881.676.700 0 0 0 0 0% 0% 100,00 881.676.700 100% 98,97%
Pembangunan 2020
Terapan
Daerah
Tahun 2021-2024

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Belum Program
ada
Badan berdasarkan
Prosentase kesesuaian capaian kinerja realisasi
Program Penelitian dan pengembangan Perencanaan Permendagri 90
2 5 05 02 program penelitian dan pengembangan 85% 6.026.550.408 100 819.322.600 74% 1.319.356.500 0% 247.281.240 sampai 19% 50,00 1.066.603.840 5882% 17,70%
daerah Pembangunan Tahun 2019
daerah dengan
Daerah (Program
triwulan
Tahun 2021)
II
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
F 6 \
PEMERINTAHAN
I 6 01 PENGAWASAN
Tahun 2020
Intensifikasi Penanganan Pengaduan Persentase Pengaduan Masyarakat yang
1 6 01 01 100 700.000 100 700.000 0 0 0 0 0% 0% 100,00 700.000 100% 100,00%
Masyarakat ditindaklanjuti
Persentase OPD yang memperoleh
Pengendalian dan Evaluasi
2 6 01 01 predikat A atau kategori "Memuaskan" 3 700.000 3 700.000 0 0 0 0 0% 0% 3,00 700.000 100% 100,00%
Pembangunan
atas penilaian SAKIP
Persentase OPD yang telah
Score Score Score Score
mengimplementasikan SPIP pada
Maturitas 852.750 Maturitas 852.750 0 0 0 0 0% 0% Maturitas 852.750 Maturitas 100,00%
tingkat maturitas Level 3 atau
SPIP 3,2 SPIP 3,2 SPIP 3,2 SPIP 3,2 Program Tahun
"Terdefinisi" Inspektorat
2020
Peningkatan Sistem Pengawasan Persentase OPD bebas dari
3 6 01 01 Internal dan Pengendalian Pelaksanaan penyimpangan keuangan dan aset yang 80 189.357.500 79,19 189.208.500 0 0 0 0 0% 0% 79,19 189.208.500 99% 99,92%
Kebijakan KDH material
Program Peningkatan Profesionalisme Kapabilita Kapabilita Kapabilita Kapabilita
4 6 01 01 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Tingkat Kapabilitas APIP Kota Pontianak s APIP 277.788.438 s APIP 243.346.151 0 0 0 0 0% 0% s APIP 243.346.151 s APIP 87,60%
Pengawasan Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
Program Penegakan Budaya Integritas
5 6 01 01 Peniliaian internal Zona Integritas menuju WBK/WBBM
10 308.190.000 10 273.619.000 0 0 0 0 0% 0% 10,00 273.619.000 100% 88,78%
dan Pencegahan Korupsi
Tahun 2021-2024
Persentase kategori hasil evaluasi SPIP
6 6 01 02 Program Penyelenggaraan Pengawasan Perangkat Daerah dengan score 3,5 100% 1.399.186.200 94% 26.320.000 3,3% 428.498.000 50% 94.270.000 1515% 22% 0,72 120.590.000 72% 8,62%
pada obrik binaan Irban
Persentase obrik binaan Irban yang
84% 100.000.000 0% - 80% 0%
selesai menindaklanjuti RHP BPK
Persentase obrik binaan Irban yang
100% 40.000.000 0% - 75% 0%
selesai menindaklanjuti RHP APIP
Program
Persentase perumusan kebijakan tehnis
Program Perumusan Kebijakan, berdasarkan
7 6 01 03 di bidang pengawasan dan bidang 23,33% 1.251.155.600 96,00% 821.228.433 100% 931.346.000 226.867.489 0% 24% 0,48 1.048.095.922 206% 83,77%
Pendampingan dan Asistensi Permendagri 90
fasilitasi pengawasan Inspektorat
Tahun 2019
Persentase aparatur pengawasan yang (Program
mengikuti diklat serta bimtek minimal 100% 4.340.400.000 100% 100% 0% 0% 0,50 0 50% 0,00%
Tahun 2021)
120 jam /tahun per APIP
Persentase unit kerja yang memenuhi
standar untuk diusulkan memperoleh 100% 1.735.000.000 100% 23,33% 50% 214% 0,75 0 75% 0,00%
predikat WBK/WBBM
8 6 01 01 bidang/bagian terhadap pelayanan 100% 38.595.195.739 100% 8.596.632.018 100% 8.896.929.718 50% 4.478.898.934 50% 50% 0,75 13.075.530.952 75% 33,88%
kesekretariatan
G 7 UNSUR KEWILAYAHAN
I 7 01 KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Tahun 2020
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya Pelaksanaan Administrasi
1 7 01 01 100% 1.905.433.000 1.839.184.800 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.839.184.800 0% 96,52%
Perkantoran Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Prasarana Persentase Gedung Kantor dan
2 7 01 01 100% 549.624.000 219.390.700 0 0 0 0 0% 0% 0,00 219.390.700 0% 39,92%
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Dalam Kondisi Baik
Program Peningkatan dan
Persentase Terpenuhinya Pelaporan
3 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 59.330.000 14.820.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 14.820.000 0% 24,98%
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Kinerja
Program Peningkatan Disiplin dan Persentase Pegawai Yang Dijatuhi
4 7 01 01 0% 84.020.000 73.540.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 73.540.000 87,53%
Kinerja Aparatur Hukuman Disiplin
5 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 24.710.000 17.300.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 17.300.000 0% 70,01%
Keuangan Perangkat Daerah
Keuangan
6 7 01 01 Program peningkatan Pelayanan Prima Baik 291.451.000 8.680.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 8.680.000 2,98%
IKM di Kecamatan
Program Tahun
Persentase Tersedianya Data Base Kecamatan
7 7 01 01 Program Pengembangan Data/Informasi 152.932.000 51.490.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 51.490.000 33,67% 2020
Perangkat Daerah
Persentase RT yang berpartisipasi dalam
Pembangunan kecamatan dan
1 7 01 01 pembangunan fisik pada lingkungan 90% 2.023.212.000 1.317.498.170 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.317.498.170 0% 65,12%
kelurahan
permukiman
Pemberdayaan masyarakat kecamatan Persentase RT yang berpartisipasi dalam
3 7 01 01 90% 940.515.000 181.690.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 181.690.000 0% 19,32%
dan kelurahan pemberdayaan masyarakat

Program Tahun
Kecamatan
2020
Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
Persentase lembaga/kelompok
5 7 01 01 Pembinaan lembaga masyarakat 90% 1.388.405.000 66.200.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 66.200.000 0% 4,77%
masyarakat yang dibina
Persentase kelompok masyarakat
Pembinaan perencanaan dan
2 7 01 01 tingkat kelurahan yang terlibat dalam 90% 112.850.000 123.600.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 123.600.000 0% 109,53%
pelaksanaan pembangunan
musrenbang kelurahan
Persentase berkurangnya pelanggaran
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
4 7 01 01 hukum dan gangguan keamanan dan 90% 789.518.000 481.922.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 481.922.000 0% 61,04%
Masyarakat
ketertiban masyarakat
Tahun 2021-2024
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terlaksananya kegiatan
6 7 01 02 100% 1.160.019.443 90 86.256.300 90% 1.109.324.900 90% 1.066.194.900 100% 96% 45,45 1.152.451.200 4545% 99,35%
dan Pelayanan Publik pemerintahan dan pelayanan publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Presentase Keterlibatan Masyarakat
7 7 01 03 100% 6.831.794.181 90 397.464.300 90% 1.151.767.900 31% 168.082.200 34% 15% 45,16 565.546.500 4516% 8,28%
Desa dan Kelurahan dalam kegiatan Kecamatan
Program
Presentase LPM Aktif - 0,00
berdasarkan
Program Koordinasi Ketentraman dan Presentase Koordinasi Gangguan
8 7 01 04 100% 718.702.766 90 229.530.000 90% 55.506.400 50% 12.830.000 56% 23% 45,25 242.360.000 4525% 33,72% Permendagri 90
Ketertiban Umum Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan
Tahun 2019
Program Penyelenggaraan Urusan Presentasi Koordinasi penyelenggaraan (Program
9 7 01 05 100% 2.554.055.415 90 315.247.930 90% 410.904.400 50% 227.829.400 56% 55% 45,25 543.077.330 4525% 21,26%
Pemerintahan Umum urusan pemerintahan umum Tahun 2021)

kesekretariatan
I 7 01 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
Tahun 2020
Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Sangat
1 7 01 01 Program Administrasi Perkantoran 2.292.462.800 1.863.345.995 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.863.345.995 81,28%
Perkantoran Baik
Program Peningkatan Sarana Prasarana Persentase Gedung Kantor dan Sangat
2 7 01 01 628.903.000 298.816.050 0 0 0 0 0% 0% 0,00 298.816.050 47,51%
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Dalam Kondisi Baik Baik
3 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 11.065.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 11.065.000
Capaian Kinerja
Program Peningkatan Disiplin dan Persentase Pegawai Yang Dijatuhi Sangat
4 7 01 01 128.730.000 44.010.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 44.010.000 34,19%
Kinerja Aparatur Hukuman Disiplin Baik
5 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan BB 43.740.000 1.120.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.120.000 2,56%
Keuangan
6 7 01 01 Program peningkatan Pelayanan Prima 95% 218.965.000 8.920.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 8.920.000 4,07%
IKM di Kecamatan
Program Tahun
Persentase Tersedianya Data Base Sangat Kecamatan
Perangkat Daerah Baik
1 7 01 01 pembangunan fisik pada lingkungan 93,17 9.833.900.000 93,79 9.167.657.506 0 0 0 0 0% 0% 93,79 9.167.657.506 101% 93,23%
kelurahan
permukiman
2 7 01 01 tingkat kelurahan yang terlibat dalam 94 734.788.300 94 733.437.950 0 0 0 0 0% 0% 94,00 733.437.950 100% 99,82%
3 7 01 01 93,17 1.545.485.219 94,84 1.499.001.295 0 0 0 0 0% 0% 94,84 1.499.001.295 102% 96,99%
Peningkatan ketentraman dan
4 7 01 01 hukum dan gangguan keamanan dan 85,83 2.668.407.674 87,54 2.604.952.556 0 0 0 0 0% 0% 87,54 2.604.952.556 102% 97,62%
5 7 01 01 Pembinaan lembaga masyarakat 93,17 855.217.500 94,88 832.636.097 0 0 0 0 0% 0% 94,88 832.636.097 102% 97,36%
Tahun 2021-2024
6 7 01 02 100 % 440.299.110 90% 78.741.150 90% 810.883.000 50% 796.457.000 56% 98% 0,70 875.198.150 70% 198,77%
7 7 01 03 100 % 10.065.657.879 90% 625.673.863 82% 1.490.820.880 82% 549.172.787 100% 37% 0,86 1.174.846.650 86% 11,67%
Desa dan Kelurahan dalam kegiatan Kecamatan Program
Program Koordinasi Ketentraman dan Presentase Koordinasi Gangguan berdasarkan
8 7 01 04 100 % 743.417.064 90% 174.445.000 85% 81.130.000 50% 33.220.000 59% 41% 0,70 207.665.000 70% 27,93%
Ketertiban Umum Trantibum yang dapat diselesaikan Permendagri 90
Kecamatan
Tahun 2019
9 7 01 05 100 % 2.031.203.047 90% 354.010.405 85% 443.271.700 50% 284.619.876 59% 64% 0,70 638.630.281 70% 31,44%
kesekretariatan

Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
I 7 01 KECAMATAN PONTIANAK UTARA
Tahun 2020
Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Sangat
1 7 01 01 Program Administrasi Perkantoran 2.292.462.800 1.863.345.995 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.863.345.995 81,28%
Perkantoran Baik
Program Peningkatan Sarana Prasarana Persentase Gedung Kantor dan Sangat
2 7 01 01 628.903.000 298.816.050 0 0 0 0 0% 0% 0,00 298.816.050 47,51%
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Dalam Kondisi Baik Baik
3 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 11.065.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 11.065.000
Capaian Kinerja
Program Peningkatan Disiplin dan Persentase Pegawai Yang Dijatuhi Sangat
4 7 01 01 128.730.000 44.010.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 44.010.000 34,19%
Kinerja Aparatur Hukuman Disiplin Baik
5 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan BB 43.740.000 1.120.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.120.000 2,56%
Keuangan
6 7 01 01 Program peningkatan Pelayanan Prima 95% 218.965.000 8.920.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 8.920.000 4,07%
IKM di Kecamatan
Program Tahun
Persentase Tersedianya Data Base Sangat Kecamatan
Perangkat Daerah Baik
8 7 01 01 pembangunan fisik pada lingkungan 95% 757.808.000 1.374.736.435 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.374.736.435 0% 181,41%
kelurahan
permukiman
9 7 01 01 95% 3.238.727.000 269.729.500 0 0 0 0 0% 0% 0,00 269.729.500 0% 8,33%
10 7 01 01 Pembinaan lembaga masyarakat 161.319.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 161.319.000
Tahun 2021-2024
6 7 01 02 100% 375.144.091 90% 70.968.600 95% 1.157.639.500 61% 1.135.636.000 64% 98% 0,76 1.206.604.600 76% 321,64%
7 7 01 03 100% 7.802.872.897 90% 746.152.346 90% 2.090.879.100 30% 187.723.000 33% 9% 0,60 933.875.346 60% 11,97%
8 7 01 04 100% 622.726.070 90% 137.575.000 95% 49.830.000 13% 18.685.000 14% 37% 0,52 156.260.000 52% 25,09%
Kecamatan
Tahun 2019
Program Penyelenggaraan Urusan Presentasi Koordinasi penyelenggaraan
9 7 01 05 100% 1.788.886.418 90% 349.674.700 90% 514.610.880 55% 269.227.000 61% 52% 0,73 618.901.700 73% 34,60% (Program
kesekretariatan
I 7 01 KECAMATAN PONTIANAK KOTA
Tahun 2020
1 7 01 01 261.903.000 1.099.076.243 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.099.076.243 419,65%
2 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 104.450.000 100% 18.293.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 18.293.000 17,51%
Capaian Kinerja
3 7 01 01 67.650.000 100% 1.930.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 1.930.000 2,85%
4 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 56.200.000 11.202.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 11.202.000 19,93%
Keuangan
Pembangunan kecamatan dan Program Tahun
5 7 01 01 pembangunan fisik pada lingkungan 2.203.495.000 177.784.650 0 0 0 0 0% 0% 0,00 177.784.650 8,07% Kecamatan
kelurahan 2020
permukiman
6 7 01 01 tingkat kelurahan yang terlibat dalam 137.205.000 148.751.625 0 0 0 0 0% 0% 0,00 148.751.625 108,42%
7 7 01 01 hukum dan gangguan keamanan dan 682.925.000 329.687.825 0 0 0 0 0% 0% 0,00 329.687.825 48,28%
8 7 01 01 2.206.219.800 178.546.695 0 0 0 0 0% 0% 0,00 178.546.695 8,09%

Program Tahun
Kecamatan
2020
Tingkat Capaian
s/d 2023
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
9 7 01 01 Pembinaan lembaga masyarakat 887.530.000 113.949.800 0 0 0 0 0% 0% 0,00 113.949.800 12,84%
Tahun 2021-2024
6 7 01 02 100 % 573.642.856 90 117.406.554 90% 1.106.939.100 90% 1.063.066.900 100% 96% 45,45 1.180.473.454 4545% 205,79%
7 7 01 03 100 % 1.708.466.087 90 901.741.950 90% 1.509.375.232 54% 278.841.200 60% 18% 45,27 1.180.583.150 4527% 69,10%
Desa dan Kelurahan dalam kegiatan Kecamatan
Program
Presentase LPM Aktif 100 % 9.049.183.608 90% 0,00
berdasarkan
Program Koordinasi Ketentraman dan Presentase Koordinasi Gangguan
8 7 01 04 100 % 1.181.674.967 90 252.810.900 90% 127.134.720 12,57% 49.963.000 14% 39% 45,06 302.773.900 4506% 25,62% Permendagri 90
Ketertiban Umum Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan
Tahun 2019
9 7 01 05 100 % 1.629.670.771 90 331.389.750 90% 439.970.690 35% 292.264.000 39% 66% 45,18 623.653.750 4518% 38,27%

kesekretariatan
I 7 01 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Tahun 2020
1 7 01 01 pembangunan fisik pada lingkungan 356.670.000 1.379.028.451 0 0 0 0 0% 0% 0,00 1.379.028.451 386,64%
kelurahan
permukiman
3 7 01 01 Program peningkatan Pelayanan Prima Baik 223.590.000 5.960.000 Program Tahun

IKM di Kecamatan Kecamatan
2020
4 7 01 01 3.189.437.200 276.145.400 0 0 0 0 0% 0% 0,00 276.145.400 8,66%
5 7 01 01 Pembinaan lembaga masyarakat 621.495.000 108.810.000 0 0 0 0 0% 0% 0,00 108.810.000 17,51%
6 7 01 01 hukum dan gangguan keamanan dan 506.880.000 290.558.500 0 0 0 0 0% 0% 0,00 290.558.500 57,32%
Tahun 2021-2024
6 7 01 02 100 % 739.491.580 90% 127.362.500 90% 455.261.400 58% 431.955.800 64% 95% 0,74 559.318.300 74% 75,64%
7 7 01 03 100 % 4.156.329.840 90% 725.410.507 90% 1.320.695.270 16% 266.204.839 18% 20% 0,53 991.615.346 53% 23,86%
8 7 01 04 100 % 895.230.163 90% 215.721.300 90% 128.284.000 48% 33.850.000 53% 26% 0,69 249.571.300 69% 27,88%
Kecamatan
Tahun 2019
Program Penyelenggaraan Urusan Presentasi Koordinasi penyelenggaraan
9 7 01 05 100 % 2.253.180.307 90% 410.757.200 90% 457.874.400 32% 264.107.200 36% 58% 0,61 674.864.400 61% 29,95% (Program
kesekretariatan
I 7 01 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Tahun 2020
1 7 01 01 100% 2.514.898.100 100% 2.475.916.272 0 0 0 0 0% 0% 1,00 2.475.916.272 100% 98,45%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Persentase Gedung Kantor dan
2 7 01 01 100% 706.595.900 100% 576.324.940 0 0 0 0 0% 0% 1,00 576.324.940 100% 81,56%
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Dalam Kondisi Baik
3 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 60.820.000 100% 20.316.200 0 0 0 0 0% 0% 1,00 20.316.200 100% 33,40%
Capaian Kinerja
4 7 01 01 100% 128.760.000 100% 46.270.000 0 0 0 0 0% 0% 1,00 46.270.000 100% 35,94%
5 7 01 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 4.535.500 0 0 0 0 0% 0% 1,00 4.535.500
Keuangan
6 7 01 01 Program peningkatan Pelayanan Prima Baik 261.160.000 10.858.900 0 0 0 0 0% 0% 0,00 10.858.900 4,16%
IKM di Kecamatan
Program Tahun
Persentase Tersedianya Data Base Kecamatan
7 7 01 01 Program Pengembangan Data/Informasi 100% 162.565.000 23.676.900 0 0 0 0 0% 0% 0,00 23.676.900 0% 14,56% 2020
Perangkat Daerah

Tingkat Capaian
s/d 2023 Program Tahun
Kecamatan
Jawab
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100%
9 7 01 01 pembangunan fisik pada lingkungan 90% 2.607.681.000 2.466.304.888 0 0 0 0 0% 0% 0,00 2.466.304.888 0% 94,58%
kelurahan
permukiman
10 7 01 01 90% 3.518.440.000 349.925.400 0 0 0 0 0% 0% 0,00 349.925.400 0% 9,95%
11 7 01 01 Pembinaan lembaga masyarakat 90% 911.740.000 170.444.600 0 0 0 0 0% 0% 0,00 170.444.600 0% 18,69%
Tahun 2021-2024
6 7 01 02 90% 792.433.160 82% 82.999.900 85% 832.290.400 45% 805.963.000 53% 97% 0,64 888.962.900 71% 112,18%
Presentase Lembaga Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan Masyarakat
7 7 01 03 yang Aktif (LPM, PKK, Karang 85% 13.186.170.045 80% 1.129.414.600 82% 2.938.469.346 63% 172.254.280 77% 6% 0,72 1.301.668.880 84% 9,87%
Desa dan Kelurahan Program
taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)
berdasarkan
Program Koordinasi Ketentraman dan Persentase Koordinasi Penanganan Permendagri 90
8 7 01 04 90% 900.214.350 82% 181.759.500 85% 57.300.000 43% 8.960.000 51% 16% 0,63 190.719.500 69% 21,19% Kecamatan
Ketertiban Umum Gangguan Trantibum Tahun 2019
(Program
Program Penyelenggaraan Urusan Persentasi Koordinasi penyelenggaraan
9 7 01 05 90% 3.935.104.255 82% 660.220.050 85% 639.324.000 34% 315.451.840 40% 49% 0,58 975.671.890 64% 24,79% Tahun 2021)
Pemerintahan Umum urusan pemerintahan umum

Kesekretariatan
H 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
I 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Tahun 2020
Persentase potensi konflik yang dapat
1 8 01 01 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100 296.200.000 100 293.774.600 0 0 0 0 0% 0% 100,00 293.774.600 100% 99,18% Kantor Kesatuan
ditangani Program Tahun
Bangsa dn Sosial
Program Pembinaan dan Pendidikan Persentase partisipasi masyarakat 2020
2 8 01 01 100 478.650.000 100 477.929.100 0 0 0 0 0% 0% 100,00 477.929.100 100% 99,85% Politik
Politik dalam menggunakan hak politik
Tahun 2021-2024
Persentase Peningkatan Wawasan
Program Penguatan Ideologi Pancasila
3 8 01 02 Kebangsaan Dalam Kehidupan 100% 1.034.707.830 80% 285.208.500 80% 851.206.100 80% 139.030.000 100% 16% 0,80 424.238.500 80% 41,00%
dan Karakter Kebangsaan
berbangsa dan bernegara
Program Peningkatan Peran Partai

Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Persentase Jumlah Pemahaman tentang
4 8 01 03 80% 68.038.363.953 80% 3.480.465.800 80% 22.862.855.000 80% 2.694.803.000 100% 12% 0,80 6.175.268.800 100% 9,08%
Pendidikan Politik dan Pengembangan pendikan politik
Etika serta Budaya Politik
Program
Program Pemberdayaan dan
Persentase Jumlah Ormas di Kota berdasarkan
5 8 01 04 Pengawasan Organisasi 80% 53.500.000 75% 428.295.200 80% 491.250.000 75% 41.750.000 94% 8% 0,75 470.045.200 94% 878,59% Kantor Kesatuan
Pontianak Permendagri 90
Kemasyarakatan Bangsa dn Sosial
Tahun 2019
Persentase Jumlah Pembentukan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan (Program
6 8 01 05 Kelompok Keagamaan serta pebentukan 80% 954.712.207 80% 65.670.500 80% 121.600.000 80% 2.040.000 100% 2% 0,80 67.710.500 100% 7,09%
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2021)
kader P4GN
Program Peningkatan Kewaspadaan

Persentase Jumlah Konflik yang dapat
7 8 01 06 Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 100% 3.163.530.000 100% 542.835.000 100% 699.930.000 100% 230.590.000 100% 33% 1,00 773.425.000 100% 24,45%
ditangani
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
kesekretariatan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sampai dengan

Triwulan II Tahun 2023 yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah, didapat analis capaian kinerja sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II Tahun 2023
Rata-rata
Predikat
No. Perangkat Daerah Capaian
Kinerja
Kinerja
1 Sekretariat Daerah 61,88 Rendah
2 Sekretariat DPRD 61,16 Rendah
3 Inspektorat 50,00 Sangat Rendah
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18,30 Sangat Rendah
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31,24 Sangat Rendah
6 Badan Keuangan Daerah 41,44 Sangat Rendah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan

7 37,54 Sangat Rendah
Sumber Daya Manusia
8 Satuan Polisi Pamong Praja 50,00 Sangat Rendah
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 84,17 Tinggi

Capaian kinerja belum
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
terukur s/d TW 2
11 Dinas Kesehatan 117,17 Sangat Tinggi
12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25,66 Sangat Rendah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman
14 Dinas Sosial 93,95 Sangat Tinggi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

15 55,76 Rendah
Terpadu Satu Pintu
16 Dinas Tenaga Kerja 20,23 Sangat Rendah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

17 Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 31,94 Sangat Rendah
Perlindungan Anak
18 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 85,76 Tinggi
19 Dinas Lingkungan Hidup 38,25 Sangat Rendah

Rata-rata
Predikat
No. Perangkat Daerah Capaian
Kinerja
Kinerja
20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45,07 Sangat Rendah
21 Dinas Perhubungan 69,71 Sedang
22 Dinas Komunikasi dan Informatika 68,07 Sedang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan
24 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 38,57 Sangat Rendah
25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 51,23 Rendah
26 Kecamatan Pontianak Tenggara 39,87 Sangat Rendah
27 Kecamatan Pontianak Kota 41,37 Sangat Rendah
28 Kecamatan Pontianak Timur 45,23 Sangat Rendah
29 Kecamatan Pontianak Utara 38,74 Sangat Rendah
30 Kecamatan Pontianak Barat 54,15 Rendah
31 Kecamatan Pontianak Selatan 39,10 Sangat Rendah

Sangat
Total 49,95
Rendah
Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan Triwulan II ini, kinerja

dengan kategori "SANGAT RENDAH" sebanyak 19 Perangkat Daerah, "RENDAH"
sebanyak 5 Perangkat Daerah, kategori "SEDANG" sebanyak 2 Perangkat Daerah,
kategori "TINGGI" ada 2 Perangkat Daerah, dan kategori "SANGAT TINGGI"
sebanyak 2 Perangkat Daerah, sedangkan yang capaian kinerjanya belum terukur
sampai dengan Triwulan II ini sebanyak 1 Perangkat Daerah, yaitu Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kota
Pontianak sebesar 49,95% (SANGAT RENDAH), namun hal ini tidak bisa menjadi
acuan bahwa Kota Pontianak tidak serius dalam melaksanakan pembangunan
sebagaimana yang telah ditetapkan, sebab hal ini masih dalam proses pelaksanaan
dan capaian tersebut baru capaian 1 semester, sebab berdasarkan data capaian
tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak
masuk kategori "TINGGI".
Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, capaian kinerjanya hanya
18,30%, hal ini disebabkan karena BPBD Kota Pontianak merupakan Perangkat
Daerah yang sebagian kegiatannya secara situasional sehingga tidak dapat di
prediksi kejadian yang akan terjadi sehingga realisasi anggaran dan kinerja rendah,
dan ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada Triwulan III, sehingga

realisasi anggaran dan kinerja baru akan terlaksana pada bulan Juli sampai
September.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, capaian kinerjanya
baru 17,04%, disebabkan beberapa hal, diantaranya terjadinya beberapa
perubahan pada lokasi perencanaan, sehingga kegiatan belum dapat direalisasikan
dan untuk kegiatan fisik masih dalam proses lelang pada sistem pengadaan
langsung secara elektonik (e-PL), sehingga capaian kinerja baru terukur pada
Triwulan III dan IV.
Untuk urusan Tenaga Kerja yang diampu Dinas Tenaga Kerja, dimana
capaian kinerjanya sebesar 20,23%, hal ini disebabkan karena beberapa program
selain rutin belum terukur kinerjanya sehingga hal ini berpengaruh pada capaian
kinerja keseluruhan dinas tersebut. Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Kota
Pontianak yang tinggi diatas Provinsi dan Nasional, dalam hal ini sebagai Ibu Kota
Provinsi, Pontianak menerima bonus demografi, dan menjadi magnet bagi pencari
kerja untuk berusaha dan mencari kesempatan kerja di Pontianak, namun hal ini
tidak di dukung oleh kurangnya peluang kerja di pasar kerja serta ketidaksesuaian
keterampilan antara pencari kerja dan permintaan pasar kerja.
Capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga
sangat rendah yaitu sebesar 25,66%, hal ini disebabkan banyak kegiatan berupa
kegiatan fisik dan masih dalam tahap pelelangan dan ada kegiatan dengan pihak
ketiga mundur dari jadwal yang sudah ditentukan, sehingga menjadi penghambat
pencapaian kinerja sampai Triwulan II ini, namun progres kinerja akan meningkat
di Triwulan III dan IV yang akan datang.
Disamping beberapa Perangkat Daerah yang capaian kinerja yang masih
sangat-sangat rendah tersebut, terdapat juga beberapa Perangkat Daerah yang
capaian kinerjanya masuk kategori "TINGGI" dan "SANGAT TINGGI", yaitu Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini lebih disebabkan kepada bahwa target kinerja
dan anggaran Perangkat Daerah tersebut lebih kepada pihak ketiga atau pihak lain
sedangkan untuk operasionalnya sendiri sangatlah minim. Dari total anggaran
pada Perangkat Daerah itu 79,80% diperuntukkan hal-hal yang berhubungan
dengan Partai Politik, Kelembagaan Pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan
sehingga dalam pencapaian target kinerja sudah sesuai dengan yang telah
ditetapkan.
Urusan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan, dimana capaian
kinerjanya sudah sangat tinggi, hal ini disebabkan capaian kinerja program baik
rutin maupun pembangunan sudah hampir tercapai sesuai dengan target dan
untuk penyaluran BOK / Anggaran / DAK NON FISIK langsung ke Rekening
Puskesmas sehingga Pertanggung jawaban bisa dipercepat, yang mempercepat
pencapaian target kinerja yang diharapkan.
Untuk urusan wajib masalah sosial yang diampu Dinas Sosial, capaian
kinerjanya juga sangat tinggi, hal ini disebabkan kegiatan dapat berjalan dengan
lancar dalam memberikan pelayanan kepada PPKS dan juga koordinasi yang baik
dengan masyarakat serta lintas Perangkat Daerah berjalan dengan baik sehingga
memperlancar pelayanan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, yang
menyebabkan pencapaian target kinerja sangat tinggi.

Terkait capaian kinerja Perangkat Daerah bisa sebagai dasar untuk

penentuan besaran anggaran maupun program-program yang diprioritaskan,
dalam hal ini Kota Pontianak dengan APBD yang minim, dalam pembagian pagu
anggaran kepada Perangkat Daerah telah melihat skala prioritas berdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian Tujuan dan Sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan. Banyak Perangkat Daerah yang hanya
memperoleh anggaran minim, namun capaian kinerjanya sudah baik dan optimal,
bahkan ada Perangkat Daerah anggarannya masih dibawah mandatory
seharusnya, dan kinerjanya tetap maksimal. Namun hal ini dapat juga menjadi
pertimbangan kedepannya, tapi tidak akan mengurangi semangat untuk
membangun lebih maju dan baik kedepannya.
Capaian kinerja kemudian diidentifikasikan permasalahan setiap perangkat
daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan
urusan/bidang sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.3.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
Perangkat
No. Urusan/Bidang Permasalahan
Daerah
(1) (2) (3) (4)
1 Wajib Pelayanan Perbandingan antara alat pendukung dan Dinas
Dasar/ Pendidikan media pembelajaran dengan jumlah siswa Pendidkan dan
belum memadai; Rehabilitasi sarana dan Kebudayaan
prasarana pembelajaran serta layanan inklusi
belum menjangkau seluruh sekolah; dan
Fasilitas sanitasi lingkungan belum
mencukupi standar pelayanan minimal
2 Wajib Pelayanan Kesadaran dan pengetahuan masyarakat Dinas

Dasar /Kesehatan dalam berperilaku sehat masih rendah; Kesehatan
dinamika epidemiologi penyakit yang cepat;
mobilitas masyarakat terutama ibu hamil;
status kependudukan yang menyulitkan
tenaga kesehatan untuk melaksanakan
intervensi kesehatan; dan kepadatan hunian
dan kualitas lingkungan yang masih belum
memenuhi syarat.
3 Wajib Pelayanan Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap Dinas Pekerjaan

Dasar /Pekerjaan beban muatan sehingga mempercepat Umum dan
Umum dan kerusakan jalan dan jembatan; dan belum Penataan Ruang
Penataan Ruang optimalnya koordinasi kelembagaan
penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan
jalan nasional, jalan provinsi dan jalan
kabupaten/kota serta penyelenggaraan
regulasi, kelembagaan, pembagian
kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang
jalan.
Belum semua warga bisa mendapat pasokan

air PDAM; dan kapasitas produksi air bersih

Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4)
oleh PDAM masih terbatas serta intrupsi air
laut menyebabkan air menjadi asin terutama
pada musim kemarau panjang.
4 Wajib Pelayanan Tumbuhnya Kawasan Kumuh dan Rumah Tak Dinas

Dasar /Perumahan Layak Huni di tepiansungai dan tengah kota Perumahan
dan Kawan dan makin meningkatnya jumlah MBR Rakyat dan
Permukiman (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Kawasan
Permukiman
Tumbuhnya Kawasan Permukiman dengan
sanitasi yang buruk
5 Wajib Pelayanan Bencana asap pada musim kemarau karena Satuan Polisi
Dasar / pembakaran lahan yang terjadi di Kota Pamong Praja
Ketentraman, Pontianak, dan Kabupaten Kota lainnya di
Ketertiban Umum Kalimantan Barat berdampak pada kondisi
dan Perlindungan udara di Kota Pontianak.
Masyarakat
Maraknya perkembangan fisik kota khususnya Badan
pembangunan rumah-rumah pribadi pada Penanggulangan
kawasan yang telah ditetapkan sebagai Bencana
kawasan lindung perkotaan menyebabkan Daerah
terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan
penyangga dan resapan banjir.
6 Wajib Pelayanan Belum efektifitas Musyawarah Kelurahan Dinas Sosial

Dasar /Sosial (Muskel) untuk singkronisasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota
Pontianak, sehingga DTKS belum valid.
7 Wajib Non Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga Dinas Tenaga

Pelayanan Dasar / kerja melalui pendidikan dan keterampilan Kerja
Tenaga Kerja belum maksimal
8 Wajib Non Ketergantungan yang tinggi terhadap Dinas Pangan,

Pelayanan Dasar / ketersediaan/pasokan bahan pangan dari luar Pertanian dan
Pangan daerah (perdagangan antar pulau); Belum Perikanan
tercapainya konsumsi pangan yang beragam,
bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada
beberapa komoditi pangan; Masih terdapat
kawasan yang rentan terhadap kerawanan
pangan dan gizi;
9 Wajib Non Masih banyaknya status kepemilikan tanah Dinas

Pelayanan Dasar / yang sulit ditelusuri, sehingga menyulitkan Perumahan
Pertanahan pemerintah untuk membayar ganti rugi atas Rakyat dan
tanah yang akan dimanfaatkan untuk Kawasan
kepentingan/fasilitas umum Permukiman
10 Wajib Non Meningkatnya kepadatan dan jumlah Dinas

Pelayanan Dasar / penduduk, pesatnya perkembangan aktivitas Lingkungan
Lingkungan Hidup transportasi dan usaha/industri yang Hidup
mengakibatkan meningkatnya volume
limbah/sampah dan pencemaran lingkungan.
11 Wajib Non Kurangnya kesadaran penduduk tentang Dinas

Pelayanan Dasar / pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan
Administrasi Kependudukan dan banyaknya peristiwa

Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4)
Kependudukan penting yang belum dilaporkan terutama dan Pencatatan
dan Pencatatan peristiwa perkawinan dan peristiwa kematian. Sipil
Sipil
12 Wajib Non Kemacetan lalu lintas di perkotaan akibat Dinas
Pelayanan Dasar / lonjakan pertambahan jumlah kendaraan Perhubungan
Perhubungan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan
yang semakin meningkat serta semakin
berkurangnya angkutan umum.
Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai

jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan
berlalu lintas.
13 Wajib Non Belum optimalnya pemanfaatan jaringan Dinas

Pelayanan Dasar / sistema komunikasi sehingga masih belum Komunikasi dan
Komunikasi dan bisa terkoneksi jaringan antar OPD. Informatika
Informatika
14 Wajib Non Lemahnya akses permodalan, pemasaran, Dinas Koperasi,
Pelayanan Dasar / kemitraan dan jaringan usaha koperasi. Usaha Mikro
Koperasi, Usaha dan
Kecil dan Perdagangan
Menengah
15 Wajib Non Pelaksanaan sistem database penanaman Dinas
Pelayanan Dasar / modal belum optimal. Penanaman
Penanaman Modal Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
16 Wajib Non Belum terpadunya pembinaan dan Dinas
Pelayanan Dasar / pengembangan olahraga secara berkelanjutan; Kepemudaan,
Kepemudaan dan Belum adanya olahraga unggulan daerah yang Olahraga dan
Olahraga bisa dapat memacu atlet berprestasi di tingkat Pariwisata
yang lebih tinggi; dan belum memadainya
fasilitas, sarana dan prasarana olahraga untuk
menunjang prestasi atlet.
17 Wajib Non Sulitnya memperoleh data yang valid dari Dinas

Pelayanan Dasar / perangkat daerah. Komunikasi dan
Statistik Informatika
18 Wajib Non Kurangnya Sarana dan Prasarana Dinas
Pelayanan Dasar / Perpustakaan. Perpustakaan
Perpustakaan dan Kearsipan
19 Wajib Non Keterbatasan SDM yang Kompeten (Arsiparis).
Pelayanan Dasar /
Kearsipan
20 Pilihan/ Kelautan Belum optimalnya fasilitas sarana dan Dinas Pangan,
dan Perikanan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; Pertanian dan
dan Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kota Perikanan
Pontianak.
21 Pilihan/ Pertanian Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian;

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
pertanian;

Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4)
22 Pilihan/Pariwisata Belum berkembangnya potensi pariwisata di Dinas
Kota Pontianak menjadi destinasi wisata yang Kepemudaan,
menarik unggul dan berdaya saing dalam Olahraga dan
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Pariwisata
secara luas
23 Pilihan/ Masih terbatasnya daya saing dan akses Dinas Koperasi,

Perdagangan informasi KUMKM; dan Masih rendahnya Usaha Mikro
bantuan sosial (bansos) atau sejenisnya bagi dan
KUMKM produktif yang berskala kecil. Perdagangan
24 Pilihan/ Belum optimalnya pemasyarakatan

Perindustrian peraturan perundang-undangan di bidang
perindustrian, perdagangan, perkoperasian
dan UKM
25 Pendukung / Belum optimalnya upaya peningkatan Sekretariat

Sekretariat Daerah akuntabilitas kinerja secara menyeluruh Daerah
26 Pendukung / Sistem Pengawasan, Pengendalian dan Sekretariat

Sekretariat DPRD Evaluasi masih belum optimal; dan DPRD
Pengelolaan dan Pengembangan Data Masih
Lemah.
27 Penunjang/ Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Badan

Perencanaan dalam rangka menjamin keselarasan antara Perencanaan
dokumen perencanaan dan implementasi Pembangunan
pelaksanaan program Daerah
28 Penunjang/ Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum Badan
Keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang Keuangan
real time; Penatausahaan barang milik daerah Daerah
belum optimal; Pemanfaatan dan pengamanan
Aset Belum Optimal; dan Belum optimalnya
pemungutan pendapatan asli daerah.
Penunjang/ Belum semua sumber daya aparatur yang ada Badan

29 Kepegawaian, bekerja sesuai dengan kompetensi yang Kepegawaian
Pendidikan dan dimilikinya; dan
Pelatihan Pengembangan
30 Penunjang/ Masih terkendalanya pengembangan Sumber Daya
Pendidikan dan profesionalisme, keahlian dan keterampilan Manusia
Pelatihan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya.
31 Penunjang/ Belum adanya staf tenaga fungsional peneliti Badan

Penelitian dan sehingga untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan
Pengembangan penelitian masih dilakukan dengan bekerja Pembangunan
sama ke beberapa pihak luar/pakar yang Daerah
kompeten di bidangnya.
32 Pengawasan / Perlu Penyempurnaan Pedoman Inspektorat

Inspektorat Daerah Pemeriksaan/Pedoman Operasional
Pemeriksaan Reguler (POPREG) yang
disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah
Pusat

Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4)
33 Kewilayahan/ Perlu ditingkatkan tertata rapinya pedagang Kecamatan
Kecamatan Kaki Lima (PKL); Perlu penataan kembali Pasar Pontianak Kota
Rakyat sebagai objek pusat perbelanjaan yang
rapi; Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi
lokal unggulan dalam hal permodalan,
pelatihan SDM dan pemasaran produk Inovasi
Kelurahan; Rendahnya cakupan layanan
persampahan; dan Masih kurangnya
kesadaran serta peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah
Rendahnya kapasitas dan peran lembaga Kecamatan

kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam Pontianak Barat
pembangunan; Perlu ditingkatkan tertata
rapinya pedagang Kaki Lima (PKL); Perlu
penataan kembali Pasar Rakyat sebagai objek
pusat perbelajaan yang rapi; Kurang
terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan
dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan
pemasaran produk Inovasi Kelurahan;
Rendahnya cakupan layanan persampahan;
dan Masih kurangnya kesadaran serta peran
serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan- Kecamatan

peraturan daerah yang ada kepada Pontianak
masyarakat; dan Lemahnya kepastian hukum Selatan
bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
Kawasan gambut seringkali mengalami Kecamatan
kebakaran lahan dan berdampak cukup besar Pontianak
bagi lingkungan sekitar; dan kawasan yang Tenggara
berkembang di wilayah sekitar Perguruan
Tinggi Negeri yang banyak hunian kos dan café
memerlukan pengawasan lebih untuk
mengantisipasi kerawanan sosial.
Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan- Kecamatan

peraturan daerah yang ada kepada Pontianak
masyarakat; dan Lemahnya kepastian hukum Timur
bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
Belum tersedianya data pembangunan yang Kecamatan

tersusun secara sistematis dan akurat; dan Pontianak Utara
belum tertata rapinya pedagang informal (PKL).
34 Unsur Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang Badan

Pemerintahan pentingnya wawasan kebangsaan. Kesatuan
Umum/ Kesatuan Bangsa dan
Bangsa dan Politik Politik

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI NASIONAL DAN PROVINSI
Asumsi Dasar Ekonomi Nasional Tahun 2023
Dalam RPJPN Tahun 2005-2025, perekonomian Indonesia ditargetkan masuk

dalam kategori Upper-Middle Income (negara berpendapatan menengah atas) pada
Tahun 2025. Indonesia pernah berada pada posisi lower-middle income selama
merebaknya wabah virus global COVID-19 di Tahun 2020 dan 2021. Namun
Indonesia mampu mencapai kategori Upper-Middle Income di Tahun 2022. Naiknya
status ini merupakan kenaikan gross national income (GNI) per kapita. Masuknya
Indonesia kedalam katagori ini juga merupakan tahapan menuju Indonesia maju
Tahun 2045.
Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam Visi
Indonesia 2045, Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara berpendapatan
menengah (middle income trap) sebelum peringatan 100 tahun kemerdekaan
Indonesia. Tahun 2020-2024 menjadi periode yang krusial sebagai titik awal
pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, ekonomi Indonesia
diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0% per tahun. Namun demikian,
pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 terkoreksi cukup tajam pada Tahun
2021 dan 2022 akibat pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap krisis
Kesehatan maupun ekonomi global.
Seiring dengan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) diseluruh wilayah Indonesia Tahun 2022. Maka Indonesia termasuk salah
satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan
sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Langkah kebijakan untuk memastikan
terkendalinya pandemi COVID-19 masih akan menjadi prioritas. Upaya pemulihan
ekonomi dilakukan terutama pada inflasi yang masih menjadi salah satu fokus
pemerintah terutama pada sektor bahan makanan.
Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-
panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19
harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu,
pemerintah akan kembali melanjutkan agenda reformasi struktural pada Tahun
2023, diantaranya melalui peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan
insfratruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta
pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah III - 1

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan

reformasi struktural tersebut, Tahun 2023 akan memberikan pondasi yang kuat
bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang.
Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak
pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian
khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.
Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,5% pada Tahun 2023. Tingkat
pertumbuhan ekonomi Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method),
menjadi US$4.783 pada Tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam
kategori upper-middle income countries.
Kondisi makro yang menguat dan stabil pada Tahun 2023 diiringi oleh
peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT
pada Tahun 2023 diharapkan turun, masing-masing menjadi 7,5-8,5 dan 5,3-6,0%.
Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu,
kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh
meningkatnya IPM menjadi 73,31-73,49.
Tabel 3.1.
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023
INDIKATOR RPJMN Sasaran

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 - 6,3 5,3 - 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,0 - 4,6 5,3 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%) 7,0 - 7,5 7,5 – 8,5
Rasio Gini 0,374 - 0,377 0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia
74,77 73,31 - 73,49
(IPM)
Sumber data : Kementrian PPN/Bappenas, November 2022
Ekonomi Nasional Triwulan I Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I Tahun 2023 tercatat sebesar
5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan
sebelumnya sebesar 5,01%. Pemulihan ekonomi dunia pada Tahun 2023 akan
terus berlanjut kendati berisiko akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,
disertai kenaikan inflasi serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di
berbagai negara. Hal tersebut akan didukung oleh pemulihan baik dari sisi
permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksi
yaitu manufaktur, perdagangan dan konstruksi. Ada beberapa tren baru dari
pertumbuhan ekonomi pertama sisi pola hidup normal baru dan sesudah pandemi
terutama pada basis Kesehatan, kedua reformasi di bidang investasi dan
perdagangan. Ketiga, ditingkatkan kesadaran ekonomi hijau. Sementara dalam
kondisi global yang harus diwaspadai adalah lonjakan inflasi dunia, terutama pada
negara-negara maju, seperti diketahui Amerika Serikat mencatat inflasi sebesar 7.5

persen hal tersebut akan mendorong kenaikkan suku bunga. Selain di negara maju
inflasi juga terjadi di negara berkembang seperti Turki mencapai 48 persen, rusia
8,7 persen, Argentina 50 persen. Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa
mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan
tergerus.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi
global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5.03%
(yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan
sebelumnya sebesar 5.01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap
kuat tercermin dari sisi Lapangan Usaha (LU) mencatat pertumbuhan positif,
terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdangan besar dan eceran, serta
pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan,
penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya mencatat
pertumbuhan yang tinggi, di dorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan
kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan
internasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah
Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi-Maluku-
Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan
Kalimantan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia berdasarkan hasil survei
Angkatan kerja nasional (sakernas) pada Februari 2023 adalah sebesar 5,45%,
turun 0,38% poin dibandingkan dengan Februari 2022. Ada sedikit penurunan
sebanyak 3,02 juta orang yang bekerja pada Februari 2023 dibandingkan tahun
sebelumnya. Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami penyerapan tenaga kerja
paling banyak adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,36%).
Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor
pengadaan listrik dan gas (0,26% poin). COVID-19 telah memberikan dampak pada
3,60 juta orang (1,70%) penduduk usia kerja, yang terdiri dari pengangguran
karena COVID-19 (0,20 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-
19 (0,26 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja
karena COVID-19 (3,07 juta orang). Seiring dengan adanya perbaikan pada sektor
ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dengan adanya
penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada
September 2022 tercatat sebesar 26,36 juta orang (9,57%), meningkat 0,2 juta
orang terhadap Maret 2022 (9,54%) dan menurun 0,14 juta orang terhadap
September 2021 (10,14%).
Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan pada April 2022 tercatat
sebesar 4,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya
yang sebesar 4,97% (yoy), seiring dengan peningkatan harga komoditas global,
mobilitas masyarakat, dan pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat, stabilitas
nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan ekspektasi
inflasi. Inflasi kelompok volatile food meningkat terutama dipengaruhi oleh
kenaikan inflasi minyak sosial seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET).

Inflasi kelompok administered prices dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara,

bensin dan bahan bakar rumah tangga. Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan
masih berlanjut sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global. Namun
demikian koordinasi kebijakan akan terus dilakukan untuk menjaga inflasi IHK
tetap dalam kisaran sasarannya yaitu 3±1%.
Asumsi Dasar Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat
dilihat dari proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan dalam RKPD
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 berkisar antara 5,02-5,68%. Dimana dalam
pencapaian tersebut diperlukan integritas, inovasi, serta transformasi social-sektor
ekonomi dan juga jaminan kenyamanan hingga kepastian bagi para investor.
Struktur perekonomian Kalimantan Barat masih tergantung pada social primer
yakni pertambangan (seperti bouksit dan alumina) serta perkebunan sawit yang
cukup mendominasi devisa ekspor, hal ini menyebabkan perekonomian Kalimantan
Barat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.
Sedangkan pada sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan
mengalami penurunan seiring turunnya konsumsi LNPRT terkait kenaikan harga
barang dan inflasi, demikian pula dengan ekspor dan impor barang dan jasa
menurun pertumbuhannya. Namun demikian, konsumsi pemerintah
diproyeksikan mengalami pertumbuhan sehubungan dengan besarnya pembiayaan
kesehatan dan kegiatan bantuan social penanganan COVID-19 di Kalimantan
Barat. Pembentukan Modal Tetap Bruto diperkirakan akan tumbuh positif melalui
peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta melalui perbaikan
iklim investasi yang berkelanjutan.
Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat selama 10 tahun terakhir mengalami
fluktuasi yang cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
Optimisme penurunan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Barat ditunjukkan dengan
proyeksi Tahun 2023 yakni 7,08%-7,00% yang diiringi dengan penurunan
persentase Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,42-3,98%, serta penurunan
Rasio Gini pada kisaran 0,321-0,318.
Kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritas pada
Tahun 2023 dalam rangka pencapaian target IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu
71,25, yang didukung pula oleh kebijakan lainnya seperti pengendalian inflasi,
mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).
Tingkat inflasi pada Tahun 2023 diasumsikan stabil pada rentang sasaran 3±1%.
Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan
ekonomi pasca pandemic COVID-19.

Tabel 3.2.
Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Makro Pembangunan 2023

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,02 - 5,68
Inflasi (%) 2-4
Indeks Pembangunan Manusia 71,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,42 - 3,98
Angka Kemiskinan (%) 7,08 – 7,00
Gini Rasio 0,321 – 0,318
Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2023
Ekonomi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2023

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 mengalami
pertumbuhan sebesar 4,65% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif
meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan
sebelumnya, yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan
didorong oleh beberapa Lapangan Usaha (LU) utama seperti lapangan usaha
pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,58%,
lapangan usaha konstruksi yang mengalami konstraksi terdalam sebesar 13,63%,
sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dialami komponen
pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,05%, komponen Lembaga non-profit
yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 8,34%. Jika dilihat dari sisi sruktur
ekonomi Kalimantan barat pada triwulan I-2023 di dominasi oleh pertanian,
kehutanan, dan perikanan sebesar 22,09%, industri pengolahan 15,75%,
perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor 14,10% dan
konstrusi 12,26%. Sementara dari sisi penegeluaran didominasi oleh komponen
pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 48,4%, pembentukan modal
tetap bruto (PMTB) sebesar 30,77%, penegeluaran konsumsi pemerintah (PK-P)
sebesar 10,40% dan expor barang dan jasa sebesar 16,75%.
Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,06% (yoy),
meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang sebesar 6,3% (yoy). Inflasi
pada triwulan I 2023 ada komoditas pendorong inflasi diantaranya bensin(1,052%),
angkutan udara (0,399%), rokok kretek filter (0,385%), bahan bakar rumah tangga
(0351%) dan telur ayam ras (0,194%) sedangkan untuk komoditas penahan inflasi
ada minyak goreng(-0,117%), daging ayam ras (-0,117%), ikan tongkol (-0,045%),
jeruk (-0,044%) dan obat dengan resep (-0,036%). Inflasi Kalimantan Barat di
perkirakan di tahun 2023 akan menghadapi berbagai tantangan antara lain
dampak dari pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM), faktor cuaca La Nina, kenaikkan cukai rokok, tren peningkatan
harga komoditas energi, isu wabah penyakit, dan peningkatan PPN yang dilakukan
secara bertahap. Namun demikian, walaupun meghadapai berbagai tantangan

dalam menjaga stabulitas harga, inflasi Kalimantan Barat akan tetap terjaga dalam
sasaran 3±1% (yoy) di Tahun 2023.
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Barat pada
triwulan I 2023 menunjukkan perbaikan. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,73
juta orang, naik sebanyak 4,6 ribu orang dari Februari 2022. Sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan pekerjaan yang menyerap
tenaga kerja paling banyak (45,26%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada
bulan Februari 2023 tercatat sebesar 4,52%, turun sebesar 0,35% poin
dibandingkan dengan Februari 2022 (4,86%). Terdapat 15,55 ribu orang (0,37%
penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19 sudah tidak ada lagi
pengangguran karena Covid-19 maupun sementara tidak bekerja karena covid-19,
terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja
(BAK) karena COVID-19 (1,41 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-
19 (0 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja
karena COVID-19 (14,14 ribu orang). Secara persentase dari jumlah penduduk
Kalimantan barat juga terjadi penurunan yakni dari 8,48 persen pada September
2011 menjadi 6,81 persen pada September 2022. Untuk jumlah penduduk miskin
pada Sepember 2022 sebesar 356,51 ribu orang, meningkat 6,3 ribu orang terhadap
Maret 2022. Adanya kenaikkan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 – September
2022 tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial dan ekonomi.
3.2. KERANGKA EKONOMI DAERAH

diperlukan guna merespon dan mengadaptasi perubahan asumsi yang diakibatkan
oleh berbagai perkembangan yang terjadi. Secara umum perkembangan
perekonomian Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari
perekonomian global, nasional maupun regional yang secara langsung maupun
tidak langsung kondisi tersebut berimplikasi terhadap kemampuan keuangan
daerah.
Perekonomian Kota Pontianak triwulan I 2023 diperkirakan melanjutkan
pertumbuhan positif. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja ekonomi
diperkirakan bersumber dari LU perdangan, transportasi, serta penyediaan
akomodasi dan makan minum. Selain itu, LU pertanian dan industri pengolahan
yang selama ini menjadi penopang perekonomian diperkirakan akan Kembali
memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi. Pada sisi pengeluaran,
kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi pendorong perekonomian di
triwulan I 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan konsumsi
masyarakat pada masa perayaan hari besar keagamaan. Namun demikian,
Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan beberapa penyesuaian terhadap
asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya.
Pemulihan ekonomi Kota Pontianak pada Tahun 2023 tetap terjadi namun
dengan tingginya risiko ketidakpastian. Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun

2023 diprediksikan sebesar 4,40-5,00%. Kombinasi dari tekanan internal dan

eksternal kenaikan harga komoditas telah memicu risiko inflasi di tengah
pemulihan ekonomi. Harga komoditas melonjak cukup tinggi selain diakibatkan
keberlanjutan dari pemulihan yang membutuhkan input dengan cepat
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga diakibatkan faktor geo politik.
Konflik Rusia-Ukraina telah mendorong kenaikan signifikan pada harga komoditas
seperti natural gas, batubara, brent, CPO, gandum, dan jagung. Guna
mengantisipasi tren kenaikan inflasi berbagai program untuk menstabilkan harga
akan terus diupayakan melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, dan menjaga
kertersediaan pasokan terutama pada hari-hari besar keagamaan. Sinergi
antarlembaga diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi agar inflasi dapat
tercapai sesuai sasaran (3 ± 1).
Dari aspek ketenagakerjaan, pemulihan ekonomi diharapkan mampu
mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja. Program perlindungan sosial dan
pengentasan kemiskinan telah efektif menurunkan tingkat kemiskinan menuju ke
tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi,
hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan angka kemiskinan Kota Pontianak
bahkan telah melampui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target angka
kemiskinan Kota Pontianak pada APBD Tahun 2023 ditetapkan sebesar 4,31% -
4.34% telah tercapai pada Tahun 2022 (4,46%) sehingga dilakukan penyesuaian
target menjadi 4,31-4,40%. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong
pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasikan pemulihan kesejahteraan,
khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta
pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin optimalnya
penyerapan tenaga kerja, diharapkan pada Tahun 2023 angka pengangguran Kota
Pontianak yang sebelumnya mencapai 9.92% dapat ditekan dalam kisaran 9,00-
9,50%.
Kualitas pembangunan manusia Kota Pontianak yang tercermin pada Indeks
Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 ditargetkan akan kembali mengalami
peningkatan menjadi 80,85. Semua komponen pembentuk IPM baik Angka
Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS)
maupun Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan diharapkan dapat kembali
ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan terus meningkatkan pelayanan dalam
bidang kesehatan, pendidikan maupun menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain,
upaya pemerataan kesenjangan distribusi pendapatan penduduk Kota Pontianak
tidak kalah penting untuk dilaksanakan agar terwujud transformasi ekonomi-sosial
yang berkualitas.
Berikut adalah gambaran Asumsi Makro/Kerangka Ekonomi Daerah Kota

Pontianak Tahun 2023:

Tabel 3.3.
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro
Kota Pontianak Tahun 2022-2024
Target Target
Target
Realisasi RKPD Perubahan
No Uraian RKPD
2022*) Tahun RKPD
2024***)
2023 2023**)
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,98 4,20-5,00 4,40 – 5,00 4,50 – 5,10
2 Inflasi (%) 6,35 3±1 3±1 3±1
3 Angka Kemiskinan (%) 4,46 4,31-4,34 4,31-4,40 4,30-4,40
Tingkat Pengangguran
4 9,92 8,40-10,30 9,00 – 9,50 8,35 – 9,92
Terbuka (%)
Indeks Pembangunan
5 80,48 80,40 80,85 81, 20
Manusia (IPM)
6 Indeks Gini 0,36 0,33 0,35 0,322
Sumber : *) BPS Kota Pontianak, 2023
**) Bappeda Kota Pontianak, hasil olahan 2023
***) Hasil Rakortekrenbang RKPD 2024, 2023
3.3. KERANGKA KEUANGAN DAERAH
Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat memerlukan pembiayaan. Dalam rangka pemenuhan
pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk
merealisasikan dan meningkatkan penerimaan. Adapun sumber-sumber
penerimaan Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD, merupakan pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundangan. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Transfer, Pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN atau
Pemerintah Daerah Lainnya sesuai peraturan perundangan. Pendapat Transfer
terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan
Transfer dari Pemerintah Daerah lainnya (transfer antar daerah);
Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas :
a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah
Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas :
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
b. Bantuan keuangan
3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, merupakan seluruh pendapatan
daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan transfer. Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
4. Penerimaan Pembiayaan, merupakan alternatif sumber penerimaan yang
merupakan akibat dari pengeluaran yang pernah dilakukan dimasa lalu atau
akan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayar di masa yang kan
datang. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan memperhatikan kondisi terakhir yang ada, maka akan ada perubahan
kebijakan terhadap rencana kebijakan keuangan di dalam dokumen Perubahan
RKPD ini antara lain akibat beberapa hal sebagai berikut :
• Data perekonomian serta capaian realisasi pendapatan akhir Tahun 2022 dan
realisasi Triwulanan Tahun 2023;
• Adanya beberapa perubahan kebijakan terhadap rencana penerimaan dari dana
transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer pemerintah provinsi;
• Penyesuiaan dan pemenuhan beberapa alokasi belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat;
• Penyesuaian asumsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022; dan
• Perlunya penyesuaian beberapa kegiatan prioritas di Perangkat Daerah.
Hal-hal tersebut di atas yang selanjutnya dapat dijadikan landasan kebijakan
prioritas dalam menyusun asumsi perubahan RKPD Tahun 2023 agar belanja-
belanja prioritas tetap dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
3.3.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kenaikan ataupun
penurunan pendapatan daerah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi
makro yang bergerak dinamis.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka kebijakan keuangan
terhadap target pendapatan dalam perubahan RKPD Tahun 2023 ini juga
menyesuaikan kebijakan nasional terkait dana transfer pusat yang juga berubah.
Sebagaimana diketahui bahwa pada saat menyusun RKPD (murni) Tahun 2023
nilai alokasi Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DBH, DAK dan DID) belum
diketahui jumlahnya karena belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian
pula dengan dana transfer dari Pemerintah Provinsi yang juga belum diketahui
alokasi rencana untuk Kota Pontianak. Selain itu secara umum beberapa
pendapatan juga untuk menyesuaikan dengan capaian realisasi Tahun 2022.

Adapun asumsi rancangan perubahan target dan alokasi Pendapatan Daerah

di dalam perubahan RKPD Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :
Pendapatan Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

diperkirakan menjadi 1.854.185.061.158 bertambah 5,39% persen atau senilai Rp
94.888.119.674 dari target RKPD Murni Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023
yang ditargetkan sebesar 1.759.296.941.484 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah, diperkirakan menjadi Rp 613.249.789.432
bertambah 14,55% atau senilai Rp 77.916.100.432 dari Pendapatan Asli
Daerah dalam RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.
535.333.689.000 Perubahan kebijakan yang terjadi dalam Pendapatan Asli
Daerah dirincikan sebagai berikut:
a. Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp 418.100.000.000 bertambah sebesar
16,31% atau senilai Rp 58.634.100.000 dari RKPD Murni Tahun 2023 yang
ditargetkan sebesar Rp. 359.465.900.000;
b. Retribusi Daerah diperkirakan menjadi Rp 60.388.648.000 bertambah
sebesar 9,59% atau senilai Rp 5.284.572.000 dari target RKPD Murni
Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 55.104.076.000;
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan diperkirakan menjadi Rp. 33.704.000.000, bertambah
sebesar 36,70% atau senilai Rp. 9.047.847.000 dari target RKPD Murni
Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 24.656.153.000;
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperkirakan menjadi
Rp. 101.057.141.432 bertambah 5,15% atau senilai
Rp 4.949.581.432 dari target RKPD Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar
Rp 96.107.560.000.
2. Pendapatan Transfer dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
diperkirakan menjadi Rp 1.233.435.271.726 bertambah sebesar 1,40% atau
senilai Rp 16.972.019.242 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang
ditargetkan sebesar Rp 1.216.463.252.484. Perubahan yang terjadi dalam
Pendapatan Transfer dirincikan sebagai berikut:
a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diperkirakan menjadi
Rp.988.895.470.262 berkurang sebesar 2,57% atau senilai
Rp.26.088.089.357 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan
sebesar Rp.1.014.983.559.619;
Pada dasarnya adanya perubahan-perubahan yang cukup banyak pada
rincian dana transfer dari pemerintah pusat disebabkan karena, pada saat
penyusunan RKPD Tahun 2023 (yang ditetapkan pada Juli 2022) belum ada
informasi atau penetapan dari pemerintah pusat terkait rencana alokasi dana
transfer ke daerah untuk Tahun 2023. Informasi baru dikeluarkan oleh
pemerintah pusat pada awal bulan Oktober Tahun 2023.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan Rp. 244.539.801.464 naik

21,37% atau sebesar Rp 43.060.108.599 dari target RKPD Murni Tahun
2023 yang ditargetkan sebesar Rp 201.479.692.865.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun
2023 ini direncanakan tetap yaitu sebesar Rp 7.500.000.000, yang merupakan
dana terusan untuk penyertaan modal ke PDAM terkait program sambungan
air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Potianak.
Lebih rinci kerangka perubahan alokasi dan target Pendapatan Daerah

mulai dari RKPD Murni Tahun 2023, APBD Murni 2023 dan Perubahan RKPD
Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Rencana Pendapatan Daerah
Dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023
+/-
JUMLAH (Rp) (RKPD Murni ke Perubahan
KODE URAIAN RKPD)
RKPD Murni APBD Murni Perubahan RKPD
(Rp) %
Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023
-1- -2- -3- -4- -5- (6)=(5)-(3) -7-
4 PENDAPATAN DAERAH 1.759.296.941.484 1.834.686.185.305 1.854.185.061.158 94.888.119.674 5,39%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 535.333.689.000 597.631.508.000 613.249.789.432 77.916.100.432 14,55%

4.1.1 Pajak Daerah 359.465.900.000 418.100.000.000 418.100.000.000 58.634.100.000 16,31%
1. Pajak Hotel 21.284.900.000 26.000.000.000 26.000.000.000 4.715.100.000 22,15%
2. Pajak Restoran 80.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 20.000.000.000 25,00%
3. Pajak Hiburan 12.081.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 7.919.000.000 65,55%
4. Pajak Reklame 14.000.000.000 17.000.000.000 17.000.000.000 3.000.000.000 21,43%
5. Pajak Penerangan Jalan 75.000.000.000 78.000.000.000 78.000.000.000 3.000.000.000 4,00%
6. Pajak Parkir 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0,00%
7. Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000 100.000.000 100.000.0 0 0,00%
00
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah 100.000.000.000 117.000.000.000 117.000.000.000 17.000.000.000 17,00%
dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 51.000.000.000 54.000.000.000 54.000.000.000 3.000.000.000 5,88%
Sektor Perkotaan
4.1.2 Retribusi Daerah 55.104.076.000 60.388.648.000 60.388.648.000 5.284.572.000 9,59%

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0,00%
Jalan Umum

+/-
KODE URAIAN RKPD)
(Rp) %
-1- -2- -3- -4- -5- (6)=(5)-(3) -7-
2. Retribusi Pengujian Kendaraan 1.800.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 11,11%
Bermotor
3. Retribusi Pelayanan Pasar 3.510.200.000 3.740.800.000 3.740.800.000 230.600.000 6,57%
4. Retribusi Kesehatan 6.066.720.000 6.066.720.000 6.066.720.000 0 0,00%
5. Retribusi Pemeriksaan Alat 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 0,00%
Pemadam Kebakaran
6. Retribusi Pelayanan 24.970.000.000 25.240.000.000 25.240.000.000 270.000.000 1,08%
Persampahan/ Kebersihan
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan 2.565.347.000 4.537.247.000 4.537.247.000 1.971.900.000 76,87%
Daerah
8. Retribusi Terminal 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0,00%
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 537.000.000 2.500.713.000 2.500.713.000 1.963.713.000 365,68%
10. Retribusi Penyeberangan Air 1.442.364.000 - -
11. Retribusi Rumah Potong Hewan 546.800.000 546.800.000 546.800.000 0 0,00%
(RPH)
12. Retribusi Penyediaan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 0,00%
Penyedotan Kakus
13. Retribusi tempat khusus parkir 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00%
14. Retribusi tempat rekreasi dan 3.278.600.000 3.275.600.000 3.275.600.000 -3.000.000 -0,09%
olahraga (disporapar)
15. Retribusi Pelayanan Tera / tera 240.000.000 240.000.000 240.000.000 0 0,00%
ulang

+/-
KODE URAIAN RKPD)
(Rp) %
-1- -2- -3- -4- -5- (6)=(5)-(3) -7-
16. Retribusi Izin Mendirikan 6.406.277.000 8.500.000.000 8.500.000.000 2.093.723.000 32,68%
Bangunan (IMB) / Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG)
17. Retribusi Penjualan Produksi 50.768.000 50.768.000 50.768.000 0 0,00%
Usaha Daerah
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 24.656.153.000 25.004.000.000 33.704.000.000 9.047.847.000 36,70%
Daerah Yang Dipisahkan
1. dari Perumda Air Minum Tirta 10.152.153.000 10.500.000.000 16.900.000.000 6.747.847.000 66,47%
Khatulistiwa
2. dari BPR Khatulistiwa 1.500.000.000 1.500.000.000 1.800.000.000 300.000.000 20,00%
3. dari Bank Kalbar 13.004.000.000 13.004.000.000 15.004.000.000 2.000.000.000 15,38%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 96.107.560.000 94.138.860.000 101.057.141.432 4.949.581.432 5,15%
Daerah Yang Sah
1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak 550.000.000 550.000.000 550.000.000 0 0,00%
Dipisahkan (BKD)
2. Penerimaan Jasa Giro 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0,00%
3. Pendapatan Denda pajak 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 0 0,00%
4. Pendapatan Denda Retribusi 60.000.000 60.200.000 60.200.000 200.000 0,33%
5. Pendapatan denda atas 205.500.000 205.500.000 205.500.000 0 0,00%

pelanggaran Perda
6. Pendapatan BLUD 88.656.160.000 88.656.160.000 95.574.441.432 6.918.281.432 7,80%

+/-
KODE URAIAN RKPD)
(Rp) %
-1- -2- -3- -4- -5- (6)=(5)-(3) -7-
7. Hasil Pemanfaatan BMD Yang 2.085.900.000 117.000.000 117.000.000 -1.968.900.000 -94,39%
Tidak Dipisahkan
8. Penerimaan atas Tuntutan Ganti 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0,00%
Kerugian Keuda
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.216.463.252.484 1.229.554.677.305 1.233.435.271.726 16.972.019.242 1,40%
4.2.1 Transfer dari Pemerintah Pusat 1.014.983.559.619 982.783.017.000 988.895.470.262 -26.088.089.357 -2,57%
1. Dana Bagi Hasil (DBH) 49.287.302.000 58.756.231.000 65.560.234.695 16.272.932.695 33,02%
2. Dana Alokasi Umum 641.217.989.619 710.591.805.000 710.591.805.000 69.373.815.381 10,82%
- DAU yang tidak ditentukan 641.217.989.619 537.344.776.000 537.344.776.000 -103.873.213.619 -16,20%
penggunaannya
- DAU Bidang Pendidikan 0 79.515.912.000 79.515.912.000 79.515.912.000
- DAU Bidang Kesehatan 0 38.904.243.000 38.904.243.000 38.904.243.000
- DAU bidang Pekerjaan Umum 0 7.300.000.000 7.300.000.000 7.300.000.000
- DAU Pendanaan Kelurahan 0 5.800.000.000 5.800.000.000 5.800.000.000
- DAU penggajian PPPK 0 41.726.874.000 41.726.874.000 41.726.874.000
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 92.226.728.000 29.028.671.000 29.028.671.000 -63.198.057.000 -68,52%
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non 204.192.464.000 184.406.310.000 183.714.759.567 -19.786.154.000 -9,69%
Fisik
5. Dana Insentif Daerah (DID) 28.059.076.000 0 0 -28.059.076.000 -100,00%
4.2.2 Transfer Antar Daerah 201.479.692.865 246.771.660.305 244.539.801.464 43.060.108.599 21,37%
1. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 199.398.692.865 244.690.660.305 240.454.801.464 41.056.108.599 20,59%
2. Bantuan Keuangan dari Provinsi 2.081.000.000 2.081.000.000 4.085.000.000 2.004.000.000 96,30%

+/-
KODE URAIAN RKPD)
(Rp) %
-1- -2- -3- -4- -5- (6)=(5)-(3) -7-
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4.3 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 0 0,00%
DAERAH YANG SAH
4.3.1 Pendapatan Hibah 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 0 0,00%

3.3.2. Perubahan Belanja Daerah

Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan Perubahan RKPD Kota
Pontianak Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1.799.738.818.374 bertambah
4,85% atau senilai Rp 83.191.876.890 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yang
ditargetkan sebesar Rp 1.716.546.941.484 dengan komponen sebagai berikut:
1. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp 1.337.011.896.157 bertambah 8,56%
atau senilai Rp 105.422.776.673 dari Belanja Operasi dalam RKPD Murni Tahun
2023 yang ditargetkan sebesar Rp 1.231.589.119.484.
Secara umum Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari :
• Belanja Pegawai sebesar Rp 707.733.326.822
Beberapa asumsi penting terkait belanja pegawai pada Perubahan RKPD
Tahun 2023 antara lain :
- Alokasi Gaji dan Tunjangan PNS adalah untuk 12 bulan di tambah THR
dan Gaji ke-13 serta komponen lainnya sesuai peraturan perundangan.
- Terdapat Alokasi Gaji dan Tunjangan PPPK untuk Formasi Tahun 2022
dan 2023 yang berhadapan dengan DAU yang telah ditentukan
penggunaannya (DAU PPPK). Alokasi per Perangkat Daerah yang ada pada
RKPD ini sifatnya temporer (sementara) karena proses pengadaan ASN
PPPK untuk formasi 2022 dan 2023 belum selesai semuanya (sebagian
masih dalam proses). Alokasi per Perangkat Daerah bisa jadi akan
disesuaikan pada saat proses penyusunan Perubahan RAPBD tahun
2023.
- TPP PNS dialokasikan selama 12 bulan ditambah kurang bayar TPP PNS
tahun 2022 selama 1 bulan.
- Untuk belanja Pegawai BOSNAS tidak dianggarkan lagi, sesuai ketentuan
dipindahkan ke belanja barang dan jasa.
- Belanja Pegawai BLUD diasumsikan sama seperti APBD Murni, dan dapat
disesuaikan sesuai ketentuan pada saat penyusunan RKA Perubahan.
• Belanja Barang Jasa sebesar Rp 550.151.916.135
• Belanja Bunga sebesar Rp 1.200.000.000
• Belanja Hibah sebesar Rp 71.815.353.200
• Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 6.111.300.000
2. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp 441.094.273.929 berkurang -8,10%
atau berkurang Rp 38.863.548.071 dari target RKPD Murni Tahun 2023 yaitu
sebesar Rp 479.957.822.000.
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp 21.632.648.289 bertambah
332,65% % atau bertambah Rp 16.632.648.289 dari Target Belanja Tak Terduga
pada RKPD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 5.000.000.000.
Belanja Tidak Terduga terdiri atas :
- Untuk Belanja yang tidak terduga sebesar Rp 2.000.000.000
- Alokasi untuk pembayaran Utang kepada BPJS Kesehatan sebesar
Rp.8.300.000.000.

- Alokasi sisa dana earmarked Tahun 2022 sebesar 11.432.648.289.

Lebih rinci kerangka perubahan Belanja Daerah mulai dari RKPD Murni
Tahun 2023, APBD Murni 2023, dan Rencana Perubahan RKPD Kota Pontianak
Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Rencana Belanja Daerah
+/-
JUMLAH(Rp) (RKPD Murni ke Perubahan
KODE URAIAN RKPD)
Perubahan RKPD
RKPD Murni 2023 APBD Murni 2023 (Rp) %
2023
-1 -2 -3 -4 -5 (6)=(5)-(3) -7
5 BELANJA DAERAH 1.716.546.941.484 1.776.736.185.305 1.799.738.818.374 83.191.876.890 4,85%
5.1 BELANJA OPERASI 1.231.589.119.484 1.258.070.896.764 1.337.011.896.157 105.422.776.673 8,56%
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 699.917.055.032 642.824.524.724 707.733.326.822 7.816.271.790 1,12%

1 Gaji dan Tunjangan PNS 332.665.900.000 286.197.046.628 315.705.406.074 -16.960.493.926 -5,10%
2 Gaji dan Tunjangan PPPK 29.419.300.000 41.307.533.380 42.702.890.000 13.283.590.000 45,15%
3 TPP ASN 167.263.105.576 196.091.763.746
184.334.200.000 15.711.734.246 8,52%
TPP ASN 25.618.848 3.954.170.500
4 Tambahan Penghasilan 95.798.106.800 94.194.151.062 95.476.572.272 -321.534.528 -0,34%
berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN
5 Belanja Gaji dan Tunjangan 28.365.000.000 28.508.965.878 28.508.965.878 143.965.878 0,51%
DPRD
6 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.180.000.000 1.593.946.402 1.559.401.402 379.401.402 32,15%
KDH/WKDH
7 Belanja Penerimaan Lainnya 1.108.370.000 1.170.966.733 1.170.966.733 62.596.733 5,65%
Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH
8 Belanja Pegawai BOS 12.169.178.232 0 0 -12.169.178.232 -100,00%

+/-
KODE URAIAN RKPD)
Perubahan RKPD
2023
-1 -2 -3 -4 -5 (6)=(5)-(3) -7
9 Belanja Pegawai BLUD 14.877.000.000 22.563.190.217 22.563.190.217 7.686.190.217 51,66%
5.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA 453.030.426.452 536.419.718.840 550.151.916.135 97.121.489.683 21,44%
5.1.3 BELANJA BUNGA 899.925.000 1.200.000.000 1.200.000.000 300.075.000 33,34%
5.1.5 BELANJA HIBAH 68.352.052.000 71.115.353.200 71.815.353.200 3.463.301.200 5,07%

1 Hibah kepada badan, 14.550.000.000 10.780.723.200 12.180.723.200 -2.369.276.800 -16,28%
lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia
2 Hibah untuk Pilkada serentak
2024
- kepada KPU 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0,00%
- kepada Bawaslu 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0,00%
- untuk pengamanan 1.900.000.000 1.900.000.000 900.000.000 -1.000.000.000 -52,63%
3 Hibah BOSNAS untuk sekolah 31.087.462.000 29.511.190.000 29.511.190.000 -1.576.272.000 -5,07%
swasta
4 Bantuan Keuangan kepada 3.314.590.000 3.314.590.000 3.314.590.000 0 0,00%
Partai Politik
5 Hibah BOP PAUD - 6.163.680.000 6.163.680.000 0
6 Hibah BOP Kesetaraan - 1.945.170.000 1.945.170.000 0
7. 'Hibah - berhadapan dengan 300.000.000 300.000.000
Bantuan keuangan Provinsi
(Hadiah Proprov )

+/-
KODE URAIAN RKPD)
Perubahan RKPD
2023
-1 -2 -3 -4 -5 (6)=(5)-(3) -7
5.1.6 BELANJA BANTUAN SOSIAL 9.389.661.000 6.511.300.000 6.111.300.000 -3.278.361.000 -34,91%
5.2 BELANJA MODAL 479.957.822.000 516.665.288.541 441.094.273.929 -38.863.548.071 -8,10%
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000.000 2.000.000.000 21.632.648.289 16.632.648.289 332.65%

1 BTT 5.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 -3.000.000.000 -60,00%
2 Alokasi untuk pembayaran - - 8.200.000.000 8.200.000.000

Utang kepada BPJS
Kesehatan
Alokasi sisa dana earmarked - - 11.432.648.289 11.432.648.289
3 tahun 2022

3.3.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami penyesuaian
adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
Sedangkan yang mempengaruhi terkait perubahan kebijakan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah adalah pembiayaan berupa Pembayaran Pokok Utang.
Adapun kerangka asumsi perubahan rencana Pembiayaan Daerah Kota
Pontianak Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah di dalam Perubahan RKPD ini diperkirakan
menjadi Rp 23.053.757.216 bertambah sebesar 31,36% atau senilai
Rp 5.503.757.216 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Murni
Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 17.550.000.000. Perubahan yang
terjadi dapat dirincikan sebagai berikut :
a. Penggunaan SiLPA menjadi Rp 23.003.757.216 bertambah sebesar
31,45% senilai Rp 5.503.757.216 dari perkiraan SiLPA Tahun 2022 yang
ditargetkan pada RKPD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp
17.500.000.000.
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dianggarkan tetap yaitu
sebesar Rp.50.000.000.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah di dalam Perubahan RKPD ini diproyeksi
menjadi Rp. 77.500.000.000 naik 28,52% atau senilai Rp. 17.200.000.000
dari target pada RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp
60.300.000.000.
Adapun rincian dari Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut :
a. Penyertaan Modal menjadi Rp 15.500.000.000 bertambah sebesar 14,81%
atau senilai Rp 2.000.000.000 dari yang ditargetkan pada RKPD Murni
Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 13.500.000.000.
Penyertaan Modal di Perubahan RKPD Tahun 2023 ini terdiri dari :
- Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 7.000.000.000.
- Penyertaan Modal kepada BPR Khatulistiwa sebesar
Rp.1.000.000.000.
- Penyertaan Modal kepada PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar
Rp. 7.500.000.000 yang merupakan terusan dari Pendapatan Hibah
dari Pemerintah Pusat untuk program sambungan air bersih bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
b. Pembayaran Pokok Hutang menjadi Rp.62.000.000.000 bertambah
32,48% atau senilai Rp.15.200.000.000 dari yang ditargetkan pada RKPD
Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.46.800.000.000.
Kenaikan Pokok Hutang ini disebabkan adanya rescheduling pembayaran
pokok utang Tahun 2022 ke Tahun 2023.
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III - 22

Lebih rinci kerangka rencana Pembiayaan Daerah mulai dari RKPD Murni
Tahun 2023, APBD Murni 2023, dan rancangan perubahan RKPD Kota
Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rencana Pembiayaan Daerah
+/-
KODE URAIAN RKPD)
Perubahan RKPD
2023
-1 -2 -3 -4 -5 (6)=(5)-(3) -7
7 PEMBIAYAAN -42.750.000.000 -57.950.000.000 -54.446.242.784 -11.696.242.784 27,36%
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17.550.000.000 20.550.000.000 23.053.757.216 5.503.757.216 31,36%

7.1.1 Penggunaan SiLPA 17.500.000.000 20.500.000.000 23.003.757.216 5.503.757.216 31,45%
1. SiLPA umum 10.000.000.000 13.000.000.000 206.984.787 -9.793.015.213 -97,93%

2. SiLPA BLUD 4.000.000.000 4.000.000.000 22.105.221.997 18.105.221.997 452,63%
3. SiLPA BOSNAS 3.500.000.000 3.500.000.000 691.550.433 -2.808.449.567 -80,24%
7.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0,00%
Pinjaman Daerah
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 60.300.000.000 78.500.000.000 77.500.000.000 17.200.000.000 28,52%

7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi 13.500.000.000 16.500.000.000 15.500.000.000 2.000.000.000 14,81%
Pemerintah Daerah
1. Kepada PT. Bank Kalbar 5.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 2.000.000.000 40,00%
2. Kepada BPR Khatulistiwa 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00%
3. Kepada PUD Air Minum Tirta 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000
Khatulistiwa 0 0,00%
7.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 46.800.000.000 62.000.000.000 62.000.000.000 15.200.000.000 32,48%

Rekapitulasi Kerangka Anggaran RKPD
Secara keseluruhan berdasarkan penjelasan tentang Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dihitung/diketahui besaran
volume Anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah
Rp.1.877.238.818.374,00 bertambah 5,65% atau senilai
Rp.100.391.876.890,00 dari Volume RKPD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan
sebesar Rp 1.776.846.941.484,00.
Secara lengkap proyeksi rancangan perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun

2023 mulai dari RKPD Murni Tahun 2023, APBD Murni 2023 dan Perubahan RKPD
Kota Pontianak Tahun 2023 dapat kami disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
+/-
KODE URAIAN RKPD)
(Rp) %
-1- -2- -3- -4- -5- (6)=(5)-(3) -7-
4 PENDAPATAN DAERAH 1.759.296.941.484 1.834.686.185.305 1.854.185.061.158 94.888.119.674 5,39%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 535.333.689.000 597.631.508.000 613.249.789.432 77.916.100.432 14,55%
4.1.1 Pajak Daerah 359.465.900.000 418.100.000.000 418.100.000.000 58.634.100.000 16,31%
4.1.2 Retribusi Daerah 55.104.076.000 60.388.648.000 60.388.648.000 5.284.572.000 9,59%

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 24.656.153.000 25.004.000.000 33.704.000.000 9.047.847.000 36,70%
Daerah Yang Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 96.107.560.000 94.138.860.000 101.057.141.432 4.949.581.432 5,15%
Yang Sah
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.216.463.252.484 1.229.554.677.305 1.233.435.271.726 16.972.019.242 1,40%

4.2.1 Transfer dari Pemerintah Pusat 1.014.983.559.619 982.783.017.000 988.895.470.262 -26.088.089.357 -2,57%
4.2.2 Transfer Antar Daerah 201.479.692.865 246.771.660.305 244.539.801.464 43.060.108.599 21,37%
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4.3 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 0 0,00%
DAERAH YANG SAH
4.3.1 Pendapatan Hibah 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 0 0,00%

+/-
KODE URAIAN RKPD)
(Rp) %
-1- -2- -3- -4- -5- (6)=(5)-(3) -7-
5 BELANJA DAERAH 1.716.546.941.484 1.776.736.185.305 1.799.738.818.374 83.191.876.890 4,85%
5.1 BELANJA OPERASI 1.231.589.119.484 1.258.070.896.764 1.337.011.896.157 105.422.776.673 8,56%
5.1.1 Belanja Pegawai 699.917.055.032 642.824.524.724 707.733.326.822 7.816.271.790 1,12%
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.030.426.452 536.419.718.840 550.151.916.135 97.121.489.683 21,44%
5.1.3 Belanja Bunga 899.925.000 1.200.000.000 1.200.000.000 300.075.000 33,34%
5.1.5 Belanja Hibah 68.352.052.000 71.115.353.200 71.815.353.200 3.463.301.200 5,07%
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 9.389.661.000 6.511.300.000 6.111.300.000 -3.278.361.000 -34,91%
5.2 BELANJA MODAL 479.957.822.000 516.665.288.541 441.094.273.929 -38.863.548.071 -8,10%
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000.000 2.000.000.000 21.632.648.289 16.632.648.289 332,65%
7 PEMBIAYAAN -42.750.000.000 -57.950.000.000 -54.446.242.784 -11.696.242.784 27,36%

7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17.550.000.000 20.550.000.000 23.053.757.216 5.503.757.216 31,36%
7.1.1 Penggunaan SiLPA 17.500.000.000 20.500.000.000 23.003.757.216 5.503.757.216 31,45%
Penerimaan Kembali Pemberian
7.1.5 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0,00%
Pinjaman Daerah
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 60.300.000.000 78.500.000.000 77.500.000.000 17.200.000.000 28,52%
Penyertaan Modal/Investasi
7.2.2 13.500.000.000 16.500.000.000 15.500.000.000 2.000.000.000 14,81%
Pemerintah Daerah
7.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 46.800.000.000 62.000.000.000 62.000.000.000 15.200.000.000 32,48%
VOLUME 1.776.846.941.484 1.855.236.185.305 1.877.238.818.374 100.391.876.890 5,65%

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian pendapatan dan realisasi belanja
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 serta capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan
RKPD tahun berkenaan.
b. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran sebelumnya
yang harus digunakan untuk Tahun Berjalan. Oleh karena itu, sasaran dan
prioritas pembangunan dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan.
Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program unggulan

Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya (leading indicators) bagi
tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Tidak semua
program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan
adanya keterbatasan anggaran, demikian juga dengan prioritas pembangunan yang
telah tercapai di tahun sebelumnya, tidak perlu diprioritaskan kembali di tahun
yang akan datang meskipun harus tetap dijaga kesinambungannya.
Sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 juga harus disinergikan
dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional serta pembangunan Kota
Pontianak untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat
hingga level daerah. Penjabaran visi misi dan program dalam RPJMD Kota Pontianak
2020-2024 menjadi bahan penyusunan sasaran dan prioritas sehingga tetap terjaga
keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan di Kota Pontianak dengan
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan akan menjadi arah
perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan bagi Perangkat
Daerah sesuai bidang tugasnya.
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak adalah penjabaran dari visi
dan misi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota
Pontianak Tahun 2020-2024.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah IV - 1

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Tahun

2020-2024, dimana arah kebijakan pembangunan pada tahun keempat adalah
Tahap Pemantapan, yakni memperindah dan meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana perkotaan serta optimalisasi peran seluruh stakeholder untuk
mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode
pembangunan 2020-2024 tertera dalam tabel berikut:
Tabel 4.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Periode 2020-2024
RKPD Tahun I RKPD Tahun II RKPD Tahun III RKPD Tahun IV RKPD Tahun V
2020 2021 2022 2023 2024
Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap

Konsolidasi Percepatan Pengembangan Pemantapan Penguatan
Penguatan tata Optimalisasi Melaksanakan Memperindah Peningkatan
kelola pengelolaan pembangunan di dan kualitas
pemerintahan sumber daya seluruh wilayah meningkatkan lingkungan
serta kota secara dan seluruh kualitas sarana hidup,
pemenuhan cerdas serta sektor secara dan prasarana ekonomi dan
sarana dan percepatan seimbang sesuai perkotaan serta sosial budaya
prasarana pembangunan karakteristik optimalisasi untuk
dasar kawasan dan dan potensi peran seluruh mewujudkan
perkotaan sector strategis masing- masing stakeholder kota yang
untuk yang wilayah disertai untuk berwawasan
mewujudkan mendukung dengan mewujudkan lingkungan,
kota yang aman produktivitas peningkatan kota yang cerdas dan
dan nyaman dan aksesibilitas aman, nyaman, bermartabat
kesejahteraan antar kawasan produktif dan
masyarakat berkelanjutan
Berdasarkan Misi dan pentahapan pembangunan di atas ditetapkan tujuan

yang akan diraih atau dihasilkan dengan tetap memperhatikan kekuatan, peluang,
kelemahan serta tantangan yang ada.
Tujuan yang ditetapkan pada dokumen ini mengacu kepada pernyataan misi,
sehingga dalam uraiannya setiap misi mempunyai satu atau beberapa tujuan. Tiap
pernyataan tujuan, ditetapkan pula sasaran-sasaran sebagai hasil yang akan
dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.
Ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan
pernyataan indikator baik itu indikator tujuan maupun indikator sasaran yang
disertai target pencapaian dalam 5 tahun perencanaan.
Perumusan tujuan, sasaran pembangunan serta indikator kinerja yang hendak
dicapai diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2023
Target Target
RPJMD Perubahan
No. Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Tahun RKPD Perangkat Daerah
2023 Tahun
2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mewujudkan 1. Meningkatkan Indeks 80,85 80,85
kualitas Kualitas Hidup Pembangunan
sumber daya Masyarakat Manusia (IPM)
manusia 1. Meningkatnya 1. Angka Harapan 73,36 73,36 Dinas Kesehatan
yang sehat, derajat kesehatan Hidup Tahun Tahun
cerdas dan masyarakat 2. Angka Stunting 16 % 16 % Dinas
berbudaya
Balita Pengendalian
Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2. Meningkatnya 1. Rata rata lama 10,44 10,44 Dinas Pendidikan
aksesibilitas dan sekolah Tahun Tahun dan Kebudayaan
kualitas
pendidikan 2. Angka Harapan 15,43 15,43 Dinas Pendidikan
Lama Sekolah Tahun Tahun dan Kebudayaan

Target Target
RPJMD Perubahan
Indikator
No. Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Tahun RKPD Perangkat Daerah
Sasaran
2023 Tahun
2023
3. Persentase 80 % 80 % Dinas Pendidikan
warisan seni dan dan Kebudayaan
budaya yang
sudah ditetapkan
sebagai warisan
budaya Nasional
3. Meningkatnya 1. Persentase Laju 1,23 % 1,23 % Dinas
Pengendalian pertumbuhan Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk Penduduk, KB,
Jumlah Pemberdayaan
Penduduk, Peran Perempuan dan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan 2. Indeks 94,05 % 94,05 % Dinas
Anak Pembangunan Pengendalian
Gender Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
3. Tingkat Capaian Nindya Nindya Dinas
Kota Layak Anak Pengendalian
Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Target Target
RPJMD Perubahan
Indikator
No. Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Tahun RKPD Perangkat Daerah
Sasaran
2023 Tahun
2023
4. Meningkatnya 1. Persentase 2,58 % 2,58 % Dinas
kualitas dan Peningkatan Kepemudaan
prestasi pemuda Pemuda dan Olahraga dan
dan olahraga Olahraga Yang Pariwisata
Berprestasi di
Tingkat
Kota/Provinsi/
Nasional
2 Menciptakan 1. Meningkatkan Indeks 81,17 81,17
infrastruktur kualitas Infrastruktur
perkotaan infrastruktur 1. Meningkatnya 1. Rasio 90 % 90 % Dinas Pekerjaan
yang dasar perkotaan kualitas Infrastruktur Umum dan
berkualitas infrastruktur Jalan Penataan Ruang
dan jalan dan 2. Rasio 54,00 % 54,00 % Dinas Pekerjaan
representatif drainase Infrastruktur Umum dan
perkotaan Saluran Drainase Penataan Ruang
2. Meningkatnya Persentase warga 100 % 100 % Dinas Pekerjaan
aksesibilitas yang memperoleh Umum dan
masyarakat kebutuhan pokok Penataan Ruang
terhadap air air minum sehari
minum hari

Target Target
RPJMD Perubahan
2023 Tahun
2023
3. Meningkatnya Persentase kantor 70 % 70 % Dinas Pekerjaan
kualitas sarana Perangkat Daerah Umum dan
dan prasarana dalam kondisi baik Penataan Ruang
pelayanan publik
4. Meningkatnya Indeks Infrastruktur 91 % 91 % Dinas Perumahan
kualitas sarana Permukiman Rakyat dan
dan prasarana Kawasan
lingkungan Permukiman
permukiman
5. Meningkatnya Rata-Rata Waktu 0.05 Jam 0.05 Jam Dinas
kualitas Tempuh Perhubungan
transportasi
3 Meningkatka 1. Meningkatkan 1. Indeks 80,74 80,74
n kualitas tata kelola Reformasi
pelayanan pemerintahan Birokrasi
yang prima
dan 2. Nilai SAKIP A A
kepada
masyarakat akuntabilitas
1. Meningkatnya Indeks Reformasi 80,74 80,74 Sekretariat Daerah
oleh aparatur kinerja
kualitas Birokrasi (RB)
yang
berintegritas pelaksanaan
dan sejahtera reformasi
dengan birokrasi
dukungan
teknologi
informasi

Target Target
RPJMD Perubahan
Indikator
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Tahun RKPD Perangkat Daerah
Tujuan
2023 Tahun
2023
2. Meningkatnya Indeks 75,00 75,00 Badan
profesionalisme Profesionalisme ASN Kepegawaian dan
ASN Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3. Meningkatnya Presentase Nilai 25,50 25,50 Badan
perencanaan, Perencanaan Kinerja Perencanaan dan
pengukuran dan Pembangunan
capaian kinerja Daerah
Persentase Nilai 37,97 37,97 Badan
Pengukuran dan Perencanaan dan
Capaian Kinerja Pembangunan
Daerah
3. Indeks 4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Sangat Baik Sangat Baik Sekretariat Daerah
Kepuasan kualitas layanan Masyarakat (IKM)
Masyarakat kepada
(IKM) masyarakat
2. Meningkatkan Opini BPK Meningkatnya Opini BPK terhadap WTP WTP Badan Keuangan
penerapan akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah
akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah
keuangan

Target Target
RPJMD Perubahan
2023 Tahun
2023
3. Meningkatkan Nilai LPPD Meningkatnya Nilai Laporan Bintang 3 Bintang 3 Sekretariat Daerah
kualitas kualitas Penyelenggaraan (***) (***)
penyelenggara penyelenggaraan Pemerintah Daerah
an urusan urusan (LPPD) Kota
pemerintahan pemerintahan Pontianak
daerah daerah
4 Mewujudkan Meningkatkan 1. Pertumbuhan 4,2-4,7 % 4,40-5,00 %
masyarakat kesejahteraan, Ekonomi
yang kemandirian , 2. Tingkat Inflasi 3±1 3±1
sejahtera, kreativitas dan
mandiri, daya saing
3. Rasio Gini 0,32 0,35
kreatif dan masyarakat
berdaya
saing
4. Angka 4,70 % 4,31-4,40 %
Kemiskinan
5. Tingkat 9,57-10,22 % 9,00-9,50 %
Pengangguran
1. Meningkatnya Kontribusi sektor 1,34 % 1,34 % Dinas Pangan
sektor pertanian pertanian dan Pertanian dan
dan perikanan perikanan terhadap Perikanan
PDRB

Target Target
RPJMD Perubahan
2023 Tahun
2023
2. Meningkatnya Kontribusi sektor 14,61 % 14,61 % Dinas Koperasi
sektor perdagangan Usaha Mikro dan
perdagangan terhadap PDRB Perdagangan
3. Meningkatnya Kontribusi sektor 16,25 % 16,25 % Dinas Koperasi
sektor industri industri terhadap Usaha Mikro dan
PDRB Perdagangan
4. Meningkatnya Persentase Koperasi 4,80 % 4,80 % Dinas Koperasi
daya saing yang Berkualitas Usaha Mikro dan
koperasi dan Perdagangan
usaha mikro
Persentase Usaha 100 % 100 % Dinas Koperasi

Mikro yang Jadi Usaha Mikro dan
Wirausaha Perdagangan
5. Meningkatnya Persentase 6% 6% Dinas Penanaman

investasi daerah Peningkatan Modal dan
Investasi daerah Pelayanan Terpadu
(PMA/PMDN) Satu Pintu
6. Meningkatnya Kontribusi sektor 3,43 % 3,43 % Dinas
sektor pariwisata pariwisata terhadap Kepemudaan,
PDRB Olahraga dan
Pariwisata

Target Target
RPJMD Perubahan
2023 Tahun
2023
7. Menurunnya Angka Kemiskinan 4,70 % 4,31-4,40 Dinas Sosial
Angka
Kemiskinan
8. Meningkatnya Rasio Penduduk 89,78-90,43 89,78-90,43 Dinas Tenaga
penyerapan yang Bekerja % % Kerja
tenaga kerja
5 Meningkatkan 1. Mewujudkan Indeks Kualitas 62,90 62,90
partisipasi kota yang Lingkungan
masyarakat bersih, hijau, Hidup (IKLH)
1. Menurunnya 1. Indeks Kualitas 54,00 54,00 Dinas Lingkungan
dalam nyaman, dan
pencemaran Air (IKA) Hidup
mewujudkan berwawasan
lingkungan 2. Indeks Kualitas 83.00 83.00 Dinas Lingkungan
kota yang lingkungan
bersih, hijau, Udara (IKU) Hidup
aman, tertib,
berwawasan
lingkungan
dan
berkelanjut
an
3. Indeks Kualitas 41,00 41,00 Dinas Lingkungan
Tutupan Lahan Hidup
(IKTL)

Target Target
RPJMD Perubahan
Indikator
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Tahun RKPD Perangkat Daerah
Tujuan
2023 Tahun
2023
2. Meningkatnya Persentase 92 % 92 % Dinas Pekerjaan
kualitas tata Pemanfaatan Lahan Umum dan
ruang Sesuai Tata Ruang Penataan Ruang
2. Mewujudkan 1. Angka 1129 1129
kota yang Kriminalitas
aman dan yang
tertib diselesaikan
Meningkatnya Persentase 100 % 100 % Satuan polisi
ketertiban di penduduk yang Pamong Praja
kalangan memperoleh layanan
masyarakat akibat dari
penegakan hukum
Perda dan Perwa
2. Angka konflik Meningkatnya Angka konflik 0 0 Badan Kesatuan
toleransi di Bangsa dan Politik
kalangan
masyarakat
3. Indeks Risiko 77,00 77,00
Bencana Meningkatnya 1. Indeks kapasitas 0.58 0.58 Badan
kapasitas daerah daerah Penanggulangan
dalam Bencana Daerah
penanggulangan
bencana dan
kebakaran

Target Target
RPJMD Perubahan
2023 Tahun
2023
2. Persentase 100 % 100 % Satuan Polisi
penduduk yang Pamong Praja
memperoleh
layanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
korban
kebakaran

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan gambaran prioritas
pembangunan tahun rencana yang ditetapkan dengan dikaitkan pada program
pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
Kebijakan prioritas pembangunan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran
Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga;
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan;
6. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;
7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
8. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
9. Meningkatnya kualitas transportasi;
10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
11. Meningkatnya profesionalisme ASN;
12. Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja;
13. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat;
14. Meningkatnya akuntabilitas keuangan;
15. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
16. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan;
17. Meningkatnya sektor perdagangan;
18. Meningkatnya sektor industri;
19. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro;
20. Meningkatnya investasi daerah;
21. Meningkatnya sektor pariwisata;
22. Menurunnya angka kemiskinan;
23. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
24. Menurunnya pencemaran lingkungan;
25. Meningkatnya kualitas tata ruang;
26. Meningkatnya ketertiban di kalangan masyarakat;
27. Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat;
28. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan
kebakaran.
Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi

misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan
pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Program-program
pembangunan tersebut dijabarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan/Program Prioritas Daerah
Kota Pontianak Tahun 2023
SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM

NO
PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD) PRIORITAS DAERAH (RKPD)
(1) (2) (3)
I. MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Kapasitas
Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3 Program Sediaan Farmasi, Alat Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan dan Makanan Minuman
4 Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan
5 Program Peningkatan Diversifikasi dan Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat Ketahanan Pangan Masyarakat
6 Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Penanganan Kerawanan
Pangan
7 Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan
II. MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN

1 Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan
2 Program Pendidik dan Tenaga Program Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kependidikan
3 Program Pengembangan Bahasa dan Program Pengembangan Bahasa dan
Sastra Sastra
4 Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan
5 Program Pengembangan Kesenian Program Pengembangan Kesenian
Tradisional Tradisional
6 Program Pembinaan Sejarah Program Pembinaan Sejarah
7 Program Pelestarian dan Pengelolaan Program Pelestarian dan Pengelolaan
Cagar Budaya Cagar Budaya
8 Program Pengelolaan Permuseuman Program Pengelolaan Permuseuman
III. MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK, PERAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Program Pengendalian Penduduk Program Pengendalian Penduduk
2 Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana
(KB) (KB)


NO
(1) (2) (3)
3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Program Pemberdayaan dan
Keluarga Sejahtera (KS) Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4 Program Pengarus Utamaan Gender dan Program Pengarus Utamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
5 Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Perempuan
6 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Program Pengelolaan Sistem Data
dan Anak Gender dan Anak
7 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8 Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Khusus Anak
9 Program Pemberdayaan Lembaga Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat
IV. MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Kepemudaan Saing Kepemudaan
2 Program Pengembangan Kapasitas Program Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan Kepramukaan
3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Keolahragaan Saing Keolahragaan
V. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE

PERKOTAAN
1 Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Program Pengelolaan dan
Sistem Drainase Pengembangan Sistem Drainase
4 Program Pengembangan Permukiman Program Pengembangan Permukiman
VI. MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP AIR MINUM

Sistem Penyediaan Air Minum Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Sistem Air Limbah Pengembangan Sistem Air Limbah
VII. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

1 Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Gedung


NO
(1) (2) (3)
2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
VIII. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN

PERMUKIMAN
1 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Program Peningkatan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (PSU) dan Utilitas Umum (PSU)
3 Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman
4 Program Perumahan dan Kawasan Program Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
5 Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Pengelolaan Tanah Kosong
6 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Program Penyelesaian Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah Untuk dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan Pembangunan
7 Program Penatagunaan Tanah Program Penatagunaan Tanah
8 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Program Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan Garapan
IX. MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI

1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan
2 Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Pelayaran
X. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Program Pemerintahan dan
Rakyat Kesejahteraan Rakyat
2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3 Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan
4 Program Perumusan Kebijakan, Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi
5 Program Aplikasi Informatika Program Aplikasi Informatika
6 Program Penyelenggaraan Persandian Program Penyelenggaraan Persandian
Untuk Pengamanan Informasi Untuk Pengamanan Informasi
XI MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN

1 Program Kepegawaian Daerah Program Kepegawaian Daerah


NO
(1) (2) (3)
2 Program Pengembangan Sumber Daya Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Manusia
XII. MENINGKATNYA PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA

1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Evaluasi Pembangunan Daerah
2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Perencanaan
3 Program Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan
Daerah Pengembangan Daerah
XIII. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

2 Program Perekonomian dan Program Perekonomian dan
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4 Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal
5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Program Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal
6 Program Pendaftaran Penduduk Program Pendaftaran Penduduk
7 Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil
8 Program Pengelolaan Informasi Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
9 Program Pengelolaan Profil Program Pengelolaan Profil
Kependudukan Kependudukan
10 Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Informasi dan Komunikasi
Publik
11 Program Penyelenggaraan Statistik Program Penyelenggaraan Statistik
Sektoral Sektoral
12 Program Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan
13 Program Pengelolaan Arsip Program Pengelolaan Arsip
14 Program Perlindungan dan Penyelamatan Program Perlindungan dan
Arsip Penyelamatan Arsip
15 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Program Dukungan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi DPRD dan Fungsi DPRD
16 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik


NO
(1) (2) (3)
17 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelurahan Desa dan Kelurahan
18 Program Koordinasi Ketentraman dan Program Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
19 Program Penyelenggaraan Urusan Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum
XIV. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN

1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah
XV MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2 Program Perekonomian dan Program Perekonomian dan
3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan
Daerah
XVI MENINGKATNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya
3 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Program Pengolahan dan Pemasaran
Perikanan Hasil Perikanan
4 Program Penyediaan dan Pengembangan Program Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Pertanian Sarana Pertanian
5 Program Penyediaan dan Pengembangan Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana Pertanian Prasarana Pertanian
6 Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian
7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Program Pengendalian Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
XVII. MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN

1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan Perdagangan
2 Program Perizinan dan Pendaftaran Program Perizinan dan Pendaftaran
Perusahaan Perusahaan


NO
(1) (2) (3)
3 Program Stabilisasi Harga Barang Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4 Program Pengembangan Ekspor Program Pengembangan Ekspor
5 Program Standarisasi dan Perlindungan Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen Konsumen
6 Program Penggunaan dan Pemasaran Program Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri Produk Dalam Negeri
XVIII. MENINGKATNYA SEKTOR INDUSTRI

1 Program Perencanaan dan Pembangunan Program Perencanaan dan
Industri Pembangunan Industri
2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengendalian Izin Usaha
Kabupaten/Kota Industri Kabupaten/Kota
3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional Industri Nasional
XIX. MENINGKATNYA DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan
Pinjam Pinjam
2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Program Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi Koperasi
3 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Program Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi Koperasi
4 Program Pendidikan dan Latihan Program Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Perkoperasian
5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Program Pemberdayaan dan
Koperasi Perlindungan Koperasi
6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Program Pemberdayaan Usaha
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)
7 Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan UMKM
XX. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH

1 Program Pengendalian Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal
2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Program Pengembangan Iklim
Modal Penanaman Modal
3 Program Promosi Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal


NO
(1) (2) (3)
XXI. MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA
1 Program Peningkatan Daya Tarik Program Peningkatan Daya Tarik
Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata
2 Program Pemasaran Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata
3 Program Pengembangan Sumberdaya Program Pengembangan Sumberdaya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan
Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual
XXII. MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

1 Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial
2 Program Penanganan Warga Negera Program Penanganan Warga Negera
Migran Korban Tindak Kekerasan Migran Korban Tindak Kekerasan
3 Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial
4 Program Perlindungan dan Jaminan Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial Sosial
5 Program Penanganan Bencana Program Penanganan Bencana
6 Program Pengelolaan Taman Makam Program Pengelolaan Taman Makam
Pahlawan Pahlawan
XXIII. MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA

1 Program Penempatan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Program Pelatihan Kerja dan
Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja
3 Program Hubungan Industrial Program Hubungan Industrial
XXIV. MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN

1 Program Pengendalian Pencemaran Program Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan
2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Program Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati (KEHATI) Hayati (KEHATI)
3 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Program Pengendalian Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4 Program Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Sampah
5 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan
Hidup


NO
(1) (2) (3)
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Program Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Lingkungan Hidup (PPLH)
7 Program Pengakuan Keberadan Program Pengakuan Keberadan
Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Kearifan Lokal dan Hak MHA yang
PPLH terkait dengan PPLH
8 Program Peningkatan Pendidikan, Program Peningkatan Pendidikan,
Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat Hidup Untuk Masyarakat
9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan
Untuk Masyarakat Hidup Untuk Masyarakat
10 Program Penanganan Pengaduan Program Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
XXV. MENINGKATNYA KUALITAS TATA RUANG

1 Program Penataan Bangunan dan Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan Lingkungan
2 Program Penyelenggaraan Penataan Program Penyelenggaraan Penataan
Ruang Ruang
3 Program Pengembangan Sistem dan Program Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan Regional Pengelolaan Persampahan Regional
XXVI. MENINGKATNYA KETERTIBAN DI KALANGAN MASYARAKAT

1 Program Peningkatan Ketentraman dan Program Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
XXVII. MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT

1 Progran Peningkatan Peran Partai Politik Progran Peningkatan Peran Partai Politik
dan Lembaga Pendidikan Melalui dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika serta Budaya Politik Etika serta Budaya Politik
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Program Penguatan Ideologi Pancasila
Karakter Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan
3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Program Pemberdayaan dan
Organisasi Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Program Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya


NO
(1) (2) (3)
5 Program Peningkatan Kewaspadaan Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningk. Kualitas dan Nasional dan Peningk. Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
XXVIII. MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN
1 Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana
2 Program Pencegahan Penanggulangan Program Pencegahan Penanggulangan
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan Non Kebakaran

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KINERJA PERANGKAT

PROGRAM PEMBANGUNAN (RKPD) INDIKATOR TARGET DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5)
I MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
1 Program Pemenuhan Upaya Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan 95% Dinas Kesehatan
Kesehatan Perorangan Dan Upaya kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir
Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan 97%
balita
Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah 97%
dan remaja
Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan 95%
kesehatan lansia
Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar 100%
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 100%
reproduksi
2 Program Peningkatan Kapasitas Rasio Dokter, Perawat, dan Bidan 2,3 per 1.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan Penduduk
Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai 90%
standar
3 Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman 90%
Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar
4 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan 90%
Bidang Kesehatan
5 Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan 91%


(1) (2) (3) (4) (5)
Program Peningkatan Diversifikasi Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai 70% Dinas Pangan
dan Ketahanan Pangan Masyarakat Standar Pertanian dan
Persentase Target Konsumsi Pangan 84% Perikanan
6 Program Penanganan Kerawanan Persentase Peningkatan Tahan Pangan 92%
Pangan
7 Program Pengawasan Keamanan Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu 19%
Pangan yang telah ditetapkan
II MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN
1 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase warga 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam 100% Dinas Pendidikan
pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs) dan Kebudayaan
Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi 100%
dalam pendidikan PAUD
Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum 100%
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
2 Program Pendidik dan Tenaga Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi D-IV 100%
Kependidikan dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan 100%
dilestarikan
4 Program Pengembangan Kesenian Persentase Peningkatan akses masyarakat dalam 100%
Tradisional penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan


(1) (2) (3) (4) (5)
5 Program Pembinaan Sejarah Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang 100%
dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan
keragaman)
6 Program Pelestarian dan Pengelolaan Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, 100%
Cagar Budaya pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringaktan,
penghapusan)
7 Program Pengelolaan Permuseuman Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan 100%
pemanfaatan koleksi museum
III MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK, PERAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Program Pengendalian Penduduk TFR (Angka Kelahiran Total) 2,19 Dinas Pengendalian
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific 350 Penduduk, Keluarga
Fertility Rate/ASFR 15-19) Berencana,
Pemberdayaan
2 Program Pembinaan Keluarga Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern 70,61%
Perempuan dan
Berencana (KB) Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Perlindungan Anak
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet 7,70%
need)
3 Program Pemberdayaan dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh 21%
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) wanita umur 25-49 tahun
Persentase Baduta Stunting 22%
4 Program Pengarus Utamaan Gender Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Madya
dan Pemberdayaan Perempuan
5 Program Perlindungan Perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 0.0033
100.000 penduduk perempuan)


(1) (2) (3) (4) (5)
6 Program Pengelolaan Sistem Data Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran 90%
Gender dan Anak data Gender dan Anak
7 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase Forum Anak Daerah Aktif 100%
8 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi 100%
terkait kabupaten/kota
9 Program Pemberdayaan Lembaga Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan 75%
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Kelurahan
Masyarakat Hukum Adat
IV MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Program Pengembangan Kapasitas Persentase meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 26,43% Dinas Kepemudaan,
Daya Saing Kepemudaan Olahraga, dan
2 Program Pengembangan Kapasitas Persentase meningkatnya organisasi kepramukaan yang 15,51% Pariwisata
Kepramukaan dibina dan dikembangkan
3 Program Pengembangan Kapasitas Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan 2,67%
Daya Saing Keolahragaan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
V MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE PERKOTAAN
1 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase penambahan kinerja jalan kota 2% Dinas Pekerjaan
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase berkurangnya luas genangan hujan/pasang tiap 33,33% Umum dan
Air tahun Penataan Ruang
3 Program Pengelolaan dan Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang 33,33%
Pengembangan Sistem Drainase dipelihara


(1) (2) (3) (4) (5)
4 Program Pengembangan Permukiman Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan 100%
infrastruktur kawasan permukiman
VI MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP AIR MINUM
1 Program Pengelolaan dan Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah 100% Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Tangga Umum dan
Minum Penataan Ruang
2 Program Pengelolaan dan Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi 92,03%
Pengembangan Sistem Air Limbah
VII MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK
1 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase capaian penataan bangunan gedung dan 100% Dinas Pekerjaan
pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan Umum dan
bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta Penataan Ruang
pemberian IMB dan SLF bangunan gedung
2 Program Pengembangan Jasa Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi 100%
Konstruksi
VIII MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
1 Program Pengembangan Perumahan Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni 100% Dinas Perumahan
bagi korban bencana Rakyat dan
2 Program Peningkatan Prasarana, Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi 87,70% Kawasan
Sarana dan Utilitas Umum (PSU) baik Permukiman
3 Program Kawasan Permukiman Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 12,67%
(sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani
4 Program Perumahan dan Kawasan Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni) 2,47%
Permukiman Kumuh


(1) (2) (3) (4) (5)
5 Program Pengelolaan Tanah Kosong Persentase bidang tanah Pemerintah Kota Pontianak yang 100%
telah dimanfaatkan sesuai peruntukan
6 Program Penyelesaian Ganti Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk 100%
Kerugian dan Santunan Tanah pembangunan
Untuk Pembangunan
7 Program Penatagunaan Tanah Persentase penggunaan tanah 100%
8 Program Penyelesaian Sengketa Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi 100%
Tanah Garapan
IX MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas 82% Dinas Perhubungan
dan Angkutan Jalan yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan
Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar 82%
Persentase Kendaraan bermotor Laik Jalan 82%
2 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, 82%
Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan
Dermaga Penyeberangan
X MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
1 Program Pemerintahan dan Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah 71,74 Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Rakyat
2 Program Penunjang Urusan Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan 71,74
Pemerintahan Daerah organisasi; penataan ketatalaksanaan
Kabupaten/Kota
3 Program Penyelenggaraan Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah 80% Inspektorat
Pengawasan dengan score 3,5 pada obrik binaan Irban


(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti 83%
RHP BPK
Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti 100%
RHP APIP
4 Program Perumusan Kebijakan, Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang 100%
Pendampingan dan Asistensi pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan
Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat 100%
serta bimtek minimal 120 jam /tahun per APIP
Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk 20%
diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
5 Program Aplikasi Informatika Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan 97% Dinas Komunikasi
SPBE dan Informatika
6 Program Penyelenggaraan Persandian Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Baik
Untuk Pengamanan Informasi
XI MENINGKATNYA PROFESIONALISME ASN

1 Program Kepegawaian Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah 85% Badan Kepegawaian
2 Program Pengembangan Sumber Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial 85% dan Pengembangan
Daya Manusia dan fungsional Sumber Daya
Manusia
XII MENINGKATNYA PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA
1 Program Perencanaan, Pengendalian Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan 100%
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Daerah


(1) (2) (3) (4) (5)
2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah ke dalam 100% Badan Perencanaan
Perencanaan APBD Pembangunan
3 Program Penelitian dan Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian 74% Daerah
Pengembangan Daerah dan pengembangan daerah
XIII MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
1 Program Pemerintahan dan Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang 100% Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Rakyat berfungsi
2 Program Perekonomian dan Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian 100%
Pembangunan dan pembangunan yang difasilitasi
3 Program Penunjang Urusan Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 100%
Pemerintahan Daerah keprotokolan dan komunikasi pimpinan
Kabupaten/Kota
4 Program Pelayanan Penanaman Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan 100% Dinas Penanaman
Modal Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP Modal, dan
5 Program Pengelolaan Data dan Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 100% Pelayanan Terpadu
Sistem Informasi Penanaman Modal Pelayanan Publik yang Terintegrasi Satu Pintu
6 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga 89,50 Dinas
Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan 98,50 Kependudukan dan
Penduduk Non Permanen Pencatatan Sipil
Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP 81,50
Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA 86,50
Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA pada 100%
pelayanan keliling


(1) (2) (3) (4) (5)
7 Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima 47,50
Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan
Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status 37,50
Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta 37,50
Kematian tepat waktu pelaporan
Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta 57,50
Perkawinan tepat waktu pelaporan
Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu 37,50
pelaporan
Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte 100%
Kematian pada pelayanan keliling
8 Program Pengelolaan Informasi Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data 82,50
Administrasi Kependudukan Kependudukan melalui DWH
Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK 1%
9 Program Pengelolaan Profil Persentase Penyusunan Profil Kependudukan 100%
Kependudukan
10 Program Informasi dan Komunikasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran 96% Dinas Komunikasi
Publik informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program dan Informatika
prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
11 Program Penyelenggaraan Statistik Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik 95%
Sektoral Sektoral Kota Pontianak
12 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan 50% Dinas Perpustakaan
13 Program Pengelolaan Arsip Indeks kearsipan Baik dan Kearsipan


(1) (2) (3) (4) (5)
14 Program Perlindungan dan Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Daftar Arsip 65%
Penyelamatan Arsip Statis
15 Program Dukungan Pelaksanaan Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100% Sekretariat Dewan
Tugas dan Fungsi DPRD Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan 100%
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
16 Program Penyelenggaraan Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan 95% Kecamatan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik pelayanan publik Pontianak Barat
Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan 95% Kecamatan
pelayanan publiik Pontianak Selatan
pelayanan publik Pontianak Utara
pelayanan publik Pontianak Kota
Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan 95% Kecamatan
pelayanan publik Pontianak Tenggara
Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan 85% Kecamatan
pelayanan publik Pontianak Timur
17 Program Pemberdayaan Masyarakat Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan 95% Kecamatan
Desa dan Kelurahan Kecamatan Pontianak Barat
Presentase keterlibatan masayarakat dalam kegiatan di 95% Kecamatan
Kecamatan Pontianak Selatan
Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di 95% Kecamatan
kecamatan Pontianak Utara


(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di 95% Kecamatan
kecamatan Pontianak Kota
Presentase Lembaga Kemayarakatan yang aktif (LPM, PKK, 95% Kecamatan
Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu) Pontianak Tenggara
Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, 82% Kecamatan
Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu) Pontianak Timur
18 Program Koordinasi Ketentraman dan Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat 95% Kecamatan
Ketertiban Umum diselesaikan Pontianak Barat
Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat 95% Kecamatan
diselesaikan Pontianak Selatan
diselesaikan Pontianak Utara
diselesaikan Pontianak Kota
Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat 95% Kecamatan
diselesaikan Pontianak Tenggara
Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum 85% Kecamatan
Pontianak Timur
Program Penyelenggaraan Urusan Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan 95% Kecamatan
19 Pemerintahan Umum pemerintahan umum Pontianak Barat
Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan 95% Kecamatan
pemerintahan umum Pontianak Selatan
pemerintahan umum Pontianak Utara


(1) (2) (3) (4) (5)
pemerintahan umum Pontianak Kota
Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan 95% Kecamatan
pemerintahan umum 95% Tenggara
Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan Kecamatan Timur
pemerintahan umum
XIV MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN
1 Program Pengelolaan Keuangan Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan 100% Badan Keuangan
Daerah sesuai ketentuan Daerah
Persentase dokumen perbendaharaan tervalidasi tepat 100%
waktu dan sesuai ketentuan
Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan 100%
tepat waktu
Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan 100%
keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan
Persentase ketersedian data keuangan dalam sistem 100%
informasi yang tervalidasi
2 Program Pengelolaan Barang Milik Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai 100%
Daerah ketentuan yang berlaku
XV MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1 Program Pemerintahan dan Persentase perangkat darah yang memenuhi indikator 100% Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Rakyat kinerja kunci (IKK)
2 Program Perekonomian dan Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa 100%
Pembangunan


(1) (2) (3) (4) (5)
3 Program Pengelolaan Pendapatan Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi 100% Badan Keuangan
Daerah yang diselesaikan tepat waktu Daerah
Persentase dokumen database pajak dan/retribusi yang 100%
tersedia
Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/ retribusi 60%
dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi
XVI MENINGKATNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
1 Program Pengelolaan Perikanan Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi 100% Dinas Pangan
Tangkap Pertanian dan
2 Program Pengelolaan Perikanan Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya 53,33% Perikanan
Budidaya yang dilayani/didampingi/dibina
3 Program Pengolahan dan Pemasaran Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah 85,71 %
Hasil Perikanan dan pemasar hasil perikanan yang
4 Program Penyediaan dan Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih 0,34%
Pengembangan Sarana Pertanian bersertifikat
Nilai indeks pertanaman (IP) 1,3
Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk 6 ha
Luas pertanaman keladi 4,5 ha
Persentase luas panen tanaman hortikultura 4,5%
Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat 1,4%
Persentase sarana yang memenuhi standar 6,05%


(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, 3,68%
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup
secara kuantitas dan kualitas
Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang 3,68%
Menerapkan Teknologi Unggul
Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib 3%
Bunting (SIWAB)
5 Program Penyediaan dan Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian 40%
Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis 2,98%
6 Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh 75%
pertanian
Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku 7,68%
agribisnis
7 Program Pengendalian Kesehatan Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit 0%
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Menular Ternak
Veteriner Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskeswan 10%
Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi 8%
Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha 5%
Peternakan
Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang 10%
menerapkan standar keamanan produk hewan
XVII MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN
1 Program Peningkatan Sarana Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang 44,12%
Distribusi Perdagangan tingkatkan


(1) (2) (3) (4) (5)
2 Program Perizinan dan Pendaftaran Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai 100% Dinas Koperasi
Perusahaan dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan Usaha Mikro dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Perdagangan
3 Program Stabilisasi Harga Barang Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan 92%
Kebutuhan Pokok dan Barang barang penting
Penting Persentase kinerja realisasi pupuk 100%
4 Program Pengembangan Ekspor Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina 27%
5 Program Standarisasi dan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan 98%
Perlindungan Konsumen perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku
6 Program Penggunaan dan Pemasaran Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam 100%
Produk Dalam Negeri negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis
XVIII MENINGKATNYA SEKTOR INDUSTRI
1 Program Perencanaan dan Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri 100% Dinas Koperasi,
Pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Usaha Mikro dan
RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Perdagangan
2 Program Pengendalian Izin Usaha Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota 2,60%
Industri Kabupaten/Kota Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan 70%
dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri
Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan 100%
dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
3 Program Pengelolaan Sistem Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 1 dokumen
Informasi Industri Nasional


(1) (2) (3) (4) (5)
XIX MENINGKATNYA DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1 Program Pelayanan Izin Usaha Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam 1,15% Dinas Koperasi,
Simpan Pinjam Usaha Mikro dan
Perdagangan
2 Program Pengawasan dan Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan 29%
Pemeriksaan Koperasi Koperasi
3 Program Penilaian Kesehatan Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT 22%

KSP/USP Koperasi
4 Program Pendidikan dan Latihan Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 23%
Perkoperasian
5 Program Pemberdayaan dan Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 14%
Perlindungan Koperasi
6 Program Pemberdayaan Usaha Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan 9%
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)
7 Program Pengembangan UMKM Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya 5%
XX MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH

1 Program Pengendalian Pelaksanaan Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang Melaporkan 100% Dinas Penanaman
Penanaman Modal Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP Modal dan
Pelayanan Terpadu
2 Program Pengembangan Iklim Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang 100%
Satu Pintu
Penanaman Modal Dilaksanakan
3 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Informasi Penanaman Modal Yang Didapatkan 100%
Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha


(1) (2) (3) (4) (5)
XXI MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA
1 Program Peningkatan Daya Tarik Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 3,43% Dinas Kepemudaan,
Destinasi Pariwisata Olahraga, dan
2 Program Pemasaran Pariwisata Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata 3,43% Pariwisata
3 Program Pengembangan Sumber daya Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 3,43%
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ekonomi Kreatif
Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti 0,0188%
pengembangan sumber daya ekonomi kreatif
4 Program Pengembangan Ekonomi Presentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan 1,88%
Kreatif Melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
Perlindungan Kekayaan Intelektual
XXII MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN
1 Program Pemberdayaan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah 100% Dinas Sosial
Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
2 Program Penanganan Warga Negera Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak 100%
Migran Korban Tindak Kekerasan Kekerasan
3 Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 85%
mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
4 Program Perlindungan dan Jaminan Penerima Bantuan 100%
Sosial
5 Program Penanganan Bencana Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 100%
6 Program Pengelolaan Taman Makam Makam Pahlawan Yang Dikelola 100%

Pahlawan


(1) (2) (3) (4) (5)
XXIII MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA
1 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Mendapatkan 80% Dinas Tenaga Kerja
Pekerjaan Melalui Job Fair
2 Program Pelatihan Kerja dan Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus dan Mendapat 100%
Produktivitas Tenaga Kerja Sertifikat Kompetensi
3 Program Hubungan Industrial Persentase Tenaga Kerja Yang Dilindungi Sesuai Dengan 100%
Peraturan Yang Berlaku
XXIV MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN
1 Program Pengendalian Pencemaran Persentase pengendalian pencemaran 70% Dinas Lingkungan
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2 Program Pengelolaan Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 100%
Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3 Program Pengendalian Bahan Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun 100%
Berbahaya dan Beracun (B3) dan (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah
Limbah Bahan Berbahaya dan B3)
Beracun (Limbah B3)
4 Program Pengelolaan Sampah Persentase pengelolaan sampah 100%
5 Program Perencanaan Lingkungan Persentase perencanaan lingkungan hidup 100%
Hidup
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan 100%
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin dan izin PPLH
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)


(1) (2) (3) (4) (5)
7 Program Pengakuan Keberadan Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH 100%
Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Kearifan Lokal dan Hak MHA yang
terkait dengan PPLH
8 Program Peningkatan Pendidikan, Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan 100%
Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
9 Program Penghargaan Lingkungan Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai 100%
10 Program Penanganan Pengaduan Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100%

Lingkungan Hidup
XXV MENINGKATNYA KUALITAS TATA RUANG

1 Program Penataan Bangunan dan Persentase peningkatan penataan bangunan dan 18,95% Dinas Pekerjaan
Lingkungan lingkungan di Kota Pontianak Umum dan
Penataan Ruang
2 Program Penyelenggaraan Penataan Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang 98,18%
Ruang
3 Program Pengembangan Sistem dan Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke 87,50%
Pengelolaan Persampahan Regional TPA
XXVI MENINGKATKAN KETERTIBAN DI KALANGAN MASYARAKAT

1 Program Peningkatan Ketentraman Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA 100% Satuan Polisi
dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non Pamong Praja
yustisi maupun yustisi


(1) (2) (3) (4) (5)
XXVII MENINGKATNYA TOLERANSI DI KALANGAN MASYARAKAT
1 Progran Peningkatan Peran Partai Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik 80% Badan Kesatuan
Politik dan Lembaga Pendidikan Bangsa dan Politik
Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya
Politik
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam 100%
dan Karakter Kebangsaan Kehidupan berbangsa dan bernegara
3 Program Pemberdayaan dan Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak 80%
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
4 Program Pembinaan dan Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagaman serta 80%
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, pebentukan kader P4GN
Sosial dan Budaya
5 Program Peningkatan Kewaspadaan Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani 100%
Nasional dan Peningk. Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
XXVII MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
I
1 Program Penanggulangan Bencana Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi 100% Badan
2 Program Pencegahan Penanggulangan Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) 100% Penanggulangan
Penyelamatan Kebakaran dan Penanggulangan Kejadian Kebakaran Bencana Daerah
Penyelamatan Non Kebakaran

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MENJAMIN SINERGITAS

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan pada Urusan Wajib
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, untuk menjamin sinergitas program
pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada
arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai
urusan pemerintah daerah.
Target dari arah kebijakan pembangunan urusan, dapat disesuaikan
besaran targetnya dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
(Kortekrenbang) Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
Berikut disajikan arah kebijakan pembangunan urusan wajib khusus yang
berkenaan dengan Standar Pelayanan minimal (SPM).
Tabel 4.5.
Arah kebijakan pembangunan urusan wajib khusus yang berkenaan dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Indikator
Kinerja Target
Kabupaten/Kota
Urusan Pendidikan
Terpenuhinya Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang
100%
kebutuhan dasar berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
standar pelayanan Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang
100%
minimal (SPM) berpartisipasi dalam pendidikan dasar
bidang pendidikan Jumlah warga negara usia 7-18 yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah 100%
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Rata-rata kompetensi
1,9
literasi SD berdasarkan asesmen nasional
Rata-rata kompetensi 1,8
numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan 1,8
asesmen nasional
Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan
1,8
asesmen nasional
Jumlah Satuan PAUD 63,64
yang mendapatkan akreditasi B
Tingkat pertumbuhan 69
pendidik PAUD S1 dan DIV
Rasio pengawas PAUD 3,2

Indikator
Kinerja Target
Kabupaten/Kota
Urusan Kesehatan
Terpenuhinya 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 100%
Standar 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan 100%
Pelayanan
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%
Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan 4. Pelayanan kesehatan balita 100%
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100%
7. Pelayanan kesehatan pada hipertensi 100%
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100%
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100%
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat 100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

100%
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia 100%
(HIV)
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment
Coverage) 90%
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada

balita (persen) 16%
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terpenuhnya Presentase rumah tangga yang menempati hunian
standar pelayanan dengan akses air minum layak 97,55%
minimal (SPM) Presentase rumah tangga yang menempati hunian 86,3% akses
bidang pekerjaan dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan layak (termasuk
umum aman 13% akses
aman)
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terpenuhnya Persentase warga negara korban bencana
standar pelayanan kabupaten/kota yang memperoleh layak huni 100%
minimal (SPM)
Persentase warga negara yang terkena relokasi program
bidang
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh 100%
perumaham
fasilitasi penyediaan rumah layak huni
rakyat
Urusan Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada,
pelayanan serta penyelenggaraan Tribuntranmas (deteksi dan
Trantibum yang cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, 10 Dokumen
sesuai standar pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan
ujuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan

Indikator
Kinerja Target
Kabupaten/Kota
Jumlah Satgas Linmas Kabupaten/Kota yang
ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota 1 Dokumen
Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang

100%
ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota
Persentase anggota Satlinmas yg telah dikukuhkan
100%
melalui SK bupati/walikota
Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum
dalam kabupaten/kota yang ditangani 100%
Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum 1 Dokumen

kabupaten/kota yang ditetapkan
Persentase aparatur Satpol PP yang telah mengikuti 50%
diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional
Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan 100%
kapasitasnya
Persentase ketersediaan posko Linmas tingkat 20%
kecamatan
5 orang/provinsi
;
Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi 7 orang/
sebagai PPNS kabupaten/kota
Persentase Perda dan Perkada yang masig berlaku dan 80%

memuat sanksi yang ditegakkan
Meningkatnya Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai
manajemen dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra 100%
bencana yang bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana
terintegrasi pada
fase pra bencana, Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti
pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan 20%
tanggap darurat
dan pasca Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis
bencana manajerialnya 20%
Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan

bencana 20%
Persentase penanganan pasca bencana 100%

Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100%
Meningkatnya Persentase pembetukan relawan pemadam kebakaran
pelayanan di desa/kelurahan 50%
pemadam
Persentase pembetukan pos pemadam kebakaran di
kebakaran yang 50%
kecamatan
sesuai standar
Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan
analisis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya 20%
Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan

kebakaran 100%
Urusan Sosial

Indikator
Kinerja Target
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang
kebutuhan dasar mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga 10
standar pelayanan
minimal (SPM) Presentasi (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi
Bidang Sosial rehabilitas sosial 100
Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang
menerima paket pemakaman diluar panti sesuai 100
standar gizi
Jumlah lanju usia terlantar di luar panti yang
3.400
mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar
difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di 50
luar panti
Jumlah anak telantar yang difasilitasi pembuatan
nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak 100
dan akta lahir di luar panti
Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti
1.360
yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan
2
sosial yang disediakan di luar panti
Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan
100
dasarnya di luar panti
Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan
50.000
bantuan perlindungan sosial
Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang
100
diluar panti
Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2.720
yang mendapatkan pelayanan penelurusan keluarga
100
menerima paket sandang di luar panti
Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima
100
paket pemakaman di luar panti sesuai standar gizi
Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana
375
yang mendapatkan pencegahan konflik sosial
Presentase (%) korban perdagangan orang dan mirgran,
tuna sosial, bekas warga binaan lembaga
permasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan 100
yang mendapatkan asistensi rehabilitas sosial diluar
panti
Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang
25
mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti 100

Indikator
Kinerja Target
Kabupaten/Kota
Jumlah kelompok masyarakat di lokai rawan bencana
250
yang mendapatkan pencegahan terorisme
Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat
100
bimbingan keterampilan dasar
Jumlah anak terlantar yang menrima paket
3.400
permakaman di luar panti sesuai standar gizi
Presentase (%) penyandang disabilitas yang
mendapatkan asistensi rehabilitas sosial 100
Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti 68

Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi
50
pembuatan nomor induk kependudukan di luar panti
Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan 1.700
akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam

204.330
mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi
Presentai gelandangan dan pengemis yang terpenuhi
100
kebutuhan dasarnya di luar panti
Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang
136
disediakan di luar panti
Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan
340
pelayanan reunifikasi keluarga
Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan
680
pelayanan penelurusan keluarga
Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang
25
mendapatkan pelayanan penelurusan keluarga
Presentase (%) anak yang mendapatkan asistensi
100
rehabilitasi sosial
Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi
pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, Akta 100
kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA diluar panti
Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
yang dilaksanakan di luar panti 136
Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima

100
paket sandang di luar panti
mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan 340
kesehatan dasar
Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket
100
sandang di luar panti
mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga 25

Indikator
Kinerja Target
Kabupaten/Kota
Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari 1
yang dilaksanakan di luar panti
Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan
layanan pemulasaraan 2
Jumlah paket bimbingan fisik, spiritual dan sosial yang

1
dilaksanakan luar panti
Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi
100
kebutuhan dasarnya di luarpanti
Presentase penyandang disabilitas terlantar yang
100
terpenuhi kebuthan dasarnya di luarpanti
Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang ditugaskan 1.000
Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket
permakaman di luar panti sesuai standar gizi 3400
Presentase daerah yang aktif melakukan pemuktahiran 70

data terpadu penanggulangan kemiskinan
Selain arah kebijakan berupa kinerja yang mendukung urusan Wajib,

Pemerintah Daerah juga harus memenuhi kewajiban berupa pengeluaran wajib
(Mandatory Spending) pada Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.
Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara
memperioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
Perhitungan mandatory spending Bidang Pendidikan pada Kebijakan Keuangan
Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.6.
Mandatory Spending Bidang Pendidikan
Kerangka
No. Uraian Seharusnya Keterangan
Kebijakan Belanja
1. Data
Total Belanja Daerah 1.877.238.818.374
Belanja Urusan Bidang 423.322.306.833
Pendidikan
2. Mandat UUD 1945 Memenuhi
% 20% 22,55 %
Rp. 375.447.763.675 423.322.306.833
Sumber Data : Data diolah, Bappeda Kota Pontianak, 2023
Sedangkan berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

disebutkan bahwa Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah diluar gaji. Perhitungan mandatory spending
Bidang Kesehatan pada Kebijakan Keuangan Perubahan RKPD Kota Pontianak
Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.7.
Mandatory Spending Bidang Kesehatan
Kerangka
No. Uraian Seharusnya Keterangan
Kebijakan Belanja
1. Data
Total Belanja Daerah 1.877.238.818.374
Belanja Urusan Bidang 362.541.307.516
Kesehatan
Pagu Dinas Kesehatan 360.052.016.516
Pagu DAK KB di DP2KBP3A 2.489.291.000
Gaji ASN (se-Kota 360.298.421.833
Pontianak)
2. Mandat UU No. 36 Tahun Memenuhi
2009
% 10% 23,90 %
Rp. 151.694.039.654 362.541.307.516
Sumber Data : Data diolah, Bappeda Kota Pontianak, 2023
4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan,
tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan
sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-
harinya berada dibawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD1.9 PPP
(Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty
measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota
Pontianak berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2022 tentang Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Langkah-langkah
yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak sebagai berikut:
1. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui
kegiatan/sub kegiatan antara lain :
a. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial
b. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

d. Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil
musyawarah kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
c. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Pontianak Tahun 2023 serta mengalokasikan penganggarannya dalam
rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui kegiatan/sub
kegiatan antara lain:
a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
g. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
h. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
i. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
j. Pemberian Layanan Data dan pengaduan;
k. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; dan
l. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerinah
Daerah yang Bersifat Inovatif.
4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Percepatan Penurunan

Stunting
Stunting adalah kondisi yang terjadi pada anak-anak ketika pertumbuhan

fisik dan perkembangan mereka terhambat secara kronis akibat kekurangan gizi
yang berkepanjangan, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari

kehamilan hingga usia 2 tahun). Stunting dapat mempengaruhi kualitas hidup dan
kesehatan jangka panjang anak-anak serta menyebabkan dampak negatif pada
pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta
Peraturan BKKBN tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka
Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Langkah-langkah yang diambil oleh
Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya percepatan penanggulangan stunting
berupa penyusunan 8 (delapan) rencana aksi konvergensi sebagai berikut:
1. Aksi 1 : Menyusun analisa situasi
2. Aksi 2 : Menyusun rencana program-kegiatan
3. Aksi 3 : Rembug stunting
4. Aksi 4 : Regulasi Daerah
5. Aksi 5 : Pembinaan pelaku dan Pemerintahan Kelurahan
6. Aksi 6 : Manajemen data stunting
7. Aksi 7 : Pengukuran dan publikasi data stunting
8. Aksi 8 : Reviu kinerja program/kegiatan
Tagging Sub Kegiatan dalam Rencana Aksi penurunan stunting di Kota
Pontianak Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8.
Tagging Sub Kegiatan Rencana Aksi Penurunan Stunting di Kota Pontianak Tahun 2023
RENCANA KEGIATAN
NO NOMENKLATUR SUB
URAIAN SUB
KEGIATAN KINERJA INDIKATOR VOLUME SATUAN OPD
KEGIATAN
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya Persentase Tersedianya
Pengelolaan Pelayanan Mencetak kartu
Pengelolaan Pelayanan alat dan bahan DINAS
1 Kesehatan Gizi 100 Persen kontrol minum Tablet
Kesehatan Gizi peningkatan gizi KESEHATAN
Masyarakat Tambah Darah
Masyarakat masyarakat
Monitoring dan
Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya Pelayanan Monitoring evaluasi
Evaluasi Pelayanan DINAS
2 Kesehatan pada Usia Kesehatan Usia Produktif Pelayanan Kesehatan 2 kali
Kesehatan KESEHATAN
Produktif Sesuai Standar pada calon pengantin
Reproduksi dan KB
Terlaksananya Persentase Tersedianya

Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Makanan
Pengelolaan Pelayanan alat dan bahan DINAS
3 Kesehatan Gizi 100 Persen Tambahan ibu hamil
Kesehatan Gizi peningkatan gizi KESEHATAN
Masyarakat KEK
Promosi dan Sosialisasi

Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Jumlah kegiatan
Kesejahteraan Keluarga Promosi dan Sosialisasi
Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi
4 (BKB, BKR, BKL, Kelompok Kegiatan 1 Kegiatan DP2KBP3A
pembentukan PIK-R pembentukan PIK-R
PPPKS, PIK-R dan Ketahanan dan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

RENCANA KEGIATAN
NO NOMENKLATUR SUB
URAIAN SUB
KEGIATAN
KABUPATEN/KOTA
pengelolaan pelayanan terlaksananya survei terlaksananya survei

survei pemantauan DINAS
5 kesehatan gizi pemantauan status gizi pemantauan status gizi 1 kegiatan
status gizi balita KESEHATAN
masyarakat balita balita
Terlaksananya pengadaan makanan

Pengelolaan Pelayanan Persentase ketersediaan
Pengelolaan Pelayanan tambahan pemulihan DINAS
6 Kesehatan Gizi bahan dan alat program 100 persen
Kesehatan Gizi selain biskuit (dalam KESEHATAN
Masyarakat gizi masyarakat
Masyarakat bentuk susu)
konseling individu di
puskesmas dan
posyandu, evaluasi
dan sosialisasi
Terkelolanya Pelayanan Persentase anak usia 0 -
Pengelolaan Pelayanan kegiatan imunisasi DINAS
7 Kesehatan Balita Sesuai 11 bulan yang mendapat 100 Persen
Kesehatan Balita kepada puskesmas, KESEHATAN
Standar IDL
FGD program
imunisasi, sosialisasi
BIAS kepada guru
sekolah
Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya pemicuan Pemicuan STOP DINAS
8 Pengelolaan Pelayanan 9 Kelurahan
Kesehatan Lingkungan Stop BABS BABS KESEHATAN
Kesehatan Lingkungan
Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan Persentase Sosialisasi DINAS
9 Pengelolaan Pelayanan 100 Persen Sosialisasi PHBS
Promosi kesehatan PHBS KESEHATAN
Promosi kesehatan

RENCANA KEGIATAN
NO NOMENKLATUR SUB
URAIAN SUB
KEGIATAN
KABUPATEN/KOTA
Panjang Pipa yang

Terlaksananya dibangun dalam rangka
Peningkatan SPAM
Peningkatan SPAM pelaksanaan Pembangunan SPAM
10 Jaringan Perpipaan 24000 Meter DINAS PUPR
Jaringan Perpipaan pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
diKawasan Perkotaan
diKawasan Perkotaan Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
Terlaksananya
Peningkatan SPAM Panjang Pipa yang
Peningkatan SPAM Peningkatan SPAM di
11 Jaringan Perpipaan di ditingkatkan di Kawasan 6250 Meter DINAS PUPR
Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Kawasan Perkotaan Perkotaan
Kawasan Perkotaan
Persentase SR yang
Perluasan SPAM Terlaksananya Perluasan
terakses jaringan Perluasan SPAM di
12 Jaringan Perpipaan di SPAM Jaringan Perpipaan 0 Meter DINAS PUPR
perpipaan di kawasan Kawasan Perkotaan
Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan
perkotaan
Pembinaan dan Terlaksananya Pembinaan Jumlah Kegiatan

Pengawasan Terhadap dan Pengawasan sosialisasi/ pembinaan
Sosialisasi dan
Penyelenggaraan SPAM Terhadap dan pengawasan dalam
13 10 Kegiatan Monitoring SPAM di DINAS PUPR
oleh Badan Usaha Penyelenggaraan SPAM rangka penyelenggaraan
Kawasan Perkotaan
Untuk Kebutuhan oleh Badan Usaha Untuk SPAM untuk kebutuhan
sendiri Kebutuhan sendiri sendiri
Jumlah SR untuk
Pembangunan/Penyedi Terlaksananya Pembangunan
pemenuhan pelayanan
14 aan Sub Sistem Pembangunan Septictank 25 SR Septictank dan DINAS PUPR
dasar menggunakan
Pengolahan Setempat dan Biofilter Biofilter
SPALDS dan SPAD-T

RENCANA KEGIATAN
NO NOMENKLATUR SUB
URAIAN SUB
KEGIATAN
KABUPATEN/KOTA
Sosialisasi dan Terlaksananya Sosialisasi

Pemberdayaan dan Sosialisasi terkait
Banyaknya masyarakat
Masyarakat terkait PemberdayaanMasyarakat Penyediaan Sistem
15 yang mendapatkan 250 KK DINAS PUPR
Penyediaan Sistem dalam Penyediaan Pengelolaan Air
sosialisasi SPALD
Pengelolaan Air Limbah SistemPengelolaan Air Limbah Domestik
Domestik limbah Domestik
Terlayaninya Rumah Persentase

Penyediaan Jasa
Tangga Melalui meningkatnya Jumlah Jasa Penyedotan
16 Penyedotan Lumpur 100 Persen DINAS PUPR
Penyediaan Jasa KK yang terlayani Lumpur Tinja
Tinja
Penyedotan Lumpur Tinja penyedotan lumpur tinja
Memfasilitasi
Fasilitasi Bantuan Terlaksananya
Jumlah Pendamping Pendampingan DINAS
17 Sosial Kesejahteraan Pendampingan 53 orang
PKH yang difasilitasi Penyaluran Bantuan SOSIAL
Keluarga Penyaluran Bantuan PKH
PKH
terselenggaranya Memfasilitasi
Fasilitasi Bantuan
Pendampingan Jumlah Pendamping Pendampingan DINAS
18 Sosial Kesejahteraan 53 orang
Penyaluran Bantuan PKH yang difasilitasi Penyaluran Bantuan SOSIAL
Keluarga
Pangan Pangan
Jumlah penduduk yang

Terlaksananya Pembayaran Premi
Pengelolaan Jaminan mendapatkan DINAS
19 Pembayaran Premi Iuran 61729 Orang Iuran Jaminan
Kesehatan Masyarakat pembayaran premi PBI KESEHATAN
Jaminan Kesehatan Kesehatan
Kota Pontianak

RENCANA KEGIATAN
NO NOMENKLATUR SUB
URAIAN SUB
KEGIATAN
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya Memfasilitasi
Fasilitasi Bantuan Jumlah Pendamping
Pendampingan Pendampingan DINAS
20 Sosial Kesejahteraan Bantuan Pangan yang 44 orang
Penyaluran Bantuan Penyaluran Bantuan SOSIAL
Keluarga difasilitasi
Pangan Pangan

4.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan dalam rangka Belanja untuk Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2022
sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
2. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65,
Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah:
a. Menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang
dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
b. Menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan
ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah
25% (dua puluh lima persen).
3. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang /jasa kepada Usaha
Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan penyelenggaraan
perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ Market place dalam Toko
Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP);
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata Kelola pengadaan
barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa dengan:
a. membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik
Lokal;
b. mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
c. melaksanakan E-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk
lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.
5. Melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri serta
pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk
UMK.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana kerja program dan kegiatan dan pendanaan prioritas pembangunan

Kota Pontianak untuk Tahun 2023 telah mengalami perubahan akibat dinamika
kondisi ekonomi Kota Pontianak, kemampuan keuangan daerah dan perubahan
kebijakan nasional.
Namun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini tetap
mengakomodir upaya pencapaian target nasional yang tercantum dalam 7 (tujuh)
prioritas pembangunan Nasional, yakni :
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastrukur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Skema dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dan provinsi masih
sama dengan yang tercantum dalam RKPD 2023, yakni sebagai berikut :
Rencana Kerja dan Pendanaan V-1

Tabel 5.1.
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah
PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS URUSAN/ BIDANG/
NO PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
PRIORITAS PROVINSI DAERAH UNSUR
NASIONAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Memperkuat a. Pengelolaan a. Pemenuhan Meningkat- Meningkat- 1 Pertanian Program Penyediaan
Ketahanan sumber daya kebutuhan energi nya kan Dan Pengembangan
Ekonomi untuk ekonomi yang dengan Perekonomi Kesejahtera- Sarana Pertanian
Pertumbuhan mencakup mengutamakan -an an, Program Penyediaan
yang Berkualitas pemenuhan peningkatan Masyarakat Kemandiria, Dan Pengembangan
dan Berkeadilan pangan dan energi baru yang merata Kreatifitas Prasarana Pertanian
pertanian serta terbarukan (EBT); melalui dan Daya
pengelolaan b. Peningkatan Pengurang- Saing Program Pengendalian
kemaritiman, kuantitas/ an Masyarakat Kesehatan Hewan Dan
kelautan dan ketahanan air Kemiskinan Meningkat- Kesehatan Masyarakat
perikanan, untuk dan kan Kualitas Veteriner
sumber daya air, mendukung Penganggur Sumber Daya
sumber daya pertumbuhan -an Manusia
energi, serta ekonomi
kehutanan
b. Akselerasi Program Penyuluhan
peningkatan nilai Pertanian
tambah c. Peningkatan 2 Kelautan dan Program Pengelolaan
agrofishery ketersediaan, Perikanan Perikanan Tangkap
industry, akses dan
kemaritiman, kualitas
energi, industri, konsumsi pangan
pariwisata, serta d. Peningkatan Program Pengelolaan
ekonomi kreatif pengelolaan Perikanan Budidaya
dan digital kemaritiman dan
kelautan

e. Penguatan Program Pengolahan

kewirausahaan Dan Pemasaran Hasil
dan usaha mikro Perikanan
kecil dan
menengah
(UMKM) dan
Koperasi
f. Peningkatan nilai 3 Perdagangan Program Perizinan Dan
tambah, Pendaftaran
lapangan kerja Perusahaan
dan investasi di Program Peningkatan
sector riil, dan Sarana Distribusi
industrialisasi Perdagangan
g. Peningkatan Program Stabilisasi
ekspor bernilai Harga Barang
tambah tinggi dan Kebutuhan Pokok Dan
penguatan Barang Penting
tingkat Program
kandungan Pengembangan Ekspor
dalam negeri Program Standardisasi
(TKDN) Dan Perlindungan
Konsumen
h. Penguatan pilar Program Penggunaan
pertumbuhan Dan Pemasaran Produk
dan daya saing Dalam Negeri
ekonomi
2 Mengembangkan a. Meningkatkan a. Pengembangan 4 Perindustrian Program Perencanaan
Wilayah untuk pemerataan antar sektor/ Dan Pembangunan
Mengurangi wilayah KBI dan komoditas/ Industri
Kesenjangan dan KTI maupun kegiatan Program Pengendalian
Menjamin Jawa dan luar unggulan Izin Usaha Industri
Pemerataan Jawa; daerah; Kabupaten/Kota

b. Meningkatkan b. Distribusi pusat- Program Pengelolaan

keunggulan pusat Sistem Informasi
kompetitif pusat- pertumbuhan Industri Nasional
pusat (PKW) ke wilayah
pertumbuhan belum
wilayah; berkembang
c. 5 Kelautan dan Program Pengelolaan
Peningkatan daya
Perikanan Perikanan Tangkap
saing wilayah
c. Meningkatkan Program Pengelolaan
yang inklusif
kualitas tata Perikanan Budidaya
kelola pelayanan d. Penguatan Program Pengolahan
dasar, daya kemampuan Dan Pemasaran Hasil
saing, serta Sumber Daya Perikanan
kemandirian Manusia dan
daerah; Ilmu
d. Meningkatkan pengetahuan dan 6 Koperasi, Program Pelayanan Izin
sinergi tekhnologi Usaha Kecil Usaha Simpan Pinjam
pemanfaatan berbasis dan Menengah
ruang wilayah kewilayahan
dalam
mendukung
ekonomi
unggulan daerah;
dan
e. Peningkatkan Program Pengawasan
Indeks Dan Pemeriksaan
Pembangunan Koperasi
Manusia melalui Program Penilaian
pemenuhan Kesehatan KSP/USP
pelayanan dasar Koperasi
secara merata. Program Pendidikan
Dan Latihan
Perkoperasian

Program Pemberdayaan
Dan Perlindungan
Koperasi
Usaha Menengah,
Usaha Kecil, Dan Usaha
Mikro (UMKM)
Program
Pengembangan UMKM
7 Penanaman Program
Modal Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Program Promosi
Penanaman Modal
Program Pelayanan
Penanaman Modal
Program Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Program Pengelolaan
Data Dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
8 Pariwisata Program Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata
Program Pemasaran
Pariwisata
Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Melalui Pemanfaatan
Dan Perlindungan
Kekayaan Intelektual

Program
Pengembangan
Sumberdaya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
9 Sosial Program Pemberdayaan
Sosial
Program Penanganan
Warga Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan
Program Rehabilitasi
Sosial
Program Perlindungan
Dan Jaminan Sosial
Program Penanganan
Bencana
Program Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan
10 Pemberdayaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Lembaga
dan desa Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum
Adat
11 Tenaga Kerja Program Pelatihan
Kerja Dan Produktifitas
Tenaga Kerja
Program Penempatan
Tenaga Kerja
Program Hubungan
Industrial

3 Meningkatkan a. Pengendalian a. Perlindungan Meningkatn 1 Kesehatan Program Pemenuhan

Sumber Daya penduduk dan sosial dan tata ya Kualitas Upaya Kesehatan
Manusia yang penguatan tata kelola Sumber Perorangan Dan Upaya
Berkualitas dan kelola kependudukan Daya Kesehatan Masyarakat
Berdaya Saing kependudukan Manusia
b. Penguatan b. Penguatan Program Peningkatan
pelaksanaan pelaksanaan Kapasitas Sumber Daya
perlindungan perlindungan Manusia Kesehatan
sosial sosial
c. Peningkatan c. Peningkatan Program Sediaan
akses dan Akses dan Mutu Farmasi, Alat
kualitas Pelayanan Kesehatan dan
pelayanan Kesehatan Makanan Minuman
kesehatan
menuju cakupan
kesehatan
semesta
d. Peningkatan d. Peningkatan Program Pemberdayaan
pemerataan pemerataan Masyarakat Bidang
layanan layanan Kesehatan
pendidikan pendidikan
berkualitas berkualitas
e. Peningkatan e. Peningkatan 2 Pangan Program Peningkatan
kualitas anak, kualitas anak, Diversifikasi Dan
perempuan, dan perempuan dan Ketahanan Pangan
pemuda pemuda Masyarakat
f. Pengentasan f. Pengentasan Program Penanganan
kemiskinan kemiskinan Kerawanan Pangan
g. Peningkatan g. Peningkatan Program Pengawasan
produktivitas dan Produktivitas dan Keamanan Pangan
daya saing Daya Saing
3 Pendidikan Program Pengelolaan
Pendidikan

Program Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan
Program
Pengembangan Bahasa
Dan Sastra
4 Kebudayaan Program
Pengembangan
Kebudayaan
Program
Pengembangan
Kesenian Tradisional
Program Pembinaan
Sejarah
Program Pelestarian
Dan Pengelolaan Cagar
Budaya
Program Pengelolaan
Permuseuman
5 Pemberdayaan Program Pengarus
Perempuan dan Utamaan Gender Dan
Perlindungan Pemberdayaan
Anak Perempuan
Perempuan
Program Pengelolaan
Sistem Data Gender
Dan Anak
Program Pemenuhan
Hak Anak (PHA)
Khusus Anak
6 Pengendalian Program Pengendalian
Penduduk dan Penduduk

Keluarga Program Pembinaan

Berencana Keluarga Berencana
(KB)
Dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera (KS)
7 Kepemudaan Program
dan Olahraga Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan
Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan
Program
Pengembangan
Kapasitas
Kepramukaan
4 Revolusi Mental a. revolusi mental a. Revolusi mental Meningkat- Meningkatkan 1 Sekretariat Program Pemerintahan
dan Pembangunan dalam sistem dan pembinaan nya Kualitas Tata Daerah Dan Kesejahteraan
Berkebudayaan pendidikan ideologi Pancasila Kualitas Kelola Rakyat
b. revolusi mental untuk Tata Kelola Pemerintah Program Perekonomian
dalam tata kelola memperkukuh Pemerintah Daerah Dan Pembangunan
pemerintahan ketahanan an Daerah
c. revolusi mental budaya bangsa 2 Pengawasan Program
dalam sistem dan membentuk Penyelenggaraan
sosial mentalitas Pengawasan
bangsa yang
maju, modern,
dan berkarakter
b. Meningkatkan Program Perumusan
pemajuan dan Kebijakan,
pelestarian Pendampingan Dan
kebudayaan Asistensi

untuk 3 Komunikasi Program Informasi Dan

memperkuat dan Komunikasi Publik
karakter dan Informatika
memperteguh jati Program Aplikasi
diri bangsa, Informatika
meningkatkan 4 Statistik Program
kesejahteraan Penyelenggaraan
rakyat, dan Statistik Sektoral
mempengaruhi
arah
perkembangan
peradaban dunia
c. Memperkuat 5 Persandian Program
moderasi Penyelenggaraan
beragama untuk Persandian Untuk
mengukuhkan Pengamanan Informasi
toleransi,
kerukunan dan
harmoni social
d. Meningkatkan 6 Kepegawaian Program Kepegawaian
budaya literasi, Daerah
inovasi, dan 7 Pendidikan dan Program
kreativitas bagi Pelatihan Pengembangan Sumber
terwujudnya Daya Manusia
masyarakat 8 Perencanaan Program Perencanaan,
berpengetahuan Pengendalian Dan
dan berkarakter Evaluasi Pembangunan
Daerah
Program Koordinasi
Dan Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
9 Penelitian dan Program Penelitian Dan
Pengembangan Pengembangan Daerah
Rencana Kerja dan Pendanaan V - 10

10 Kependudukan Program Pendaftaran

dan Pencatatan Penduduk
Sipil Program Pencatatan
Sipil
Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan
Program Pengelolaan
Profil Kependudukan
11 Sekretariat Program Dukungan
DPRD Pelaksanaan Tugas
Dan Fungsi DPRD
12 Perpustakaan Program Pembinaan
Perpustakaan
13 Kearsipan Program Pengelolaan
Arsip
Dan Penyelamatan
Arsip
12 Kecamatan Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
Program Koordinasi
Ketentraman Dan
Ketertiban Umum
Program
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

15 Keuangan Program Pengelolaan

Keuangan Daerah
Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
5 Memperkuat a. menjadikan a. Infrastruktur Meningkat- Meningkat- 1 PUPR Program Pengelolaan
Infrastruktur keunggulan Pelayanan Dasar nya kan Kualitas Sumber Daya Air (SDA)
untuk Mendukung wilayah sebagai Kualitas Infrastruktur
b. Infrastruktur Program Pengelolaan
Pengembangan acuan untuk dan Dasar
Ekonomi Dan Pengembangan
Ekonomi dan mengetahui Kuantitas Perkotaan
Sistem Drainase
Pelayanan Dasar kebutuhan Infrastrukt
infrastruktur ur Daerah
wilayah serta
b. peningkatan c. Infrastruktur Perbatasan Program
pengaturan, Perkotaan Pengembangan
pembinaan dan Permukiman
pengawasan Program
dalam Penyelenggaraan Jalan
pembangunan
c. pengembangan d. Energi dan Program Pengelolaan
infrastruktur Ketenagalistrikan dan Pengembangan
perkotaan Sistem Penyediaan Air
berbasis TIK Minum
d. rehabilitasi e. Transformasi Program Pengelolaan
sarana dan Digital dan Pengembangan
prasarana yang Sistem Air Limbah
sudah tidak
efisien; dan
e. mempermudah Program Penataan
perijinan Bangunan Gedung

pembangunan Program
infrastruktur Pengembangan Jasa
Konstruksi
2 Perumahan Program
dan Kawasan Pengembangan
Permukim-an Perumahan
Program Kawasan
Permukiman
Program Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman Kumuh
Program Peningkatan
Prasarana, Sarana Dan
Utilitas Umum (PSU)
3 Pertanahan Program Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan
Program Penyelesaian
Ganti Kerugian Dan
Santunan Tanah Untuk
Pembangunan
Program Pengelolaan
Tanah Kosong
Program Penatagunaan
Tanah
4 Perhubungan Program
Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan
Program Pengelolaan
Pelayaran

6 Membangun a. Peningkatan a. Peningkatan Meningkat Mewujudkan 1 Lingkungan Program Perencanaan

Lingkungan Kualitas Kualitas nya Kota yang Hidup Lingkungan Hidup
Hidup, Lingkungan Lingkungan Kualitas Bersih,
Meningkatkan Hidup Hidup Lingkungan Hijau, Aman,
Ketahanan b. Peningkatan b. Peningkatan Hidup Tertib, dan Program Pengendalian
Bencana dan Ketahanan Ketahanan Berkelanjuta Pencemaran dan/atau
Perubahan Iklim Bencana dan Bencana dan n Kerusakan Lingkungan
Iklim Iklim
c. Pembangunan c. Pembangunan Program Pengelolaan
Rendah Karbon Rendah Karbon Keanekaragaman
Hayati (KEHATI)
7 Memperkuat a. reformasi a. Konsolidasi Meningkat Program Pengendalian
Stabilitas kelembagaan Demokrasi; nya Bahan Berbahaya dan
Polhukhankam birokrasi untuk Ketentraman Beracun (B3) dan
dan Transformasi pelayanan publik dan Limbah Bahan
Pelayanan Publik berkualitas; Ketertiban Berbahaya dan
Masyarakat Beracun (Limbah B3)
b. Optimalisasi Program Pembinaan
Kebijakan Luar dan Pengawasan
Negeri; Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
b. meningkatkan c. Penegakan Program Pengakuan
hak-hak politik Hukum Nasional; Keberadan Masyarakat
dan kebebasan Hukum Adat (MHA),
sipil; Kearifan Lokal dan Hak
MHA yang terkait
dengan PPLH
c. memperbaiki d. Reformasi Program Peningkatan
sistem peradilan, Birokrasi dan Pendidikan, Pelatihan
penataan regulasi Tata Kelola; dan Penyuluhan

dan tata kelola Lingkungan Hidup

keamanan siber; Untuk Masyarakat
d. mempermudah e. Menjaga Program Penghargaan

akses terhadap Stabilitas Lingkungan Hidup
keadilan dan Keamanan Untuk Masyarakat
sistem anti Nasional
korupsi; dan
e. mempermudah Program Penanganan
akses terhadap Pengaduan Lingkungan
pelayanan dan Hidup
perlindungan Program Pengelolaan
WNI di Iuar negeri Sampah
2 Pekerjaan Program
Umum dan Pengembangan Sistem
Penataan dan Pengelolaan
Ruang Persampahan Regional
Program Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
3 Ketentraman Program Peningkatan
dan Ketertiban Ketenteraman dan
Umum Serta Ketertiban Umum
Perlindungan Program Penguatan
Masyarakat Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan
Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan
Politik dan

Pengembangan Etika
serta Budaya Politik
dan Pengawasan
Organisasi
Kemayarakatan
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional
dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial
Program Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran Dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
Program
Penanggulangan
Bencana

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

berimplikasi pada belanja Pemerintah Kota Pontianak, dimana perbandingan pagu
anggaran/pendanaan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 5.2.
Total jumlah perangkat daerah Kota Pontianak terhitung pada dokumen

perencanaan ini adalah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Perangkat Daerah.
Penyajian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan proses perubahan

Perangkat Daerah dimana dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Perangkat Daerah lama dan yang baru masing-masing masih mempunyai akun
yang tetap aktif untuk menyimpan history data perencanaan dan keuangan.
Tabel 5.2.
Perbandingan Anggaran (disertai Gaji dan Tunjangan) pada RKPD 2023, APBD
2023 dan Perubahan RKPD 2023 per Perangkat Daerah
Perubahan RKPD
NO PERANGKAT DAERAH RKPD 2023 APBD 2023
2023
1 2 3 4 5
1 Dinas Pendidikan dan 475.050.672.000 401.521.542.597 426.399.583.033
Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan 336.534.748.865 317.096.173.287 360.052.016.516
3 Dinas Pekerjaan Umum 291.464.050.369 315.106.771.008 273.210.883.015
Dan Penataan Ruang
4 Dinas Perumahan 96.890.611.000 196.739.745.589 165.101.292.172
Rakyat Dan Kawasan
Pemukiman
5 Satuan Polisi Pamong 18.585.400.000 17.558.845.504 18.805.154.648
Praja
6 Badan Penanggulangan 4.631.000.000 5.951.552.830 5.377.560.752
Bencana Daerah
7 Dinas Sosial 13.578.050.000 13.336.687.540 14.797.533.377
8 Dinas Pengendalian 12.018.275.000 14.001.552.712 13.895.672.411
Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
9 Dinas Pangan, Pertanian 14.174.512.400 19.363.538.892 20.168.382.986
Dan Perikanan
10 Dinas Lingkungan Hidup 55.474.795.000 56.349.335.227 62.296.231.577
11 Dinas Kependudukan 10.649.151.800 10.674.227.468 11.319.359.500
Dan Pencatatan Sipil
12 Dinas Perhubungan 41.021.532.550 41.687.698.251 43.318.549.199
13 Dinas Komunikasi 8.848.300.000 9.439.411.326 9.166.280.729
Informatika

Perubahan RKPD
NO PERANGKAT DAERAH RKPD 2023 APBD 2023
2023
1 2 3 4 5
14 Dinas Koperasi, Usaha 13.729.210.000 15.569.370.318 15.036.155.443
Mikro Dan Perdagangan
15 Dinas Penanaman Modal 9.329.814.000 8.820.520.341 8.722.589.447
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
16 Dinas Tenaga Kerja 4.494.148.500 4.440.896.428 4.310.964.499
17 Dinas Kepemudaan, 15.357.580.000 17.981.881.626 19.062.733.649

Olahraga Dan Pariwisata
18 Dinas Perpustakaan dan 7.864.500.000 7.986.716.047 8.062.995.100
Kearsipan
19 Badan Perencanaan 11.305.200.000 11.757.481.698 12.146.728.744
Pembangunan Daerah
20 Badan Keuangan Daerah 41.959.580.000 51.322.920.618 69.335.367.966
Badan Keuangan Daerah 60.300.000.000 78.500.000.000 77.500.000.000
(Pengeluaran
Pembiayaan)
21 Badan Kepegawaian Dan 15.842.300.000 14.598.983.110 13.262.665.732
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
22 Sekretariat DPRD 55.601.920.000 58.842.100.207 58.231.954.444
23 Sekretariat Daerah 57.376.150.000 56.685.331.986 57.966.983.499
24 Inspektorat 9.583.800.000 10.256.773.718 10.368.323.404

25 Kecamatan Pontianak 8.752.150.000 9.677.360.195 9.765.388.188
Tenggara
Selatan
Timur
Kota
Barat
Utara
31 Badan Kesatuan Bangsa 28.790.390.000 28.651.899.620 26.774.884.956
Dan Politik
JUMLAH 1.776.846.941.484 1.855.236.185.305 1.877.238.818.374
Detail dari rencana dan anggaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai upaya pembangunan tahun keempat dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak

Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 5.3.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2024
Prakiraan
Target Realisasi Capaian Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/
Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD Sasaran Penanggu
Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas
RPJMD 2021 Tahun Sumber ng Jawab
2022 Lokasi Target Pagu Indikatif
Dana
RKPD 2023
Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Nasional Daerah
Perubahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 472,341,353,100 398,444,266,397 423,322,306,833 455,895,062,750
1 01 001 PROGRAM PENUNJANG Presentase tingkat kepuasan persen persen 100 persen 100 persen 270,954,808,480 231,997,916,693 258,503,870,129 100 persen 271,604,235,830
URUSAN bagian/bidang pada
PEMERINTAHAN kesekretariatan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 01 001 2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 247,748,735 192,371,100 192,371,100 4 Dokumen 247,748,735
Penganggaran, dan Perencanaan Perangkat
Evaluasi Kinerja Daerah
Perangkat Daerah
1 01 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 20,713,550 23,744,800 23,744,800 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 4 Dokumen 20,713,550 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Pontianak, AN ASLI Kualitas PENDIDIK
Daerah Daerah Semua DAERAH Sumber Daya AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia KEBUDAY
Semua AAN
Kelurahan
1 01 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 31,044,310 44,850,000 44,850,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Dokumen 31,044,310 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Pontianak, AN ASLI Kualitas PENDIDIK
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Semua DAERAH Sumber Daya AN DAN
SKPD Kecamatan, (PAD) Manusia KEBUDAY
Semua AAN
Kelurahan
1 01 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 36,932,170 45,329,200 45,329,200 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Dokumen 36,932,170 DINAS
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pontianak, AN ASLI Kualitas PENDIDIK
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Semua DAERAH Sumber Daya AN DAN
Dokumen Perubahan RKA- Kecamatan, (PAD) Manusia KEBUDAY
SKPD Semua AAN
Kelurahan
1 01 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 5 Laporan 5 Laporan 143,928,150 61,733,500 61,733,500 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 5 Laporan 143,928,150 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, AN ASLI Kualitas PENDIDIK
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua DAERAH Sumber Daya AN DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) Manusia KEBUDAY
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua AAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan
SKPD
1 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 2 Laporan 15,130,555 16,713,600 16,713,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Laporan 15,130,555 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, AN ASLI Kualitas PENDIDIK
Semua DAERAH Sumber Daya AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia KEBUDAY
Semua AAN
Kelurahan
1 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Tersedianya Gaji dan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 267,704,353,000 227,578,786,623 254,756,767,000 1 tahun 267,704,353,000
Perangkat Daerah Tunjangan ASN


2024
Prakiraan
Dana
1 01 001 2.02 Administrasi Keuangan 267,704,353,000 227,578,786,623 254,756,767,000
RKPD 2023 267,704,353,000
Perangkat Daerah Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Nasional Daerah
Perubahan
Tersedianya Gaji dan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Tunjangan ASN, Tambahan
Penghasilan Guru dan
Tunjangan bagi Guru yang
memperoleh Sertifikasi, serta
Jasa Administrasi Pengelola
Keuangan, Pengurus dan
Penyimpan Barang
Tersedianya Jasa Administrasi tahun tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Pengelola Keuangan, Pengurus
dan Penyimpan Barang
Tersedianya Tambahan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Penghasilan Guru dan
Tunjangan bagi Guru yang
memperoleh Sertifikasi
1 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 2118 Orang 1930 Orang 264,200,213,000 224,885,293,623 252,063,274,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 1930 Orang 264,200,213,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN /bulan /bulan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Pendidikan /bulan PENDIDIK
Semua DAERAH Daya Sumber Daya dan AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Kebudayaan KEBUDAY
Semua Yang Kota AAN
Kelurahan Berkualitas Pontianak
Dan
Dana Berdaya
Transfer Saing
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
1 01 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3,504,140,000 2,693,493,000 2,693,493,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 1 Dokumen 3,504,140,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Pendidikan PENDIDIK
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua DAERAH Daya Sumber Daya dan AN DAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Kebudayaan KEBUDAY
Semua Yang Kota AAN
Kelurahan Berkualitas Pontianak
Dan
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 001 2.05 Administrasi Jumlah Kegiatan Pendidikan kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 267,360,950 222,222,800 192,222,800 2 kegiatan 267,360,950
Kepegawaian Perangkat dan Pelatihan Pegawai
Daerah Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Jumlah kegiatan sosialisasi kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

peraturan-peraturan yang
ditetapkan
Jumlah PNS yang menerima orang orang 110 orang 110 orang 110 orang
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah PNS yang menerima orang orang 110 orang 110 orang 110 orang
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya,
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi serta sosialisasi
peraturan-peraturan yang
ditetapkan
1 01 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 73,083,300 62,983,000 62,983,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 1 Paket 73,083,300 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Kelengkapannya Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua Yang Dan AAN
Kelurahan Berkualitas Kebudayaan
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing
1 01 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 110 Orang 5 Orang 18,800,000 60,000,000 30,000,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 5 Orang 18,800,000 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
Pelatihan Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua Yang Dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing
1 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 248 Orang 248 Orang 175,477,650 99,239,800 99,239,800 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 248 Orang 175,477,650 DINAS
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Perundang-Undangan Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
Semua Yang Dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 001 2.06 Administrasi Umum Persentase Tersedianya alat persen persen 100 persen 100 persen 1,172,417,800 1,930,801,570 1,338,774,629 100 persen 1,821,845,150
Perangkat Daerah tulis kantor, tersedianya
makan minum rapat kantor
dan kegiatan layanan publik
dalam pengelolaan Manajemen
PNS , Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan ,
Tersedianya bahan bacaan,
Terselenggaranya koordinasi
dan konsultasi dengan
instansi terkait di luar daerah
Presentase tingkat Kepuasan persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
Bidang/Bagian terhadap
pelayanan Kesekretariatan
1 01 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 3 Paket 167,971,800 725,365,270 850,193,050 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 3 Paket 817,399,150 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Disediakan Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
Semua Yang dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing
1 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 120,000,000 219,680,300 219,680,300 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 1 Paket 120,000,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
Semua Yang dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing
1 01 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 1 Paket 643,220,000 725,043,000 26,177,300 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 1 Paket 643,220,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Penggandaan Disediakan Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
Semua Yang dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 3 Dokumen 3 Dokumen 16,240,000 16,420,000 16,420,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 3 Dokumen 16,240,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
Disediakan Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua Yang dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing
1 01 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 60 Laporan 10 Laporan 179,986,000 127,481,000 109,491,979 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 10 Laporan 179,986,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
SKPD Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua Yang dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing
1 01 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 3 Dokumen 3 Dokumen 45,000,000 116,812,000 116,812,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN di 3 Dokumen 45,000,000 DINAS
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Semua DAERAH Daya Sumber Daya Dinas AN DAN
SKPD Elektronik pada SKPD Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua Yang dan AAN
Dan Kota
Berdaya Pontianak
Saing
1 01 001 2.07 Pengadaan Barang Milik engadaan alat peraga sesuai persen persen 100 persen 100 persen 444,059,655 0 0 100 persen 444,059,655
Daerah Penunjang dengan spesifikasi dan
Urusan Pemerintah kebutuhan , Persentase
Daerah Tersedianya Sarana dan
prasarana pendukung
operasional kantor
Pengadaan alat peraga sesuai persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
dengan spesifikasi dan
kebutuhan , Persentase
Tersedianya Sarana dan
prasarana pendukung
operasional kantor
1 01 001 2.07 007 Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap 1 Unit 1 Unit 58,101,700 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN Di 1 Unit 58,101,700 DINAS
Lainnya Lainnya yang Disediakan Pontianak, AN ASLI Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Semua DAERAH Sumber Daya Dinas AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua dan AAN
Kelurahan Kebudayaan
Kota
Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 001 2.07 011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 20 Unit 20 Unit 385,957,955 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN Di 20 Unit 385,957,955 DINAS
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung Pontianak, AN ASLI Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Semua DAERAH Sumber Daya Dinas AN DAN
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Kecamatan, (PAD) Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua dan AAN
Kota
Pontianak
1 01 001 2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa surat bulan bulan 12 bulan 12 bulan 926,959,840 1,926,533,000 1,926,533,000 12 bulan 926,959,840
Penunjang Urusan menyurat, Tersedianya jasa
Pemerintahan Daerah komunikasi, sumber daya air
dan listrik , Tersedianya Jasa
Pelayanan umum kantor
1 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 5,200,000 5,175,000 5,175,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN di 4 Laporan 5,200,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, AN ASLI Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Semua dan AAN
Kota
Pontianak
1 01 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 327,600,000 357,060,000 357,060,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN di 4 Laporan 327,600,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, AN ASLI Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua DAERAH Sumber Daya Dinas AN DAN
Disediakan Kecamatan, (PAD) Manusia Pendidikan KEBUDAY
Semua dan AAN
Kota
Pontianak
1 01 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 594,159,840 1,564,298,000 1,564,298,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN di 4 Laporan 594,159,840 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, AN ASLI Kualitas Lingkungan PENDIDIK
yang Disediakan Semua DAERAH Sumber Daya Dinas AN DAN
Semua dan AAN
Kota
Pontianak
1 01 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah kendaraan yang kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 191,908,500 147,201,600 97,201,600 2 kegiatan 191,908,500
Milik Daerah Penunjang memerlukan pemeliharaan
Urusan Pemerintahan dan perawatan untuk
Daerah operasional kantor, umlah
kegiatan pemeliharaan dan
perawatan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
dan Kegiatan Pengembangan
dan pemeliharaan Jaringan
dan Infrastruktur ICT
Tersedianya jasa surat bulan bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

menyurat, Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air

1 01 001 2.09 Pemeliharaan Barang 191,908,500 147,201,600 97,201,600 191,908,500
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Tersedianya jasa surat Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
menyurat, Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air
1 01 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 1 Unit 1 Unit 25,000,000 34,140,000 34,140,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN Di 1 Unit 25,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pontianak, AN ASLI Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua DAERAH Sumber Daya Dinas AN DAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan, (PAD) Manusia Pendidikan KEBUDAY
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua dan AAN
Lapangan Kelurahan Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 100 Unit 20 Unit 166,908,500 113,061,600 63,061,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN Di 20 Unit 166,908,500 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, AN ASLI Kualitas Lingkungan PENDIDIK
Semua dan AAN
Kota
Pontianak
1 01 002 PROGRAM Persentase warga negara usia persen persen 100 persen 100 persen 200,384,290,576 165,775,942,004 164,090,822,904 100 persen 183,288,572,876
PENGELOLAAN 7-15 tahun yang belum
PENDIDIKAN menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang berpatisipasi dalam
pendidikan dasar
1 01 002 2.01 Pengelolaan Pendidikan Presentase Rehabilitasi dan persen persen 100 persen 100 persen 100,600,578,219 94,639,369,195 92,127,722,839 100 persen 94,600,578,219
Sekolah Dasar Pembangunan Ruang
Kepsek/Guru/TU RKB,
Laboratorium melalui Dana
DAK, Perpustakaan dan
Peningkatan Mutu Peserta
Didik dan Tenaga Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
dibidang Akademi/Non
Akademi, Jumlah Sekolah
yang melaksanakan PPDB dan
sekolah yang melaksanakan
Assesmen tingkat
SD/MI/SDLB Kota Pontianak,
jumlah sekolah yang
melaksanakan pengelolaan
BOS.
1 01 002 2.01 002 Penambahan Ruang Jumlah Ruang Kelas Baru 0 Ruang 6 Ruang 0 3,119,831,400 3,119,831,400 PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 6 Ruang 0 DINAS
Kelas Baru yang Bertambah AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
(PAD) Manusia Lingkungan KEBUDAY
Pendidikan AAN
dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak

2024
Prakiraan
1 01 002 2.01 002 Penambahan Ruang RPJMD 2021 Tahun 0 3,119,831,400 3,119,831,400 Sumber Meningkatkan ASN, Peserta ng Jawab
0 DINAS
Kelas Baru Dana Kualitas Didik dan PENDIDIK
Sumber Daya Sarpras di AN DAN
RKPD 2023
Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Nasional Manusia
Daerah Lingkungan KEBUDAY
Perubahan
Pendidikan AAN
Dana dan
Transfer Kebudayaan
Umum- Kota
Dana Pontianak
Alokasi
Umum
1 01 002 2.01 003 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala 0 Ruang 0 Ruang 0 230,778,600 230,778,600 PENDAPAT ASN, Peserta 0 Ruang 0 DINAS
Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang Telah AN ASLI Didik dan PENDIDIK
Dibangun DAERAH Sarpras di AN DAN
(PAD) Lingkungan KEBUDAY
Pendidikan AAN
DAK Fisik- dan
Bidang Kebudayaan
Pendidikan- Kota
Reguler-SD Pontianak
1 01 002 2.01 005 Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah 1 Ruang 1 Ruang 451,372,500 221,515,300 221,515,300 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 1 Ruang 451,372,500 DINAS
Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Lingkungan KEBUDAY
Semua Pendidikan AAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.01 006 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana 2 Unit 2 Unit 290,594,500 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 2 Unit 290,594,500 DINAS
Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah yang Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Sekolah Telah Diba0ngun Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.01 008 Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas yang 12 Ruang 12 Ruang 4,797,993,690 2,324,958,400 2,324,958,400 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 12 Ruang 797,993,690 DINAS
Sedang/Berat Ruang Direhabilitasi Sedang/Berat Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kelas Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak


2024
Prakiraan
1 01 002 2.01 008 Rehabilitasi Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target 4,797,993,690 2,324,958,400 2,324,958,400 Meningkatkan ASN, Peserta
Kelompok 797,993,690 DINAS
Daerah
Sedang/Berat Ruang Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD Kualitas Didik dan
Sasaran PENDIDIK
Penanggu
Kelas RPJMD 2021 Tahun Sumber Daya Sarpras di AN
ng DAN
Jawab
Sumber
2022 Lokasi Manusia Lingkungan Target Pagu Indikatif KEBUDAY
Dana
Pendidikan AAN
RKPD 2023 dan
Perubahan Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.01 009 Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru/Kepala 5 Ruang 5 Ruang 582,794,500 0 0 Kota Meningkatkan ASN, Peserta 5 Ruang 582,794,500 DINAS
Sedang/Berat Ruang Sekolah/TU yang Telah Pontianak, Kualitas Didik dan PENDIDIK
Guru/Kepala Sekolah/TU Direhabilitasi Sedang/Berat Semua Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, Manusia Lingkungan KEBUDAY
Kelurahan dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.01 010 Rehabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan 5 Ruang 0 Ruang 111,016,600 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 0 Ruang 111,016,600 DINAS
Sedang/Berat Ruang Sekolah yang Telah Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Unit Kesehatan Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.01 011 Rehabilitasi Jumlah Perpustakaan Sekolah 7 Ruang 0 Ruang 407,236,500 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 0 Ruang 407,236,500 DINAS
Sedang/Berat yang Telah Direhabilitasi Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Perpustakaan Sekolah Sedang/Berat Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.01 012 Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana 25 Unit 90 Unit 5,000,000,000 20,304,104,356 18,315,723,200 Kota Dana Meningkatkan ASN, Peserta 90 Unit 5,000,000,000 DINAS
Sedang/Berat Sarana, dan Utilitas Sekolah yang Pontianak, Transfer Kualitas Didik dan PENDIDIK
Prasarana dan Utilitas Telah Direhabilitasi Semua Umum- Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Sekolah Kecamatan, Dana Manusia Lingkungan KEBUDAY
Semua Alokasi Pendidikan AAN
Kelurahan Umum dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.01 021 Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Sekolah 100 Peserta 100 Peserta 235,714,200 225,969,300 225,969,300 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 100 Peserta 235,714,200 DINAS
Personil Peserta Didik Dasar yang Menerima Biaya Didik Didik Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan Didik PENDIDIK
Sekolah Dasar Personil Peserta Didik Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Jumlah Peserta Didik Sekolah 0 Peserta Dana Kota 0 Peserta
Menengah Atas yang Didik Transfer Pontianak Didik
Menerima Biaya Personil Umum-
Peserta Didik Dana
Alokasi
Umum
1 01 002 2.01 022 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan 20 Paket 20 Paket 5,204,325,010 508,183,800 508,183,800 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 20 Paket 5,204,325,010 DINAS
dan Peraga Siswa Peraga Siswa yang Tersedia Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.01 023 Penyelenggaraan Proses Jumlah Satuan Pendidikan 168 Satuan 168 Satuan 170,284,150 303,369,300 263,369,300 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 168 Satuan 170,284,150 DINAS
Belajar dan Ujian bagi yang Menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Peserta Didik Proses Belajar dan Ujian Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.01 024 Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan 166 Satuan 166 Satuan 528,139,261 998,201,800 1,023,881,800 Kota Dana Meningkatkan ASN, Peserta 166 Satuan 528,139,261 DINAS
Lanjut Evaluasi Satuan Dasar yang Siap Dievaluasi Pendidikan Pendidikan Pontianak, Transfer Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Pendidikan Dasar dan Melaksanakan Semua Umum- Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Rekomendasi Kecamatan, Dana Manusia Lingkungan KEBUDAY
Kelurahan Umum dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.01 025 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang Mengikuti 1000 Pesert 500 Peserta 200,220,194 479,979,600 255,034,400 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 500 Peserta 200,220,194 DINAS
dan Kreativitas Siswa Ajang Kompetisi/Lomba a Didik Didik Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan Didik PENDIDIK
Akademik dan Non Akademik Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.01 026 Penyediaan Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga 214 Orang 214 Orang 8,385,418,800 5,901,527,200 5,901,527,200 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 214 Orang 8,385,418,800 DINAS
Tenaga Kependidikan Kependidikan yang Tersedia Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
bagi Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Sekolah Dasar Sekolah Dasar Kecamatan, (PAD) Manusia Lingkungan KEBUDAY
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
1 01 002 2.01 027 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 200 Orang 200 Orang 936,996,800 492,906,000 492,906,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 200 Orang 936,996,800 DINAS
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kependidikan pada Mendapatkan Fasilitasi Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Satuan Pendidikan Kenaikan Pangkat/Golongan, Kecamatan, (PAD) Manusia Lingkungan KEBUDAY
Sekolah Dasar Pemberian Promosi, Semua Pendidikan AAN
Peningkatan Kompetensi dan Kelurahan dan
Kualifikasi Kebudayaan
Kota
Pontianak
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.01 028 Pembinaan Kelembagaan Jumlah Sekolah Dasar yang 166 Satuan 166 Satuan 1,020,626,700 972,712,300 688,712,300 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 166 Satuan 1,020,626,700 DINAS
dan Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Pendidikan Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Kelembagaan dan manajemen Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
sekolah Kecamatan, (PAD) Manusia Lingkungan KEBUDAY
Kelurahan dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.01 029 Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang 168 Satuan 168 Satuan 69,055,986,314 58,314,553,239 58,314,553,239 Kota Sisa Lebih Meningkatkan ASN, Peserta 168 Satuan 69,055,986,314 DINAS
Sekolah Dasar Mengelola Dana BOS Pendidikan Pendidikan Pontianak, Perhitunga Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Semua n Anggaran Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, Tahun Manusia Lingkungan KEBUDAY
Semua Sebelumny Pendidikan AAN
Kelurahan a dan
Kebudayaan
Kota
Dana Pontianak
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
1 01 002 2.01 031 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium 5 Ruang 5 Ruang 3,221,858,500 240,778,600 240,778,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 5 Ruang 1,221,858,500 DINAS
Laboratorium Sekolah Sekolah Dasar yang Telah Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Dasar Dibangun Semua DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Sekolah Menengah Pembangunan Ruang
Pertama Kepsek/Guru/TU, RKB,
Laboratorium melalui Dana
DAK, Perpustakaan dan
Peningkatan Mutu Peserta
Akademi, Jumlah Sekolah
yang melaksanakan PPDB dan
sekolah yang melaksanakan
Assesmen tingkat
SMP/MTs/SMPLB Kota
Pontianak, jumlah sekolah
yang melaksanakan
pengelolaan BOS.
1 01 002 2.02 001 Pembangunan Unit Jumlah Sekolah Baru yang 2 Unit 2 Unit 15,709,076,000 10,428,698,100 10,428,698,100 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 2 Unit 15,709,076,000 DINAS
Sekolah Baru (USB) Telah Dibangun Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Semua Umum- Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, Dana Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Semua Alokasi Yang Pendidikan AAN
Kelurahan Umum Berkualitas dan
Dan Kebudayaan
jumlah sekolah yg mendapat 3 unit 3 unit Berdaya Kota 3 unit
meubelair Saing Pontianak
1 01 002 2.02 003 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala 0 Ruang 2 Ruang 0 981,206,600 981,206,600 Dana ASN, Peserta 2 Ruang 0 DINAS
Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang Telah Transfer Didik dan PENDIDIK
Dibangun Umum- Sarpras di AN DAN
Dana Lingkungan KEBUDAY
Alokasi Pendidikan AAN
Umum dan
Kebudayaan
DAK Fisik- Kota
Bidang Pontianak
Pendidikan-
Reguler-
SMP
1 01 002 2.02 004 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Unit Kesehatan 0 Ruang 0 Ruang 0 509,846,600 509,846,600 PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 0 Ruang 0 DINAS
Unit Kesehatan Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
DAERAH Infrastruktur Sarpras di AN DAN
(PAD) Dasar Lingkungan KEBUDAY
Perkotaan Pendidikan AAN
DAK Fisik- dan
Bidang Kebudayaan
Pendidikan- Kota
Reguler- Pontianak
SMP
1 01 002 2.02 006 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium 8 Ruang 8 Ruang 4,341,983,250 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 8 Ruang 341,983,250 DINAS
Laboratorium yang Telah Dibangun Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Semua Yang Pendidikan AAN
Kelurahan Berkualitas dan
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Rencana Kerja dan Pendanaan Saing Pontianak V - 32

2024
Prakiraan
1 01 002 2.02 006 Pembangunan Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target 4,341,983,250 0 0 Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta
Daerah
Laboratorium Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD an Sumber Kualitas Didik dan
Sasaran PENDIDIK
Penanggu
RPJMD 2021 Tahun Daya Sumber Daya Sarpras di AN
ng DAN
Jawab
Sumber
2022 Lokasi Manusia Manusia Lingkungan Target Pagu Indikatif KEBUDAY
Dana
Yang Pendidikan AAN
RKPD 2023 Berkualitas dan
Perubahan Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Transfer Saing Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 012 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana 13 Unit 13 Unit 2,368,470,100 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 13 Unit 368,470,100 DINAS
Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah yang Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Sekolah Telah Dibangun Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 014 Rehabilitasi Jumlah Ruang kelas sekolah 11 Ruang 11 Ruang 2,501,356,050 1,151,374,400 1,151,374,400 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 11 Ruang 501,356,050 DINAS
Sedang/Berat Ruang yang Telah Direhabilitasi Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kelas Sekolah Sedang/Berat Semua Umum- Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, Dana Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 015 Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru Sekolah 5 Ruang 5 Ruang 790,670,500 107,565,800 107,565,800 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 5 Ruang 790,670,500 DINAS
Sedang/Berat Ruang yang Telah Direhabilitasi Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Guru Sekolah Sedang/Berat Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 016 Rehabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan 1 Ruang 1 Ruang 63,276,500 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 1 Ruang 63,276,500 DINAS
Sedang/Berat Ruang Sekolah yang Telah Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Unit Kesehatan Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Rencana Kerja dan Pendanaan Berdaya Kota V - 33
Saing Pontianak

2024
Prakiraan
1 01 002 2.02 016 Rehabilitasi Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target 63,276,500 0 0 Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta
Daerah
Sedang/Berat Ruang Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD an Sumber Kualitas Didik dan
Sasaran PENDIDIK
Penanggu
Unit Kesehatan Sekolah RPJMD 2021 Tahun Daya Sumber Daya Sarpras di AN
ng DAN
Jawab
Sumber
2022 Lokasi Manusia Manusia Lingkungan Target Pagu Indikatif KEBUDAY
Dana
Yang Pendidikan AAN
RKPD 2023 Berkualitas dan
Perubahan Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 017 Rehabilitasi Jumlah Perpustakaan Sekolah 3 Ruang 3 Ruang 399,427,600 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 3 Ruang 399,427,600 DINAS
Sedang/Berat yang Telah Direhabilitasi Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Perpustakaan Sekolah Sedang/Berat Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 018 Rehabilitasi Jumlah Laboratorium yang 9 Ruang 9 Ruang 2,388,128,500 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 9 Ruang 388,128,500 DINAS
Sedang/Berat Telah Direhabilitasi Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Laboratorium Sedang/Berat Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 024 Rehabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana 10 Unit 23 Unit 3,284,526,955 3,885,267,758 5,116,399,800 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 23 Unit 3,284,526,955 DINAS
Sedang/Berat Sarana, dan Utilitas Sekolah yang Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Prasarana dan Utilitas Telah Direhabilitasi Semua Umum- Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Sekolah Sedang/Berat Kecamatan, Dana Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.02 025 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Sekolah yang 2 Paket 2 Paket 0 2,011,757,400 2,011,757,400 Kota Dana Meningkatkan ASN, Peserta 2 Paket 0 DINAS
Sekolah Tersedia Pontianak, Transfer Kualitas Didik dan PENDIDIK
Semua Umum- Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, Dana Manusia Lingkungan KEBUDAY
Kelurahan Umum dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.02 032 Penyediaan Biaya Jumlah Peserta didik Sekolah 100 Peserta 100 Peserta 225,769,550 214,251,500 214,251,500 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 100 Peserta 225,769,550 DINAS
Personil Peserta Didik Menengah Pertama yang Didik Didik Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Didik dan Didik PENDIDIK
Sekolah Menengah Menerima Biaya Personil Semua Umum- Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Pertama Peserta Didik Kecamatan, Dana Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak
1 01 002 2.02 035 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan 20 Paket 20 Paket 469,122,500 258,042,800 258,042,800 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 20 Paket 469,122,500 DINAS
dan Peraga Siswa Peraga Siswa yang Tersedia Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 036 Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik yang 27220 Peser 27220 Peser 177,696,146 150,810,400 144,010,400 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 27220 Peser 177,696,146 DINAS
Belajar dan Ujian bagi Mengikuti Proses Belajar dan ta Didik ta Didik Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan ta Didik PENDIDIK
Peserta Didik Ujian Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.02 037 Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan 70 Satuan 70 Satuan 723,579,315 559,910,300 534,230,300 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 70 Satuan 723,579,315 DINAS
Lanjut Evaluasi Satuan Menengah Pertama yang Siap Pendidikan Pendidikan Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Pendidikan Sekolah Dievaluasi dan Melaksanakan Semua Umum- Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Menengah Pertama Rekomendasi Kecamatan, Dana Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak
1 01 002 2.02 038 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang Mengikuti 1000 Pesert 400 Peserta 266,564,565 467,069,050 139,794,564 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 400 Peserta 266,564,565 DINAS
dan Kreativitas Siswa Ajang Kompetisi/Lomba a Didik Didik Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan Didik PENDIDIK
Akademik dan Non Akademik Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak
1 01 002 2.02 039 Penyediaan Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga 92 Orang 92 Orang 3,614,581,200 2,439,190,500 2,439,190,500 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 92 Orang 3,614,581,200 DINAS
Tenaga Kependidikan Kependidikan yang Tersedia Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
bagi Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Semua Umum- Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Sekolah Menengah Sekolah Menengah Pertama Kecamatan, Dana Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Pertama Semua Alokasi Yang Pendidikan AAN
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak
1 01 002 2.02 040 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 200 Orang 200 Orang 595,475,400 220,849,400 220,849,400 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 200 Orang 595,475,400 DINAS
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kependidikan pada Mendapatkan Fasilitasi Semua Umum- Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Satuan Pendidikan Kenaikan Pangkat/Golongan, Kecamatan, Dana Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Sekolah Menengah Pemberian Promosi, Semua Alokasi Yang Pendidikan AAN
Pertama Peningkatan Kompetensi dan Kelurahan Umum Berkualitas dan
Kualifikasi Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak
1 01 002 2.02 041 Pembinaan Kelembagaan Jumlah Sekolah Menengah 70 Satuan 70 Satuan 619,948,000 606,335,900 397,335,900 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 70 Satuan 619,948,000 DINAS
dan Manajemen Sekolah Pertama yang Dilaksanakan Pendidikan Pendidikan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Pembinaan Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Saing Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.02 042 Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah 70 Satuan 70 Satuan 42,740,338,137 32,181,258,005 32,181,258,005 Kota Sisa Lebih Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 70 Satuan 42,740,338,137 DINAS
Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana Pendidikan Pendidikan Pontianak, Perhitunga an Sumber Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Pertama BOS Semua n Anggaran Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kecamatan, Tahun Manusia Manusia Lingkungan KEBUDAY
Semua Sebelumny Yang Pendidikan AAN
Kelurahan a Berkualitas dan
Dan Kebudayaan
Berdaya Kota
Dana Saing Pontianak
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
1 01 002 2.02 044 Rehabilitasi Jumlah Ruang TU yang Telah 7 Ruang 7 Ruang 814,760,500 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 7 Ruang 814,760,500 DINAS
Sedang/Berat Ruang TU Direhabilitasi Sedang/Berat Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.02 045 Rehabilitasi Jumlah Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 1 Ruang 63,276,500 125,480,800 125,480,800 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN, Peserta 1 Ruang 63,276,500 DINAS
Sedang/Berat Ruang yang Telah Direhabilitasi Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kepala Sekolah Sedang/Berat Semua DAERAH Daya Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Dan Kebudayaan
Dana Berdaya Kota
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan APE dalam dan
APE Luar melalui Dana DAK,
dan Peningkatan Mutu Peserta
Akademi, jumlah sekolah
PAUD yang melaksanakan
pengelolaan BOP.


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.03 002 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana 8 Unit 8 Unit 0 1,345,384,400 1,345,384,400 PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 8 Unit 0 DINAS
Prasarana dan Utilitas dan Utilitas PAUD yang Telah AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
PAUD Dibangun DAERAH Sumber Daya Sarpras di AN DAN
(PAD) Manusia Lingkungan KEBUDAY
Pendidikan AAN
Dana dan
Transfer Kebudayaan
Khusus- Kota
Dana Pontianak
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.03 003 Rehabilitasi Jumlah Gedung/Ruang 3 Unit 3 Unit 0 216,776,600 670,926,300 Dana Meningkatkan ASN, Peserta 3 Unit 670,926,300 DINAS
Sedang/Berat Kelas/Ruang Guru PAUD yang Transfer Kualitas Didik dan PENDIDIK
Gedung/Ruang Telah Direhabilitasi Umum- Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelas/Ruang Guru PAUD Sedang/Berat Dana Manusia Lingkungan KEBUDAY
Alokasi Pendidikan AAN
Umum dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.03 011 Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik PAUD 70 Peserta 70 Peserta 90,846,800 98,287,230 98,287,230 Kota Dana Meningkatkan ASN, Peserta 70 Peserta 90,846,800 DINAS
Personil Peserta Didik yang Menerima Biaya Personil Didik Didik Pontianak, Transfer Kualitas Didik dan Didik PENDIDIK
PAUD Peserta Didik Semua Umum- Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan Umum dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.03 012 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan 30 Paket 30 Paket 2,596,011,600 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 30 Paket 1,596,011,600 DINAS
dan Peraga Siswa PAUD Peraga PAUD yang Tersedia Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.03 013 Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik PAUD 3341 Pesert 3341 Pesert 292,795,700 566,450,685 176,450,685 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 3341 Pesert 292,795,700 DINAS
Belajar PAUD yang Mengikuti Proses Belajar a Didik a Didik Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan a Didik PENDIDIK
Kelurahan dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.03 016 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 200 Orang 200 Orang 1,319,825,750 232,778,800 232,778,800 Kota Dana Meningkatkan ASN, Peserta 200 Orang 1,319,825,750 DINAS
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Pontianak, Transfer Kualitas Didik dan PENDIDIK
Kependidikan pada Mendapatkan Fasilitasi Semua Umum- Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Satuan Pendidikan PAUD Kenaikan Pangkat/Golongan, Kecamatan, Dana Manusia Lingkungan KEBUDAY
Pemberian Promosi, Semua Alokasi Pendidikan AAN
Peningkatan Kompetensi dan Kelurahan Umum dan
Kualifikasi Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.03 017 Pembinaan Kelembagaan Jumlah PAUD yang 275 Satuan 275 Satuan 2,637,428,470 1,997,407,100 1,997,407,100 Kota Dana Meningkatkan ASN, Peserta 275 Satuan 2,637,428,470 DINAS
dan Manajemen PAUD Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Pendidikan Pontianak, Transfer Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Kelembagaan dan Manajemen Semua Umum- Sumber Daya Sarpras di AN DAN
Kelurahan Umum dan
Kebudayaan
Kota
Pontianak
1 01 002 2.03 018 Pengelolaan Dana BOP Jumlah PAUD yang Mengelola 275 Satuan 275 Satuan 5,661,435,000 6,163,680,000 6,163,680,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Peserta 275 Satuan 5,661,435,000 DINAS
PAUD Dana BOP Pendidikan Pendidikan Pontianak, AN ASLI Kualitas Didik dan Pendidikan PENDIDIK
Kelurahan dan
Kebudayaan
Dana Kota
Transfer Pontianak
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
1 01 002 2.04 Pengelolaan Pendidikan Persentase warga negara usia persen persen 100 persen 100 persen 5,027,341,769 4,216,892,681 4,316,892,681 100 persen 4,260,697,769
Nonformal/Kesetaraan 7--18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang berpatisipasi dalam
pendidikan kesetaraan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.04 002 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 1 Unit 0 729,592,000 829,592,000 PENDAPAT Meningkatkan Warga 1 Unit 0 DINAS
Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah AN ASLI Kualitas negara Usia PENDIDIK
Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang DAERAH Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Nonformal/Kesetaraan Telah Dibangun (PAD) Manusia belum KEBUDAY
menyelesaika AAN
Dana n pendidikan
Transfer dasar dan
Khusus- menengah
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.04 003 Rehabilitasi Jumlah Gedung/Ruang 2 Unit 2 Unit 815,733,030 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan Warga 2 Unit 49,089,030 DINAS
Sedang/Berat Kelas/Ruang Guru Pendidikan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas negara Usia PENDIDIK
Gedung/Ruang Nonformal/Kesetaraan yang Semua DAERAH Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Kelas/Ruang Guru Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia belum KEBUDAY
Pendidikan Nonformal / Semua Yang menyelesaika AAN
Kesetaraan Kelurahan Berkualitas n pendidikan
Dan dasar dan
Dana Berdaya menengah
Transfer Saing
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 01 002 2.04 006 Pemeliharaan Rutin Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 1 Unit 816,171,943 74,057,000 74,057,000 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan Warga 1 Unit 816,171,943 DINAS
Sarana, Prasarana dan dan Utilitas Sekolah Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas negara Usia PENDIDIK
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Semua Umum- Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Nonformal/Kesetaraan Dilaksanakan Pemeliharaan Kecamatan, Dana Manusia Manusia belum KEBUDAY
Semua Alokasi Yang menyelesaika AAN
Kelurahan Umum Berkualitas n pendidikan
Dan dasar dan
Berdaya menengah
Saing
1 01 002 2.04 010 Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik 30 Peserta 30 Peserta 50,000,000 49,999,900 49,999,900 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan Warga 30 Peserta 50,000,000 DINAS
Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Didik Didik Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas negara Usia Didik PENDIDIK
Nonformal/Kesetaraan Menerima Biaya Personil Semua Umum- Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Peserta Didik Kecamatan, Dana Manusia Manusia belum KEBUDAY
Dan dasar dan
Berdaya menengah
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 002 2.04 012 Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik yang 2125 Pesert 2125 Pesert 234,756,400 580,878,736 580,878,736 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan Warga 2125 Pesert 234,756,400 DINAS
Belajar Mengikuti Proses Belajar a Didik a Didik Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas negara Usia a Didik PENDIDIK
Nonformal/Kesetaraan Semua DAERAH Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia belum KEBUDAY
Semua Yang menyelesaika AAN
Kelurahan Berkualitas n pendidikan
Dan dasar dan
Berdaya menengah
Saing
1 01 002 2.04 013 Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan 15 Satuan 15 Satuan 163,909,700 268,430,900 268,430,900 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan Warga 15 Satuan 163,909,700 DINAS
Lanjut Evaluasi Satuan Nonformal/Kesetaraan Siap Pendidikan Pendidikan Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas negara Usia Pendidikan PENDIDIK
Pendidikan di Pendidikan Dievaluasi dan Melaksanakan Semua Umum- Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Nonformal/Kesetaraan Rekomendasi Kecamatan, Dana Manusia Manusia belum KEBUDAY
Dan dasar dan
Berdaya menengah
Saing
1 01 002 2.04 015 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga 100 Orang 100 Orang 239,619,900 94,389,100 94,389,100 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan Warga 100 Orang 239,619,900 DINAS
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas negara Usia PENDIDIK
Kependidikan pada Mendapatkan Fasilitasi Semua Umum- Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Satuan Pendidikan Kenaikan Pangkat/Golongan, Kecamatan, Dana Manusia Manusia belum KEBUDAY
Nonformal/Kesetaraan Pemberian Promosi, Semua Alokasi Yang menyelesaika AAN
Peningkatan Kompetensi dan Kelurahan Umum Berkualitas n pendidikan
Kualifikasi Dan dasar dan
Berdaya menengah
Saing
1 01 002 2.04 016 Pembinaan Kelembagaan Jumlah Sekolah 15 Satuan 15 Satuan 189,550,796 474,375,045 474,375,045 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan Warga 15 Satuan 189,550,796 DINAS
dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Pendidikan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas negara Usia Pendidikan PENDIDIK
Nonformal/Kesetaraan Dilaksanakan Pembinaan Semua DAERAH Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Kelembagaan dan Manajemen Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia belum KEBUDAY
Dan dasar dan
Berdaya menengah
Saing
1 01 002 2.04 017 Pengelolaan Dana BOP Jumlah Sekolah 15 Satuan 15 Satuan 2,517,600,000 1,945,170,000 1,945,170,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan Warga 15 Satuan 2,517,600,000 DINAS
Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Pendidikan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas negara Usia Pendidikan PENDIDIK
Nonformal/Kesetaraan Mengelola Dana BOP Semua DAERAH Daya Sumber Daya 7-18 yang AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia belum KEBUDAY
Dan dasar dan
Berdaya menengah
Saing


2024
Prakiraan
1 01 002 2.04 017 Pengelolaan Dana BOP Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target 2,517,600,000 1,945,170,000 1,945,170,000 Meningkatk Meningkatkan Warga
Kelompok 2,517,600,000 DINAS
Daerah
Sekolah Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD an Sumber Kualitas negara Usia
Sasaran PENDIDIK
Penanggu
Nonformal/Kesetaraan RPJMD 2021 Tahun Daya Sumber Daya 7-18 yang AN
ng DAN
Jawab
Sumber
2022 Lokasi Manusia Manusia belum Target Pagu Indikatif KEBUDAY
Dana
Yang menyelesaika AAN
RKPD 2023 Berkualitas n pendidikan
Perubahan Dan dasar dan
Dana Berdaya menengah
Transfer Saing
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
1 01 004 PROGRAM PENDIDIK Persentase Tenaga Pendidik persen persen 100 persen 100 persen 207,765,900 171,315,000 171,315,000 100 persen 207,765,900
DAN TENAGA yang memiliki kualifikasi DIV
KEPENDIDIKAN dan S1 bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 004 2.01 Pemerataan Kuantitas Persentase Tenaga Pendidik persen persen 100 persen 100 persen 207,765,900 171,315,000 171,315,000 100 persen 207,765,900
dan Kualitas Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV
dan Tenaga dan S1 bagi Satuan
Kependidikan bagi Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Satuan Pendidikan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 004 2.01 001 Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 58,458,700 42,930,700 42,930,700 Kota Dana Meningkatkan Tenaga 1 Dokumen 58,458,700 DINAS
Pemetaan Pendidik dan Perhitungan dan Pemetaan Pontianak, Transfer Kualitas Pendidik di PENDIDIK
Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Semua Umum- Sumber Daya lingkungan AN DAN
Satuan Pendidikan Kependidikan Satuan Satuan Kecamatan, Dana Manusia dinas KEBUDAY
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Semua Alokasi pendidikan AAN
Pendidikan Pendidikan Kelurahan Umum dan
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan kebudayaan
kota
pontianak
1 01 004 2.01 002 Penataan Pendistribusian Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 149,307,200 128,384,300 128,384,300 Kota Dana Meningkatkan Tenaga 1 Laporan 149,307,200 DINAS
Pendidik dan Tenaga Pelaksanaan Penataan Pontianak, Transfer Kualitas Pendidik di PENDIDIK
Kependidikan bagi Pendistribusian Pendidik dan Semua Umum- Sumber Daya lingkungan AN DAN
Satuan Pendidikan Tenaga Kependidikan Satuan Kecamatan, Dana Manusia dinas KEBUDAY
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Semua Alokasi pendidikan AAN
Pendidikan Pendidikan Kelurahan Umum dan
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan kebudayaan
kota
pontianak
1 01 006 PROGRAM Persentase terlaksananya persen persen 100 persen 100 persen 794,488,144 499,092,700 556,298,800 100 persen 794,488,144
PENGEMBANGAN pengembangan bahasa dan
BAHASA DAN SASTRA sastra


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 01 006 2.01 Pembinaan, Persentase ketersediaan persen persen 100 persen 100 persen 794,488,144 499,092,700 556,298,800 100 persen 794,488,144
Pengembangan dan operasional UPT Pusat IPTEK
Perlindungan Bahasa dan bahasa, Promosi UPT
dan Sastra yang Pusat Iptek dan Bahasa,
Penuturannya dalam Lomba Bahasa dan Sastra
Daerah Kabupaten/Kota Daerah untuk pelajar,
Workshop penyusunan
kurikulum Bahasa dan Sastra
Daerah Terlaksananya
Workshop penyusunan Modul
dan Bahan Ajar Bahasa
Daerah
Persentase terlaksananya persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
pengembangan bahasa dan
sastra
1 01 006 2.01 002 Vitalitas, Konservasi dan Jumlah Bahasa dan Sastra 6 Bahasa 6 Bahasa 625,598,444 330,554,950 330,554,950 Kota Dana Meningkatkan ASN, Pelajar 6 Bahasa 625,598,444 DINAS
Revitalisasi Bahasa dan Daerah Kewenangan Pontianak, Transfer Kualitas dan PENDIDIK
Sastra Daerah Kabupaten/Kota yang Terkaji Semua Umum- Sumber Daya Masyarakat AN DAN
Kabupaten/Kota Vitalitasnya, Terkonservasi Kecamatan, Dana Manusia Kota KEBUDAY
dan Terevitalisasi Semua Alokasi Pontianak AAN
Kelurahan Umum
1 01 006 2.01 003 Publikasi Bahasa dan Jumlah Publikasi Kebahasaan 3 Publikasi 3 Publikasi 59,558,200 53,170,700 53,170,700 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Pelajar 3 Publikasi 59,558,200 DINAS
Sastra Daerah dan Kesastraan Daerah Pontianak, AN ASLI Kualitas dan PENDIDIK
Kabupaten / Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Semua DAERAH Sumber Daya Masyarakat AN DAN
Kecamatan, (PAD) Manusia Kota KEBUDAY
Semua Pontianak AAN
Kelurahan
1 01 006 2.01 006 Peningkatan Apresiasi Jumlah Siswa Pengapresiasi 50 Peserta 50 Peserta 68,840,350 68,443,150 68,443,150 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN, Pelajar 50 Peserta 68,840,350 DINAS
Siswa Terhadap Bahasa Bahasa dan Sastra Daerah Didik Didik Pontianak, AN ASLI Kualitas dan Didik PENDIDIK
dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Semua DAERAH Sumber Daya Masyarakat AN DAN
Kewenangan Kecamatan, (PAD) Manusia Kota KEBUDAY
Kabupaten/Kota Semua Pontianak AAN
Kelurahan
1 01 006 2.01 007 Penyusunan Modul dan Jumlah Modul dan Bahan Ajar 2 Dokumen 1 Dokumen 40,491,150 46,923,900 104,130,000 Kota Dana Meningkatkan ASN, Pelajar 1 Dokumen 40,491,150 DINAS
Bahan Ajar Bahasa Bahasa Daerah Kewenangan Pontianak, Transfer Kualitas dan PENDIDIK
Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Semua Umum- Sumber Daya Masyarakat AN DAN
Kabupaten/Kota Tersusun Kecamatan, Dana Manusia Kota KEBUDAY
Semua Alokasi Pontianak AAN
Kelurahan Umum
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2,709,318,900 3,077,276,200 3,077,276,200 2,823,991,500
2 22 002 PROGRAM Persentase Pengembangan persen persen 100 persen 100 persen 2,316,381,900 2,667,865,800 2,667,865,800 100 persen 2,483,557,400
PENGEMBANGAN Kebudayaan yang di kelola
KEBUDAYAAN dan dilestarikan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 22 002 2.01 Pengelolaan Kebudayaan Persentase Jumlah Dokumen persen persen 100 persen 100 persen 855,671,000 1,039,979,400 1,039,979,400 100 persen 855,671,000
yang Masyarakat Warisan Budaya Tak Benda,
Pelakunya dalam Daerah Kegiatan Fasilitasi
Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Festifal
Gawai Dayak, Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan
Festifal Seni Budaya Cap Go
Meh, pemilihan dan Fasilitasi
Bujang dan Dare Kota
Pontianak, Festival Permainan
Rakyat Meriam karbit, dan
Festival Saprahan Pelajar
SMP, Jumlah kegiatan
seminar budaya
Persentase Pengembangan persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
Kebudayaan yang di kelola
dan dilestarikan
2 22 002 2.01 001 Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan 6 Objek 6 Objek 799,040,500 673,559,500 673,559,500 Kota Dana Meningkatkan Pegiat 6 Objek 799,040,500 DINAS
Pengembangan, Kebudayaan yang Dilakukan Pontianak, Transfer Kualitas Budaya, PENDIDIK
Pemanfaatan Objek Pelindungan, Pengembangan, Semua Umum- Sumber Daya Masyarakat AN DAN
Pemajuan Kebudayaan Pemanfaatan Kecamatan, Dana Manusia Kota KEBUDAY
Kelurahan Umum
2 22 002 2.01 002 Pembinaan Sumber Daya Jumlah Peserta Pembinaan 50 Orang 50 Orang 56,630,500 366,419,900 366,419,900 Kota Dana Meningkatkan Pegiat 50 Orang 56,630,500 DINAS
Manusia, Lembaga, dan Sumber Daya Manusia, Pontianak, Transfer Kualitas Budaya, PENDIDIK
Pranata Kebudayaan Lembaga, dan Pranata Semua Umum- Sumber Daya Masyarakat AN DAN
Kebudayaan Kecamatan, Dana Manusia Kota KEBUDAY
Kelurahan Umum
2 22 002 2.02 Pelestarian Kesenian Pendokumentasiannya hasil Persen Persen 100 Persen 100 Persen 1,460,710,900 1,627,886,400 1,627,886,400 100 Persen 1,627,886,400
Tradisional yang Karya Seni Seniman Kota
Masyarakat Pelakunya Pontianak,Menghibur
dalam Daerah Masyarakat Kota
Kabupaten/Kota Pontianak,Kegiatan
Kebudayaan Pada Hari Jadi
Kota Pontianak,Membawa Tim
Kesenian Keluar
Daerah,Penayangan/Promosi
Kegiatan Objek Pemajuan
Kebudayaan Kota Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 22 002 2.02 001 Pelindungan, Dokumentasi Objek Pemajuan 3 Laporan 3 Laporan 707,780,600 707,780,900 707,780,900 Kota Dana Meningkatkan Pelaku 3 Laporan 707,780,900 DINAS
Pengembangan, Kebudayaan (Seni),Fasilitasi Pontianak, Transfer Kualitas Seni/Komuni PENDIDIK
Pemanfaatan Objek Pentas Seni dan Budaya Kota Semua Umum- Sumber Daya tas/Sanggar AN DAN
Pemajuan Tradisi Budaya Pontianak,Fasilitasi Pekan Kecamatan, Dana Manusia /Tenaga KEBUDAY
Kebudayaan Daerah/Lomba Semua Alokasi Budaya/Cag AAN
Cipta Lagu Pontianak Kelurahan Umum ar
Budaya/Lem
baga
Kebudayaan
/Pelajar/Gur
u/Mahasisw
a/Masyaraka
t Kota
Pontianak
2 22 002 2.02 002 Pembinaan Sumber Daya Fasilitasi Misi Kesenian Luar 2 Laporan 2 Laporan 752,930,300 920,105,500 920,105,500 Kota Dana Meningkatkan Pelaku 2 Laporan 920,105,500 DINAS
Manusia, Lembaga, dan Daerah(APEKSI/PKN/PAWAI/ Pontianak, Transfer Kualitas Seni/Komuni PENDIDIK
Pranata Tradisional PARADE),Fasilitasi Semua Umum- Sumber Daya tas/Sanggar AN DAN
Promosi/Dokumentasi/Pembin Kecamatan, Dana Manusia /Tenaga KEBUDAY
aan Sanggar Seni dan Budaya Semua Alokasi Budaya/Cag AAN
Kota Pontianak Kelurahan Umum ar
Budaya/Lem
baga
Kebudayaan
/Pelajar/Gur
u/Mahasisw
a/Masyaraka
t Kota
Pontianak
2 22 003 PROGRAM Penyelenggaraan Sosialisasi Persen Persen 100 Persen 100 Persen 249,137,000 196,633,800 196,633,800 100 Persen 196,634,100
PENGEMBANGAN Dapobud/Workshop Kesenian
KESENIAN TRADISIONAL Tradisional Seni Tari/Seni
Teater/Desain Poster/Musik
Tradisional/Gambar
Bercerita/Kriya
2 22 003 2.01 Pembinaan Kesenian Keikutsertaan Guru SD/SMP Persen Persen 100 Persen 100 Persen 249,137,000 196,633,800 196,633,800 100 Persen 196,634,100
yang Masyarakat se-Kota Pontianak/Kelompok
Pelakunya dalam Daerah Seni/Pelajar/Komunitas/Tena
Kabupaten/Kota ga Kebudayaan/Sarana
Prasarana Kebudayaan/Objek
Pemajuan Kebudayaan/Cagar
Budaya


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 22 003 2.01 001 Peningkatan Pendidikan Fasilitasi Sosialisasi 100 Orang 100 Orang 249,137,000 196,633,800 196,633,800 Kota Dana Meningkatkan Sanggar/Ko 100 Orang 196,634,100 DINAS
dan Pelatihan Sumber Dapobud/Workshop/Seminar Pontianak, Transfer Kualitas munitas/Pela PENDIDIK
Daya Manusia Kesenian /FGD Kesenian Kota Semua Umum- Sumber Daya ku AN DAN
Tradisional Pontianak Kecamatan, Dana Manusia Seni/Guru KEBUDAY
Semua Alokasi Kesenian AAN
Kelurahan Umum (SD/SMP)/Pe
lajar
(SD/SMP)/M
ahasiswa/Ma
syarakat
Kota
Pontianak
2 22 004 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Objek kemajuan persen persen 100 persen 100 persen 50,800,000 75,000,000 75,000,000 100 persen 50,800,000
SEJARAH kebudayaan yang
dikembangkan
(penyebarluasan, pengkajian,
penanyangan keragaman)
2 22 004 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal persentase ketersediaan persen persen 100 persen 100 persen 50,800,000 75,000,000 75,000,000 100 persen 50,800,000
dalam 1 (Satu) Daerah sarana prasarana sejarah
Kabupaten/Kota lokal
Persentase Objek kemajuan persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
kebudayaan yang
dikembangkan
(penyebarluasan, pengkajian,
penanyangan keragaman)
2 22 004 2.01 002 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 1 Unit 50,800,000 75,000,000 75,000,000 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan Sarana dan 1 Unit 50,800,000 DINAS
Prasarana Pembinaan Pembinaan Sejarah Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas prasarana PENDIDIK
Sejarah Semua Umum- Daya Sumber Daya pembinaan AN DAN
Kecamatan, Dana Manusia Manusia sejarah KEBUDAY
Semua Alokasi Yang AAN
Kelurahan Umum Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
2 22 005 PROGRAM PELESTARIAN Persentase Teregister cagar persen persen 100 persen 100 persen 93,000,000 137,776,600 137,776,600 100 persen 93,000,000
DAN PENGELOLAAN budaya (pendaftaran,
CAGAR BUDAYA pengkajian, penetapan,
pencatatan, pemeringkatan,
penghapusan)
2 22 005 2.01 Penetapan Cagar Budaya Persentase Teregister cagar persen persen 100 persen 100 persen 93,000,000 137,776,600 137,776,600 100 persen 93,000,000
Peringkat budaya (pendaftaran,
Kabupaten/Kota pengkajian, penetapan,
pencatatan, pemeringkatan,
penghapusan)


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 22 005 2.01 002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya 3 Objek 3 Objek 93,000,000 137,776,600 137,776,600 Kota Dana Meningkatkan Cagar 3 Objek 93,000,000 DINAS
yang Ditetapkan Pontianak, Transfer Kualitas Budaya Kota PENDIDIK
Semua Umum- Sumber Daya Pontianak AN DAN
Kecamatan, Dana Manusia KEBUDAY
Semua Alokasi AAN
Kelurahan Umum

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 209,867,993,865 172,294,315,082 194,611,945,301 239,219,756,877
1 02 001 PROGRAM PENUNJANG Presentase tingkat kepuasan 80,0 % 80 % 80,0 % 80,0 % 140,773,193,361 128,447,681,889 150,163,951,658 80,0 % 143,652,180,751
URUSAN bidang/bagian terhadap
PEMERINTAHAN pelayanan kesekretariatan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 02 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan 10 Dokum 10 Dokume 10 Dokume 10 Dokume 84,556,650 96,144,517 57,119,517 10 Dokume 101,721,500
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran en n n n n
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi kinerja
Perangkat Daerah perangkat daerah
1 02 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 0 Dokumen 36,571,500 43,087,017 29,062,017 Dana Memperkua Meningkatkan Seluruh Staf 0 Dokumen 36,571,500 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Transfer t Ketahanan Kualitas Dinas KESEHAT
Daerah Daerah Umum- Ekonomi Sumber Daya Kesehatan AN
Dana Bagi Untuk Manusia
Hasil Pertumbuh
an Yang
Jumlah dokumen 7 dokumen 7 dokumen Berkualitas 7 dokumen
perencanaan perangkat dan
daerah yang disusun Berkeadilan
1 02 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 3 Laporan 3 Laporan 47,985,150 53,057,500 28,057,500 Dana Memperkua Meningkatkan Seluruh Staf 3 Laporan 65,150,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Transfer t Ketahanan Kualitas Dinas KESEHAT
Umum- Ekonomi Sumber Daya Kesehatan AN
Dana Bagi Untuk Manusia
Hasil Pertumbuh
an Yang
Berkualitas
dan
Berkeadilan
1 02 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka waktu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 138,611,804,550 121,776,838,285 143,890,690,117 12 Bulan 140,405,043,350
Perangkat Daerah penyelenggaraan administrasi
keuangan perangkat daerah
1 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jangka Waktu Penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 134,130,000,000 119,818,819,985 141,722,306,817 PENDAPAT Meningkatkan 0 12 Bulan 130,189,600,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN AN ASLI Kualitas KESEHAT
DAERAH Sumber Daya AN
(PAD) Manusia
Jumlah Orang yang Menerima 0 Orang/bul Dana 0 Orang/bul

Gaji dan Tunjangan ASN an Transfer an
Umum-
Dana
Alokasi
Umum


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 4,266,361,200 1,678,915,000 1,889,280,000 Dana 0 12 Dokume 10,000,000,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Transfer n KESEHAT
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Umum- AN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Dana Bagi
Hasil
1 02 001 2.02 004 Koordinasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan 215,443,350 279,103,300 279,103,300 Dana Meningkatkan 0 12 Bulan 215,443,350 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi SKPD Transfer Kualitas Tata KESEHAT
SKPD Umum- Kelola AN
Dana Bagi Pemerintah
Hasil Daerah
1 02 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Meningkatkan 0 0 Laporan 0 DINAS
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Kualitas Tata KESEHAT
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Kelola AN
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Pemerintah
SKPD Penyusunan Laporan Daerah
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD
1 02 001 2.03 Administrasi Barang Milik Jangka waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 129,750,000 129,750,000 179,750,000 12 Bulan 129,750,000
Daerah pada Perangkat penyelenggaraan administrasi
Daerah barang milik daerah pada
perangkat daerah
1 02 001 2.03 004 Pembinaan, Pengawasan, Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan 129,750,000 129,750,000 179,750,000 Dana Meningkatkan 0 12 Laporan 129,750,000 DINAS
dan Pengendalian Barang Pembinaan, Pengawasan, dan Transfer Kualitas Tata KESEHAT
Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Umum- Kelola AN
Daerah pada SKPD Dana Bagi Pemerintah
Hasil Daerah
1 02 001 2.05 Administrasi Terselenggaranya Penegakan % % 100 % 100 % 0 74,290,000 74,290,000 100 % 0
Kepegawaian Perangkat Disiplin Aparatur
Daerah
1 02 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 0 Paket 0 Paket 0 74,290,000 74,290,000 Dana Meningkatkan 0 0 Paket 0 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Transfer Kualitas KESEHAT
Kelengkapannya Umum- Sumber Daya AN
Dana Manusia
Alokasi
Umum
1 02 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 307,630,029 633,624,792 357,224,029 12 Bulan 342,510,029
umum perangkat daerah
1 02 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 20,422,078 20,422,078 21,782,078 Dana Meningkatkan 0 1 Paket 20,422,078 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Transfer Kualitas KESEHAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum- Sumber Daya AN
Bangunan Kantor Disediakan Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 89,685,333 269,216,096 106,245,333 Dana Meningkatkan 0 1 Paket 89,685,333 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transfer Kualitas KESEHAT
Disediakan Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 2 Paket 2 Paket 38,266,943 38,266,943 39,626,943 Dana 0 2 Paket 38,266,943 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Transfer KESEHAT
Disediakan Umum- AN
Dana Bagi
Hasil
1 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 3 Paket 83,850,000 76,710,000 76,710,000 Dana Meningkatkan 0 3 Paket 116,730,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Transfer Kualitas KESEHAT
Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket 42,993,675 42,993,675 44,353,675 Dana 0 1 Paket 42,993,675 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Transfer KESEHAT
Penggandaan Disediakan Umum- AN
Dana Bagi
Hasil
1 02 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 2 Paket 2 Paket 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Dana Meningkatkan 0 2 Paket 4,000,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Transfer Kualitas KESEHAT
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Umum- Sumber Daya AN
Disediakan Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 30,412,000 184,016,000 66,506,000 Dana Meningkatkan 0 12 Laporan 30,412,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Transfer Kualitas KESEHAT
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Umum- Sumber Daya AN
SKPD Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.07 Pengadaan Barang Milik 432,327,110 585,973,235 615,032,935 466,030,850

Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
1 02 001 2.07 002 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Meningkatkan 0 Unit 0 DINAS
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan Kualitas KESEHAT
Lapangan yang Disediakan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 68 Unit 68 Unit 432,327,110 585,973,235 615,032,935 Dana Meningkatkan 68 Unit 466,030,850 DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Transfer Kualitas KESEHAT
Disediakan Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.08 Penyediaan Jasa 383,000,000 3,497,162,600 3,209,726,600 1,383,000,000

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 02 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 383,000,000 383,000,000 352,050,000 Dana Meningkatkan 12 Laporan 383,000,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Transfer Kualitas KESEHAT
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Umum- Sumber Daya AN
Disediakan Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 0 Laporan 0 3,114,162,600 2,857,676,600 Dana Meningkatkan 0 Laporan 1,000,000,000 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Transfer Kualitas KESEHAT
yang Disediakan Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 001 2.09 Pemeliharaan Barang 824,125,022 1,653,898,460 1,780,118,460 824,125,022
Urusan Pemerintahan
Daerah
1 02 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 12 Unit 12 Unit 489,236,562 534,350,000 534,350,000 Dana Meningkatkan 12 Unit 489,236,562 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Transfer Kualitas KESEHAT
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Umum- Sumber Daya AN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Dana Bagi Manusia
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Hasil
Dinas Jabatan
1 02 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 107 Unit 107 Unit 94,100,000 65,460,000 73,980,000 Dana Meningkatkan 107 Unit 94,100,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Transfer Kualitas KESEHAT
Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 240,788,460 1,054,088,460 1,171,788,460 Dana Meningkatkan 1 Unit 240,788,460 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Transfer Kualitas KESEHAT
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 1. Persentase Puskesmas yang 100 % 85 % 85 % 85 % 68,114,892,807 42,401,676,825 42,966,515,650 85 % 94,171,714,250
UPAYA KESEHATAN menyelenggarakan Pelayanan
PERORANGAN DAN kesehatan ibu hamil dan bayi
UPAYA KESEHATAN baru lahir
MASYARAKAT
2. Persentase Puskesmas yang 100 % 90 % 95 % 95 % 95 %
menyelenggarakan kesehatan
balita

melakukan usia anak sekolah
dan remaja

menyelenggarakan pelayanan
kesehatan lansia
5. Persentase fasilitas 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

kesehatan sesuai standar
6. Persentase puskesmas yang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
melaksanakan pelayanan
reproduksi
1 02 002 2.01 Penyediaan Fasilitas Persentase fasilitas kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 32,853,792,884 19,160,312,363 18,702,934,363 100 % 58,430,844,415
Pelayanan Kesehatan pemerintah sesuai standar
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.01 002 Pembangunan Jumlah Pusat Kesehatan 0 Unit 23,381,811,000 5,516,711,500 5,853,311,500 Dana Meningkatkan 0 0 Unit 23,381,811,000 DINAS
Puskesmas Masyarakat (Puskesmas) yang Insentif Kualitas KESEHAT
Dibangun Daerah Sumber Daya AN
Manusia
Jumlah Puskesmas yang 1 unit 1 unit 1 unit
dibangun


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.01 003 Pembangunan Fasilitas Jumlah fasilitas kesehatan 4 unit 4 unit 1,203,006,308 0 0 Dana Meningkatkan 0 4 unit 11,835,278,861 DINAS
Kesehatan Lainnya lainnya yang dibangun Transfer Kualitas KESEHAT
Khusus- Sumber Daya AN
Dana Manusia
Alokasi
Khusus
Fisik
1 02 002 2.01 004 Pembangunan Rumah Jumlah rumah dinas yang 5 unit 5 unit 0 0 0 Meningkatkan 0 5 unit 3,000,000,000 DINAS
Dinas Tenaga Kesehatan dibangun Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.01 006 Pengembangan Jumlah puskesmas yang 2 unit 2 unit 1,817,302,994 0 0 Dana Meningkatkan 0 2 unit 13,440,978,400 DINAS
Puskesmas dilakukan pengembangan Insentif Kualitas KESEHAT
Daerah Sumber Daya AN
Manusia
Jumlah Puskesmas yang 0 Unit 0 Unit 0 Unit
Ditingkatkan Sarana,
Prasarana, Alat Kesehatan
dan SDM agar Sesuai Standar
1 02 002 2.01 009 Rehabilitasi dan Jumlah Puskesmas yang 1 unit 1 unit 0 658,092,000 658,092,000 Dana Meningkatkan 0 1 unit 0 DINAS
Pemeliharaan Puskesmas dilakukan Rehabilitasi dan Insentif Kualitas KESEHAT
Pemeliharaan Daerah Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.01 010 Rehabilitasi dan Jumlah fasilitas lainnya yang 0 unit 0 unit 0 0 0 Meningkatkan 0 0 unit 0 DINAS
Pemeliharaan Fasilitas dilakukan Rehabilitasi dan Kualitas KESEHAT
Kesehatan Lainnya Pemeliharaan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.01 014 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 6 Unit 6 Unit 2,505,373,767 8,469,349,405 7,671,866,005 Dana Meningkatkan 0 6 Unit 2,505,373,767 DINAS
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Transfer Kualitas KESEHAT
Penunjang Medik Pelayanan Kesehatan yang Umum- Sumber Daya AN
Fasilitas Pelayanan Disediakan Dana Bagi Manusia
Kesehatan Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 02 002 2.01 016 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang 2 Paket 2 Paket 3,582,552,600 2,344,479,812 2,344,910,212 Dana Meningkatkan 0 2 Paket 3,903,656,172 DINAS
Disediakan Transfer Kualitas KESEHAT
Khusus- Sumber Daya AN
Dana Manusia
Alokasi
Khusus
Fisik


2024
Prakiraan
1 02 002 2.01 016 Pengadaan Obat, Vaksin Target Realisasi Capaian 3,582,552,600 2,344,479,812 2,344,910,212 Meningkatkan 0 3,903,656,172 DINAS
Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Kualitas KESEHAT
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Sumber Daya AN
Manusia
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.01 017 Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis Pakai 3 Paket 3 Paket 285,323,490 2,127,896,946 2,131,493,946 Pendapatan Meningkatkan 0 3 Paket 285,323,490 DINAS
Pakai yang Disediakan Bagi Hasil Kualitas KESEHAT
Pajak Sumber Daya AN
Rokok- Manusia
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.01 020 Pemeliharaan Rutin dan Jumlah Alat Kesehatan/Alat 6 Unit 6 Unit 78,422,725 43,782,700 43,260,700 Pendapatan Meningkatkan 0 6 Unit 78,422,725 DINAS
Berkala Alat Penunjang Medik Fasilitas Bagi Hasil Kualitas KESEHAT
Kesehatan/Alat Layanan Kesehatan yang Pajak Sumber Daya AN
Penunjang Medik Terpelihara Sesuai Standar Rokok- Manusia
Fasilitas Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 9. Persentase masyarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 34,788,211,374 22,345,648,836 23,367,865,661 100 % 35,029,316,653
Kesehatan untuk UKM miskin dan tidak mampu serta
dan UKP Rujukan kelompok tertentu memperoleh
Tingkat Daerah jaminan kesehatan
Kabupaten/Kota
Persentase ketersediaan % % 100 % 100 % 100 %

bahan pendukung
penanggulangan masalah
kesehatan
1 02 002 2.02 001 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang 12527 Oran 12527 Oran 241,872,634 470,719,222 640,550,622 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12527 Oran 241,872,634 DINAS
Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Kesehatan Sesuai Standar Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Dana Manusia Manusia
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Pendapatan Saing
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.02 002 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang 11958 Oran 11958 Oran 162,500,000 162,500,000 24,600,000 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 11958 Oran 162,500,000 DINAS
Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 003 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 11388 Oran 11388 Oran 40,000,000 215,640,000 472,715,000 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 11388 Oran 306,802,107 DINAS
Kesehatan Bayi Baru Mendapatkan Pelayanan g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Lahir Kesehatan Sesuai Standar Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 004 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang 57107 Oran 57107 Oran 94,966,000 197,800,000 197,800,000 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 57107 Oran 94,966,000 DINAS
Kesehatan Balita Mendapatkan Pelayanan g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 005 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan 96730 Oran 96730 Oran 28,950,000 45,471,520 45,471,520 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 96730 Oran 28,950,000 DINAS
Kesehatan pada Usia Dasar yang Mendapatkan g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Standar Dana Manusia Manusia
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 006 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia 438251 Ora 438251 Ora 49,550,000 874,288,044 870,068,044 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 438251 Ora 49,550,000 DINAS
Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan ng ng Transfer an Sumber Kualitas Kota ng KESEHAT
Produktif Pelayanan Kesehatan Sesuai Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.02 007 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut 66193 Oran 66193 Oran 53,048,790 75,271,520 75,271,520 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 66193 Oran 53,048,790 DINAS
Kesehatan pada Usia yang Mendapatkan Pelayanan g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Lanjut Kesehatan Sesuai Standar Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 008 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi 165559 Ora 165559 Ora 21,789,200 63,649,200 63,289,200 Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 165559 Ora 21,789,200 DINAS
Kesehatan Penderita yang Mendapatkan Pelayanan ng ng Bagi Hasil an Sumber Kualitas Kota ng KESEHAT
Hipertensi Kesehatan Sesuai Standar Pajak Daya Sumber Daya Pontianak AN
Rokok- Manusia Manusia
Pelayanan Yang
Kesehatan Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 009 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes 13620 Oran 13620 Oran 1,767,121,200 13,976,200 63,289,200 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 13620 Oran 1,767,121,200 DINAS
Kesehatan Penderita Melitus yang Mendapatkan g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan Sesuai Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Fisik Dan
Berdaya
Pendapatan Saing
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.02 010 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan 1407 Orang 1407 Orang 11,512,594 10,972,594 10,612,594 Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 1407 Orang 11,512,594 DINAS
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Bagi Hasil an Sumber Kualitas Kota KESEHAT
Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Pelayanan Pajak Daya Sumber Daya Pontianak AN
Kesehatan Sesuai Standar Rokok- Manusia Manusia
Pelayanan Yang
Dan
Jumlah Orang yang 0 Orang Berdaya 0 Orang
Mendapatkan Pelayanan Saing
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar
1 02 002 2.02 011 Pengelolaan Pelayanan Jumlah kader TBC yang 60 orang 60 orang 0 595,072,500 621,602,900 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 60 orang 304,323,013 DINAS
Kesehatan Orang ditingkatkan kapasitasnya Transfer an Sumber Kualitas Kota KESEHAT
Terduga Tuberkulosis Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing

2024
Prakiraan
1 02 002 2.02 011 Pengelolaan Pelayanan Target Realisasi Capaian 0 595,072,500 621,602,900 Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 304,323,013 DINAS
Perangkat
Urusan/ Bidang
Kesehatan OrangUrusan/ Indikator Program/ Kegiatan/ an Sumber Kualitas Kota KESEHAT
Akhir Capaian Target Kelompok Daerah
Kode Program/
Terduga Kegiatan/ Sub
Tuberkulosis Daya Sumber Daya Pontianak AN
Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Manusia Prioritas
Manusia
2022 Lokasi Yang Target Pagu Indikatif
Dana
Berkualitas
RKPD 2023 Dan
Perubahan Berdaya
Jumlah Orang Terduga 0 Orang 0 Orang Pendapatan Saing 0 Orang
Menderita Tuberkulosis yang Bagi Hasil
Mendapatkan Pelayanan Pajak
Sesuai Standar Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.02 012 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga 15467 Oran 15467 Oran 610,000,000 321,519,800 318,419,800 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 15467 Oran 300,000,000 DINAS
Kesehatan Orang dengan Menderita HIV yang g g Transfer an Sumber Kualitas Kota g KESEHAT
Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Umum- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Sesuai Standar Dana Bagi Manusia Manusia
Hasil Yang
Berkualitas
Dana Dan
Transfer Berdaya
Khusus- Saing
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 02 002 2.02 015 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 1,175,330,892 688,969,750 623,003,650 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 1,175,330,892 DINAS
Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan n n Transfer an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Fisik Dan
Berdaya
Dana Saing
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.02 017 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 223,867,513 861,864,800 861,864,800 Semua Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 175,080,672 DINAS
Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan n n Kab/Kota, Transfer an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Kesehatan Lingkungan Semua Umum- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Kecamatan, Dana Bagi Manusia Manusia
Semua Hasil Yang
Kelurahan Berkualitas
Dan
Dana Berdaya
Transfer Saing
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.02 018 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 170,651,884 170,791,884 170,791,884 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 170,651,884 DINAS
Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan n n Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Promosi Kesehatan Semua Pajak Daya Sumber Daya Pontianak AN
Kecamatan, Rokok- Manusia Manusia
Semua Pelayanan Yang
Kelurahan Kesehatan Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 020 Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 262,864,000 32,733,600 32,013,600 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 262,864,000 DINAS
Kesehatan Pengelolaan Surveilans n n Transfer an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Kesehatan Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Pendapatan Saing
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.02 023 Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 32,563,512 32,023,512 31,663,512 Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 32,563,512 DINAS
Kesehatan Khusus Pengelolaan Pelayanan n n Bagi Hasil an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Kesehatan Khusus Pajak Daya Sumber Daya Pontianak AN
Rokok- Manusia Manusia
Pelayanan Yang
Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 024 Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 1,693,648,090 1,289,948,090 2,392,948,090 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 1,693,648,090 DINAS
Pengurangan Risiko Pengelolaan Upaya n n Transfer an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Krisis Kesehatan dan Pengurangan Risiko Krisis Umum- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Pasca Krisis Kesehatan Kesehatan dan Pasca Krisis Dana Bagi Manusia Manusia
Kesehatan Hasil Yang
Berkualitas
Pendapatan Dan
Bagi Hasil Berdaya
Pajak Saing
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.02 025 Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 874,779,900 1,296,700,100 1,192,599,725 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 874,779,900 DINAS
Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan Penyakit n n Transfer an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Tidak Menular Menular dan Tidak Menular Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing

2024
Prakiraan
1 02 002 2.02 025 Pelayanan Kesehatan Target Realisasi Capaian 874,779,900 1,296,700,100 1,192,599,725 Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 874,779,900 DINAS
Perangkat
Urusan/ Menular
Penyakit Bidang Urusan/
dan an Sumber Kualitas Kota KESEHAT
Kode Program/
Tidak Kegiatan/ Sub
Menular Daya Sumber Daya Pontianak AN
Kegiatan Target 2023 Pagu Indikatif Manusia Prioritas
Manusia
2022 Lokasi Yang Target Pagu Indikatif
Dana
Berkualitas
RKPD 2023 Dan
Perubahan Berdaya
Pendapatan Saing
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.02 026 Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 16,302,500,000 14,630,613,200 14,630,613,200 Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 16,302,500,000 DINAS
Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Bagi Hasil an Sumber Kualitas Tata Kota KESEHAT
Kesehatan Masyarakat Pajak Daya Kelola Pontianak AN
Rokok- Manusia Pemerintah
Pembayara Yang Daerah
n Iuran Berkualitas
JKN Dan
Berdaya
Jumlah Penduduk yang 35219 oran 35219 oran Bantuan Saing 35219 oran
mendapatkan Pembayaran g g Keuangan g
Premi PBI Kota Pontianak Khusus
dari
Pemerintah
Provinsi
1 02 002 2.02 032 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 10,303,192,865 0 0 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 10,303,192,865 DINAS
Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit n n Transfer an Sumber Kualitas Kota n KESEHAT
Umum- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Umum Berkualitas
Dan
Pendapatan Berdaya
Bagi Hasil Saing
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.02 035 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan 94 Unit 94 Unit 295,123,300 295,123,300 0 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 94 Unit 295,123,300 DINAS
Fasilitas Kesehatan di yang Terakreditasi di Transfer an Sumber Kualitas Kota KESEHAT
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Alokasi Yang
Khusus Berkualitas
Non Fisik Dan
Berdaya
Saing
1 02 002 2.02 038 Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center 1 Unit 1 Unit 372,379,000 0 0 Dana Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 1 Unit 372,379,000 DINAS
Pengelolaan Sistem (PSC 119) Tersediaan, Transfer an Sumber Kualitas Kota KESEHAT
Penanganan Gawat Terkelolaan dan Terintegrasi Khusus- Daya Sumber Daya Pontianak AN
Darurat Terpadu (SPGDT) Dengan Rumah Sakit Dalam Dana Manusia Manusia
Satu Sistem Penanganan Alokasi Yang
Gawat Darurat Terpadu Khusus Berkualitas
(SPGDT) Fisik Dan
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.02 040 Pengelolaan pelayanan Jumlah orang dengan 14202 Oran 0 0 8,450,000 Semua Dana Meningkatkan Masyarakat 14202 Oran 8,540,200 DINAS
kesehatan orang dengan Tuberkulosis yang g Kab/Kota, Transfer Kualitas Kota g KESEHAT
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan Semua Umum- Sumber Daya Pontianak AN
kesehatan sesuai standar Kecamatan, Dana Manusia
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
1 02 002 2.02 041 Pengelolaan pelayanan Jumlah orang dengan HIV 97 Orang 0 0 14,701,600 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 97 Orang 14,701,600 DINAS
kesehatan orang dengan (ODHIV) yang mendapatkan Pontianak, Transfer Kualitas Kota KESEHAT
HIV (ODHIV) pelayanan kesehatan sesuai Semua Umum- Sumber Daya Pontianak AN
standar Kecamatan, Dana Manusia
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
1 02 002 2.02 042 Pengelolaan pelayanan Jumlah orang yang 6588 Orang 0 0 5,525,200 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 6588 Orang 5,525,200 DINAS
kesehatan Malaria mendapatkan pelayanan Pontianak, Transfer Kualitas Kota KESEHAT
kesehatan malaria Semua Umum- Sumber Daya Pontianak AN
Kecamatan, Dana Manusia
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
1 02 002 2.03 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 275,000,000 270,940,000 270,940,000 12 Dokume 513,664,633
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan n n n
Secara Terintegrasi Informasi Kesehatan
1 02 002 2.03 001 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 62,731,000 62,731,000 62,731,000 Pendapatan Meningkatkan 0 12 Dokume 301,395,633 DINAS
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan n n Bagi Hasil Kualitas n KESEHAT
Informasi Kesehatan Pajak Sumber Daya AN
Rokok- Manusia
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.03 002 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 212,269,000 208,209,000 208,209,000 Pendapatan Meningkatkan 0 12 Dokume 212,269,000 DINAS
Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi n n Bagi Hasil Kualitas n KESEHAT
Kesehatan Pajak Sumber Daya AN
Rokok- Manusia
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.04 Penerbitan Izin Rumah Persentase tersedianya bahan % % 100 % 100 % 197,888,549 624,775,626 624,775,626 100 % 197,888,549
Sakit Kelas C, D dan pendukung pengawasan dan
Fasilitas Pelayanan pembinaan sarana kesehatan
Kesehatan Tingkat dasar
Daerah Kabupaten/Kota
Rumah Sakit Kota Pontianak 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yang terakreditasi
1 02 002 2.04 001 Pengendalian dan Jumlah Rumah Sakit Kelas C, 12 RS 12 RS 40,503,900 40,503,900 40,503,900 Pendapatan Meningkatkan 0 12 RS 40,503,900 DINAS
Pengawasan serta Tindak D dan Fasilitas Pelayanan Bagi Hasil Kualitas KESEHAT
Lanjut Pengawasan Kesehatan yang Dikendalikan, Pajak Sumber Daya AN
Perizinan Rumah Sakit Diawasi dan Ditindaklanjuti Rokok- Manusia
Kelas C, D dan Fasilitas Perizinannya Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Lainnya
1 02 002 2.04 003 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas Kesehatan 94 Unit 94 Unit 157,384,649 584,271,726 584,271,726 Dana Meningkatkan 0 94 Unit 157,384,649 DINAS
Pelayanan Fasilitas yang Dilakukan Pengukuran Transfer Kualitas KESEHAT
Kesehatan Indikator Nasional Mutu (INM) Umum- Sumber Daya AN
Pelayanan kesehatan Dana Bagi Manusia
Hasil


2024
Prakiraan
1 02 002 2.04 003 Peningkatan Mutu Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD 157,384,649 584,271,726 584,271,726 Meningkatkan Sasaran 0 Penanggu
157,384,649 DINAS
Pelayanan Fasilitas RPJMD 2021 Tahun Sumber Kualitas ng Jawab
KESEHAT
Kesehatan 2022 Lokasi Sumber Daya Target Pagu Indikatif AN
Dana
Manusia
RKPD 2023
Perubahan
Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 003 PROGRAM 65,270,000 106,135,000 142,135,000 268,878,000

PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1 02 003 2.02 Perencanaan Kebutuhan 31,400,000 31,400,000 67,400,000 235,008,000

dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1 02 003 2.02 003 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 31,400,000 31,400,000 67,400,000 Dana Meningkatkan 12 Dokume 235,008,000 DINAS
Pengawasan Sumber Pembinaan dan Pengawasan n n Transfer Kualitas n KESEHAT
Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Umum- Sumber Daya AN
Kesehatan Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 003 2.03 Pengembangan Mutu dan 33,870,000 74,735,000 74,735,000 33,870,000

Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 003 2.03 001 Pengembangan Mutu dan Jumlah Sumber Daya 80 Orang 80 Orang 33,870,000 74,735,000 74,735,000 Dana 80 Orang 33,870,000 DINAS
Peningkatan Kompetensi Manusia Kesehatan Tingkat Transfer KESEHAT
Teknis Sumber Daya Daerah Kabupaten/Kota yang Umum- AN
Manusia Kesehatan Ditingkatkan Mutu dan Dana Bagi
Tingkat Daerah Kompetensinya Hasil
Kabupaten/Kota
1 02 004 PROGRAM SEDIAAN 1. Persentase fasilitas 90 % 90 % 90 % 90 % 679,437,697 572,362,610 570,964,235 90 % 891,783,876

FARMASI, ALAT kesehatan farmasi, makan,
KESEHATAN DAN minuman sesuai standar.
MAKANAN MINUMAN
1 02 004 2.01 Pemberian Izin Apotek, Persentase Jumlah Apotek, 85 % 85 % 85 % 85 % 422,262,710 96,040,850 95,556,850 85 % 422,262,710
Toko Obat, Toko Alat Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Kesehatan dan Optikal, Usaha
Usaha Mikro Obat Mikro Obat Tradisional
Tradisional (UMOT) (UMOT) yang memiliki izin
operasionalar


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 004 2.01 002 Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko Obat, 225 Sarana 225 Sarana 422,262,710 96,040,850 95,556,850 Dana Meningkatkan 0 225 Sarana 422,262,710 DINAS
Pengelolaan Data Toko Alat Kesehatan, dan Transfer Kualitas KESEHAT
Perizinan dan Tindak Optikal, Usaha Mikro Obat Umum- Sumber Daya AN
Lanjut Pengawasan Izin Tradisional (UMOT) yang Dana Bagi Manusia
Apotek, Toko Obat, Toko Dikendalikan dan Diawasi Hasil
Alat Kesehatan, dan dalam rangka Penerbitan dan
Optikal, Usaha Mikro Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Obat Tradisional (UMOT) Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
1 02 004 2.02 Pemberian Sertifikat 0 0 0 111,456,379

Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 02 004 2.02 001 Pengendalian dan Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Meningkatkan 0 Dokumen 111,456,379 DINAS
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan Kualitas KESEHAT
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta Tindak Sumber Daya AN
Sertifikat Produksi Alat Lanjut Pengawasan Sertifikat Manusia
Kesehatan Kelas 1 Produksi Alat Kesehatan Kelas
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1
1 Tertentu Perusahaan Tertentu Perusahaan Rumah
Rumah Tangga Tangga
1 02 004 2.03 Penerbitan Sertifikat 1. Persentase Jumlah Industri 100 % 100 % 100 % 100 % 100,320,827 213,516,600 213,656,600 100 % 100,320,827
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang baru dan
Rumah Tangga dan telah habis masa ijinnya
Nomor P-IRT sebagai Izin untuk memiliki ijin operasional
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat 2. Persentase pelaku usaha 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Diproduksi oleh Industri yang memiliki sertifikat
Rumah Tangga Penyuluhan Keamanan
Pangan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 004 2.03 001 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 100,320,827 213,516,600 213,656,600 Pendapatan Meningkatkan 0 12 Dokume 100,320,827 DINAS
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan n n Bagi Hasil Kualitas n KESEHAT
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta Tindak Pajak Sumber Daya AN
Sertifikat Produksi Lanjut Pengawasan Sertifikat Rokok- Manusia
Pangan Industri Rumah Produksi Pangan Industri Pelayanan
Tangga dan Nomor P-IRT Rumah Tangga dan Nomor P- Kesehatan
sebagai Izin Produksi, IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Minuman Tertentu yang Dapat
Dapat Diproduksi oleh Diproduksi oleh Industri
Industri Rumah Tangga Rumah Tangga
1 02 004 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik 156,854,160 150,374,160 149,319,785 156,854,160

Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
1 02 004 2.04 001 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 156,854,160 150,374,160 149,319,785 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 156,854,160 DINAS
Pengawasan serta Tindak Pengendalian dan n n Bagi Hasil Kualitas n KESEHAT
Lanjut Pengawasan Pengawasan serta Tindak Pajak Sumber Daya AN
Penerbitan Sertifikat Laik Lanjut Pengawasan Penerbitan Rokok- Manusia
Higiene Sanitasi Tempat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pelayanan
Pengelolaan Makanan Tempat Pengelolaan Makanan Kesehatan
(TPM) antara lain Jasa (TPM) antara lain Jasa Boga,
Boga, Rumah Rumah Makan/Restoran dan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Depot Air Minum (DAM)
1 02 004 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Persentase Pemeriksaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 0 112,431,000 112,431,000 100 % 100,889,800
Lanjut Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil
Post Market pada pemeriksaan post market pada
Produksi dan Produk produksi dan produk
Makanan Minuman makanan minuman industri
Industri Rumah Tangga Rumah Tangga
1 02 004 2.06 001 Pemeriksaan Post Market Jumlah Produk dan Sarana 0 Unit 0 Unit 0 112,431,000 112,431,000 Semua DAK Non Meningkatkan 0 0 Unit 100,889,800 DINAS
pada Produk Makanan- Produksi Makanan-Minuman Kab/Kota, Fisik- Kualitas KESEHAT
Minuman Industri Industri Rumah Tangga Semua BOKKB- Sumber Daya AN
Rumah Tangga yang Beredar yang Dilakukan Kecamatan, Pengawasa Manusia
Beredar dan Pengawasan Pemeriksaan Post Market Semua n Obat dan
serta Tindak Lanjut dalam rangka Tindak Lanjut Kelurahan Makanan
Pengawasan Pengawasan
1 02 005 PROGRAM 235,200,000 766,458,758 768,378,758 235,200,000

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 005 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 235,200,000 766,458,758 768,378,758 235,200,000
Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 005 2.01 001 Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 12 dokumen 12 dokumen 235,200,000 766,458,758 768,378,758 Dana Meningkatkan 12 dokumen 235,200,000 DINAS
Promosi Kesehatan, Kesehatan, Advokasi, Transfer Kualitas KESEHAT
Advokasi, Kemitraan dan Kemitraan dan Pemberdayaan Khusus- Sumber Daya AN
Pemberdayaan Masyarakat Dana Manusia
Masyarakat Alokasi
Khusus
Non Fisik
Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak
Rokok-
Pelayanan
Kesehatan

1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 2,991,322,094 2,847,146,024 2,847,146,024 3,287,607,726
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 2,991,322,094 2,847,146,024 2,847,146,024 3,287,607,726

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 2,991,322,094 2,847,146,024 2,847,146,024 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 3,287,607,726 DINAS
Puskesmas Pelayanan Puskesmas n n dari BLUD Kualitas n KESEHAT
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik



2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN Tersedianya Biaya Operasional % % 100 % 100 % 1,714,330,568 1,521,316,185 1,517,040,865 100 % 1,516,986,799
UPAYA KESEHATAN dan Pemeliharaan Puskesmas
PERORANGAN DAN (APBD)
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan Tersedianya Biaya Operasional % % 100 % 100 % 1,714,330,568 1,521,316,185 1,517,040,865 100 % 1,516,986,799
Kesehatan untuk UKM dan Pemeliharaan Puskesmas
dan UKP Rujukan (APBD)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil


1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan 1,714,330,568 1,521,316,185 1,517,040,865 Meningkatkan 20241,516,986,799 DINAS
Prakiraan
Puskesmas Kualitas KESEHAT
Urusan/ Bidang Urusan/ Sumber Daya AN
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Manusia
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia


2024
Prakiraan
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan 3,047,950,119 3,158,205,657 3,158,205,657 Dana Meningkatkan 2,557,402,946 DINAS
Puskesmas RKPD 2023 Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Perubahan
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,439,779,614 1,682,112,759 1,682,112,760 0
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 1,439,779,614 1,682,112,759 1,682,112,760 0
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 1,439,779,614 1,682,112,759 1,682,112,760 0

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 1,439,779,614 1,682,112,759 1,682,112,760 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 0 DINAS
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik



2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil


Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 902,614,373 858,384,702 858,384,702 902,614,373
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 902,614,373 858,384,702 858,384,702 902,614,373
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 902,614,373 858,384,702 858,384,702 902,614,373

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 902,614,373 858,384,702 858,384,702 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 902,614,373 DINAS
Sumber Daya AN
Manusia


2024
Prakiraan
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan 902,614,373 858,384,702 858,384,702 Dana Meningkatkan 902,614,373 DINAS
Puskesmas RKPD 2023 Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Perubahan
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,108,868,458 987,897,329 987,897,329 1,108,868,458
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 1,108,868,458 987,897,329 987,897,329 1,108,868,458
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 1,108,868,458 987,897,329 987,897,329 1,108,868,458
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 1,108,868,458 987,897,329 987,897,329 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 1,108,868,458 DINAS
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 887,575,578 1,056,541,059 1,056,541,059 887,575,578
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 887,575,578 1,056,541,059 1,056,541,059 887,575,578
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 887,575,578 1,056,541,059 1,056,541,059 887,575,578

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 887,575,578 1,056,541,059 1,056,541,059 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 887,575,578 DINAS
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik



2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil


Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

MASYARAKAT
balita
dan remaja

kesehatan lansia


UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
reproduksi
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 13.Persentase Orang terduga 100 % 100 % 100 % 100 % 1,313,636,345 1,201,808,218 1,201,808,218 100 % 1,313,636,345
Kesehatan untuk UKM TBC mendapatkan pelayanan
dan UKP Rujukan TBC sesuai standar
Tingkat Daerah
3. Persentase anak usia 0- 11 95 % 92,9 % 95 % 95 % 95 %
Kabupaten/Kota
bulan yang mendapatkan
imunisasi dasar lengkap
5. Persentase bayi baru lahir 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
6. Persentase ibu bersalin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

mendapatkan pelayanan
pesalinan
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 1,313,636,345 1,201,808,218 1,201,808,218 Pendapatan Memperkua Meningkatkan 0 12 Dokume 1,313,636,345 DINAS
Puskesmas Pelayanan Puskesmas n n dari BLUD t Stabilitas Kualitas n KESEHAT
Polhukhank Sumber Daya AN
am Dan Manusia
Dana
Transforma
Transfer
si
Umum-
Pelayanan
Dana Bagi
Publik
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil


Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

MASYARAKAT
balita

dan remaja

kesehatan lansia
reproduksi

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 2,782,570,486 2,900,809,176 2,900,809,176 Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 2,782,570,486 DINAS
Puskesmas Pelayanan Puskesmas n n dari BLUD an Sumber Kualitas di wilayah n KESEHAT
Daya Sumber Daya kerja AN
Manusia Manusia Puskesmas
Dana
Yang Alianyang
Transfer
Berkualitas
Umum-
Dan
Dana Bagi
Berdaya
Hasil
Saing
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik



2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
MASYARAKAT
balita

dan remaja

kesehatan lansia

reproduksi

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 033 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 1,890,558,104 1,671,988,186 1,671,988,186 Pendapatan Meningkatkan 0 12 Dokume 1,890,558,104 DINAS
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik

1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 1. Persentase Puskesmas yang 100 % 85 % 85 % 2,882,260,236 2,882,260,236 3,276,027,440 85 % 2,432,162,526
MASYARAKAT
2. Persentase Puskesmas yang 100 % 90 % 95 % 95 %
balita

dan remaja

kesehatan lansia

6. Persentase puskesmas yang 100 % 100 % 100 % 100 %
reproduksi

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 034 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 2,882,260,236 2,882,260,236 3,276,027,440 Pendapatan Memperkua Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 2,432,162,526 DINAS
Fasilitas Kesehatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan n n dari BLUD t Ketahanan Kualitas Kota n KESEHAT
Lainnya Lainnya Ekonomi Sumber Daya Pontianak AN
Untuk Manusia
Pertumbuh
an Yang
Berkualitas
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 942,440,692 976,602,392 836,258,463 942,440,692
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 942,440,692 976,602,392 836,258,463 942,440,692
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 942,440,692 976,602,392 836,258,463 942,440,692

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 034 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokume 12 Dokume 942,440,692 976,602,392 836,258,463 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 942,440,692 DINAS
Fasilitas Kesehatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan n n dari BLUD Kualitas n KESEHAT
Lainnya Lainnya Sumber Daya AN
Manusia
Dana
Transfer
Umum-
Dana Bagi
Hasil

1 02 001 PROGRAM PENUNJANG 12,095,179,720 73,301,608,334 93,740,669,010 12,606,415,137
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 02 001 2.01 Perencanaan, 0 0 0 0

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1 02 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 0 0 0 Meningkatkan 12 Dokume 0 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n n Kualitas n KESEHAT
Daerah Daerah Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja 0 0 0 Meningkatkan 0 DINAS

Perangkat Daerah Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.02 Administrasi Keuangan 5,819,325,000 0 0 5,819,325,000

Perangkat Daerah
1 02 001 2.02 002 Penyediaan Administrasi Jangka waktu penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 563,685,000 0 0 Dana Meningkatkan 12 Bulan 563,685,000 DINAS
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi pelaksanaan Transfer Kualitas KESEHAT
tugas ASN Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Dokume 12 Dokume 5,255,640,000 0 0 Dana Meningkatkan 12 Dokume 5,255,640,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi n n Transfer Kualitas n KESEHAT
SKPD SKPD Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 001 2.02 007 Koordinasi dan 0 0 0 Meningkatkan 0 DINAS
Penyusunan Laporan Kualitas KESEHAT
Keuangan Bulanan/ Sumber Daya AN
Triwulanan/ Semesteran Manusia
SKPD
1 02 001 2.06 Administrasi Umum 0 0 0 511,235,417

Perangkat Daerah
1 02 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Meningkatkan 0 Paket 0 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Kualitas KESEHAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Sumber Daya AN
Bangunan Kantor Disediakan Manusia
1 02 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Meningkatkan 0 Paket 0 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kualitas KESEHAT
Disediakan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Meningkatkan 0 Paket 0 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Meningkatkan 0 Paket 511,235,417 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Kualitas KESEHAT
Penggandaan Disediakan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Meningkatkan 0 Laporan 0 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Kualitas KESEHAT
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Sumber Daya AN
SKPD Manusia
1 02 001 2.07 Pengadaan Barang Milik 0 0 0 0

Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
1 02 001 2.07 002 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Meningkatkan 0 Unit 0 DINAS
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan Kualitas KESEHAT
Lapangan yang Disediakan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.08 Penyediaan Jasa 6,275,854,720 5,431,083,160 5,065,782,676 6,275,854,720

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 02 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jangka waktu penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 1,721,633,481 0 0 Dana Meningkatkan 12 Bulan 1,721,633,481 DINAS
Komunikasi, Sumber jasa layanan telepon Transfer Kualitas KESEHAT
Daya Air dan Listrik Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jangka waktu penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 4,554,221,239 5,431,083,160 5,065,782,676 Dana Meningkatkan 12 Bulan 4,554,221,239 DINAS
Pelayanan Umum Kantor jasa pelayanan umum kantor Transfer Kualitas KESEHAT
Dana Bagi Manusia
Hasil
Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 0 Laporan

Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 001 2.09 Pemeliharaan Barang 0 0 0 0
Urusan Pemerintahan
Daerah
1 02 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Meningkatkan 0 Unit 0 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kualitas KESEHAT
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Daya AN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Manusia
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
1 02 001 2.10 Peningkatan Pelayanan 0 67,870,525,174 88,674,886,334 0

BLUD
1 02 001 2.10 001 Pelayanan dan Jumlah BLUD yang 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0 67,870,525,174 88,674,886,334 Semua Pendapatan Meningkatkan 1 Unit Kerja 0 DINAS
Penunjang Pelayanan Menyediakan Pelayanan dan Kab/Kota, dari BLUD Kualitas Tata KESEHAT
BLUD Penunjang Pelayanan Semua Kelola AN
Kecamatan, Pemerintah
Semua Daerah
Kelurahan

UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.01 Penyediaan Fasilitas 0 16,223,916,840 16,223,916,840 3,693,910,000

Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.01 005 Pengembangan Rumah Jumlah Rumah Sakit yang 1 Unit 1 Unit 0 9,211,796,840 9,211,796,840 Kota Dana 1 Unit 0 DINAS
Sakit Ditingkatkan Sarana, Pontianak, Transfer KESEHAT
Prasarana, Alat Kesehatan Pontianak Umum- AN
dan SDM agar Setiap Standar Barat, Dana
Jenis Pelayanan Rumah Sakit Sungaibeliu Alokasi
berdasarkan Kelas Rumah ng Umum
Sakit yang Memenuhi Rasio
Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk Minimal
1:1000
Dana
Insentif
Daerah
1 02 002 2.01 008 Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Meningkatkan 0 Unit 0 DINAS
Pemeliharaan Rumah dan Alat Kesehatan yang Kualitas KESEHAT
Sakit Telah Dilakukan Program Sumber Daya AN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Manusia
Oleh Rumah Sakit


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.01 012 Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di Fasilitas 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Meningkatkan 0 Unit 3,693,910,000 DINAS
Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang Kualitas KESEHAT
Kesehatan Disediakan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.01 013 Pengadaan Prasarana Jumlah Prasarana Fasilitas 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Meningkatkan 0 Unit 0 DINAS
dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Kualitas KESEHAT
Pelayanan Kesehatan Disediakan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.01 014 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 52 Unit 52 Unit 0 7,012,120,000 7,012,120,000 Kota Dana Meningkatkan 52 Unit 0 DINAS
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pontianak, Transfer Kualitas KESEHAT
Penunjang Medik Pelayanan Kesehatan yang Semua Umum- Sumber Daya AN
Fasilitas Pelayanan Disediakan Kecamatan, Dana Manusia
Kesehatan Semua Alokasi
Kelurahan Umum
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 02 002 2.01 016 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Meningkatkan 0 Paket 0 DINAS
Disediakan Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.01 017 Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis Pakai 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Meningkatkan 0 Paket 0 DINAS
Pakai yang Disediakan Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 68,775,345,454 0 0 68,908,316,242

Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 015 Pengelolaan Pelayanan Jumlah tenaga harian lepas 8 orang 8 orang 904,820,280 0 0 Dana Meningkatkan 8 orang 1,037,791,068 DINAS
Kesehatan Gizi pengolah makanan Transfer Kualitas KESEHAT
Masyarakat Umum- Sumber Daya AN
Dana Bagi Manusia
Hasil
1 02 002 2.02 018 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Meningkatkan 0 Dokumen 0 DINAS
Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kualitas KESEHAT
Promosi Kesehatan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.02 032 Operasional Pelayanan Persentase kebutuhan 100 % 100 % 67,870,525,174 0 0 Pendapatan Meningkatkan 100 % 67,870,525,174 DINAS
Rumah Sakit operasional pelayanan RSUD dari BLUD Kualitas KESEHAT
Sultan Syarif Mohamad Sumber Daya AN
Alkadrie Manusia
1 02 002 2.02 035 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Meningkatkan 0 Unit 0 DINAS
Fasilitas Kesehatan di yang Terakreditasi di Kualitas KESEHAT
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Sumber Daya AN
Manusia


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.03 Penyelenggaraan Sistem 0 0 0 6,525,000
Informasi Kesehatan
Secara Terintegrasi
1 02 002 2.03 001 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Meningkatkan 0 Dokumen 6,525,000 DINAS
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan Kualitas KESEHAT
Informasi Kesehatan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.03 002 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Meningkatkan 0 Dokumen 0 DINAS
Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kualitas KESEHAT
Kesehatan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 003 PROGRAM 0 0 0 360,000,000

PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1 02 003 2.03 Pengembangan Mutu dan 0 0 0 360,000,000

Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 003 2.03 001 Pengembangan Mutu dan Jumlah Sumber Daya 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Meningkatkan 0 Orang 360,000,000 DINAS
Peningkatan Kompetensi Manusia Kesehatan Tingkat Kualitas KESEHAT
Teknis Sumber Daya Daerah Kabupaten/Kota yang Sumber Daya AN
Manusia Kesehatan Ditingkatkan Mutu dan Manusia
Tingkat Daerah Kompetensinya
Kabupaten/Kota

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 10,757,373,654 10,757,378,032 7,383,197,229
1 02 001 PROGRAM PENUNJANG 0 7,186,827,899 6,515,999,917 5,370,336,375
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 02 001 2.02 Administrasi Keuangan 0 1,081,500,000 1,027,105,350 2,188,500,000

Perangkat Daerah
1 02 001 2.02 002 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 0 1,081,500,000 1,027,105,350 Kota Dana Meningkatkan 12 Dokume 2,188,500,000 DINAS
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi n n Pontianak, Transfer Kualitas n KESEHAT
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Umum- Sumber Daya AN
Kecamatan, Dana Manusia
Semua Alokasi
Kelurahan Umum
1 02 001 2.06 Administrasi Umum 0 920,946,954 1,045,333,813 910,000,000

Perangkat Daerah
1 02 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 12 Paket 12 Paket 0 27,100,000 84,743,000 Semua PENDAPAT Meningkatkan 12 Paket 20,000,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Kab/Kota, AN ASLI Kualitas KESEHAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua DAERAH Sumber Daya AN
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, (PAD) Manusia
Semua
Kelurahan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 0 654,121,954 862,430,813 PENDAPAT Meningkatkan 0 Paket 750,000,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang AN ASLI Kualitas KESEHAT
Disediakan DAERAH Sumber Daya AN
(PAD) Manusia
1 02 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 1 Paket 0 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang AN ASLI Kualitas KESEHAT
Disediakan DAERAH Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 0 Paket 0 239,725,000 98,160,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 Paket 30,000,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan AN ASLI Kualitas KESEHAT
(PAD) Manusia
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket 12 Paket

Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1 02 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 12 Paket 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 12 Paket 60,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang AN ASLI Kualitas KESEHAT
Penggandaan Disediakan DAERAH Sumber Daya AN
(PAD) Manusia
1 02 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 50,000,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat AN ASLI Kualitas KESEHAT
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi DAERAH Sumber Daya AN
SKPD (PAD) Manusia
1 02 001 2.07 Pengadaan Barang Milik 0 3,337,897,180 2,893,809,494 500,000,000

Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
1 02 001 2.07 001 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 12 Unit 12 Unit 0 505,600,000 311,750,000 PENDAPAT Meningkatkan 12 Unit 500,000,000 DINAS
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau AN ASLI Kualitas KESEHAT
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan DAERAH Sumber Daya AN
Jabatan yang Disediakan (PAD) Manusia
1 02 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 12 Unit 12 Unit 0 2,832,297,180 2,582,059,494 Pendapatan Meningkatkan 12 Unit 0 DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Bagi Hasil Kualitas KESEHAT
Disediakan Sumber Daya AN
Manusia
1 02 001 2.08 Penyediaan Jasa 0 1,639,713,765 1,382,607,750 1,604,692,865

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 02 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 0 604,692,865 420,522,200 PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 604,692,865 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber AN ASLI Kualitas KESEHAT
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang DAERAH Sumber Daya AN
Disediakan (PAD) Manusia
1 02 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 0 1,035,020,900 962,085,550 PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 1,000,000,000 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor AN ASLI Kualitas KESEHAT
yang Disediakan DAERAH Sumber Daya AN
(PAD) Manusia
1 02 001 2.09 Pemeliharaan Barang 0 206,770,000 167,143,510 167,143,510

Urusan Pemerintahan
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 Unit 0 206,770,000 100,000,000 PENDAPAT Meningkatkan 1 Unit 100,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau AN ASLI Kualitas KESEHAT
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan DAERAH Sumber Daya AN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan (PAD) Manusia
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
1 02 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit 0 0 67,143,510 Dana Meningkatkan 0 Unit 67,143,510 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Transfer Kualitas KESEHAT
Dana Manusia
Alokasi
Umum
Jumlah Peralatan dan Mesin 70 Unit 70 Unit

Lainnya yang Dipelihara
1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN 0 3,570,545,755 4,241,378,115 2,012,860,854
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 002 2.01 Penyediaan Fasilitas 0 3,570,545,755 4,241,378,115 2,012,860,854

Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.01 001 Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Sakit Baru 1 Unit 1 Unit 0 701,763,901 1,034,222,805 Pendapatan Meningkatkan 1 Unit 512,860,854 DINAS
Sakit beserta Sarana dan yang Memenuhi Rasio Tempat Bagi Hasil Kualitas KESEHAT
Prasarana Tidur Terhadap Jumlah Pajak Sumber Daya AN
Pendukungnya Penduduk Minimal 1:1000 Rokok- Manusia
Pelayanan
Kesehatan
1 02 002 2.01 012 Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di Fasilitas 12 Unit 12 Unit 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 12 Unit 1,500,000,000 DINAS
Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang AN ASLI Kualitas KESEHAT
Kesehatan Disediakan DAERAH Sumber Daya AN
(PAD) Manusia
1 02 002 2.01 014 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 6 Unit 6 Unit 0 1,336,343,501 1,644,283,501 Pendapatan Meningkatkan 6 Unit 0 DINAS
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Bagi Hasil Kualitas KESEHAT
Penunjang Medik Pelayanan Kesehatan yang Sumber Daya AN
Fasilitas Pelayanan Disediakan Manusia
Kesehatan
1 02 002 2.01 016 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang 2 Paket 2 Paket 0 800,000,000 817,820,000 Pendapatan Meningkatkan 2 Paket 0 DINAS
Disediakan Bagi Hasil Kualitas KESEHAT
Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.01 017 Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis Pakai 1 Paket 1 Paket 0 732,438,353 745,051,809 PENDAPAT Meningkatkan 1 Paket 0 DINAS
Pakai yang Disediakan AN ASLI Kualitas KESEHAT
Manusia


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 02 002 2.02 Penyediaan Layanan 0 0 0 0
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 002 2.02 018 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 0 DINAS
Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan n n Bagi Hasil Kualitas n KESEHAT
Promosi Kesehatan Pajak Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.03 Penyelenggaraan Sistem 0 0 0 0

Informasi Kesehatan
Secara Terintegrasi
1 02 002 2.03 001 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 0 DINAS
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan n n Bagi Hasil Kualitas n KESEHAT
Informasi Kesehatan Pajak Sumber Daya AN
Manusia
1 02 002 2.03 002 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 0 0 0 Dana Meningkatkan 12 Dokume 0 DINAS
Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi n n Transfer Kualitas n KESEHAT
Kesehatan Umum- Sumber Daya AN
Dana Manusia
Alokasi
Umum

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 291,464,050,369 315,106,771,008 273,210,883,015 317,378,711,131
1 03 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat kepuasan % % 100 % 100 % 21,435,976,206 19,788,178,080 21,083,678,376 100 % 7,811,245,040
URUSAN bidang / bagian terhadap
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 03 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/ laporan Dokumen Dokumen / 12 Dokume 12 Dokume 128,000,000 153,029,600 146,029,600 12 Dokume 128,000,000
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran / Laporan Laporan n / Laporan n / Laporan n / Laporan
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja perangkat
Perangkat Daerah daerah
1 03 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 35,000,000 59,030,100 59,030,100 Semua Dana Meningkatkan 0 8 Dokumen 35,000,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Kab/Kota, Transfer Kualitas PEKERJA
Daerah Daerah Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Kecamatan, Dana Dasar DAN
Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
Kelurahan Umum N RUANG
1 03 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 15,000,000 15,999,750 15,999,750 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Dokumen 15,000,000 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
SKPD Kecamatan, Dana Dasar DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 15,000,000 15,999,750 15,999,750 Kota Dana 0 2 Dokumen 15,000,000 DINAS
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pontianak, Transfer PEKERJA
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Semua Umum- AN UMUM
Dokumen Perubahan RKA- Kecamatan, Dana DAN
SKPD Semua Alokasi PENATAA
1 03 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 8 Laporan 8 Laporan 28,000,000 27,250,000 25,000,000 Kota Dana Meningkatkan 0 8 Laporan 28,000,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Dana Dasar DAN
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Umum N RUANG
SKPD
1 03 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 5 Laporan 5 Laporan 35,000,000 34,750,000 30,000,000 Kota Dana Meningkatkan 0 5 Laporan 35,000,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 14,841,228,850 13,995,911,489 15,442,052,350 12 Bulan 1,264,015,000
Perangkat Daerah penyelenggaraan keuangan
perangkat daerah
1 03 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 105 Orang/ 105 Orang/ 13,577,213,850 13,110,386,489 14,556,527,350 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 105 Orang/ 0 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN bulan bulan Pontianak, AN ASLI Kualitas bulan PEKERJA
Semua DAERAH Infrastruktur AN UMUM
Kecamatan, (PAD) Dasar DAN
Semua Perkotaan PENATAA
Kelurahan N RUANG
Dana Meningkatkan
Transfer Kualitas
Umum- Infrastruktur
Dana Dasar
Alokasi Perkotaan
Umum
1 03 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1682 Doku 1682 Doku 1,228,780,000 851,040,000 851,040,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1682 Doku 1,228,780,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan men men Pontianak, Transfer Kualitas men PEKERJA
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, Dana Dasar DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 35,235,000 34,485,000 34,485,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Dokumen 35,235,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
SKPD SKPD Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang dikelola ASN ASN 120 ASN 120 ASN 454,620,000 331,840,000 266,430,000 120 ASN 484,620,000
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaiannya
Daerah
1 03 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 120 Paket 120 Paket 196,620,000 199,840,000 134,430,000 Kota Dana Memperkua 0 120 Paket 196,620,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, Transfer t PEKERJA
Kelengkapannya Semua Umum- Infrastruktu AN UMUM
Kecamatan, Dana r Untuk DAN
Semua Alokasi Mendukung PENATAA
Kelurahan Umum Pengemban N RUANG
gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 001 2.05 003 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan 12 Dokume 12 Dokume 48,000,000 0 0 Kota Dana Memperkua Meningkatkan 0 12 Dokume 48,000,000 DINAS
Pengolahan Administrasi dan Pengolahan Administrasi n n Pontianak, Transfer t Kualitas n PEKERJA
Kepegawaian Kepegawaian Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur AN UMUM
Kecamatan, Dana r Untuk Dasar DAN
Semua Alokasi Mendukung Perkotaan PENATAA
gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 001 2.05 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 24,000,000 0 0 Kota Dana Memperkua 0 12 Dokume 24,000,000 DINAS
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Pelaksanaaan n n Pontianak, Transfer t n PEKERJA
Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Semua Umum- Infrastruktu AN UMUM
gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 001 2.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, 12 Dokume 12 Dokume 16,000,000 0 0 Kota Dana Memperkua Meningkatkan 0 12 Dokume 16,000,000 DINAS
Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian n n Pontianak, Transfer t Kualitas n PEKERJA
Kinerja Pegawai Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur AN UMUM
Kecamatan, Dana r Untuk Dasar DAN
gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 12 Orang 12 Orang 120,000,000 132,000,000 132,000,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan 0 12 Orang 150,000,000 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Pontianak, Transfer t Kualitas PEKERJA
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur AN UMUM
Pelatihan Kecamatan, Dana r Untuk Dasar DAN
gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 5 Orang 5 Orang 50,000,000 0 0 Kota Dana Memperkua 0 5 Orang 50,000,000 DINAS
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Pontianak, Transfer t PEKERJA
Perundang-Undangan Semua Umum- Infrastruktu AN UMUM
gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,304,375,000 1,121,212,890 1,121,212,890 12 Bulan 1,354,375,000
1 03 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 14,200,000 14,196,250 14,196,250 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Paket 14,200,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, Dana Dasar DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 389,880,000 392,828,200 392,828,200 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Paket 389,880,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Disediakan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 3 Paket 3 Paket 100,000,000 29,943,540 29,943,540 Kota Dana Meningkatkan 0 3 Paket 100,000,000 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 84,200,000 87,035,000 87,035,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Paket 84,200,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 2 Paket 82,515,000 156,474,900 156,474,900 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Paket 82,515,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Penggandaan Disediakan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 1 Dokumen 28,800,000 10,000,000 10,000,000 Kota Dana 0 1 Dokumen 28,800,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Pontianak, Transfer PEKERJA
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua Umum- AN UMUM
Disediakan Kecamatan, Dana DAN
Semua Alokasi PENATAA
1 03 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 300,000,000 195,555,000 195,555,000 Kota Dana Meningkatkan 0 12 Laporan 350,000,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
SKPD Kecamatan, Dana Dasar DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 2 Dokumen 2 Dokumen 304,780,000 235,180,000 235,180,000 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Dokumen 304,780,000 DINAS
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
SKPD Elektronik pada SKPD Kecamatan, Dana Dasar DAN
1 03 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah unit pengadaan Unit Unit 12 Unit 12 Unit 1,049,048,116 480,387,090 436,809,100 12 Unit 660,736,800
Daerah Penunjang Barang milik daerah
Urusan Pemerintah penunjang urusan pemerintah
Daerah
1 03 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 10 Unit 10 Unit 60,736,800 59,820,400 59,820,400 Kota Dana Meningkatkan 0 10 Unit 60,736,800 DINAS
Disediakan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 5 Unit 5 Unit 250,000,000 283,062,800 283,062,800 Kota Dana Meningkatkan 0 5 Unit 0 DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 001 2.07 007 Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap 2 Unit 2 Unit 100,000,000 0 0 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Unit 0 DINAS
Lainnya Lainnya yang Disediakan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 001 2.07 011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 8 Unit 8 Unit 638,311,316 137,503,890 93,925,900 Kota Dana 0 8 Unit 600,000,000 DINAS
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung Pontianak, Transfer PEKERJA
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Semua Umum- AN UMUM
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Dana DAN
1 03 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka waktu penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,497,858,000 1,827,235,561 1,842,582,986 12 Bulan 1,483,858,000
Penunjang Urusan jasa penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 87,300,000 50,004,000 50,004,000 Kota Dana Meningkatkan 0 12 Laporan 87,300,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 316,596,000 318,098,402 384,445,827 Kota Dana Meningkatkan 0 12 Laporan 316,596,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Disediakan Kecamatan, Dana Dasar DAN
1 03 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 1,093,962,000 1,459,133,159 1,408,133,159 Kota Dana Meningkatkan 0 12 Laporan 1,079,962,000 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
yang Disediakan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah barang milik daerah Unit Unit 24 Unit 24 Unit 2,160,846,240 1,878,561,450 1,828,561,450 24 Unit 2,435,640,240
Milik Daerah Penunjang penunjang urusan
Urusan Pemerintahan pemerintahan daerah yang
Daerah dipelihara
1 03 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 13 Unit 13 Unit 725,206,240 840,000,000 810,000,000 Kota Dana Meningkatkan 0 13 Unit 1,000,000,240 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan, Dana Dasar DAN
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
Lapangan Kelurahan Umum N RUANG
1 03 001 2.09 003 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang 62 Unit 62 Unit 900,740,000 544,673,950 544,673,950 Kota Dana Meningkatkan 0 62 Unit 900,740,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Dipelihara dan dibayarkan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Pemeliharaan dan Perizinannya Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Perizinan Alat Besar Kecamatan, Dana Dasar DAN
1 03 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 418 Unit 418 Unit 234,900,000 293,887,500 273,887,500 Kota Dana Meningkatkan 0 418 Unit 234,900,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 300,000,000 200,000,000 200,000,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Unit 300,000,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 002 PROGRAM Persentase berkurangnya luas % % 33,33 % 33,33 % 20,620,000,000 20,401,992,300 19,601,992,300 33,33 % 24,450,000,000
PENGELOLAAN SUMBER genangan hujan / pasang tiap
DAYA AIR (SDA) tahun
1 03 002 2.01 Pengelolaan SDA dan Persentase panjang fungsi % % 33.33 % 33.33 % 20,620,000,000 20,401,992,300 19,601,992,300 33.33 % 24,450,000,000
Bangunan Pengaman saluran yang dipelihara
Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 002 2.01 010 Pembangunan Bangunan Panjang Bangunan Perkuatan 0.145 KM 0.145 KM 2,000,000,000 8,036,262,600 8,036,262,600 Kota Dana Meningkatkan 0 0.145 KM 8,500,000,000 DINAS
Perkuatan Tebing Tebing yang Dibangun Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 002 2.01 046 Normalisasi/Restorasi Panjang Sungai yang 180 KM 180 KM 18,370,000,000 12,099,729,700 11,299,729,700 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 180 KM 15,500,000,000 DINAS
Sungai Dinormalisasi/Direstorasi Pontianak, AN ASLI Kualitas PEKERJA
Kelurahan N RUANG
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
1 03 002 2.01 055 Operasi dan Jumlah Stasiun Pompa Banjir 2 Unit 2 Unit 250,000,000 266,000,000 266,000,000 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Unit 450,000,000 DINAS
Pemeliharaan Stasiun yang Dioperasikan dan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Pompa Banjir Dipelihara Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 003 PROGRAM "Persentase sarana prasarana % % 100 % 100 % 21,644,136,960 6,937,538,785 6,937,538,785 100 % 13,300,000,000
PENGELOLAAN DAN perpipaan terakses ke Rumah
PENGEMBANGAN Tangga "
SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 003 2.01 Pengelolaan dan Persentase peningkatan % % 100 % 100 % 21,644,136,960 6,937,538,785 6,937,538,785 100 % 13,300,000,000
Pengembangan Sistem pengelolaan dan
Penyediaan Air Minum pengembangan SPAM di
(SPAM) di Daerah Kawasan perkotaan
Kabupaten/Kota
1 03 003 2.01 003 Pembangunan SPAM Kapasitas SPAM 57 Liter/Det 57 Liter/Det 21,243,332,000 2,849,097,515 2,849,097,515 Kota Dana Meningkatkan 0 57 Liter/Det 8,000,000,000 DINAS
Jaringan Perpipaan di IKK/Perkotaan atau SPAM ik ik Pontianak, Transfer Kualitas ik PEKERJA
Kawasan Perkotaan Tematik Tertentu yang Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
terbangun Kecamatan, Dana Dasar DAN
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 03 003 2.01 005 Peningkatan SPAM Peningkatan Kapasitas SPAM 1.002 Liter/ 1.002 Liter/ 400,804,960 461,576,125 461,576,125 Kota Dana Meningkatkan 0 1.002 Liter/ 5,300,000,000 DINAS
Jaringan Perpipaan di IKK/Perkotaan atau SPAM Detik Detik Pontianak, Transfer Kualitas Detik PEKERJA
Kawasan Perkotaan Tematik Tertentu Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 003 2.01 007 Perluasan SPAM 0 3,626,865,145 3,626,865,145 Dana Meningkatkan 0 0 DINAS
Jaringan Perpipaan di Transfer Kualitas PEKERJA
Kawasan Perkotaan Umum- Infrastruktur AN UMUM
Dana Dasar DAN
Alokasi Perkotaan PENATAA
Umum N RUANG
DAK Fisik-
Bidang Air
Minum-
Penugasan
1 03 004 PROGRAM Persentase berkurangnya % % 87.50 % 87.50 % 4,617,278,250 2,356,128,918 456,128,918 87.50 % 13,900,000,000
PENGEMBANGAN jumlah pembuangan sampah
SISTEM DAN ke TPA
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
1 03 004 2.01 Pengembangan Sistem Persentase capaian kegiatan % % 87.5 % 87.5 % 4,617,278,250 2,356,128,918 456,128,918 87.5 % 13,900,000,000
dan Pengelolaan pengembangan sistem dan
Persampahan di Daerah persampahan di kota
Kabupaten/Kota Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 004 2.01 001 Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 59,330,985 59,330,985 Kota Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 300,000,000 DINAS
Kebijakan, Strategi, dan Strategi dan Teknis Sistem Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kecamatan, Dana Aman, Tertib, DAN
Persampahan Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Alokasi dan PENATAA
TPA/TPST/SPA/TPS- yang Disusun Kelurahan Umum Berkelanjutan N RUANG
3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 03 004 2.01 003 Pembangunan Jumlah Rumah Tangga yang 150243 Ru 150243 Ru 1,587,278,250 2,110,760,259 210,760,259 Kota Dana Mewujudkan 0 150243 Ru 3,000,000,000 DINAS
TPA/TPST/SPA/TPS- Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- mah Tangga mah Tangga Pontianak, Transfer Kota yang mah Tangga PEKERJA
3R/TPS 3R/TPS Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Kecamatan, Dana Aman, Tertib, DAN
Semua Alokasi dan PENATAA
Kelurahan Umum Berkelanjutan N RUANG
1 03 004 2.01 004 Rehabilitasi Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 1 Unit 1 Unit 200,000,000 0 0 Kota Dana Mewujudkan 0 1 Unit 3,500,000,000 DINAS
TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Direhabilitasi Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
3R/TPS Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
1 03 004 2.01 005 Peningkatan Jumlah Rumah Tangga yang 150243 Ru 150243 Ru 1,500,000,000 0 0 Kota Dana Mewujudkan 0 150243 Ru 3,000,000,000 DINAS
TPA/TPST/SPA/TPS- Terlayani Peningkatan mah Tangga mah Tangga Pontianak, Transfer Kota yang mah Tangga PEKERJA
3R/TPS TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
1 03 004 2.01 006 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Persampahan 2 Unit 2 Unit 1,180,000,000 186,037,674 186,037,674 Kota Dana Mewujudkan 0 2 Unit 4,100,000,000 DINAS
Persampahan yang Disediakan Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
1 03 005 PROGRAM Persentase jumlah KK yang % % 92.03 % 92.03 % 17,800,000,000 3,272,948,800 3,272,948,800 92.03 % 9,435,600,000
PENGELOLAAN DAN dilayani sanitasi
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH
1 03 005 2.01 Pengelolaan dan Persentase jumlah KK yang % % 92.03 % 92.03 % 17,800,000,000 3,272,948,800 3,272,948,800 92.03 % 9,435,600,000
Pengembangan Sistem dilayani sanitasi
Air Limbah Domestik
dalam Daerah
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 005 2.01 006 Pembangunan/Penyediaa Jumlah Rumah Tangga yang 7 Rumah 7 Rumah 17,150,000,000 3,041,883,500 3,041,883,500 Kota Dana Meningkatkan 0 7 Rumah 8,735,600,000 DINAS
n Sub Sistem Pengolahan memiliki Tangki Septik Tangga Tangga Pontianak, Transfer Kualitas Tangga PEKERJA
Setempat Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Dana
Transfer
Khusus-
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 03 005 2.01 014 Penyediaan Jasa Jumlah Rumah Tangga yang 90 Rumah 90 Rumah 650,000,000 231,065,300 231,065,300 Kota Dana Meningkatkan 0 90 Rumah 700,000,000 DINAS
Penyedotan Lumpur Tinja Terlayani Penyedotan Lumpur Tangga Tangga Pontianak, Transfer Kualitas Tangga PEKERJA
Tinja Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 006 PROGRAM Persentase optimalisasi sistem % % 33.33 % 33.33 % 34,380,000,000 22,752,627,755 14,817,337,140 33.33 % 59,204,500,000
PENGELOLAAN DAN jaringan drainase yang
PENGEMBANGAN dipelihara
SISTEM DRAINASE
1 03 006 2.01 Pengelolaan dan Persentase optimalisasi sistem % % 33.33 % 33.33 % 34,380,000,000 22,752,627,755 14,817,337,140 33.33 % 59,204,500,000
Pengembangan Sistem jaringan drainase yang
Drainase yang dipelihara Yang berfungsi baik
Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
1 03 006 2.01 001 Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, 30 Dokume 30 Dokume 1,250,000,000 538,060,000 538,060,000 Kota Dana Meningkatkan 0 30 Dokume 500,000,000 DINAS
Kebijakan, Strategi dan Strategi dan Teknis Sistem n n Pontianak, Transfer Kualitas n PEKERJA
Teknis Sistem Drainase Drainase Perkotaan yang Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Perkotaan Disusun Kecamatan, Dana Dasar DAN
1 03 006 2.01 003 Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi 15 Dokume 15 Dokume 516,000,000 522,138,500 122,138,500 Kota Dana Meningkatkan 0 15 Dokume 1,500,000,000 DINAS
Pembangunan/Peningkat Pembangunan/Peningkatan/R n n Pontianak, Transfer Kualitas n PEKERJA
an/ Rehabilitasi Sistem ehabilitasi Sistem Drainase Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Drainase Perkotaan Perkotaan Kecamatan, Dana Dasar DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 006 2.01 005 Pembangunan Sistem Panjang Saluran Drainase 2421 M 2421 M 13,614,000,000 6,288,508,205 482,165,590 Kota Dana Meningkatkan 0 2421 M 35,000,000,000 DINAS
Drainase Perkotaan Perkotaan yang Dibangun Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 006 2.01 006 Peningkatan Saluran Panjang Saluran Drainase 246 M 246 M 2,000,000,000 1,763,499,500 234,551,500 Kota Dana Meningkatkan 0 246 M 7,794,500,000 DINAS
Drainase Perkotaan Perkotaan yang Ditingkatkan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 006 2.01 009 Operasi dan Panjang Saluran Drainase 400 M 400 M 17,000,000,000 13,640,421,550 13,440,421,550 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 400 M 14,410,000,000 DINAS
Pemeliharaan Sistem yang Dioperasikan dan Pontianak, AN ASLI Kualitas PEKERJA
Drainase Dipelihara Semua DAERAH Infrastruktur AN UMUM
Kelurahan N RUANG
1 03 007 PROGRAM Persentase pelaksanaan % % 100 % 100 % 500,000,000 3,747,182,711 3,747,182,711 100 % 1,000,000,000
PENGEMBANGAN pembangunan dan
PERMUKIMAN pengembangan infrastruktur
kawasan pemukiman
1 03 007 2.01 Penyelenggaraan Persentase peningkatan % % 100 % 100 % 500,000,000 3,747,182,711 3,747,182,711 100 % 1,000,000,000
Infrastruktur pada penyelengaraan infrastruktur
Permukiman di Kawasan pemukiman di kawasan
Strategis Daerah strategis kota (waterfront city)
Kabupaten/Kota
1 03 007 2.01 001 Pembangunan dan Jumlah Sistem Jaringan 2 Sistem 2 Sistem 500,000,000 3,747,182,711 3,747,182,711 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Sistem 1,000,000,000 DINAS
Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Jaringan Pontianak, Transfer Kualitas Jaringan PEKERJA
Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Dibangun Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Permukiman di Kawasan di Kawasan Strategis Daerah Kecamatan, Dana Dasar DAN
Strategis Daerah Kabupaten/Kota Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum N RUANG
1 03 008 PROGRAM PENATAAN Persentase capaian penataan % % 100 % 100 % 40,571,463,040 43,936,784,797 35,336,784,797 100 % 57,328,266,091
BANGUNAN GEDUNG bangunan gedung dan
pelaksanaan kegiatan
penataan dalam
penyelenggaraan bangunan
gedung pemerintah dan
pelayanan publik serta
pemberian IMB dan SLF
bangunan gedung


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 008 2.01 Penyelenggaraan Persentase peningkatan % % 100 % 100 % 40,571,463,040 43,936,784,797 35,336,784,797 100 % 57,328,266,091
Bangunan Gedung di layanan penyelenggaraan
Wilayah Daerah bangunan gedung
Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan
Gedung
1 03 008 2.01 001 Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan 200 Dokum 200 Dokum 611,736,590 767,934,800 767,934,800 Kota Dana Meningkatkan 0 200 Dokum 1,000,000,000 DINAS
Penerbitan Izin Penerbitan Persyaratan en en Pontianak, Transfer Kualitas en PEKERJA
Mendirikan Bangunan Bangunan Gedung (PBG), Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
(IMB), Sertifikat Laik Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kecamatan, Dana Dasar DAN
Fungsi (SLF), Peran peran Tim Profesi Ahli (TPA), Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
Tenaga Ahli Bangunan Pendataan Bangunan Gedung, Kelurahan Umum N RUANG
Gedung (TABG), serta Implementasi SIMBG
Pendataan Bangunan
Gedung, serta
Implementasi SIMBG
1 03 008 2.01 002 Perencanaan, Jumlah Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 30,779,303,485 33,299,340,000 30,299,340,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 9 Dokumen 47,528,266,091 DINAS
Pembangunan, Perencanaan, Pembangunan, Pontianak, AN ASLI Kualitas PEKERJA
Pengawasan, dan Pengawasan dan Pemanfaatan Semua DAERAH Infrastruktur AN UMUM
Pemanfaatan Bangunan Bangunan Gedung Daerah Kecamatan, (PAD) Dasar DAN
Gedung Daerah Kabupaten/Kota Semua Perkotaan PENATAA
Kabupaten/Kota Kelurahan N RUANG
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
1 03 008 2.01 003 Penyusunan Regulasi Jumlah Regulasi Terkait 1 Dokumen 1 Dokumen 647,834,990 317,269,997 317,269,997 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Dokumen 600,000,000 DINAS
Terkait Bangunan Bangunan Gedung Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Gedung Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Disusun Kecamatan, Dana Dasar DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 008 2.01 006 Identifikasi, Penetapan, Jumlah Bangunan Gedung 1 Unit 1 Unit 5,000,000,000 3,113,810,000 213,810,000 Kota Dana 0 1 Unit 3,800,000,000 DINAS
Penyelenggaraan Milik Pemerintah Pontianak, Transfer PEKERJA
Bangunan Gedung Cagar Kabupaten/Kota yang Semua Umum- AN UMUM
Budaya yang Dilestarikan Dilakukan Identifikasi dan Kecamatan, Dana DAN
Milik Pemerintah Penetapan sebagai Cagar Semua Alokasi PENATAA
Kabupaten/Kota Budaya yang Dilestarikan Kelurahan Umum N RUANG
1 03 008 2.01 009 Penilikan Terhadap Jumlah Bangunan Gedung 50 Unit 50 Unit 433,804,960 375,050,000 375,050,000 Kota Dana Meningkatkan 0 50 Unit 500,000,000 DINAS
Penyelenggaraan yang Telah Dilakukan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Bangunan Gedung oleh Penilikan oleh Penilik Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Penilik Bangunan Bangunan Kecamatan, Dana Dasar DAN
1 03 008 2.01 011 Pemeriksaan Kelaikan Jumlah Rumah Tinggal 20 Unit 20 Unit 98,783,015 77,050,000 77,050,000 Kota Dana Meningkatkan 0 20 Unit 300,000,000 DINAS
Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Tunggal dan Rumah yang Telah Dilakukan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Deret dalam rangka Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Kecamatan, Dana Dasar DAN
Penerbitan Sertifikat Laik Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
Fungsi Kelurahan Umum N RUANG
1 03 008 2.01 012 Rehabilitasi, Renovasi Jumlah Bangunan Gedung 14 Unit 14 Unit 3,000,000,000 5,986,330,000 3,286,330,000 Kota Dana Meningkatkan 0 14 Unit 3,600,000,000 DINAS
dan Ubahsuai Bangunan untuk Kepentingan Strategis Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Gedung untuk Daerah Kabupaten/Kota yang Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Kepentingan Strategis Dilakukan Rehabilitasi, Kecamatan, Dana Dasar DAN
Daerah Kabupaten/Kota Renovasi dan Ubahsuai Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
1 03 009 PROGRAM PENATAAN Persentase peningkatan % % 18,95 % 18,95 % 20,730,195,913 24,095,552,763 23,095,552,889 18,95 % 35,424,600,000
BANGUNAN DAN penataan bangunan dan
LINGKUNGANNYA lingkungan di Kota Pontianak
1 03 009 2.01 Penyelenggaraan Persentase capaian % % 18.95 % 18.95 % 20,730,195,913 24,095,552,763 23,095,552,889 18.95 % 35,424,600,000
Penataan Bangunan dan peningkatan penyelenggaraan
Lingkungannya di penataan bangunan dan
Daerah Kabupaten/Kota lingkungan
1 03 009 2.01 002 Supervisi Jumlah Supervisi 6 Kawasan 6 Kawasan 375,100,000 317,822,000 317,822,000 Kota Dana Memperkua Mewujudkan 0 6 Kawasan 500,000,000 DINAS
Penataan/Pemeliharaan Penataan/Pemeliharaan Pontianak, Transfer t Kota yang PEKERJA
Bangunan dan Bangunan dan Lingkungan di Semua Umum- Infrastruktu Bersih, Hijau, AN UMUM
Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Kecamatan, Dana r Untuk Aman, Tertib, DAN
Tradisional Bersejarah, Semua Alokasi Mendukung dan PENATAA
Kawasan Pariwisata, Kawasan Kelurahan Umum Pengemban Berkelanjutan N RUANG
Sistem Perkotaan Nasional gan
dan Kawasan Strategis Ekonomi
Lainnya Dan
Pelayanan
Dasar


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 009 2.01 003 Penataan Bangunan dan Jumlah Penataan Bangunan 6 Kawasan 6 Kawasan 10,421,063,926 10,227,484,004 9,227,484,130 Kota Dana Memperkua Mewujudkan 0 6 Kawasan 19,819,757,098 DINAS
Lingkungan dan Lingkungan di Kawasan Pontianak, Transfer t Kota yang PEKERJA
Cagar Budaya dan Tradisional Semua Umum- Infrastruktu Bersih, Hijau, AN UMUM
Bersejarah, Kawasan Kecamatan, Dana r Untuk Aman, Tertib, DAN
Pariwisata, Kawasan Sistem Semua Alokasi Mendukung dan PENATAA
Perkotaan Nasional dan Kelurahan Umum Pengemban Berkelanjutan N RUANG
Kawasan Strategis Lainnya gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 009 2.01 004 Pemeliharaan Bangunan Jumlah Pemeliharaan 6 Kawasan 6 Kawasan 9,874,031,987 13,550,246,759 13,550,246,759 Kota Dana Memperkua Mewujudkan 0 6 Kawasan 14,894,506,102 DINAS
dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan di Pontianak, Transfer t Kota yang PEKERJA
Kawasan Cagar Budaya dan Semua Umum- Infrastruktu Bersih, Hijau, AN UMUM
Tradisional Bersejarah, Kecamatan, Dana r Untuk Aman, Tertib, DAN
Kawasan Pariwisata, Kawasan Semua Alokasi Mendukung dan PENATAA
Sistem Perkotaan Nasional Kelurahan Umum Pengemban Berkelanjutan N RUANG
dan Kawasan Strategis gan
Lainnya Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 009 2.01 006 Monitoring Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000 0 0 Kota Dana Memperkua Mewujudkan 0 1 Dokumen 210,336,800 DINAS
Penataan/Pemeliharaan Monitoring Pontianak, Transfer t Kota yang PEKERJA
Bangunan dan Penataan/Pemeliharaan Semua Umum- Infrastruktu Bersih, Hijau, AN UMUM
Lingkungan Bangunan dan Lingkungan Kecamatan, Dana r Untuk Aman, Tertib, DAN
Semua Alokasi Mendukung dan PENATAA
Kelurahan Umum Pengemban Berkelanjutan N RUANG
gan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
1 03 010 PROGRAM "Persentase penambahan % % 2% 2% 107,165,000,000 166,015,848,499 143,111,748,599 2% 92,174,500,000

PENYELENGGARAAN kinerja jalan kota "
JALAN
1 03 010 2.01 Penyelenggaraan Jalan Persentase penambahan jalan % % 2% 2% 107,165,000,000 166,015,848,499 143,111,748,599 2% 92,174,500,000
Kabupaten/Kota dalam kondisi mantap
1 03 010 2.01 001 Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Hasil 8 Dokumen 8 Dokumen 3,000,000,000 2,670,799,450 2,670,799,450 Kota Dana Meningkatkan 0 8 Dokumen 3,000,000,000 DINAS
Kebijakan, dan Strategi pelaksanaan Advis dan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Pengembangan Jaringan Layanan Teknis, Kajian Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Jalan serta Perencanaan Kebijakan, Bantuan Teknis, Kecamatan, Dana Dasar DAN
Teknis Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
Jalan dan Jembatan Pengelolaan Pengendalian Kelurahan Umum N RUANG


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 010 2.01 002 Pembebasan Luas Lahan yang Tersedia 25000 M² 25000 M² 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Semua Dana Meningkatkan 0 25000 M² 0 DINAS
Lahan/Tanah untuk untuk Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota, Transfer Kualitas PEKERJA
Penyelenggaraan Jalan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 010 2.01 004 Survey Kondisi Jumlah Data dan Informasi 2 Dokumen 2 Dokumen 350,000,000 333,567,880 333,567,880 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Dokumen 850,000,000 DINAS
Jalan/Jembatan Terkait Kondisi Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Jalan/Jembatan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 010 2.01 005 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 4.62 KM 4.62 KM 81,015,000,000 108,506,799,300 102,206,799,300 Kota Dana Meningkatkan 0 4.62 KM 29,450,000,000 DINAS
Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 010 2.01 006 Pelebaran Jalan Menuju Jumlah panjang jalan yang 500 Meter 500 Meter 0 427,087,880 427,087,880 Kota Dana Meningkatkan 0 500 Meter 3,000,000,000 DINAS
Standar dilebarkan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Panjang Jalan yang Dilakukan 0 KM 0 KM Meningkatkan 0 KM

Pelebaran Menuju Standar Kualitas
Infrastruktur
Dasar
Perkotaan
1 03 010 2.01 008 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan 0.54 KM 0.54 KM 3,000,000,000 24,919,529,450 13,344,529,450 Kota Dana Meningkatkan 0 0.54 KM 20,830,000,000 DINAS
Rekonstruksi Jalan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 010 2.01 009 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang 1.272 KM 1.272 KM 3,800,000,000 429,099,900 0 Kota Dana 0 1.272 KM 0 DINAS
Direhabilitasi Pontianak, Transfer PEKERJA
Semua Umum- AN UMUM
Kecamatan, Dana DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 010 2.01 010 Pemeliharaan Berkala Panjang Jalan yang Dilakukan 2.3 KM 2.3 KM 0 6,221,909,750 5,221,909,750 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 2.3 KM 23,700,000,000 DINAS
Jalan Pemeliharaan Secara Berkala Pontianak, AN ASLI Kualitas PEKERJA
Kelurahan N RUANG
1 03 010 2.01 011 Pemeliharaan Rutin Panjang Jalan yang Dilakukan 13 KM 13 KM 13,000,000,000 13,000,000,000 12,800,000,000 Kota Dana Meningkatkan 0 13 KM 8,000,000,000 DINAS
Jalan Pemeliharaan Secara Rutin Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
1 03 010 2.01 012 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang 2 Unit 2 Unit 0 2,885,619,600 1,285,619,600 Dana Meningkatkan 0 2 Unit 0 DINAS
Dibangun Transfer Kualitas PEKERJA
Umum- Infrastruktur AN UMUM
Dana Dasar DAN
Umum N RUANG
Panjang Jembatan yang 0M Meningkatkan 0M

Dibangun Kualitas
Infrastruktur
Dasar
Perkotaan
1 03 010 2.01 016 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang 1 Unit 1 Unit 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 1 Unit 0 DINAS
Dilakukan Penggantian Transfer Kualitas PEKERJA
Dana Dasar DAN
Umum N RUANG
Meningkatkan
Kualitas
Infrastruktur
Dasar
Perkotaan
1 03 010 2.01 017 Pelebaran Jembatan Jumlah Jembatan yang 2 Unit 2 Unit 0 2,167,239,700 467,239,700 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Unit 0 DINAS
Dilakukan Pelebaran Pontianak, AN ASLI Kualitas PEKERJA
Kelurahan N RUANG
Panjang Jembatan yang 0M 0M Meningkatkan 0M

Dilakukan Pelebaran Kualitas
Infrastruktur
Dasar
Perkotaan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 010 2.01 019 Pemeliharaan Rutin Jumlah Jembatan yang 5 Unit 5 Unit 0 617,676,139 617,676,139 Dana Meningkatkan 0 5 Unit 0 DINAS
Jembatan dipelihara Transfer Kualitas PEKERJA
Dana Dasar DAN
Umum N RUANG
Meningkatkan
Kualitas
Infrastruktur
Dasar
Perkotaan
1 03 010 2.01 023 Pengawasan Teknis Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen 2,000,000,000 2,836,519,450 2,736,519,450 Kota Dana Meningkatkan 0 4 Dokumen 3,344,500,000 DINAS
Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
1 03 011 PROGRAM Persentase capaian % % 100 % 100 % 700,000,000 569,652,600 569,652,600 100 % 450,000,000
PENGEMBANGAN JASA pengembangan jasa
KONSTRUKSI konstruksiPersentase capaian
pengembangan jasa
konstruksi
1 03 011 2.01 Penyelenggaraan Jumlah peserta tenaga peserta peserta 50 peserta 50 peserta 700,000,000 569,652,600 569,652,600 50 peserta 450,000,000
Pelatihan Tenaga terampil konstruksi yang
Terampil Konstruksi dilatih
1 03 011 2.01 004 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja 50 Orang 50 Orang 200,000,000 155,356,400 155,356,400 Kota Dana Meningkatkan 0 50 Orang 200,000,000 DINAS
Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Konstruksi Operator dan Teknisi atau Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Analis yang Mengikuti Kecamatan, Dana Dasar DAN
Pelatihan Semua Alokasi Perkotaan PENATAA
1 03 011 2.01 006 Fasilitasi Sertifikasi Jumlah Tenaga Kerja 50 Orang 50 Orang 200,000,000 144,757,900 144,757,900 Kota Dana Meningkatkan 0 50 Orang 200,000,000 DINAS
Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Konstruksi Operator dan Teknisi atau Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Analis yang Tersertifikasi Kecamatan, Dana Dasar DAN
1 03 011 2.01 007 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang 50 Orang 50 Orang 300,000,000 269,538,300 269,538,300 Kota Dana Meningkatkan 0 50 Orang 50,000,000 DINAS
Peningkatan Kapasitas Mengikuti Pembinaan dan Pontianak, Transfer Kualitas PEKERJA
Kelembagaan Konstruksi Peningkatan Kapasitas Semua Umum- Infrastruktur AN UMUM
Kelembagaan Konstruksi Kecamatan, Dana Dasar DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 012 PROGRAM Persentase capaian % % 98.18 % 98.18 % 1,300,000,000 1,232,335,000 1,180,337,100 98.18 % 2,900,000,000
PENYELENGGARAAN penyelenggaraan tata ruang
PENATAAN RUANG
1 03 012 2.01 Penetapan Rencana Tata persentase capaian penetapan % % 98.18 % 98.18 % 320,000,000 112,851,500 112,851,500 98.18 % 1,000,000,000
Ruang Wilayah (RTRW) RTRW dan RRTR sesuai
dan Rencana Rinci Tata ketentuan
Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
1 03 012 2.01 001 Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen Persetujuan 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 0 0 Kota Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 300,000,000 DINAS
Substansi, Evaluasi, Substansi, Evaluasi dan Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Aman, Tertib, DAN
Kabupaten/Kota Semua Alokasi dan PENATAA
1 03 012 2.01 003 Penetapan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 0 0 Kota Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 450,000,000 DINAS
dalam rangka Perda/Perkada selain RTRW Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Pelaksanaan Penataan Kabupaten/Kota Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Ruang Kecamatan, Dana Aman, Tertib, DAN
1 03 012 2.01 004 Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Sosialisasi 2 Dokumen 2 Dokumen 150,000,000 112,851,500 112,851,500 Kota Dana 0 2 Dokumen 250,000,000 DINAS
Peraturan Perundang- Kebijakan dan Peraturan Pontianak, Transfer PEKERJA
undangan Bidang Perundang-undangan Bidang Semua Umum- AN UMUM
Penataan Ruang Penataan ruang Kecamatan, Dana DAN
1 03 012 2.02 Koordinasi dan Persentase capaian % % 100 % 100 % 400,000,000 532,505,400 480,507,500 100 % 700,000,000
Sinkronisasi perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata Ruang daerah
1 03 012 2.02 001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 3 Dokumen 3 Dokumen 300,000,000 480,507,500 480,507,500 Kota Dana Mewujudkan 0 3 Dokumen 350,000,000 DINAS
Sinkronisasi Penyusunan dan Sinkronisasi Penyusunan Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
RTRW Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 012 2.02 003 Peningkatan Peran Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,000,000 51,997,900 0 Kota Dana Mewujudkan 0 2 Dokumen 350,000,000 DINAS
Masyarakat dalam Peningkatan pemahaman dan Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Penataan Ruang tanggung jawab Masyarakat Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah
Pemanfaatan Ruang yang baik dan benar
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Pemanfaatan Ruang Ruang untuk Investasi dan Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Kecamatan, Dana Aman, Tertib, DAN
Pembangunan Daerah Semua Alokasi dan PENATAA
1 03 012 2.03 002 Sistem Informasi Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 134,587,500 134,587,500 Kota Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 250,000,000 DINAS
Penataan Ruang yang Dihasilkan dari Sistem Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Informasi Penataan Ruang Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Sinkronisasi peningkatan koordinasi dan
Pengendalian singkronisasi pengendalian
Pemanfaatan Ruang ruang di Kota Pontianak
Sinkronisasi Pemberian dan Sinkronisasi Pemberian Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Insentif dan Disinsentif Insentif dan Disinsentif Bidang Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Bidang Penataan Ruang Penataan Ruang Kecamatan, Dana Aman, Tertib, DAN
Sinkronisasi Penertiban dan Sinkronisasi Penertiban Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
dan Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM
Bidang Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Kecamatan, Dana Aman, Tertib, DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 03 012 2.04 004 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 196,881,000 196,881,000 Kota Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 200,000,000 DINAS
Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang Pontianak, Transfer Kota yang PEKERJA
Semua Umum- Bersih, Hijau, AN UMUM

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 79,194,851,000 179,157,294,589 147,518,841,172 102,276,370,756
URUSAN bidang/ bagian terhadap
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 04 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan Dokumen Dokumen/ 32 Dokume 32 Dokume 27,075,000 37,075,000 37,075,000 32 Dokume 27,075,000
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran / Laporan Laporan n/ Laporan n/ Laporan n/ Laporan
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
1 04 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 18 Dokume 18 Dokume 15,400,000 25,400,000 25,400,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 18 Dokume 15,400,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n n Pontianak, Transfer t Kualitas Kota n PERUMA
Daerah Daerah Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
Kecamatan, Dana r Untuk Dasar RAKYAT
Semua Alokasi Mendukung Perkotaan DAN
Kelurahan Umum Pengemban KAWASAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar
1 04 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 8 Laporan 8 Laporan 5,075,000 5,075,000 5,075,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 8 Laporan 5,075,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Dana r Untuk Dasar RAKYAT
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Alokasi Mendukung Perkotaan DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Umum Pengemban KAWASAN
SKPD gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 6 Laporan 6 Laporan 6,600,000 6,600,000 6,600,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 6 Laporan 6,600,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar
1 04 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 35 Orang 33 Orang 4,632,250,000 4,893,428,659 5,683,961,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 33 Orang 5,176,000,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Pontianak, AN ASLI Kualitas Kota PERUMA
Semua DAERAH Infrastruktur Pontianak HAN
Kecamatan, (PAD) Dasar RAKYAT
Semua Perkotaan DAN
Kelurahan KAWASAN
PERMUKI
Dana MAN
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
1 04 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 640,000,000 657,360,000 657,360,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 640,000,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Pontianak, Transfer Kualitas Kota n PERUMA
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Semua Alokasi Perkotaan DAN
Kelurahan Umum KAWASAN
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 13 Dokume 12 Dokume 9,880,000 9,880,000 9,880,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 9,880,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi n n Pontianak, Transfer Kualitas Kota n PERUMA
SKPD SKPD Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 63,170,000 61,790,000 61,790,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Paket 63,170,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Kelengkapannya Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 5 Orang 5 Orang 45,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 5 Orang 45,000,000 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Pelatihan Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 238,820,000 346,132,150 346,132,150 12 Bulan 238,820,000
1 04 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 10,000,000 9,971,200 9,971,200 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Paket 10,000,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 75,240,000 170,598,950 170,598,950 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Paket 75,240,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Disediakan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 18,000,000 38,680,000 38,680,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Paket 18,000,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 12 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Paket 30,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Penggandaan Disediakan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 365 Dokum 12 Dokume 5,580,000 5,580,000 5,580,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 5,580,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan en n Pontianak, Transfer Kualitas Kota n PERUMA
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Disediakan Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 13 Laporan 12 Laporan 100,000,000 91,302,000 91,302,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Laporan 100,000,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
SKPD Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah unit pengadaan Unit Unit 5 Unit 5 Unit 44,600,000 208,513,100 208,513,100 5 Unit 44,600,000
Daerah Penunjang barang milik daerah
Daerah daerah
1 04 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 28 Unit 28 Unit 44,600,000 208,513,100 208,513,100 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 28 Unit 44,600,000 DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Disediakan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka waktu penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 918,605,200 1,006,222,600 1,006,222,600 12 Bulan 918,605,200
1 04 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 12 Laporan 3,500,000 4,800,000 4,800,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Laporan 3,500,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
PERMUKI
MAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 640,000,000 772,251,600 772,251,600 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Laporan 640,000,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Disediakan Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 275,105,200 229,171,000 229,171,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 12 Laporan 275,105,200 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
yang Disediakan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN
1 04 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah unit barang milik Unit Unit 15 Unit 15 Unit 368,093,000 410,508,780 410,508,780 15 Unit 368,093,000
Milik Daerah Penunjang daerah penunjang urusan
Daerah dipelihara
1 04 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 6 Unit 4 Unit 128,598,000 87,930,000 87,930,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 4 Unit 128,598,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Kecamatan, Dana r Untuk Dasar RAKYAT
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Semua Alokasi Mendukung Perkotaan DAN
Dinas Jabatan Kelurahan Umum Pengemban KAWASAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar
1 04 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 52 Unit 30 Unit 41,400,000 41,330,000 41,330,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 30 Unit 41,400,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 198,095,000 281,248,780 281,248,780 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 1 Unit 198,095,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar
1 04 002 PROGRAM Persentase penyediaan dan % % 100 % 100 % 2,230,000,000 2,218,538,600 2,218,538,600 100 % 2,855,676,000
PENGEMBANGAN rehabilitasi rumah layak huni
PERUMAHAN bagi korban bencana
1 04 002 2.03 Pembangunan dan Jumlah Rumah yang Unit Unit 58 Unit 58 Unit 500,000,000 499,180,200 499,180,200 58 Unit 1,297,480,000
Rehabilitasi Rumah direhabilitasi dan dibangun
Korban Bencana atau kembali Bagi Korban Bencana
Relokasi Program dan Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten /kota Pontianak
1 04 002 2.03 001 Rehabilitasi Rumah bagi Jumlah Rumah Korban 51 Unit 71 Unit 300,000,000 299,180,200 299,180,200 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 71 Unit 930,820,000 DINAS
Korban Bencana Bencana Kabupaten/Kota Rumah Rumah Pontianak, Transfer Kualitas Kota Rumah PERUMA
yang Terehabilitasi Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN
1 04 002 2.03 005 Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Khusus 1 Unit 1 Unit 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Unit 366,660,000 DINAS
Khusus beserta PSU bagi beserta PSU bagi Korban Rumah Rumah Pontianak, Transfer Kualitas Kota Rumah PERUMA
Korban Bencana atau Bencana Kabupaten/Kota Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Relokasi Program atau yang Terkena Relokasi Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota Semua Alokasi Perkotaan DAN
yang Terbangun Kelurahan Umum KAWASAN
PERMUKI
MAN
1 04 002 2.05 Pembinaan Pengelolaan Jumlah Rusunawa yang Tower Tower 7 Tower 6 Tower 1,600,000,000 1,589,358,400 1,589,358,400 6 Tower 1,408,196,000
Rumah Susun Umum dikelola
dan/atau Rumah Khusus
1 04 002 2.05 002 Penatausahaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1,600,000,000 1,589,358,400 1,589,358,400 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 4 Dokumen 1,408,196,000 DINAS
Pemanfaatan Rumah Pemanfaatan Rumah Susun Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Susun Umum dan/atau Umum dan/atau Rumah Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Rumah Khusus Khusus Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 002 2.06 Penerbitan Izin Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 130,000,000 130,000,000 130,000,000 1 Laporan 150,000,000
Pembangunan dan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengembangan Pengendalian Pembangunan
Perumahan dan Pengembangan
Perumahan
1 04 002 2.06 003 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 130,000,000 130,000,000 130,000,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Laporan 150,000,000 DINAS
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Pengendalian Pengendalian Pembangunan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Pembangunan dan dan Pengembangan Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Pengembangan Perumahan Semua Alokasi Perkotaan DAN
Perumahan Kelurahan Umum KAWASAN
PERMUKI
MAN
1 04 003 PROGRAM KAWASAN Persentase Kawasan % % 12.67 % 12.67 % 7,732,007,800 5,222,055,500 5,222,055,500 12.67 % 12,765,233,360
PERMUKIMAN Permukiman Kumuh di Bawah
10 (sepuluh) Ha di Kota yang
Ditangani
1 04 003 2.02 Penataan dan Jumlah dokumen/ laporan Dokumen Dokumen/ 4 Dokumen 3 Dokumen 2,208,494,000 219,118,000 219,118,000 3 Dokumen 516,414,000
Peningkatan Kualitas lokasi kumuh dan rencana / Laporan Laporan / Laporan / Laporan / Laporan
Kawasan Permukiman pencegahan serta penanganan
Kumuh dengan Luas di perumahan dan permukiman
Bawah 10 (Sepuluh) Ha kumuh
1 04 003 2.02 001 Survei dan Penetapan Jumlah Hasil Survei dan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000,000 99,028,000 99,028,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 300,000,000 DINAS
Lokasi Perumahan dan Penetapan Lokasi Perumahan Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar
1 04 003 2.02 002 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 129,294,000 96,240,000 96,240,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 129,294,000 DINAS
Pencegahan dan Pencegahan dan Peningkatan Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Peningkatan Kualitas Kualitas Perumahan Kumuh Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
Perumahan Kumuh dan dan Permukiman Kumuh Kecamatan, Dana r Untuk Dasar RAKYAT
Permukiman Kumuh Semua Alokasi Mendukung Perkotaan DAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 003 2.02 005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 12 Laporan 79,200,000 23,850,000 23,850,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 12 Laporan 87,120,000 DINAS
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pontianak, Transfer t Kualitas Kota PERUMA
Pengendalian Penataan Pengendalian Penataan Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
Pemugaran/Peremajaan Pemugaran/Peremajaan Kecamatan, Dana r Untuk Dasar RAKYAT
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Semua Alokasi Mendukung Perkotaan DAN
gan PERMUKI
Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar
1 04 003 2.03 Peningkatan Kualitas Luas kawasan permukiman Ha Ha 14 Ha 19 Ha 5,523,513,800 5,002,937,500 5,002,937,500 19 Ha 12,248,819,360
Kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha yang
Kumuh dengan Luas di ditangani
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1 04 003 2.03 001 Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Tapak (Site 2 Dokumen 1 Dokumen 220,000,000 212,324,000 212,324,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 500,000,000 DINAS
Tapak (Site Plan) dan Plan) dan Detail Engineering Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Detail Engineering Design Design (DED) Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
(DED) Peremajaan/Pemugaran Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Semua Alokasi Perkotaan DAN
Permukiman Kumuh Kelurahan Umum KAWASAN
PERMUKI
MAN
1 04 003 2.03 002 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak Layak 134 Unit 57 Unit 3,933,513,800 884,341,300 884,341,300 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 57 Unit 9,000,519,360 DINAS
Layak Huni Huni yang Diperbaiki Rumah Rumah Pontianak, Transfer Kualitas Kota Rumah PERUMA
PERMUKI
MAN
1 04 003 2.03 003 Kerja Sama Perbaikan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 1,120,079,500 1,120,079,500 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 0 DINAS
Rumah Tidak Layak Huni Kesepakatan Kerja Sama Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Beserta PSU dalam Perbaikan Rumah Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Tidak Layak Huni Beserta PSU Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
Meningkatkan MAN
Kualitas
Infrastruktur
Dasar
Perkotaan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Pengendalian Pengendalian Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Pemugaran/Peremajaan Pemugaran/Peremajaan Semua Alokasi Perkotaan DAN
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Kelurahan Umum KAWASAN
PERMUKI
MAN
1 04 003 2.03 005 Pemberian Bantuan Uang Jumlah Dokumen Data 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 0 DINAS
Sewa Rumah Tinggal Masyarakat Penerima AN ASLI Kualitas Kota PERUMA
Sementara bagi Bantuan Uang Sewa Rumah DAERAH Infrastruktur Pontianak HAN
Masyarakat yang Tinggal Sementara bagi (PAD) Dasar RAKYAT
Terkena Program Masyarakat yang Terkena Perkotaan DAN
Peremajaan Permukiman Program Peremajaan KAWASAN
Kumuh Permukiman Kumuh PERMUKI
MAN
1 04 003 2.03 006 Pelaksanaan Luas Permukiman Kumuh 14 Ha 1 Ha 1,200,000,000 2,672,442,700 2,672,442,700 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Ha 2,478,300,000 DINAS
Pembangunan yang Diremajakan/Dipugar Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Pemugaran/ Peremajaan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Permukiman Kumuh Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
PERMUKI
MAN
1 04 004 PROGRAM PERUMAHAN Persentase Jumlah Unit % % 2.47 % 2,000,000,000 2,318,974,000 2,318,974,000 2.47 % 6,000,000,000
DAN KAWASAN Rumah Tidak Layak Huni
PERMUKIMAN KUMUH
1 04 004 2.01 Pencegahan Perumahan Berkurangnya jumlah unit Unit Unit 50 Unit 50 Unit 2,000,000,000 2,318,974,000 2,318,974,000 50 Unit 6,000,000,000
dan Kawasan RTLH di luar kawasan kumuh
Permukiman Kumuh
pada Daerah
Kabupaten/Kota
1 04 004 2.01 001 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak 77 Unit 108 Unit 2,000,000,000 2,318,974,000 2,318,974,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 108 Unit 6,000,000,000 DINAS
Layak Huni untuk LayakHuni untuk Rumah Rumah Pontianak, Transfer Kualitas Kota Rumah PERUMA
Pencegahan Terhadap PencegahanTerhadap Tumbuh Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Tumbuh dan dan Berkembangnya Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Berkembangnya Permukiman Kumuh diLuar Semua Alokasi Perkotaan DAN
Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Umum KAWASAN
Luar Kawasan dengan Luas di Bawah 10 PERMUKI
Permukiman Kumuh (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki MAN
dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 04 004 2.01 002 Kerja Sama Perbaikan Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 0 DINAS
Rumah Tidak Layak Huni Kesepakatan Kerja Sama AN ASLI Kualitas Kota PERUMA
Beserta PSU di Luar dalam Perbaikan Rumah DAERAH Infrastruktur Pontianak HAN
Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni Beserta PSU (PAD) Dasar RAKYAT
Kumuh dengan Luas di di Luar Kawasan Permukiman Perkotaan DAN
Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kumuh dengan Luas di Bawah KAWASAN
10 (Sepuluh) Ha PERMUKI
MAN
1 04 004 2.01 003 Pemberian Bantuan Uang Jumlah Dokumen Data 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 0 DINAS
Sewa Rumah Tinggal Penerima Bantuan Uang Sewa AN ASLI Kualitas Kota PERUMA
Sementara bagi Rumah Tinggal Sementara DAERAH Infrastruktur Pontianak HAN
Masyarakat yang bagi Masyarakat yang Terkena (PAD) Dasar RAKYAT
Terkena Program Program Peremajaan Perkotaan DAN
Peremajaan Permukiman Permukiman Kumuh di Luar KAWASAN
Kumuh di Luar Kawasan Kawasan Permukiman Kumuh PERMUKI
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 MAN
dengan Luas di Bawah (Sepuluh) Ha
10 (Sepuluh) Ha
1 04 005 PROGRAM Persentase Prasarana, Sarana, % % 87.70 % 87.70 % 60,245,350,000 161,736,816,200 129,307,830,442 87.70 % 73,124,218,196
PENINGKATAN dan Utilitas dalam kondisi
PRASARANA, SARANA baik
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
1 04 005 2.01 Urusan Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan PSU Lokasi Lokasi 370 Lokasi 480 Lokasi 60,245,350,000 161,736,816,200 129,307,830,442 480 Lokasi 73,124,218,196
PSU Perumahan Perumahan
1 04 005 2.01 001 Perencanaan Penyediaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 190,850,000 190,850,000 190,850,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 190,850,000 DINAS
PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
Perumahan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
PERMUKI
MAN
1 04 005 2.01 002 Penyediaan Prasarana, Jumlah Lokasi Perumahan 370 Lokasi 480 Lokasi 60,000,000,000 161,491,466,200 129,062,480,442 Kota PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 480 Lokasi 72,878,868,196 DINAS
Sarana, dan Utilitas yang Disediakan Prasarana, Pontianak, AN ASLI Kualitas Kota PERUMA
Umum di Perumahan Sarana, dan Utilitas Umum Semua DAERAH Infrastruktur Pontianak HAN
untuk Menunjang Fungsi yang Menunjang Fungsi Kecamatan, (PAD) Dasar RAKYAT
Hunian Hunian Semua Perkotaan DAN
Kelurahan KAWASAN
PERMUKI
MAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Sinkronisasi dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Pontianak, Transfer Kualitas Kota PERUMA
rangka Penyediaan dalam rangka Penyediaan Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Prasarana, Sarana, dan Prasarana, Sarana, dan Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Utilitas Umum Utilitas Umum Perumahan Semua Alokasi Perkotaan DAN
Perumahan Kelurahan Umum KAWASAN
PERMUKI
MAN

2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 17,695,760,000 17,582,451,000 17,582,451,000 14,348,517,086
2 10 004 PROGRAM Prosentase Penyelesaian % % 100 % 100 % 95,760,000 90,451,000 90,451,000 100 % 109,440,000
PENYELESAIAN konflik pertanahan yang
SENGKETA TANAH dimediasi
GARAPAN
2 10 004 2.01 Penyelesaian Sengketa Jumlah berita acara sengketa Kasus Kasus 7 Kasus 7 Kasus 95,760,000 90,451,000 90,451,000 7 Kasus 109,440,000
Tanah Garapan dalam tanah yang difasilitasi/mediasi
2 10 004 2.01 002 Mediasi Penyelesaian Jumlah Berita Acara Hasil 7 Berita 7 Berita 95,760,000 90,451,000 90,451,000 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 7 Berita 109,440,000 DINAS
Sengketa Tanah Garapan Mediasi Penyelesaian Kasus Acara Acara Pontianak, Transfer Kualitas Kota Acara PERUMA
dalam 1 (satu) Daerah Sengketa dan Konflik Tanah Semua Umum- Infrastruktur Pontianak HAN
Kabupaten/Kota Garapan dalam 1 (Satu) Kecamatan, Dana Dasar RAKYAT
Daerah Kabupaten/Kota Semua Alokasi Perkotaan DAN
PERMUKI
MAN
2 10 005 PROGRAM Persentase penyelesaian ganti % % 100 % 100 % 17,600,000,000 17,492,000,000 17,492,000,000 100 % 14,239,077,086
PENYELESAIAN GANTI rugi tanah untuk
KERUGIAN DAN pembangunan
SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN
2 10 005 2.01 Penyelesaian Masalah Jumlah penyelesaian ganti Bidang Bidang 20 Bidang 20 Bidang 17,600,000,000 17,492,000,000 17,492,000,000 20 Bidang 14,239,077,086
Ganti Kerugian dan rugi tanah yang dibebaskan Tanah Tanah Tanah Tanah Tanah
Santunan Tanah untuk untuk jalan dan bangunan
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 10 005 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 20 Dokume 20 Dokume 17,600,000,000 17,492,000,000 17,492,000,000 Kota Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 20 Dokume 14,239,077,086 DINAS
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Penyelesaian n n Pontianak, Transfer t Kualitas Kota n PERUMA
Penyelesaian Masalah Masalah Ganti Kerugian dan Semua Umum- Infrastruktu Infrastruktur Pontianak HAN
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kecamatan, Dana r Untuk Dasar RAKYAT
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Semua Alokasi Mendukung Perkotaan DAN
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Umum Pengemban KAWASAN
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota gan PERMUKI
Kabupaten/Kota Ekonomi MAN
Dan
Pelayanan
Dasar

1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18,585,400,000 17,558,845,504 18,805,154,648 18,857,742,243

2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase Tingkat Kepuasan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 16,455,910,307 15,594,128,352 16,940,414,996 100 Persen 16,992,983,591
URUSAN Bidang/Bagian Terhadap
PEMERINTAHAN Pelayanan Kesekretariatan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 05 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka Waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 13,547,400,000 12,525,829,585 14,022,566,000 12 Bulan 14,022,566,000
Perangkat Daerah Penyelenggaraan Administrasi
1 05 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 1428 Orang 1428 Orang 13,547,400,000 12,525,829,585 14,022,566,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 1428 Orang 14,022,566,000 SATUAN
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN /bulan /bulan AN ASLI Kota yang /bulan POLISI
DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
(PAD) Aman, Tertib, PRAJA
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang Dikelola Orang Orang 102 Orang 102 Orang 185,355,000 435,400,000 418,630,000 102 Orang 418,630,000
Kepegawaian Perangkat Administrasi Kepegawaiannya
Daerah
1 05 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket 2 Paket 185,355,000 335,400,000 318,630,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 2 Paket 318,630,000 SATUAN
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan AN ASLI Kota yang POLISI
Kelengkapannya DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang 50 Orang 0 100,000,000 100,000,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 50 Orang 100,000,000 SATUAN
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis AN ASLI Kota yang POLISI
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Perundang-Undangan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 Administrasi Umum Jangka Waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 298,563,600 471,430,020 451,657,020 12 Bulan 450,582,900
Umum Perangkat Daerah
1 05 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 4 Paket 4 Paket 6,001,880 7,076,000 7,076,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 4 Paket 6,001,880 SATUAN
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan AN ASLI Kota yang POLISI
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Bangunan Kantor Disediakan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 0 Paket 6 Paket 208,075,000 338,267,000 318,494,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 6 Paket 318,494,000 SATUAN
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan AN ASLI Kota yang POLISI
dan
Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 0 Paket 12 Paket 37,074,720 32,159,020 32,159,020 PENDAPAT Mewujudkan 0 12 Paket 32,159,020 SATUAN
Cetakan dan dan Penggandaan yang AN ASLI Kota yang POLISI
Penggandaan Disediakan DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 0 Dokumen 1 Dokumen 5,400,000 5,400,000 5,400,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 1 Dokumen 5,400,000 SATUAN
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan AN ASLI Kota yang POLISI
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Disediakan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 0 Laporan 12 Laporan 42,012,000 88,528,000 88,528,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 12 Laporan 88,528,000 SATUAN
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat AN ASLI Kota yang POLISI
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
SKPD (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka Waktu Penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,832,645,707 1,654,691,747 1,636,567,691 12 Bulan 1,636,567,691
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
1 05 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 49,680,000 49,680,000 46,090,944 PENDAPAT Mewujudkan 0 12 Laporan 46,090,944 SATUAN
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber AN ASLI Kota yang POLISI
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Disediakan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 1,782,965,707 1,605,011,747 1,590,476,747 PENDAPAT Mewujudkan 0 12 Laporan 1,590,476,747 SATUAN
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor AN ASLI Kota yang POLISI
yang Disediakan DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
dan
Berkelanjutan
1 05 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jangka Waktu Pemeliharaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 591,946,000 506,777,000 410,994,285 12 Bulan 464,637,000
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
1 05 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 32 Unit 32 Unit 536,816,000 472,947,000 385,164,285 PENDAPAT Mewujudkan 0 32 Unit 438,807,000 SATUAN
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan AN ASLI Kota yang POLISI
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Dinas Operasional atau Perizinannya dan
Lapangan Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 0 Unit 0 Unit 55,130,000 33,830,000 25,830,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 0 Unit 25,830,000 SATUAN
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara AN ASLI Kota yang POLISI
dan
Berkelanjutan
1 05 002 PROGRAM Persentase Pelanggaran Persen Persen 100 Persen 100 Persen 1,927,023,593 1,641,567,424 1,509,537,424 100 Persen 1,509,537,424
PENINGKATAN Penegakan PERDA dan
KETENTERAMAN DAN PERKADA yang dapat
KETERTIBAN UMUM diselesaikan secara preventif
dan represif, non yustisi
maupun yustisi
1 05 002 2.01 Penanganan Gangguan Persentase Penanganan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 1,395,983,900 1,214,487,424 1,144,067,424 100 Persen 1,144,067,424
Ketenteraman dan Ketentraman dan Ketertiban
Ketertiban Umum dalam Umum yang dapat
1 (Satu) Daerah diselesaikan
Kabupaten/Kota
1 05 002 2.01 001 Pencegahan Gangguan Jumlah Kasus Gangguan 0 Kasus 250 Kasus 332,105,000 400,510,000 378,510,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 250 Kasus 378,510,000 SATUAN
Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban AN ASLI Kota yang POLISI
Ketertiban Umum Melalui Umum yang Dicegah Melalui DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Deteksi Dini dan Cegah Deteksi Dini dan Cegah Dini, (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Dini, Pembinaan dan Pembinaan dan Penyuluhan, dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Berkelanjutan
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Pengamanan, dan
Pengawalan
1 05 002 2.01 002 Penindakan Atas Jumlah Kasus Gangguan 0 Kasus 12 Kasus 568,939,900 327,020,000 294,520,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 12 Kasus 294,520,000 SATUAN
Gangguan Ketenteraman Ketenteraman dan Ketertiban AN ASLI Kota yang POLISI
dan Ketertiban Umum Umum berdasarkan Perda dan DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Perkada Melalui dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Penertiban dan dan Kerusuhan Massa yang Berkelanjutan
Penanganan Unjuk Rasa Dilakukan Penindakan
dan Kerusuhan Massa
1 05 002 2.01 004 Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang 0 Dokumen 1 Dokumen 0 87,697,424 71,777,424 PENDAPAT Mewujudkan 0 1 Dokumen 71,777,424 SATUAN
Perlindungan Masyarakat Memuat Hasil Pemberdayaan AN ASLI Kota yang POLISI
dalam rangka Perlindungan Masyarakat DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Ketentraman dan dalam rangka Ketenteraman (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan
Berkelanjutan
1 05 002 2.01 005 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Satuan Polisi 102 Orang 0 Orang 5,950,000 0 0 PENDAPAT Mewujudkan 0 0 Orang 0 SATUAN
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan AN ASLI Kota yang POLISI
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Termasuk dalam Kapasitasnya dan
Pelaksanaan Tugas yang Berkelanjutan
Bernuansa Hak Asasi
Manusia


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 002 2.01 006 Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil 360 Dokum 1 Dokumen 488,989,000 399,260,000 399,260,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 1 Dokumen 399,260,000 SATUAN
Lembaga dan Kemitraan Pelaksanaan Kerja Sama antar en AN ASLI Kota yang POLISI
dalam Teknik Lembaga dan Kemitraandalam DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Pencegahan dan Teknik Pencegahan Kejahatan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Penanganan Gangguan dan
Ketentraman dan Berkelanjutan
Ketertiban Umum
1 05 002 2.02 Penegakan Peraturan Persentase Penegakan Perda Persen Persen 100 Persen 100 Persen 527,014,693 420,550,000 359,220,000 100 Persen 359,220,000
Daerah Kabupaten/Kota dan Perwa
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1 05 002 2.02 001 Sosialisasi Penegakan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 6 Laporan 33,800,300 15,980,000 1,000,000 PENDAPAT Mewujudkan Masyarakat 6 Laporan 1,000,000 SATUAN
Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Sosialisasi AN ASLI Kota yang Kota POLISI
Peraturan Bupati/Wali Penegakan Perda/Perkada DAERAH Bersih, Hijau, Pontianak PAMONG
Kota kepada Masyarakat/Kelompok (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Masyarakat/Pelaku Usaha/ dan
Berkelanjutan
1 05 002 2.02 002 Pengawasan Atas Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan 70,254,900 18,950,000 9,750,000 PENDAPAT Mewujudkan Masyarakat 12 Laporan 9,750,000 SATUAN
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan AN ASLI Kota yang Kota POLISI
Pelaksanaan Peraturan yang Dilakukan Terhadap DAERAH Bersih, Hijau, Pontianak PAMONG
Daerah dan Peraturan Kepatuhan Terhadap (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Bupati/Wali Kota Pelaksanaan Peraturan dan
Daerah dan Peraturan Berkelanjutan
Bupati/Wali Kota
1 05 002 2.02 003 Penanganan Atas Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan 12 Laporan 422,959,493 385,620,000 348,470,000 PENDAPAT Mewujudkan Masyarakat 12 Laporan 348,470,000 SATUAN
Pelanggaran Peraturan Penanganan Atas Pelanggaran AN ASLI Kota yang Kota POLISI
Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan DAERAH Bersih, Hijau, Pontianak PAMONG
Bupati/Wali Kota Peraturan Gubernur yang (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Dapat Ditangani Sesuai SOP dan
Berkelanjutan
1 05 002 2.03 Pembinaan Penyidik Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4,025,000 6,530,000 6,250,000 4 Laporan 6,250,000
Pegawai Negeri Sipil Pelaksanaan Koordinasi
(PPNS) Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pejabat
PPNS dalam Mendukung
Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Penegakan
Perda dan Perkada
1 05 002 2.03 001 Pengembangan Kapasitas Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 4,025,000 6,530,000 6,250,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 4 Laporan 6,250,000 SATUAN
dan Karier PPNS Pelaksanaan Peningkatan AN ASLI Kota yang POLISI
Kapasitas Pejabat PPNS dalam DAERAH Bersih, Hijau, PAMONG
Mendukung Penyelenggaraan (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Ketertiban Umum dan dan
Ketenteraman Masyarakat Berkelanjutan
serta Penegakan Perda dan
Perkada


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 004 PROGRAM Prosentase Layanan Respon persen persen 100 persen 100 persen 202,466,100 323,149,728 355,202,228 100 persen 355,221,228
PENCEGAHAN, Cepat (Response Time)
PENANGGULANGAN, Penanggulangan Kejadian
PENYELAMATAN Kebakaran 0
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1 05 004 2.01 Pencegahan, Persentase pelayanan persen persen 100 persen 100 persen 202,466,100 124,549,920 191,552,420 100 persen 191,571,420
Pengendalian, pengaduan masyarakat kasus
Pemadaman, kebakaran terlayani
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1 05 004 2.01 003 Penyelamatan dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 1 Dokumen 54,479,900 25,480,000 25,480,000 PENDAPAT Mewujudkan Masyarakat 1 Dokumen 25,499,000 SATUAN
Evakuasi Korban Pelaksanaan Kegiatan n AN ASLI Kota yang Kota POLISI
Kebakaran dan Non Kesiapsiagaan Petugas Piket DAERAH Bersih, Hijau, Pontianak PAMONG
Kebakaran dan Penyelamatan/Evakuasi (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Saat Penanggulangan dan
Kebakaran dan Non Berkelanjutan
Kebakaran
1 05 004 2.01 005 Standarisasi Sarana dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 1 Dokumen 147,986,200 99,069,920 166,072,420 PENDAPAT Mewujudkan Masyarakat 1 Dokumen 166,072,420 SATUAN
Prasarana Pencegahan, Pelaksanaan Kegiatan n AN ASLI Kota yang Kota POLISI
Penanggulangan Standarisasi Sarana dan DAERAH Bersih, Hijau, Pontianak PAMONG
Kebakaran dan Alat Prasarana Pencegahan, (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Pelindung Diri Penanggulangan Kebakaran dan
dan Alat Pelindung Diri Secara Berkelanjutan
Berkala (Setiap Tahun), Sah,
dan Legal
1 05 004 2.04 Pemberdayaan Jumlah Kecamatan yang Kecamata Kecamatan 1 Kecamata 1 Kecamata 0 198,599,808 163,649,808 1 Kecamata 163,649,808
Masyarakat dalam Mendapatkan Sosialisasi n n n n
Pencegahan Kebakaran Edukasi Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya
Jumlah Warga Masyarakat Orang Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
yang Mendapatkan Sosialisasi
Edukasi Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya
1 05 004 2.04 001 Pemberdayaan Jumlah Warga Masyarakat 0 6 0 198,599,808 163,649,808 PENDAPAT Mewujudkan Masyarakat 6 163,649,808 SATUAN
Masyarakat dalam yang Mendapatkan Sosialisasi AN ASLI Kota yang Kota POLISI
Pencegahan dan Edukasi Pencegahan dan DAERAH Bersih, Hijau, Pontianak PAMONG
Penanggulangan Penanggulangan Kebakaran (PAD) Aman, Tertib, PRAJA
Kebakaran Melalui Setiap Tahunnya dan
Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan
Masyarakat

1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4,631,000,000 5,951,552,830 5,377,560,752 5,688,402,665


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 001 PROGRAM PENUNJANG Presentase tingkat Kepuasan % % 100 % 100 % 3,592,758,599 5,053,014,930 3,992,619,244 100 % 4,611,416,031
URUSAN Bidang/Bagian terhadap
PEMERINTAHAN pelayanan Kesekretariatan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 05 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan Dokumen Dokumen 17 Dokume 14 Dokume 19,514,700 39,148,200 39,148,200 14 Dokume 20,982,308
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran n n n
1 05 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 9 Dokumen 6 Dokumen 7,750,100 7,574,900 7,574,900 Dana Mewujudkan 0 6 Dokumen 8,575,875 BADAN
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Transfer Kota yang PENANGG
Daerah Daerah Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 4 Laporan 5,634,700 5,459,300 5,459,300 Dana Mewujudkan 0 4 Laporan 5,888,768 BADAN
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Transfer Kota yang PENANGG
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Hasil dan DAERAH
Ikhtisar Realisasi Kinerja Berkelanjutan
SKPD
1 05 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 6,129,900 26,114,000 26,114,000 Dana Mewujudkan 0 4 Laporan 6,517,665 BADAN
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Transfer Kota yang PENANGG
Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka waktu bulan bulan 12 bulan 12 bulan 2,737,103,120 4,249,321,774 3,292,791,000 12 bulan 3,482,930,153
keuangan
1 05 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 19 Orang/b 17 Orang/b 2,733,500,000 4,099,743,774 3,129,833,000 PENDAPAT Mewujudkan 0 17 Orang/b 3,478,350,000 BADAN
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI Kota yang ulan PENANGG
DAERAH Bersih, Hijau, ULANGAN
(PAD) Aman, Tertib, BENCANA
dan DAERAH
Dana Berkelanjutan
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
1 05 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 0 145,800,000 159,180,000 Dana Mewujudkan 0 12 Dokume 0 BADAN
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Transfer Kota yang n PENANGG
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 3,603,120 3,778,000 3,778,000 Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 4,580,153 BADAN
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Transfer Kota yang PENANGG
SKPD SKPD Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang dikelola Orang Orang 19 Orang 19 Orang 16,860,000 34,646,608 24,013,000 19 Orang 53,320,770
Kepegawaian Perangkat administrasi kepagawaiannya
Daerah
1 05 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 16,860,000 13,090,000 12,990,000 Dana Mewujudkan 0 1 Paket 35,610,000 BADAN
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Transfer Kota yang PENANGG
Kelengkapannya Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 2 Orang 1 Orang 0 21,556,608 11,023,000 Dana Mewujudkan 0 1 Orang 17,710,770 BADAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Transfer Kota yang PENANGG
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Pelatihan Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 231,919,488 410,260,075 317,028,771 12 Bulan 355,693,158
Perangkat Daerah penyelenggaraan adminstrasi
1 05 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 3,672,900 4,679,125 4,679,125 Dana Mewujudkan 0 1 Paket 4,040,190 BADAN
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Transfer Kota yang PENANGG
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Bangunan Kantor Disediakan Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 70,000,000 88,852,650 88,852,650 Dana Mewujudkan 0 1 Paket 132,192,033 BADAN
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transfer Kota yang PENANGG
Disediakan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 22,375,000 19,250,000 19,250,000 Dana Mewujudkan 0 1 Paket 85,508,000 BADAN
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Transfer Kota yang PENANGG
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket 29,473,588 28,972,300 28,972,300 Dana Mewujudkan 0 1 Paket 17,418,555 BADAN
Cetakan dan dan Penggandaan yang Transfer Kota yang PENANGG
Penggandaan Disediakan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 48 Dokume 4,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Mewujudkan 0 48 Dokume 5,107,410 BADAN
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Transfer Kota yang n PENANGG
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Disediakan Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 102,398,000 198,606,000 94,524,696 Dana Mewujudkan 0 1 Laporan 111,426,970 BADAN
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Transfer Kota yang PENANGG
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
SKPD Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 11 Dokume 12 Dokume 0 64,900,000 75,750,000 Dana Mewujudkan 0 12 Dokume 0 BADAN
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem n n Transfer Kota yang n PENANGG
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
SKPD Elektronik pada SKPD Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka waktu penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 308,211,291 146,137,073 146,137,073 12 Bulan 457,259,233
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah
1 05 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 76,223,091 67,508,673 67,508,673 Dana Mewujudkan 0 12 Laporan 95,481,727 BADAN
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Transfer Kota yang PENANGG
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Disediakan Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 231,988,200 78,628,400 78,628,400 Dana Mewujudkan 0 12 Laporan 361,777,506 BADAN
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Transfer Kota yang PENANGG
yang Disediakan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah barang milik daerah Unit Unit 52 Unit 52 Unit 279,150,000 173,501,200 173,501,200 52 Unit 241,230,409
Daerah dipelihara


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 9 Unit 9 Unit 150,000,000 123,460,000 123,460,000 Dana Mewujudkan 0 9 Unit 153,715,744 BADAN
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Transfer Kota yang PENANGG
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Dinas Operasional atau Perizinannya Hasil dan DAERAH
Lapangan Berkelanjutan
1 05 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 42 Unit 42 Unit 124,150,000 40,840,000 40,840,000 Dana Mewujudkan 0 42 Unit 77,665,665 BADAN
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Transfer Kota yang PENANGG
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 5,000,000 9,201,200 9,201,200 Dana Mewujudkan 0 1 Unit 9,849,000 BADAN
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Transfer Kota yang PENANGG
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 PROGRAM Persentase kejadian bencana % % 100 % 100 % 1,038,241,401 898,537,900 1,384,941,508 100 % 1,076,986,634
PENANGGULANGAN yang berhasil ditanggulangi
BENCANA
1 05 003 2.01 Pelayanan Informasi Persentase warga negara yang % % 100 % 100 % 396,329,800 217,993,700 217,993,700 100 % 107,643,690
Rawan Bencana memperoleh layanan informasi
Kabupaten/Kota rawan bencana
1 05 003 2.01 001 Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen 1 Dokumen 385,000,000 206,930,900 206,930,900 Dana Membangu Mewujudkan 0 1 Dokumen 0 BADAN
Risiko Bencana Risiko Bencana yang Transfer n Kota yang PENANGG
Kabupaten/Kota Dilegalisasi Umum- Lingkungan Bersih, Hijau, ULANGAN
Dana Bagi Hidup, Aman, Tertib, BENCANA
Hasil Meningkatk dan DAERAH
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
1 05 003 2.01 002 Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Orang yang 50 Orang 50 Orang 11,329,800 11,062,800 11,062,800 Dana Membangu Mewujudkan 0 50 Orang 107,643,690 BADAN
Informasi dan Edukasi Mendapatkan Sosialisasi, Transfer n Kota yang PENANGG
(KIE) Rawan Bencana Komunikasi, Informasi dan Umum- Lingkungan Bersih, Hijau, ULANGAN
Kabupaten/Kota (Per Edukasi (KIE) Rawan Bencana Dana Bagi Hidup, Aman, Tertib, BENCANA
Jenis Bencana) Kabupaten/Kota (Per Jenis Hasil Meningkatk dan DAERAH
Bencana) Secara Tatap Muka an Berkelanjutan
kepada Penduduk yang Ketahanan
Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Bencana Sesuai Jenis Dan
Ancaman yang Ada di Perubahan
Kawasan Tempat Tinggalnya Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 003 2.02 Pelayanan Pencegahan Persentase warga negara yang % % 100 % 100 % 121,130,650 135,426,200 135,426,200 100 % 405,378,910
dan Kesiapsiagaan mendapat layanan
Terhadap Bencana pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana
1 05 003 2.02 001 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 0 2,750,000 2,750,000 Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 0 BADAN
Penanggulangan Penanggulangan Bencana Transfer Kota yang PENANGG
Bencana yang Dilegalisasi Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Kabupaten/Kota Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.02 002 Pelatihan Pencegahan Jumlah Warga Negara dan 50 Orang 50 Orang 20,000,000 20,062,800 20,062,800 Dana Mewujudkan 0 50 Orang 14,836,899 BADAN
dan Mitigasi Bencana Aparatur yang Mengikuti Transfer Kota yang PENANGG
Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Mitigasi Bencana Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.02 003 Pengendalian Operasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,185,000 50,185,000 Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 108,875,844 BADAN
dan Penyediaan Sarana Pengendalian Operasi dan Transfer Kota yang PENANGG
Prasarana Kesiapsiagaan Penyediaan Sarana Prasarana Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Terhadap Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.02 004 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 2 Unit 2 Unit 10,780,000 21,690,000 21,690,000 Dana Mewujudkan 0 2 Unit 30,000,000 BADAN
Perlindungan dan Penyelamatan Diri bagi Transfer Kota yang PENANGG
Kesiapsiagaan Terhadap Individu Warga Negara, Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Bencana Keluarga, maupun Petugas Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.02 006 Penguatan Kapasitas Jumlah Kawasan yang 1 Kawasan 1 Kawasan 13,312,400 13,262,800 13,262,800 Dana Mewujudkan 0 1 Kawasan 87,025,728 BADAN
Kawasan untuk Ditingkatkan Kapasitasnya Transfer Kota yang PENANGG
Pencegahan dan dalam Pencegahan dan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Bencana Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.02 009 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 6,250,000 8,112,800 8,112,800 Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 97,750,000 BADAN
Kontijensi Kontinjensi yang Dilegalisasi Transfer Kota yang PENANGG
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 05 003 2.02 010 Gladi Kesiapsiagaan Jumlah Aparatur dan Warga 50 Orang 50 Orang 20,788,250 19,362,800 19,362,800 Dana 0 50 Orang 66,890,439 BADAN
Terhadap Bencana Negara yang Mengikuti Gladi Transfer PENANGG
Kesiapsiagaan Umum- ULANGAN
Dana Bagi BENCANA
Hasil DAERAH
1 05 003 2.03 Pelayanan Penyelamatan Persentase warga negara yang % % 100 % 100 % 517,965,200 542,588,000 1,028,991,608 100 % 560,406,029
dan Evakuasi Korban memperoleh layanan
Bencana penyelamatan dan evakuasi
korban bencana
1 05 003 2.03 002 Respon Cepat Darurat Jumlah Dokumen SK 1 Dokumen 212,715,200 237,246,000 237,246,000 Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 153,487,072 BADAN
Bencana Penetapan Status Darurat Transfer Kota yang PENANGG
Kabupaten/Kota Bencana dan SKPDB yang Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Ditetapkan Paling Lama 1x24 Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Jam berdasarkan Hasil Hasil dan DAERAH
Dokumen Laporan Kaji Cepat Berkelanjutan
1 05 003 2.03 003 Pencarian, Pertolongan Jumlah Korban yang Berhasil 27 Orang 27 Orang 150,000,000 171,946,000 658,349,608 Dana Mewujudkan 0 27 Orang 196,560,326 BADAN
dan Evakuasi Korban Ditemukan, Ditolong, dan Transfer Kota yang PENANGG
Bencana Dievakuasi Per Jenis Kejadian Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Kabupaten/Kota Bencana Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.03 004 Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang 55 Orang 55 Orang 150,000,000 130,926,000 130,926,000 Dana Mewujudkan 0 55 Orang 197,054,550 BADAN
Penyelamatan dan Mendapatkan Distribusi Transfer Kota yang PENANGG
Evakuasi Korban Logistik Penyelamatan dan Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Bencana Evakuasi Korban Bencana Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Kabupaten/Kota Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.03 005 Aktivasi Sistem Komando Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan 5,250,000 2,470,000 2,470,000 Dana Mewujudkan 0 1 Laporan 13,304,081 BADAN
Penanganan Darurat Aktivasi Sistem Komando Transfer Kota yang PENANGG
Bencana Penanganan Darurat Bencana Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan
1 05 003 2.04 Penataan Sistem Dasar Persentase Dokumen Regulasi % % 100 % 100 % 2,815,751 2,530,000 2,530,000 100 % 3,558,005
Penanggulangan Pendukung Penyelenggara
Bencana Penanggulangan Bencana
yang di buat
1 05 003 2.04 001 Penyusunan Regulasi Jumlah Dokumen Regulasi 1 Dokumen 1 Dokumen 2,815,751 2,530,000 2,530,000 Dana Mewujudkan 0 1 Dokumen 3,558,005 BADAN
Penanggulangan Pendukung Penyelenggaraan Transfer Kota yang PENANGG
Bencana Penanggulangan Bencana di Umum- Bersih, Hijau, ULANGAN
Kabupaten/Kota Daerah Dana Bagi Aman, Tertib, BENCANA
Hasil dan DAERAH
Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 13,578,050,000 13,336,687,540 14,797,533,377 13,644,757,000
1 06 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase Tingkat Kepuasan % % 100 % 100 % 6,925,515,138 7,736,724,640 7,326,448,628 100 % 7,449,274,000
URUSAN Bidang/Bagian Terhadap
PEMERINTAHAN Pelayanan Kesektariatan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 06 001 2.01 Perencanaan, 21,016,900 44,569,400 43,190,000 54,019,400

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1 06 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 6,886,900 14,645,000 14,645,000 PENDAPAT Meningkatkan 8 Dokumen 14,645,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Daerah Daerah DAERAH Kemandirian,
(PAD) Kreatifitas dan
Daya Saing
Masyarakat
1 06 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,150,000 2,900,000 2,900,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 1 Dokumen 6,000,000 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Semua DAERAH Kemandirian,
SKPD Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
Kelurahan Masyarakat
1 06 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,150,000 1,150,000 1,150,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 1 Dokumen 7,500,000 DINAS
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Semua DAERAH Kemandirian,
Dokumen Perubahan RKA- Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
SKPD Semua Daya Saing
1 06 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 8 Laporan 8 Laporan 6,080,000 12,480,000 12,480,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 8 Laporan 12,480,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua DAERAH Kemandirian,
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Daya Saing
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Masyarakat
SKPD


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 8 Laporan 8 Laporan 5,750,000 13,394,400 12,015,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 8 Laporan 13,394,400 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Semua DAERAH Kemandirian,
Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
1 06 001 2.02 Administrasi Keuangan 5,003,710,000 4,971,477,640 5,112,160,500 4,684,027,000

Perangkat Daerah
1 06 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 27 Orang/b 52 Orang/b 4,648,500,000 4,681,157,640 4,814,940,500 Kota PENDAPAT Meningkatkan 52 Orang/b 4,393,707,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, ulan SOSIAL
Semua Daya Saing
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
1 06 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 342,335,000 275,400,000 282,300,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Dokume 275,400,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, n SOSIAL
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua DAERAH Kemandirian,
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
1 06 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan 12,875,000 14,920,000 14,920,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 18 Laporan 14,920,000 DINAS
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Semua DAERAH Kemandirian,
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
SKPD Penyusunan Laporan Semua Daya Saing
Keuangan Kelurahan Masyarakat
ran SKPD
1 06 001 2.03 Administrasi Barang Milik 1,150,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000

Daerah pada Perangkat
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 001 2.03 001 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,150,000 1,145,000 1,145,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 1 Dokumen 1,145,000 DINAS
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Barang Milik Daerah Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 001 2.05 Administrasi 39,702,000 42,620,000 35,780,000 62,620,000

Kepegawaian Perangkat
Daerah
1 06 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 66 Paket 54 Paket 39,702,000 42,620,000 35,780,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 54 Paket 42,620,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Kelengkapannya Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 001 2.06 Administrasi Umum 482,568,020 439,825,550 461,659,150 419,825,550

Perangkat Daerah
1 06 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 12 Paket 12 Paket 48,510,565 29,839,950 24,594,350 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Paket 29,839,950 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua DAERAH Kemandirian,
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
1 06 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 12 Paket 125,034,555 110,011,500 114,771,500 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Paket 90,011,500 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Semua Daya Saing
1 06 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 12 Paket 115,000,000 85,886,100 76,605,300 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Paket 80,886,100 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Penggandaan Disediakan Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 12 Dokume 3,264,000 2,500,000 2,500,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Dokume 2,500,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, n SOSIAL
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua DAERAH Kemandirian,
Disediakan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
1 06 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 0 Laporan 79,750,000 0 0 Kota Dana Meningkatkan 0 Laporan 5,000,000 DINAS
Tamu Kunjungan Tamu Pontianak, Transfer Kesejahteraan, SOSIAL
Semua Umum- Kemandirian,
Kecamatan, Dana Kreatifitas dan
Semua Alokasi Daya Saing
Kelurahan Umum Masyarakat
1 06 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 22 Laporan 22 Laporan 77,673,900 159,578,000 191,498,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 22 Laporan 159,578,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 12 Dokume 12 Dokume 33,335,000 52,010,000 51,690,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Dokume 52,010,000 DINAS
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem n n Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, n SOSIAL
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Semua DAERAH Kemandirian,
SKPD Elektronik pada SKPD Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
1 06 001 2.07 Pengadaan Barang Milik 61,317,987 468,812,532 117,489,700 468,812,532

Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
1 06 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 13 Unit 27 Unit 61,317,987 468,812,532 117,489,700 Kota PENDAPAT Meningkatkan 27 Unit 468,812,532 DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Disediakan Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 001 2.08 Penyediaan Jasa 749,694,906 1,298,144,278 1,307,744,278 1,298,144,278

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 20,000,000 12,000,000 12,000,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 12,000,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Semua Daya Saing
1 06 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 235,885,654 265,045,078 265,045,078 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 245,045,078 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua DAERAH Kemandirian,
Disediakan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
1 06 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 2 Laporan 0 0 45,350,000 Kota Dana Meningkatkan 2 Laporan 20,000,000 DINAS
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Pontianak, Transfer Kesejahteraan, SOSIAL
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Semua Umum- Kemandirian,
Disediakan Kecamatan, Dana Kreatifitas dan
Semua Alokasi Daya Saing
Kelurahan Umum Masyarakat
1 06 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 25 Laporan 493,809,252 1,021,099,200 985,349,200 Kota PENDAPAT Meningkatkan 25 Laporan 1,021,099,200 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
yang Disediakan Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing

Urusan Pemerintahan
Daerah
1 06 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit 4 Unit 254,680,325 159,120,000 146,620,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 4 Unit 159,120,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua DAERAH Kemandirian,
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua Daya Saing
Lapangan Kelurahan Masyarakat


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 100 Unit 131 Unit 111,675,000 111,010,000 100,660,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 131 Unit 111,010,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Semua Daya Saing
1 06 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 0 Unit 200,000,000 200,000,240 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 Unit 190,550,240 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 002 PROGRAM Peningkatan Kesejahteraan % % 100 % 100 % 1,443,094,163 1,252,407,500 1,242,643,100 100 % 1,301,407,500
PEMBERDAYAAN SOSIAL Sosial Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan dan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial
1 06 002 2.03 Pengembangan Potensi 1,443,094,163 1,252,407,500 1,242,643,100 1,301,407,500

Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
1 06 002 2.03 001 Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang Mendapat 6500 Orang 20 Orang 394,117,792 492,465,700 525,966,300 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan 20 Orang 492,465,700 DINAS
Potensi Pekerja Sosial Peningkatan Kapasitas Pekerja Pontianak, Transfer an Sumber Kesejahteraan, SOSIAL
Masyarakat Kewenangan Sosial Masyarakat Semua Umum- Daya Kemandirian,
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Manusia Kreatifitas dan
Semua Alokasi Yang Daya Saing
Kelurahan Umum Berkualitas Masyarakat
Dan
Berdaya
Saing
1 06 002 2.03 002 Peningkatan Kemampuan Jumlah Tenaga Kesejahteraan 42 Orang 42 Orang 412,852,591 310,600,800 340,800,800 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan 42 Orang 310,600,800 DINAS
Potensi Tenaga Sosial Kecamatan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kesejahteraan, SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Semua DAERAH Daya Kemandirian,
Kecamatan Kewenangan yang Meningkat Kapasitasnya Kecamatan, (PAD) Manusia Kreatifitas dan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Yang Daya Saing
Kelurahan Berkualitas Masyarakat
Dan
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 002 2.03 003 Peningkatan Kemampuan Jumlah Keluarga yang 37 Keluarga 37 Keluarga 473,722,980 331,037,000 335,592,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan 37 Keluarga 331,037,000 DINAS
Potensi Sumber Meningkat Kapasitasnya Pontianak, AN ASLI an Sumber Kesejahteraan, SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Semua DAERAH Daya Kemandirian,
Keluarga Kewenangan Kecamatan, (PAD) Manusia Kreatifitas dan
Kabupaten/Kota Semua Yang Daya Saing
Kelurahan Berkualitas Masyarakat
Dan
Berdaya
Saing
1 06 002 2.03 004 Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga 6 Lembaga 30 Lembaga 162,400,800 118,304,000 40,284,000 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan 30 Lembaga 120,000,000 DINAS
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Pontianak, AN ASLI an Sumber Kesejahteraan, SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Meningkat Kapasitasnya Semua DAERAH Daya Kemandirian,
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) Manusia Kreatifitas dan
Kewenangan Semua Yang Daya Saing
Kabupaten/Kota Kelurahan Berkualitas Masyarakat
Dan
Berdaya
Saing
1 06 003 PROGRAM PENANGANAN Persentase Tingkat % % 100 % 100 % 2,236,000 2,480,000 500 100 % 2,480,000
WARGA NEGARA Penanganan Warga Negara
MIGRAN KORBAN Migran Korban Tindak
TINDAK KEKERASAN Kekerasan
1 06 003 2.01 Pemulangan Warga 2,236,000 2,480,000 500 2,480,000

Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari
Titik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk
Dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
1 06 003 2.01 001 Fasilitasi Pemulangan Jumlah Warga Negara Migran 10 Orang 5 Orang 2,236,000 2,480,000 500 Kota PENDAPAT Meningkatkan 5 Orang 2,480,000 DINAS
Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Korban Tindak yang dipulangkan dari Titik Semua DAERAH Kemandirian,
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Semua Daya Saing
Kabupaten/Kota untuk Desa/Kelurahan Asal Kelurahan Masyarakat
dipulangkan ke Kewenangan Kabupaten/Kota
Desa/Kelurahan Asal
1 06 004 PROGRAM Persentase Penyandang % % 85 % 85 % 1,344,554,089 957,253,400 1,061,833,400 85 % 957,253,400

REHABILITASI SOSIAL Masalah Kesejahteraan Sosial
yang mendapatkan layanan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 004 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase penyandang % % 100 % 100 % 871,574,400 799,098,200 907,528,200 100 % 799,098,200
Penyandang Disabilitas masalah kesejahteraan sosial
Terlantar, Anak yang mendapatkan layanan
Terlantar, Lanjut Usia rehabilitasi kesejahteraan
Terlantar, serta sosial
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
1 06 004 2.01 001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang 6570 Orang 8280 Orang 365,400,000 422,980,000 527,750,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 8280 Orang 422,980,000 DINAS
Mendapatkan Pemenuhan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Kebutuhan Permakanan Semua DAERAH Kemandirian,
Sesuai dengan Standar Gizi Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Minimal Kewenangan Semua Daya Saing
Kabupaten/Kota Kelurahan Masyarakat
1 06 004 2.01 002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima 200 Orang 300 Orang 79,510,000 120,960,200 121,720,200 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 300 Orang 120,960,200 DINAS
Pakaian dan Kelengkapan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Lainnya yang Tersedia dalam Semua DAERAH Kemandirian,
1 Tahun Kewenangan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Kabupaten/Kota Semua Daya Saing
1 06 004 2.01 003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang 22 Orang 22 Orang 85,010,000 58,710,000 58,380,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 22 Orang 58,710,000 DINAS
Mendapatkan Alat Bantu dan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Alat Bantu Peraga Sesuai Semua DAERAH Kemandirian,
kebutuhan Kewenangan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
1 06 004 2.01 004 Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang 80 Orang 80 Orang 3,375,000 4,980,000 2,500,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 80 Orang 4,980,000 DINAS
Reunifikasi Keluarga Mendapatkan Pelayanan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Reunifikasi Keluarga Semua DAERAH Kemandirian,
Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing
1 06 004 2.01 005 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan 50 Orang 50 Orang 173,126,800 20,412,800 20,412,800 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 50 Orang 20,412,800 DINAS
Fisik, Mental, Spiritual, Fisik, Mental, Spiritual dan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
dan Sosial Sosial Kewenangan Semua DAERAH Kemandirian,
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Semua Daya Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 004 2.01 006 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan 100 Orang 180 Orang 7,400,000 48,575,200 44,725,200 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 180 Orang 48,575,200 DINAS
Sosial kepada Keluarga Sosial kepada Keluarga Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Semua DAERAH Kemandirian,
Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Terlantar, Lanjut Usia Lanjut Usia Terlantar, serta Semua Daya Saing
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Kelurahan Masyarakat
Gelandangan Pengemis Masyarakat Kewenangan
dan Masyarakat Kabupaten/Kota
1 06 004 2.01 007 Fasilitasi Pembuatan Jumlah Orang yang Terpenuhi 20 Orang 20 Orang 3,375,000 4,980,000 3,000,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 20 Orang 4,980,000 DINAS
Nomor Induk Kebutuhan Pembuatan Nomor Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Kependudukan, Akta Induk Kependudukan, Akta Semua DAERAH Kemandirian,
Kelahiran, Surat Nikah, Kelahiran, Surat Nikah, dan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
dan Kartu Identitas Anak Kartu Identitas Anak bagi Semua Daya Saing
Penyandang Disabilitas Kelurahan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 004 2.01 008 Pemberian Akses ke Jumlah Orang yang 60 Orang 60 Orang 2,700,000 14,980,000 17,500,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 60 Orang 14,980,000 DINAS
Layanan Pendidikan dan Mendapatkan Akses ke Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Semua DAERAH Kemandirian,
Kesehatan Dasar Kewenangan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
1 06 004 2.01 009 Pemberian Layanan Data Jumlah Orang yang 200 Orang 200 Orang 96,197,600 61,580,000 61,580,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 200 Orang 61,580,000 DINAS
dan Pengaduan Mendapatkan Layanan Data Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
dan Pengaduan Kewenangan Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 004 2.01 010 Pemberian Layanan Jumlah Orang yang 10 Orang 14 Orang 47,550,000 31,980,000 41,000,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 14 Orang 31,980,000 DINAS
Kedaruratan Mendapatkan Pelayanan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Kedaruratan Kewenangan Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 004 2.01 011 Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang 80 Orang 80 Orang 7,050,000 3,980,000 3,980,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 80 Orang 3,980,000 DINAS
Penelusuran Keluarga Mendapatkan Pelayanan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Penelusuran Keluarga Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 004 2.01 012 Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan 80 Orang 80 Orang 880 4,980,000 4,980,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 80 Orang 4,980,000 DINAS
Rujukan Layanan Rujukan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 004 2.02 Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang % % 100 % 100 % 472,979,689 158,155,200 154,305,200 100 % 158,155,200
Penyandang Masalah masalah kesejahteraan sosial
Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan
(PMKS) Lainnya Bukan rehabilitasi kesejahteraan
Korban HIV/AIDS dan sosial
NAPZA di Luar Panti
Sosial
1 06 004 2.02 007 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan 50 Orang 300 Orang 365,806,850 37,175,200 33,325,200 Kota PENDAPAT Meningkatkan 300 Orang 37,175,200 DINAS
Fisik, Mental, Spiritual, Fisik, Mental, Spiritual dan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
dan Sosial Sosial Kewenangan Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 004 2.02 008 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta dalam 10 Orang 50 Orang 107,172,839 120,980,000 120,980,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 50 Orang 120,980,000 DINAS
Sosial kepada Keluarga Pemberian Bimbingan Sosial Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Penyandang Masalah kepada Keluarga Penyandang Semua DAERAH Kemandirian,
Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
(PMKS) Lainnya Bukan (PMKS) Lainnya Bukan Semua Daya Saing
Korban HIV/AIDS dan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kelurahan Masyarakat
NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 005 PROGRAM Persentase Penerima Bantuan % % 100 % 100 % 3,421,178,610 3,001,211,400 4,779,497,649 100 % 3,437,961,400
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
1 06 005 2.02 Pengelolaan Data Fakir Persentase data penerima % % 100 % 100 % 3,421,178,610 3,001,211,400 4,779,497,649 100 % 3,437,961,400
Miskin Cakupan Daerah bantuan
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 005 2.02 001 Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan 34900 Oran 34900 Oran 206,050,000 34,980,000 34,980,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 34900 Oran 677,255,000 DINAS
Cakupan Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang g g Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, g SOSIAL
Kabupaten/Kota Didata Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 005 2.02 002 Pengelolaan Data Fakir Jumlah Keluarga yang 3125 Keluar 500,525,000 177,255,000 193,135,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 3125 Keluar 34,980,000 DINAS
Miskin Cakupan Daerah Mendapatkan Pengentasan ga Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, ga SOSIAL
Kabupaten/Kota Fakir Miskin Kabupaten/Kota Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 005 2.02 003 Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima 1250 Keluar 1250 Keluar 2,714,603,610 2,788,976,400 4,551,382,649 Kota Dana Meningkatkan 1250 Keluar 2,700,000,000 DINAS
Kesejahteraan Keluarga Manfaat (KPM) yang ga ga Pontianak, Transfer Kesejahteraan, ga SOSIAL
Mendapatkan Bantuan Sosial Semua Umum- Kemandirian,
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Dana Bagi Kreatifitas dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Hasil Daya Saing
dan Pendamping Program Kelurahan Masyarakat
Bantuan Sosial
1 06 006 PROGRAM PENANGANAN Persentase Penanganan % % 100 % 100 % 441,472,000 386,610,600 386,610,600 100 % 496,380,700
BENCANA Korban Bencana Alam dan
Bencana Sosial
1 06 006 2.01 Perlindungan Sosial 441,472,000 358,380,000 356,810,000 468,150,100

Korban Bencana Alam
dan Sosial
Kabupaten/Kota
1 06 006 2.01 001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang 2846 Orang 2846 Orang 142,110,000 142,090,000 153,240,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 2846 Orang 142,090,000 DINAS
Mendapatkan Permakanan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
3x1 Hari dalam Masa Tanggap Semua DAERAH Kemandirian,
Darurat (Pengungsian) Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Daya Saing
1 06 006 2.01 002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang 300 Orang 300 Orang 170,720,000 159,225,000 157,545,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 300 Orang 159,225,000 DINAS
Mendapatkan Sandang yang Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Tersedia pada Masa Tanggap Semua DAERAH Kemandirian,
Darurat (Pengungsian) dan Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Pasca Bencana Kewenangan Semua Daya Saing
Kabupaten/Kota Kelurahan Masyarakat


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
1 06 006 2.01 003 Penyediaan Tempat Jumlah Tempat Pengungsian 88 Unit 88 Unit 67,014,000 20,000,000 20,000,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 88 Unit 60,000,000 DINAS
Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Semua Daya Saing
1 06 006 2.01 004 Penanganan Khusus bagi Jumlah Kelompok Rentan 4 Kelompok 4 Kelompok 0 31,135,000 18,250,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 4 Kelompok 31,835,100 DINAS
Kelompok Rentan yang mendapat bantuan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Semua Daya Saing
1 06 006 2.01 005 Pelayanan Dukungan Jumlah Masyarakat yang 12 Orang 12 Orang 61,628,000 5,930,000 7,775,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 12 Orang 75,000,000 DINAS
Psikososial Mendapatkan Layanan Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Dukungan Psikososial Semua DAERAH Kemandirian,
Semua Daya Saing
1 06 006 2.02 Penyelenggaraan 0 28,230,600 29,800,600 28,230,600

Pemberdayaan
Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
1 06 006 2.02 002 Koordinasi, Sosialisasi Jumlah Orang yang 179 Orang 179 Orang 0 28,230,600 29,800,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan 179 Orang 28,230,600 DINAS
dan Pelaksanaan Taruna Melaksanakan Koordinasi, Pontianak, AN ASLI Kesejahteraan, SOSIAL
Siaga Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan Semua DAERAH Kemandirian,
Taruna Siaga Bencana Kecamatan, (PAD) Kreatifitas dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Daya Saing

2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4,494,148,500 4,440,896,428 4,310,964,499 5,413,652,556
URUSAN bidang/bagian terhadapa
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 07 001 2.01 Perencanaan, Terlaksananya Perencanaan, Dokumen Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 27,025,600 0 0 12 Dokume 34,900,000
Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi n n n
Evaluasi Kinerja kinerja perangkat daerah
Perangkat Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 19,304,000 0 0 Dana Meningkatkan Dinas 12 Dokume 24,500,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n n Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja n TENAGA
Daerah Daerah Umum- Kemandirian, KERJA
Dana Kreatifitas dan
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 4 Laporan 3,860,800 0 0 Dana Meningkatkan Dinas 4 Laporan 5,200,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Umum- Kemandirian, KERJA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Dana Kreatifitas dan
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Alokasi Daya Saing
Ikhtisar Realisasi Kinerja Umum Masyarakat
SKPD
2 07 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 3,860,800 0 0 Dana Meningkatkan Dinas 4 Laporan 5,200,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Umum- Kemandirian, KERJA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.02 Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3,422,734,400 3,386,526,329 3,232,235,200 12 Bulan 3,888,200,000
Perangkat Daerah Keuangan Perangakat Daerah
2 07 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 23 Orang/b 23 Orang/b 3,175,800,000 3,127,547,929 3,047,616,000 PENDAPAT Memperkua Meningkatkan ASN Dinas 23 Orang/b 3,620,000,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja ulan TENAGA
DAERAH Ekonomi Kemandirian, KERJA
(PAD) Untuk Kreatifitas dan
Pertumbuh Daya Saing
Dana an Yang Masyarakat
Transfer Berkualitas
Umum- dan
Dana Berkeadilan
Alokasi
Umum
2 07 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 243,480,000 258,978,400 184,619,200 Dana Memperkua Meningkatkan ASN Dinas 12 Dokume 264,000,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja n TENAGA
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Dana Untuk Kreatifitas dan
Alokasi Pertumbuh Daya Saing
Umum an Yang Masyarakat
Berkualitas
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 4 Dokumen 0 Dokumen 3,454,400 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan ASN Dinas 0 Dokumen 4,200,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
SKPD SKPD Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Dana Untuk Kreatifitas dan
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 001 2.05 Administrasi Terlaksananya administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 43,320,000 0 0 12 Bulan 95,400,000
Kepegawaian Perangkat kepegawaian Perangkat
Daerah Daerah
2 07 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 0 Paket 30,520,000 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan ASN Dinas 0 Paket 38,500,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Kelengkapannya Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 5 Orang 0 Orang 12,800,000 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan ASN Dinas 0 Orang 56,900,000 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Pelatihan Dana Untuk Kreatifitas dan
Berkualitas
dan
Berkeadilan
Meningkatkan
Kesejahteraan,
Kemandirian,
Kreatifitas dan
Daya Saing
Masyarakat
2 07 001 2.06 Administrasi Umum Terlaksananya Administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 74,273,000 105,888,087 123,590,347 12 Bulan 204,904,756
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 2 Paket 2 Paket 1,750,000 1,422,350 1,127,350 Dana Meningkatkan Dinas 2 Paket 3,160,700 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum- Kemandirian, KERJA
Bangunan Kantor Disediakan Dana Kreatifitas dan
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket 2 Paket 6,223,000 53,792,600 53,792,600 Dana Meningkatkan Dinas 2 Paket 15,383,256 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Disediakan Umum- Kemandirian, KERJA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 2 Paket 2 Paket 14,000,000 2,460,852 2,545,965 Dana Meningkatkan Dinas 2 Paket 46,249,700 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Disediakan Umum- Kemandirian, KERJA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 12 Bulan 25,000,000 29,710,000 17,500,000 Dana Meningkatkan Dinas 12 Bulan 68,649,100 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 4 Paket 4 Paket 8,200,000 18,502,285 18,481,432 Dana Meningkatkan Dinas 4 Paket 26,162,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Penggandaan Disediakan Umum- Kemandirian, KERJA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 12 Dokume 2,100,000 0 0 Dana Meningkatkan Dinas 12 Dokume 5,700,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja n TENAGA
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Umum- Kemandirian, KERJA
Disediakan Dana Kreatifitas dan
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 17,000,000 0 30,143,000 Dana Meningkatkan Dinas 4 Laporan 39,600,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Umum- Kemandirian, KERJA
SKPD Dana Kreatifitas dan
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 63,200,000 423,666,360 451,540,852 12 Bulan 122,556,000
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintah Penunjang urusan pemerintah
Daerah daerah
2 07 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 13 Unit 5 Unit 48,000,000 0 27,874,552 Dana Memperkua Meningkatkan Dinas 5 Unit 98,556,000 DINAS
Disediakan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 001 2.07 011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 43 Unit 43 Unit 15,200,000 423,666,360 423,666,300 Dana Memperkua Meningkatkan Dinas 43 Unit 24,000,000 DINAS
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Dana Untuk Kreatifitas dan
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 001 2.08 Penyediaan Jasa Terlaksananya Penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 56,000,000 74,464,352 9,955,000 12 Bulan 85,360,000


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 1,600,000 1,596,000 1,555,000 Dana Memperkua Meningkatkan Dinas 12 Laporan 2,410,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 42,000,000 72,868,352 8,400,000 Dana Memperkua Meningkatkan Dinas 12 Laporan 82,950,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Umum- Ekonomi Kemandirian, KERJA
Disediakan Dana Untuk Kreatifitas dan
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 001 2.09 Pemeliharaan Barang Terlaksananya Pemeliharaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 9,430,500 0 30,690,000 12 Bulan 53,100,000
Milik Daerah Penunjang Barang milik Daerah
Urusan Pemerintahan Peniunjang Umum Pemerintah
Daerah Daerah
2 07 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 1,400,000 0 0 Dana Meningkatkan Dinas 4 Unit 5,300,000 DINAS
Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 35 Unit 18 Unit 6,200,000 0 30,690,000 Dana Meningkatkan Dinas 18 Unit 43,000,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 1,830,500 0 0 Dana Meningkatkan Dinas 1 Unit 4,800,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Umum- Kemandirian, KERJA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 002 PROGRAM Persentase penyusunan % % 100 % 100 % 40,232,900 0 0 100 % 44,195,800

PERENCANAAN TENAGA rencana tenaga kerja
KERJA
2 07 002 2.01 Penyusunan Rencana Terlaksananya Penyusunan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40,232,900 0 0 1 Dokumen 44,195,800
Tenaga Kerja (RTK) Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2 07 002 2.01 001 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana 100 Persen 100 Persen 40,232,900 0 0 Dana Meningkatkan Dinas 100 Persen 44,195,800 DINAS
Tenaga Kerja Makro Tenaga Kerja Makro Transfer Kesejahteraan, Tenaga Kerja TENAGA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 003 PROGRAM PELATIHAN Persentase Peserta Pelatihan % % 100 % 100 % 292,720,300 236,331,300 222,566,300 100 % 306,326,100
KERJA DAN Yang Lulus Dan Mendapatkan
PRODUKTIVITAS Sertifikat Kompetensi
TENAGA KERJA
2 07 003 2.01 Pelaksanaan Pelatihan Terlaksananya Proses Orang Orang 30 Orang 30 Orang 233,654,200 236,331,300 205,581,300 30 Orang 244,514,700
berdasarkan Unit Pendidikan Dan Pelatihan
Kompetensi Keterampilan Bagi Pecari Kerja
Berdasarkan Klaster
Kompetensi
2 07 003 2.01 001 Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja yang 50 Orang 230 Orang 233,654,200 236,331,300 205,581,300 Dana Meningkatkan Masyarakat 230 Orang 244,514,700 DINAS
Pendidikan dan Pelatihan Mendapat Pelatihan Berbasis Transfer Kesejahteraan, Kota TENAGA
Keterampilan bagi Kompetensi pada Tahun n Umum- Kemandirian, Pontianak KERJA
Pencari Kerja Dana Kreatifitas dan
berdasarkan Klaster Alokasi Daya Saing
Kompetensi Umum Masyarakat
2 07 003 2.02 Pembinaan Lembaga Terlaksananya pembinaan Lembaga Lembaga 38 Lembaga 38 Lembaga 20,926,900 0 16,985,000 38 Lembaga 21,899,600
Pelatihan Kerja Swasta lembaga pelatihan kerja
swasta


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 003 2.02 001 Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga Pelatihan 38 Lembaga 40 Lembaga 20,926,900 0 16,985,000 Dana Memperkua Meningkatkan Lembaga 40 Lembaga 21,899,600 DINAS
Pelatihan Kerja Swasta Kerja Swasta yang Dibina Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Pelatihan TENAGA
Umum- Ekonomi Kemandirian, kerja swasta KERJA
Dana Untuk Kreatifitas dan kota
Alokasi Pertumbuh Daya Saing pontianak
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 003 2.05 Pengukuran Terlaksananya Pengukuran Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 38,139,200 0 0 1 Dokumen 39,911,800
Produktivitas Tingkat produktivitas tingkat daerah
Daerah Kabupaten/Kota kabupaten/ kota
2 07 003 2.05 001 Pengukuran Kompetensi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 38,139,200 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 39,911,800 DINAS
dan Produktivitas Tenaga Pengukuran Produktivitas dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota TENAGA
Kerja Daya Saing Tenaga Kerja di Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak KERJA
Tingkat Daerah Dana Untuk Kreatifitas dan
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 004 PROGRAM PENEMPATAN Persentase peningkatan % % 100 % 100 % 302,598,800 0 10,536,800 100 % 316,663,900
TENAGA KERJA pencari kerja yang
mendapatakan pekerjaan
melalaui Job fair
2 07 004 2.01 Pelayanan antar Kerja di Telaksananya pelayanan Orang Orang 120 Orang 120 Orang 79,122,400 0 0 120 Orang 82,800,000
Daerah Kabupaten/Kota antar kerja didaerah
kabupaten/kota
2 07 004 2.01 003 Penyuluhan dan Jumlah Pencari Kerja yang 120 Orang 120 Orang 79,122,400 0 0 Dana Meningkatkan Masyarakat 120 Orang 82,800,000 DINAS
Bimbingan Jabatan bagi Mendapatkan Penyuluhan Transfer Kesejahteraan, Kota TENAGA
Pencari Kerja dan Bimbingan Jabatan Umum- Kemandirian, Pontianak KERJA
Alokasi Daya Saing
Umum Masyarakat
2 07 004 2.03 Pengelolaan Informasi Terlaksananya pengelolaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 223,476,400 0 10,536,800 12 Bulan 233,863,900
Pasar Kerja informasi pasar kerja


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 004 2.03 002 Pelayanan dan Jumlah Pencari dan Pemberi 100 Orang 100 Orang 68,072,200 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 100 Orang 71,236,200 DINAS
Penyediaan Informasi Kerja yang Terdaftar dalam Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, kota TENAGA
Pasar Kerja Online Pasar Kerja Melalui Sistem Umum- Ekonomi Kemandirian, pontianak KERJA
Online (Karir Hub) Dana Untuk Kreatifitas dan
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 004 2.03 003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang 1100 Orang 800 Orang 155,404,200 0 10,536,800 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 800 Orang 162,627,700 DINAS
Mendapatkan Pekerjaan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, kota TENAGA
Melalui Job Fair/Bursa Kerja Umum- Ekonomi Kemandirian, pontianak KERJA
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 005 PROGRAM HUBUNGAN Persentase tenaga kerja yang % % 100 % 100 % 162,613,000 214,020,000 229,850,000 100 % 262,046,000
INDUSTRIAL dilindungi sesuai dengan
peraturan yang berlaku
2 07 005 2.01 Pengesahan Peraturan Terlaksananya pengesahan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 58,814,400 0 0 12 Bulan 75,730,000
Perusahaan dan peraturan perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian pendaftaran perjanjian kerja
Kerja Bersama untuk bersama untuk perusahaan
Perusahaan yang Hanya yang hanya peroperasi dalam
Beroperasi dalam 1 (Satu) satu daerah kab/kota
2 07 005 2.01 001 Pengesahan Peraturan Jumlah Perusahaan yang 60 Perusaha 60 Perusaha 24,421,300 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 60 Perusaha 32,000,000 DINAS
Perusahaan bagi Melaksanakan Pengesahan an an Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, kota an TENAGA
Perusahaan Peraturan Perusahaan yang Umum- Ekonomi Kemandirian, pontianak KERJA
Terkait dengan Hubungan Dana Untuk Kreatifitas dan
Industrial dan Terdaftar di Alokasi Pertumbuh Daya Saing
WLKP Online Umum an Yang Masyarakat
Berkualitas
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 07 005 2.01 003 Penyelenggaraan Jumlah Data dan Informasi 30 Laporan 30 Laporan 34,393,100 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 30 Laporan 43,730,000 DINAS
Pendataan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, kota TENAGA
Sarana Hubungan Skala Upah, dan LKS Bipartit) Umum- Ekonomi Kemandirian, pontianak KERJA
Industrial dan Jaminan dan Pekerja yang Terdaftar Dana Untuk Kreatifitas dan
Sosial Tenaga Kerja serta sebagai Peserta Jamsostek Alokasi Pertumbuh Daya Saing
Pengupahan serta Pengupahan Umum an Yang Masyarakat
Berkualitas
dan
Berkeadilan
2 07 005 2.02 Pencegahan dan Terlaksananya pengesahan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 103,798,600 214,020,000 229,850,000 12 Bulan 186,316,000
Penyelesaian Perselisihan peraturan perusahaan dan
Hubungan Industrial, pendaftaran perjanjian kerja
Mogok Kerja dan bersama untuk perusahaan
Penutupan Perusahaan yang hanya peroperasi dalam
di Daerah satu daerah kab/kota
Kabupaten/Kota
2 07 005 2.02 001 Pencegahan Perselisihan Jumlah Perselisihan yang 30 Perkara 30 Perkara 36,118,600 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 30 Perkara 43,000,000 DINAS
Hubungan Industrial, Dicegah Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota TENAGA
Mogok Kerja, dan Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak KERJA
Penutupan Perusahaan Dana Untuk Kreatifitas dan
yang Alokasi Pertumbuh Daya Saing
Berakibat/Berdampak Umum an Yang Masyarakat
pada Kepentingan di 1 Berkualitas
(Satu) Daerah dan
Kabupaten/Kota Berkeadilan
2 07 005 2.02 002 Penyelesaian Perselisihan Jumlah Perkara Perselisihan 30 Perkara 30 Perkara 23,895,000 11,100,000 27,650,000 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 30 Perkara 48,000,000 DINAS
Hubungan Industrial, yang Terselesaikan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota TENAGA
Mogok Kerja, dan Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak KERJA
Penutupan Perusahaan Dana Untuk Kreatifitas dan
yang Alokasi Pertumbuh Daya Saing
Berakibat/Berdampak Umum an Yang Masyarakat
pada Kepentingan di 1 Berkualitas
(satu) Daerah dan
2 07 005 2.02 004 Pelaksanaan Operasional Jumlah LKS Tripartit yang 9 Lembaga 1 Lembaga 43,785,000 202,920,000 202,200,000 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 1 Lembaga 95,316,000 DINAS
Lembaga Kerja Sama Dibina Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota TENAGA
Tripartit Daerah Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak KERJA
Kabupaten/Kota Dana Untuk Kreatifitas dan
Berkualitas
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6,554,849,610 7,413,046,712 7,219,666,411 7,851,173,727
2 08 001 PROGRAM PENUNJANG Presentase tingkat kepuasaan 100 % 80 % 95 % 95 % 5,758,869,710 6,214,566,162 6,021,185,861 95 % 6,406,916,367
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 08 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan 24 dokum 24 dokume 24 dokumen 24 dokumen 54,362,600 52,737,000 52,737,000 24 dokumen 57,080,730
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran en n
2 08 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 14 Dokume 14 Dokume 32,221,000 29,302,000 29,302,000 Pendapatan Meningkatkan asn 14 Dokume 33,832,050 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n n Bagi Hasil Kualitas n PENGEND
Daerah Daerah Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 6 Laporan 6 Laporan 10,411,800 11,230,000 11,230,000 Pendapatan Meningkatkan asn 6 Laporan 10,932,390 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Sumber Daya ALIAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Manusia PENDUDU
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan K, KB,
Ikhtisar Realisasi Kinerja PEMBERD
SKPD AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 11,729,800 12,205,000 12,205,000 Pendapatan Meningkatkan asn 4 Laporan 12,316,290 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka waktu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4,866,430,000 5,208,488,795 5,177,608,494 12 bulan 5,041,445,684


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 30 Orang/b 30 Orang/b 4,540,200,000 4,872,018,112 4,872,018,112 PENDAPAT Meningkatkan asn 30 Orang/b 4,698,904,184 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI Kualitas ulan PENGEND
DAERAH Sumber Daya ALIAN
(PAD) Manusia PENDUDU
K, KB,
Dana PEMBERD
Transfer AYAAN
Umum- PEREMPU
Dana AN DAN
Alokasi PERLIND
Umum UNGAN
ANAK
2 08 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 299,940,000 309,046,683 278,166,382 Pendapatan Meningkatkan asn 1 Dokumen 314,937,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Sumber Daya ALIAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 3 Dokumen 3 Dokumen 26,290,000 27,424,000 27,424,000 Pendapatan Meningkatkan asn 3 Dokumen 27,604,500 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Bagi Hasil Kualitas PENGEND
SKPD SKPD Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang dikelola 33 ASN 30 ASN 32 ASN 32 ASN 44,482,500 24,692,000 24,692,000 32 ASN 59,306,625
Daerah
2 08 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 32 Paket 32 Paket 44,482,500 24,692,000 24,692,000 Pendapatan Meningkatkan asn 32 Paket 46,706,625 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Kelengkapannya Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 2 Orang 2 Orang 0 0 0 Dana Meningkatkan asn 2 Orang 12,600,000 DINAS
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Transfer Kualitas PENGEND
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Umum- Sumber Daya ALIAN
Perundang-Undangan Dana Manusia PENDUDU
Alokasi K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 77,402,430 192,092,796 117,592,796 12 bulan 419,449,537
2 08 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 12 Paket 12 Paket 5,696,830 5,693,829 5,693,829 Pendapatan Meningkatkan asn 12 Paket 59,816,715 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Sumber Daya ALIAN
Bangunan Kantor Disediakan Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket 0 41,793,700 21,793,700 Dana Meningkatkan asn 12 Paket 63,148,942 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transfer Kualitas PENGEND
Disediakan Umum- Sumber Daya ALIAN
Dana Manusia PENDUDU
Alokasi K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 12 Paket 11,980,900 10,028,700 10,028,700 Pendapatan Meningkatkan asn 12 Paket 12,579,945 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Disediakan Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 4 Paket 4 Paket 0 24,500,000 24,500,000 PENDAPAT Meningkatkan asn 4 Paket 0 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan AN ASLI Kualitas PENGEND
DAERAH Sumber Daya ALIAN
(PAD) Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 12 Paket 29,524,700 29,566,567 29,566,567 Pendapatan Meningkatkan asn 12 Paket 31,000,935 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Penggandaan Disediakan Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 12 Dokume 5,700,000 5,700,000 5,700,000 Pendapatan Meningkatkan asn 12 Dokume 5,985,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Bagi Hasil Kualitas n PENGEND
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Sumber Daya ALIAN
Disediakan Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 4 Laporan 4 Laporan 24,500,000 24,500,000 0 Pendapatan Meningkatkan asn 4 Laporan 25,725,000 DINAS
Tamu Kunjungan Tamu Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 0 50,310,000 20,310,000 Pendapatan Meningkatkan asn 4 Laporan 221,193,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Sumber Daya ALIAN
SKPD Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.07 Pengadaan Barang Milik 0 0 0 77,632,002

Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
2 08 001 2.07 010 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 5 Unit 5 Unit 0 0 0 Dana Meningkatkan 5 Unit 77,632,002 DINAS
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Transfer Kualitas PENGEND
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Umum- Sumber Daya ALIAN
Lainnya Disediakan Dana Manusia PENDUDU
Alokasi K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka Waktu penyediaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 433,487,520 438,940,600 438,940,600 12 bulan 455,161,896


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 10,800,000 6,000,000 6,000,000 Pendapatan Meningkatkan asn 1 Laporan 11,340,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 32,400,000 25,522,200 25,522,200 Pendapatan Meningkatkan asn 1 Laporan 34,020,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Sumber Daya ALIAN
Disediakan Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 390,287,520 407,418,400 407,418,400 Pendapatan Meningkatkan asn 1 Laporan 409,801,896 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Hasil Kualitas PENGEND
yang Disediakan Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah barang milik daerah 150 unit 123 unit 140 unit 140 unit 282,704,660 297,614,971 209,614,971 140 unit 296,839,893
Daerah dipelihara


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 54 Unit 54 Unit 233,654,660 238,004,971 163,004,971 Pendapatan Meningkatkan asn 54 Unit 245,337,393 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Sumber Daya ALIAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Manusia PENDUDU
Dinas Operasional atau Perizinannya K, KB,
Lapangan PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 62 Unit 62 Unit 49,050,000 59,610,000 46,610,000 Pendapatan Meningkatkan asn 62 Unit 51,502,500 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Bagi Hasil Kualitas PENGEND
Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 002 PROGRAM 0 46,812,800 46,812,800 285,762,540

PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2 08 002 2.01 Pelembagaan 0 46,812,800 46,812,800 114,397,185

Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 002 2.01 001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasill 1 Dokumen 1 Dokumen 0 33,362,800 33,362,800 Dana Meningkatkan 1 Dokumen 72,278,325 DINAS
Sinkronisasi Perumusan Koordinasi dan Sinkronisasi Transfer Kualitas PENGEND
Kebijakan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Umum- Sumber Daya ALIAN
PUG Pengarustamaan Gender Dana Manusia PENDUDU
(PUG) Kewenangan Alokasi K, KB,
Kabupaten/Kota Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 002 2.01 004 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah 30 Perangka 30 Perangka 0 13,450,000 13,450,000 Dana Meningkatkan 30 Perangka 42,118,860 DINAS
Pelaksanaan PUG yang Mengikuti Sosialisasi t Daerah t Daerah Transfer Kualitas t Daerah PENGEND
Termasuk PPRG Kebijakan Pelaksanaan Umum- Sumber Daya ALIAN
Pengarustamaan Gender Dana Manusia PENDUDU
(PUG) Termasuk Perencaan Alokasi K, KB,
Pembangunan Responsif Umum PEMBERD
Gender (PPRG) Kewenangan AYAAN
Kabupaten/Kota PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 002 2.02 Pemberdayaan 0 0 0 119,301,000

Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 002 2.02 001 Sosialisasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 1 Dokumen 119,301,000 DINAS
Partisipasi Perempuan di Sosialisasi Peningkatan Transfer Kualitas PENGEND
Bidang Politik, Hukum, Partisipasi Perempuan di Umum- Sumber Daya ALIAN
Sosial dan Ekonomi Bidang Politik, Hukum, Sosial Dana Manusia PENDUDU
dan Ekonomi Kewenangan Alokasi K, KB,
Kabupaten/Kota Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 002 2.03 Penguatan dan 0 0 0 52,064,355

Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 002 2.03 002 Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya 50 Orang 50 Orang 0 0 0 Meningkatkan 50 Orang 52,064,355 DINAS
Sumber Daya Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Kualitas PENGEND
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Sumber Daya ALIAN
Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota Manusia PENDUDU
Perempuan Kewenangan yang Mendapat Peningkatan K, KB,
Kabupaten/Kota Kapasitas PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 003 PROGRAM 1. Rasio kekerasan terhadap 0,0031 0,0037 0,0036 0,0036 333,935,900 253,874,750 253,874,750 0,0036 165,343,920
PERLINDUNGAN perempuan termasuk TPPO (
PEREMPUAN per 100.000 penduduk
perempuan ))
2 08 003 2.01 Pencegahan Kekerasan Persentase korban kekerasan 100 % 100 % 100 % 100 % 189,756,000 109,700,000 109,700,000 100 % 141,753,465
Terhadap Perempuan perempuan yang terlayani
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2 08 003 2.01 001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 189,756,000 109,700,000 109,700,000 DAK Meningkatkan perempuan 1 Dokumen 141,753,465 DINAS
Sinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi NonFisik- Kualitas PENGEND
Kebijakan, Program dan Pelaksanaan Kebijakan, Dana Sumber Daya ALIAN
Kegiatan Pencegahan Program dan Kegiatan Pelayanan Manusia PENDUDU
Kekerasan Terhadap Pencegahan Kekerasan Perlindung K, KB,
Perempuan Lingkup Terhadap Perempuan an PEMBERD
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan AYAAN
dan Anak PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 003 2.03 Penguatan dan Persentase Lembaga Penyedia 45 % 0% 35 % 35 % 144,179,900 144,174,750 144,174,750 35 % 23,590,455
Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan
Penyedia Layanan Perempuan yang
Perlindungan Perempuan mendapatkan Penguatan dan
Tingkat Daerah Pengembangan
Kabupaten/Kota
2 08 003 2.03 001 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 144,179,900 144,174,750 144,174,750 DAK Non Meningkatkan lembaga 1 Dokumen 0 DINAS
Pendampingan Advokasi Kebijakan dan Fisik-BOKB- Kualitas perempuan PENGEND
Penyediaan Sarana Pendampingan Penyediaan KB Sumber Daya ALIAN
Prasarana Layanan bagi Sarana Prasarana Layanan Manusia PENDUDU
Perempuan Korban bagi Perempuan Korban K, KB,
Kekerasan Kewenangan Kekerasan Kewenangan PEMBERD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 003 2.03 004 Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan lembaga 1 Dokumen 23,590,455 DINAS
Lembaga Penyedia Penguatan Jejaring Antar Transfer Kualitas perempuan PENGEND
Layanan Perlindungan Lembaga Penyedia Layanan Umum- Sumber Daya ALIAN
Perempuan Kewenangan Perlindungan Perempuan Dana Manusia PENDUDU
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 005 PROGRAM 0 0 0 55,148,415
PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN
ANAK
2 08 005 2.01 Pengumpulan, 0 0 0 55,148,415

Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 08 005 2.01 001 Penyediaan Data Gender Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 1 Dokumen 55,148,415 DINAS
dan Anak di Kewenangan Gender dan Anak Transfer Kualitas PENGEND
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Umum- Sumber Daya ALIAN
Tersedia Dana Manusia PENDUDU
Alokasi K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 006 PROGRAM PEMENUHAN 0 68,693,000 68,693,000 263,376,960

HAK ANAK (PHA)
2 08 006 2.01 Pelembagaan PHA pada 0 68,693,000 68,693,000 172,538,205

Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 006 2.01 001 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Organisasi 20 Organisa 20 Organisa 0 68,693,000 68,693,000 Dana Meningkatkan 20 Organisa 172,538,205 DINAS
Pendampingan Pemerintah, Non Pemerintah, si si Transfer Kualitas si PENGEND
Pemenuhan Hak Anak Media dan Dunia Usaha yang Umum- Sumber Daya ALIAN
pada Lembaga Mendapat Advokasi Kebijakan Dana Manusia PENDUDU
Pemerintah, Non dan Pendampingan Alokasi K, KB,
Pemerintah, Media dan Pemenuhan Hak Anak pada Umum PEMBERD
Dunia Usaha Organisasi Pemerintah, Non AYAAN
Kewenangan Pemerintah, Media dan Dunia PEREMPU
Kabupaten/Kota Usaha AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 006 2.02 Penguatan dan 0 0 0 90,838,755

Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 006 2.02 003 Pengembangan Jumlah Dokumen Komunikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 1 Dokumen 22,257,900 DINAS
Komunikasi, Informasi Informasi dan Edukasi (KIE) Transfer Kualitas PENGEND
dan Edukasi Pemenuhan Pemenuhan Hak Anak bagi Umum- Sumber Daya ALIAN
Hak Anak bagi Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Dana Manusia PENDUDU
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Alokasi K, KB,
Peningkatan Kualitas Anak Kewenangan Umum PEMBERD
Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota AYAAN
Daerah Kabupaten/Kota PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 006 2.02 004 Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 1 Dokumen 68,580,855 DINAS
Lembaga Penyedia Penguatan Jejaring Antar Transfer Kualitas PENGEND
Layanan Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Umum- Sumber Daya ALIAN
Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Hidup Dana Manusia PENDUDU
Tingkat Daerah Anak Kewenangan Alokasi K, KB,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 007 PROGRAM 1. Persentase anak korban 100 % 100 % 100 % 100 % 462,044,000 829,100,000 829,100,000 100 % 674,625,525
PERLINDUNGAN kekerasan yang ditangani
KHUSUS ANAK instansi terkait kabupaten /
kota
2 08 007 2.02 Penyediaan Layanan bagi Persentase korban kekerasan 100 % 100 % 100 % 100 % 462,044,000 754,504,000 754,504,000 100 % 500,929,485
Anak yang Memerlukan anak yang terlayani
Perlindungan Khusus
yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat
2 08 007 2.02 001 Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang 80 Orang 80 Orang 200,000,000 500,000,000 500,000,000 Dana Meningkatkan anak 80 Orang 225,783,285 DINAS
Pengaduan Masyarakat Memerlukan Perlindungan Transfer Kualitas PENGEND
bagi Anak yang Khusus Mendapatkan Umum- Sumber Daya ALIAN
Memerlukan Layanan Pengaduan Dana Manusia PENDUDU
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi K, KB,
Tingkat Daerah Umum PEMBERD
Kabupaten/Kota AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 08 007 2.02 002 Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak 80 Layanan 80 Layanan 262,044,000 254,504,000 254,504,000 DAK Meningkatkan anak 80 Layanan 275,146,200 DINAS
Sinkronisasi Pelaksanaan Lanjut Pengaduan yang NonFisik- Kualitas PENGEND
Pendampingan Anak Memerlukan Koordinasi dan Dana Sumber Daya ALIAN
yang Memerlukan Sinkronisasi bagi Anak yang Pelayanan Manusia PENDUDU
Perlindungan Khusus Memerlukan Perlindungan Perlindung K, KB,
Kewenangan Khusus Kewenangan an PEMBERD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Perempuan AYAAN
dan Anak PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 007 2.03 Penguatan dan Persentase Lembaga Penyedia 45 % 0% 30 % 30 % 0 74,596,000 74,596,000 30 % 173,696,040
Pengembangan Lembaga Layanan bagi anak yang
Penyedia Layanan bagi memerlukan perlindungan
Anak yang Memerlukan khusus yang mendapatkan
Perlindungan Khusus penguatan dan
Tingkat Daerah pengembangan
Kabupaten/Kota
2 08 007 2.03 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 74,596,000 74,596,000 DAK Meningkatkan lembaga 1 Dokumen 80,646,300 DINAS
Sinkronisasi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi NonFisik- Kualitas layanan PENGEND
Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Kapasitas Dana Sumber Daya anak ALIAN
Lembaga Penyedia Sumber Daya Lembaga Pelayanan Manusia PENDUDU
Layanan Anak yang Penyedia Layanan Anak yang Perlindung K, KB,
Memerlukan Memerlukan Perlindungan an PEMBERD
Perlindungan Khusus Khusus Kewenangan Perempuan AYAAN
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Anak PEREMPU
Kabupaten/Kota AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 08 007 2.03 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan lembaga 1 Dokumen 93,049,740 DINAS
Sinkronisasi Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Transfer Kualitas layanan PENGEND
Jejaring antar Lembaga Penguatan Jejaring antar Umum- Sumber Daya anak ALIAN
Penyedia Layanan Anak Lembaga Penyedia Layanan Dana Manusia PENDUDU
yang Memerlukan Anak yang Memerlukan Alokasi K, KB,
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus Umum PEMBERD
Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota AYAAN
Kabupaten/Kota PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,612,789,835 1,409,491,000 1,409,491,000 1,486,875,390
2 13 005 PROGRAM 1. Persentase keterlibatan LPM 90 % 0% 60 % 60 % 1,612,789,835 1,409,491,000 1,409,491,000 60 % 1,486,875,390
PEMBERDAYAAN dalam pembangunan
LEMBAGA Kelurahan
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 13 005 2.01 Pemberdayaan Lembaga persentase lembaga 90 % 0% 75 % 75 % 1,612,789,835 1,409,491,000 1,409,491,000 75 % 1,486,875,390
Kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang terlibat
Bergerak di Bidang aktif dalam pemberdayaan
Pemberdayaan Desa dan masyarakat kelurahan
Lembaga Adat Tingkat
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 005 2.01 003 Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga 36 Lembaga 36 Lembaga 112,789,835 209,491,000 209,491,000 Pendapatan Meningkatkan LPM dan 36 Lembaga 230,539,680 DINAS
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Bagi Hasil Kesejahteraan, Kelurahan PENGEND
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Kemandirian, ALIAN
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Kreatifitas dan PENDUDU
PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Daya Saing K, KB,
dan Karang Taruna), Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat PEMBERD
Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat yang AYAAN
Desa/Kelurahan dan Ditingkatkan Kapasitasnya PEREMPU
Masyarakat Hukum Adat AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 13 005 2.01 006 Fasilitasi Pemerintah Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatkan LPM dan 1 Laporan 101,335,710 DINAS
Desa dalam Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Desa Transfer Kesejahteraan, Kelurahan PENGEND
Teknologi Tepat Guna dalam Pemanfaatan Teknologi Umum- Kemandirian, ALIAN
Tepat Guna Dana Kreatifitas dan PENDUDU
Alokasi Daya Saing K, KB,
Umum Masyarakat PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 13 005 2.01 009 Fasilitasi Tim Penggerak Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Pendapatan Meningkatkan LPM dan 1 Dokumen 1,155,000,000 DINAS
PKK dalam Fasilitasi Tim Penggerak PKK Bagi Hasil Kesejahteraan, Kelurahan PENGEND
Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Kemandirian, ALIAN
Gerakan Pemberdayaan Gerakan Pemberdayaan Kreatifitas dan PENDUDU
Masyarakat dan Masyarakat dan Daya Saing K, KB,
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Masyarakat PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,850,635,555 5,179,015,000 5,266,515,000 6,527,909,910
2 14 002 PROGRAM 1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2,1 2,17 2,21 2,21 116,540,455 145,180,000 145,180,000 2,21 281,561,595
PENGENDALIAN
PENDUDUK Rencana Kerja dan Pendanaan V - 159

2024
Prakiraan
Dana
2 14 002 PROGRAM 116,540,455 145,180,000 145,180,000
RKPD 2023 281,561,595
PENGENDALIAN Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Nasional Daerah
Perubahan
PENDUDUK 2. Angka Kelahiran Remaja 325 546 400 400 400
umur 15 - 19 tahun (Age
Specific Fertility Rate / ASFR
15 - 19 )
2 14 002 2.01 Pemaduan dan Persentase keterlibatan 100 % 0% 90 % 90 % 92,540,455 44,980,000 44,980,000 90 % 200,391,345
Sinkronisasi Kebijakan stackholder dalam pemaduan
Pemerintah Daerah dan sinkronisasi kebijakan
Provinsi dengan pemerintah daerah dengan
Pemerintah Daerah pemerintah kota dalam rangka
Kabupaten/Kota dalam pengendalian kuantitas
rangka Pengendalian penduduk
Kuantitas Penduduk
2 14 002 2.01 001 Penyerasian Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 30,957,200 0 0 DAK Non Meningkatkan masyarakat 1 Dokumen 32,505,060 DINAS
Pembangunan Daerah Penyerasian Kebijakan Fisik-BOKB- Kualitas dan PENGEND
Kabupaten/Kota Pembangunan Daerah KB Sumber Daya stakeholder ALIAN
Terhadap Kabupaten/Kota Program Manusia kependuduk PENDUDU
Kependudukan, Keluarga Bangga Kencana an K, KB,
Berencana dan (Pembangunan Keluarga, PEMBERD
Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga AYAAN
(Program KKBPK) Berencana) ) PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 002 2.01 002 Penyusunan dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 44,980,000 44,980,000 Dana Meningkatkan masyarakat 1 Dokumen 95,278,050 DINAS
Pemanfaatan Grand Penyusunan dan Pemanfaatan Transfer Kualitas dan PENGEND
Design Pembangunan Grand Design Pembangunan Umum- Sumber Daya stakeholder ALIAN
Kependudukan (GDPK) Kependudukan (GDPK) Dana Manusia kependuduk PENDUDU
Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Alokasi an K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 002 2.01 014 Pelaksanaan Sarasehan Jumlah Laporan Sarasehan 1 Laporan 1 Laporan 29,150,700 0 0 Pendapatan Meningkatkan masyarakat 1 Laporan 30,608,235 DINAS
Hasil Pemutakhiran Data Hasil Pemutakhiran Data Bagi Hasil Kualitas dan PENGEND
Keluarga Keluarga Sumber Daya stakeholder ALIAN
Manusia kependuduk PENDUDU
an K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 14 002 2.01 015 Pelaksanaan Rapat Jumlah Laporan Rapat 0 Laporan 0 Laporan 32,432,555 0 0 Pendapatan Meningkatkan masyarakat 0 Laporan 42,000,000 DINAS
Pengendalian Program Pengendalian Program Bangga Bagi Hasil Kualitas dan PENGEND
KKBPK Kencana (Pembangunan Sumber Daya stakeholder ALIAN
Keluarga, Kependudukan, dan Manusia kependuduk PENDUDU
Keluarga Berencana) an K, KB,
PEMBERD
AYAAN
Jumlah Laporan Rapat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan PEREMPU
Pengendalian Program Bangga AN DAN
Kencana (Pembangunan PERLIND
Keluarga, Kependudukan, dan UNGAN
Keluarga Berencana) ANAK
2 14 002 2.02 Pemetaan Perkiraan 24,000,000 100,200,000 100,200,000 81,170,250

Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
2 14 002 2.02 008 Membentuk Rumah Data Jumlah Rumah Data 2 Unit 2 Unit 0 0 0 Dana Meningkatkan 2 Unit 42,157,500 DINAS
Kependudukan di Kependudukan di Kampung Transfer Kualitas PENGEND
Kampung KB untuk KB untuk Memperkuat Umum- Sumber Daya ALIAN
Memperkuat Integrasi Integrasi Program Bangga Dana Manusia PENDUDU
Program KKBPK di Sektor Kencana (Pembangunan Alokasi K, KB,
Lain Keluarga, Kependudukan, dan Umum PEMBERD
Keluarga Berencana) di Sektor AYAAN
Lain yang Dibentuk PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 002 2.02 011 Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 1 Dokumen 13,812,750 DINAS
Informasi Keluarga Keluarga yang Tersedianya Transfer Kualitas PENGEND
Umum- Sumber Daya ALIAN
Dana Manusia PENDUDU
Alokasi K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 002 2.02 013 Pengolahan dan Jumlah Dokumen Pengolahan 1 Dokumen 1 Dokumen 24,000,000 100,200,000 100,200,000 DAK Non Meningkatkan 1 Dokumen 25,200,000 DINAS
Pelaporan Data dan Pelaporan Data Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
Pengendalian Lapangan Pengendalian Lapangan dan KB Sumber Daya ALIAN
dan Pelayanan KB Pelayanan KB Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 14 003 PROGRAM PEMBINAAN 1. Persentase Pemakaian 70,72 % 70,23 % 70,52 % 70,52 % 2,118,055,100 4,096,375,000 4,183,875,000 70,52 % 2,426,653,485
KELUARGA BERENCANA Kontrasepsi Modern ( Modern
(KB) Contraseptive Prevalence
Rate/MCPR)
2. Persentase Kebutuhan ber 7,40 % 12,14 % 8% 8% 8%

KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)
2 14 003 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Persentase masyarakat yang 100 % 0% 100 % 100 % 451,740,000 821,100,000 821,100,000 100 % 651,654,150
Komunikasi, Informasi terpapar isi pesan Program
dan Edukasi (KIE) KKBPK (advokasi dan KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
2 14 003 2.01 001 Advokasi Program KKBPK Jumlah Organisasi yang 30 Organisa 30 Organisa 0 0 0 Dana Meningkatkan masyarakat 30 Organisa 177,327,150 DINAS
kepada Stakeholders dan Mendapatkan Advokasi si si Transfer Kualitas si PENGEND
Mitra Kerja Program Bangga Kencana Umum- Sumber Daya ALIAN
(Pembangunan Keluarga, Dana Manusia PENDUDU
Kependudukan, dan Keluarga Alokasi K, KB,
Berencana) kepada Umum PEMBERD
Stakeholders dan Mitra Kerja AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.01 002 Komunikasi, Informasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 75,400,000 75,400,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 1 Dokumen 26,250,000 DINAS
dan Edukasi (KIE) Komunikasi, Informasi dan Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
Program KKBPK Sesuai Edukasi (KIE) Program Bangga KB Sumber Daya ALIAN
Kearifan Budaya Lokal Kencana (Pembangunan Manusia PENDUDU
Keluarga, Kependudukan, dan K, KB,
Keluarga Berencana) Sesuai PEMBERD
Kearifan Budaya Lokal AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.01 004 Promosi dan KIE Program Jumlah Dokumen Promosi dan 1 Dokumen 1 Dokumen 70,640,000 150,000,000 150,000,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 1 Dokumen 74,172,000 DINAS
KKBPK Melalui Media KIE Program Bangga Kencana Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
Massa Cetak dan (Pembangunan Keluarga, KB Sumber Daya ALIAN
Elektronik serta Media Kependudukan, dan Keluarga Manusia PENDUDU
Luar Ruang Berencana) Melalui Media K, KB,
Massa Cetak dan Elektronik PEMBERD
serta Media Luar Ruang AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 14 003 2.01 006 Pelaksanaan Mekanisme Jumlah Laporan Mekanisme 1 Laporan 1 Laporan 93,600,000 198,000,000 198,000,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 1 Laporan 98,280,000 DINAS
Operasional Program Operasional Program Bangga Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
KKBPK Melalui Rapat Kencana (Pembangunan KB Sumber Daya ALIAN
Koordinasi Kecamatan Keluarga, Kependudukan, dan Manusia PENDUDU
(Rakorcam), Rapat Keluarga Berencana) Melalui K, KB,
Koordinasi Desa Rapat Koordinasi Kecamatan PEMBERD
(Rakordes), dan Mini (Rakorcam), Rapat Koordinasi AYAAN
Lokakarya (Minilok) Desa (Rakordes), dan Mini PEREMPU
Lokakarya (Minilok) AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.01 007 Pengelolaan Operasional Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 0 Laporan 262,500,000 317,700,000 317,700,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 0 Laporan 275,625,000 DINAS
dan Sarana di Balai Pengelolaan Operasional dan Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
Penyuluhan KKBPK Sarana di Balai Penyuluhan KB Sumber Daya ALIAN
Bangga Kencana Manusia PENDUDU
(Pembangunan Keluarga, K, KB,
Kependudukan, dan Keluarga PEMBERD
Berencana) AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.01 008 Pengendalian Program Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0 80,000,000 80,000,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 1 Laporan 0 DINAS
KKBPK Pengendalian Program KKBPK Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
KB Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.02 Pendayagunaan Tenaga Persentase Tenaga Penyuluh 100 % 100 % 100 % 100 % 139,200,000 0 0 100 % 146,160,000
Penyuluh KB/Petugas KB/Petugas Lapangan KB
Lapangan KB (PKB/PLKB) yang
(PKB/PLKB) berdayaguna


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 14 003 2.02 004 Penggerakan Kader Jumlah Kader yang Mengikuti 3215 Orang 3215 Orang 139,200,000 0 0 DAK Non Meningkatkan penyuluh 3215 Orang 146,160,000 DINAS
Institusi Masyarakat Penggerakan Kader Institusi Fisik-BOKB- Kualitas lapangan PENGEND
Pedesaan (IMP) Masyarakat Pedesaan (IMP) KB Sumber Daya ALIAN
Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.03 Pengendalian dan Persentase Fasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1,406,365,100 3,000,275,000 3,000,275,000 100 % 1,502,051,835
Pendistribusian Kesehatan (Faskes) yang siap
Kebutuhan Alat dan Obat melayani KB MKJP
Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah
Kabupaten/Kota
2 14 003 2.03 001 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian 1 Laporan 1 Laporan 41,850,000 43,200,000 43,200,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 1 Laporan 43,942,500 DINAS
Pendistribusian Alat dan Pendistribusian Alat dan Obat Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
Obat Kontrasepsi dan Kontrasepsi dan Sarana KB Sumber Daya ALIAN
Sarana Penunjang Penunjang Pelayanan KB ke Manusia PENDUDU
Pelayanan KB ke Fasilitas Fasilitas Kesehatan Termasuk K, KB,
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya PEMBERD
Jaringan dan Jejaringnya AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.03 003 Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti 20093 Oran 20093 Oran 706,831,800 330,714,000 330,714,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 20093 Oran 742,173,390 DINAS
Penggunaan Metode Kesertaan Penggunaan Metode g g Fisik-BOKB- Kualitas g PENGEND
Kontrasepsi Jangka Kontrasepsi Jangka Panjang KB Sumber Daya ALIAN
Panjang (MKJP) (MKJP) Manusia PENDUDU
K, KB,
PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.03 006 Penyediaan Sarana Jumlah Unit Sarana 3 Unit 3 Unit 277,175,000 2,555,261,000 2,555,261,000 DAK Fisik- Meningkatkan masyarakat 3 Unit 291,033,750 DINAS
Penunjang Pelayanan KB Penunjang Pelayanan KB Bidang Kualitas PENGEND
Kesehatan Sumber Daya ALIAN
dan KB- Manusia PENDUDU
Reguler-KB K, KB,
PEMBERD
AYAAN
Pendapatan PEREMPU
Bagi Hasil AN DAN
PERLIND
UNGAN

2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 14 003 2.03 008 Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 380,508,300 71,100,000 71,100,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 1 Laporan 380,508,300 DINAS
Keluarga Berencana dan Pembinaan Pelayanan Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
Kesehatan Reproduksi di Keluarga Berencana dan KB Sumber Daya ALIAN
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Reproduksi di Manusia PENDUDU
Termasuk Jaringan dan Fasilitas Kesehatan Termasuk K, KB,
Jejaringnya Jaringan dan Jejaringnya PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.03 010 Peningkatan Kompetensi Jumlah Tenaga Pelayanan 92 Orang 92 Orang 0 0 0 Dana Meningkatkan masyarakat 92 Orang 44,393,895 DINAS
Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Transfer Kualitas PENGEND
Keluarga Berencana dan Kompetensi Tenaga Pelayanan Umum- Sumber Daya ALIAN
Kesehatan Reproduksi Keluarga Berencana dan Dana Manusia PENDUDU
Kesehatan Reproduksi Alokasi K, KB,
Umum PEMBERD
AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 003 2.04 Pemberdayaan dan Jumlah organisasi 15 0 15 15 120,750,000 275,000,000 362,500,000 15 126,787,500
Peningkatan Peran Serta kemasyarakatan yang terlibat
Organisasi dalam Pelaksanaan Pelayanan
Kemasyarakatan Tingkat dan Pembinaan Kesertaan Ber-
Daerah Kabupaten/Kota KB
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
2 14 003 2.04 003 Pelaksanaan dan Jumlah Kampung KB yang 7 Kampung 7 Kampung 120,750,000 275,000,000 362,500,000 DAK Non Meningkatkan masyarakat 7 Kampung 126,787,500 DINAS
Pengelolaan Program Mengikuti Pelaksanaan dan Fisik-BOKB- Kualitas PENGEND
KKBPK di Kampung KB Pengelolaan Program Bangga KB Sumber Daya ALIAN
Kencana (Pembangunan Manusia PENDUDU
Keluarga, Kependudukan, dan K, KB,
Keluarga Berencana) di PEMBERD
Kampung KB AYAAN
PEREMPU
AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 004 PROGRAM 1. Median Usia Kawin Pertama 21,0 % 0,0 % 20,9 % 20,9 % 1,616,040,000 937,460,000 937,460,000 20,9 % 3,819,694,830
PEMBERDAYAAN DAN Perempuan (MUKP) seluruh
PENINGKATAN wanita umur 25 - 49 tahun
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)
2. Persentase Baduta Stunting 19 % 0% 24 % 24 % 24 %


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 14 004 2.01 Pelaksanaan 1,616,040,000 937,460,000 937,460,000 3,819,694,830
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2 14 004 2.01 002 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana Kelompok 8 Unit 8 Unit 317,300,000 364,160,000 364,160,000 DAK Fisik- Meningkatk Meningkatkan kelompok 8 Unit 333,165,000 DINAS
Kelompok Kegiatan Kegiatan Ketahanan dan Bidang an Sumber Kualitas caturbina PENGEND
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesehatan Daya Sumber Daya ALIAN
Kesejahteraan Keluarga BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan dan KB- Manusia Manusia PENDUDU
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Pemberdayaan Ekonomi Reguler-KB Yang K, KB,
PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS) Berkualitas PEMBERD
Ekonomi Dan AYAAN
Keluarga/UPPKS) Berdaya PEREMPU
Pendapatan Saing AN DAN
Bagi Hasil PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 004 2.01 003 Orientasi dan Pelatihan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatk Meningkatkan kelompok 1 Laporan 107,209,830 DINAS
Teknis Pengelola Orientasi dan Pelatihan Teknis Transfer an Sumber Kualitas caturbina PENGEND
Ketahanan dan Pengelola Ketahanan dan Umum- Daya Sumber Daya ALIAN
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga (BKB, Dana Manusia Manusia PENDUDU
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Alokasi Yang K, KB,
PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Umum Berkualitas PEMBERD
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dan AYAAN
Saing AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 004 2.01 005 Penyediaan Biaya Jumlah Kader Pengelola dan 1521 Orang 1521 Orang 1,298,740,000 573,300,000 573,300,000 DAK Non Meningkatk Meningkatkan kelompok 1521 Orang 3,280,137,000 DINAS
Operasional bagi Pelaksana (Kader) Ketahanan Fisik-BOKB- an Sumber Kualitas caturbina PENGEND
Pengelola dan Pelaksana dan Kesejahteraan Keluarga KB Daya Sumber Daya ALIAN
(Kader) Ketahanan dan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Manusia Manusia PENDUDU
Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Yang K, KB,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Keluarga/UPPKS) Berkualitas PEMBERD
PIK-R dan Pemberdayaan Dan AYAAN
Ekonomi Berdaya PEREMPU
Keluarga/UPPKS) Saing AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK
2 14 004 2.01 007 Promosi dan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi 1 Laporan 1 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatk Meningkatkan kelompok 1 Laporan 99,183,000 DINAS
Kelompok Kegiatan dan Sosialisasi Kelompok Transfer an Sumber Kualitas caturbina PENGEND
Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan Umum- Daya Sumber Daya ALIAN
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga (BKB, Dana Manusia Manusia PENDUDU
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Alokasi Yang K, KB,
PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Umum Berkualitas PEMBERD
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dan AYAAN
Saing AN DAN
PERLIND
UNGAN
ANAK


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11,140,483,200 11,029,364,932 10,985,859,780 13,986,771,787
URUSAN Bidang / Bagian terhadap
PEMERINTAHAN Pelayanan Kesekretariatan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 09 001 2.01 Perencanaan, Jumlah Kegiatan Penyusunan kegiatan kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 57,757,100 63,257,000 63,257,000 3 kegiatan 65,312,093
Penganggaran, dan Perencanaan dan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
2 09 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 14 Dokume 14 Dokume 17,649,900 23,150,000 23,150,000 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 14 Dokume 19,679,625 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n n Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan n PANGAN,
Daerah Daerah Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kecamatan, Manusia dan N DAN
Semua Perikanan PERIKAN
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 35 Laporan 35 Laporan 40,107,200 40,107,000 40,107,000 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 35 Laporan 45,632,468 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Pontianak Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Utara, Manusia dan N DAN
Siantan Perikanan PERIKAN
Hulu Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 58 Orang/b 58 Orang/b 8,577,912,400 8,251,905,352 8,780,583,500 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 58 Orang/b 9,889,200,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Pangan ulan PANGAN,
Semua DAERAH Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kecamatan, (PAD) Manusia Manusia dan N DAN
Semua Yang Perikanan PERIKAN
Kelurahan Berkualitas Kota AN
Dan Pontianak
Dana Berdaya
Transfer Saing
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
2 09 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 6 Dokumen 6 Dokumen 10,080,000 10,080,000 10,080,000 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 6 Dokumen 11,113,200 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
SKPD SKPD Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kecamatan, Manusia Manusia dan N DAN
Dan Pontianak
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 09 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN Yang Dikelola ASN ASN 59 ASN 59 ASN 169,600,000 169,915,000 106,960,000 59 ASN 90,342,000
Kepegawaian Perangkat Administrasi Kepegawaiannya
Daerah
2 09 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 106,600,000 106,960,000 106,960,000 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 1 Paket 55,000,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Kelengkapannya Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 58 Orang 0 Orang 15,000,000 14,955,000 0 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 0 Orang 4,850,000 DINAS
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Perundang-Undangan Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 8 Orang 0 Orang 48,000,000 48,000,000 0 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 0 Orang 30,492,000 DINAS
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Perundang-Undangan Kecamatan, Manusia dan N DAN
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.06 Administrasi Umum Jangka Waktu bulan bulan 12 bulan 12 bulan 251,832,211 242,230,345 213,174,121 12 bulan 609,733,710
2 09 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 12,568,895 12,568,895 12,568,895 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 1 Paket 6,352,500 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, Manusia Manusia dan N DAN
Dan Pontianak
Berdaya
Saing
2 09 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 92,350,000 94,768,000 94,768,000 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 1 Paket 130,500,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
Disediakan Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Dan Pontianak
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 09 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 27,096,450 19,554,450 19,554,450 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 1 Paket 195,000,000 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
Disediakan Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Dan Pontianak
Berdaya
Saing
2 09 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 18,620,000 19,870,000 19,870,000 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 1 Paket 33,423,044 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Dan Pontianak
Berdaya
Saing
2 09 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket 47,036,616 44,606,000 41,672,776 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 1 Paket 85,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
Penggandaan Disediakan Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Dan Pontianak
Berdaya
Saing
2 09 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 2 Dokumen 2 Dokumen 5,940,000 5,940,000 5,940,000 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 2 Dokumen 4,573,800 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Disediakan Kecamatan, Manusia Manusia dan N DAN
Dan Pontianak
Berdaya
Saing
2 09 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan 0 Laporan 32,620,250 26,123,000 0 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 0 Laporan 138,250,366 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan PANGAN,
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
SKPD Kecamatan, Manusia Manusia dan N DAN
Dan Pontianak
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 09 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 10 Dokume 10 Dokume 15,600,000 18,800,000 18,800,000 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan ASN Dinas 10 Dokume 16,634,000 DINAS
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem n n Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Pangan n PANGAN,
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Semua Daya Sumber Daya Pertanian PERTANIA
SKPD Elektronik pada SKPD Kecamatan, Manusia Manusia dan N DAN
Dan Pontianak
Berdaya
Saing
2 09 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Unit Pengadaan unit unit 24 unit 24 unit 0 392,238,925 392,238,925 24 unit 128,975,500
Urusan Pemerintah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
2 09 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 0 Unit 20,000,000 DINAS
Disediakan Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 0 Unit 1 Unit 0 22,729,800 22,729,800 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 1 Unit 95,000,000 DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Disediakan Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.07 009 Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor 0 Unit 1 Unit 0 369,509,125 369,509,125 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 1 Unit 13,975,500 DINAS
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Lainnya Disediakan Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka Waktu Penyediaan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 1,261,362,308 1,105,793,254 1,105,793,254 12 bulan 1,110,367,280
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
2 09 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 8,568,000 8,568,000 8,568,000 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 1 Laporan 10,367,280 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 416,520,000 383,315,035 383,315,035 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 1 Laporan 350,000,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Disediakan Kecamatan, Manusia dan N DAN
Kelurahan Kota AN
Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 09 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 836,274,308 713,910,219 713,910,219 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 1 Laporan 750,000,000 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
yang Disediakan Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah Barang Milik Daerah unit unit 115 unit 31 unit 350,000,781 338,407,076 141,350,000 31 unit 398,498,918
Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Yang
Daerah Dipelihara
2 09 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 22 Unit 11 Unit 215,820,000 230,860,000 115,430,000 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 11 Unit 242,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Kecamatan, Manusia dan N DAN
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Semua Perikanan PERIKAN
Dinas Jabatan Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 71 Unit 0 Unit 4,800,000 4,800,000 0 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 0 Unit 13,293,918 DINAS
Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 20 Unit 20 Unit 25,910,000 25,920,000 25,920,000 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 20 Unit 83,000,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.09 008 Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud 1 Unit 0 Unit 50,000,000 51,360,000 0 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 0 Unit 47,500,000 DINAS
Berwujud yang Dipelihara Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 0 Unit 53,470,781 25,467,076 0 Kota Pendapatan Meningkatkan ASN Dinas 0 Unit 12,705,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Pangan PANGAN,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Sumber Daya Pertanian PERTANIA
Kelurahan Kota AN
Pontianak
2 09 003 PROGRAM Persentase Ketersediaan % % 70 % 70 % 446,938,400 413,037,980 139,372,980 70 % 1,381,008,478

PENINGKATAN Cadangan Pangan Daerah
DIVERSIFIKASI DAN sesuai Standar
KETAHANAN PANGAN
Persentase Stabilitas Pasokan % % 91 % 91 % 91 %
MASYARAKAT
dan Harga Pangan


2024
Prakiraan
2 09 003 PROGRAM Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD 446,938,400 413,037,980 139,372,980 Sasaran 1,381,008,478 Penanggu
PENINGKATAN RPJMD 2021 Tahun Sumber ng Jawab
DIVERSIFIKASI DAN 2022 Lokasi Target Pagu Indikatif
Dana
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT RKPD 2023
Perubahan
Persentase Target Konsumsi % % 84 % 84 % 84 %
Pangan
2 09 003 2.01 Penyediaan dan Jumlah Pengawasan laporan laporan 12 laporan 12 laporan 96,938,400 122,996,700 120,281,700 12 laporan 192,195,775
Penyaluran Pangan Penyediaan dan Penyaluran
Pokok atau Pangan Pangan Pokok dan Pangan
Lainnya sesuai dengan Lainnya
Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga
Pangan
2 09 003 2.01 001 Penyediaan Informasi Informasi Harga Pangan dan 13 Laporan 13 Laporan 20,000,000 43,807,900 41,092,900 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 13 Laporan 23,152,500 DINAS
Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Kota PANGAN,
Neraca Bahan Makanan Semua Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kecamatan, Manusia N DAN
Semua PERIKAN
Kelurahan AN
2 09 003 2.01 003 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Koordinasi, 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 0 Laporan 15,490,125 DINAS
dan Pelaksanaan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Kota PANGAN,
Distribusi Pangan Pokok Distribusi Pangan Pokok dan Semua Sumber Daya Pontianak PERTANIA
dan Pangan Lainnya Pangan Lainnya Kecamatan, Manusia N DAN
Semua PERIKAN
Kelurahan AN
2 09 003 2.01 004 Pemantauan Stok, Pemantauan Stok, Pasokan 12 Dokume 12 Dokume 76,938,400 79,188,800 79,188,800 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 12 Dokume 153,553,150 DINAS
Pasokan dan Harga dan Harga Pangan n n Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Kota n PANGAN,
Pangan Semua Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Semua PERIKAN
Kelurahan AN
2 09 003 2.02 Pengelolaan dan Jumlah Laporan Pengelolaan laporan laporan 12 laporan 12 laporan 350,000,000 290,041,280 19,091,280 12 laporan 1,038,947,673
Keseimbangan Cadangan dan Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota Pangan Daerah
2 09 003 2.02 003 Pengadaan Cadangan Jumlah Cadangan Pangan 28 Ton 0 Ton 350,000,000 290,041,280 19,091,280 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 0 Ton 1,038,947,673 DINAS
Pangan Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Kota PANGAN,
Kabupaten/Kota Semua Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Semua PERIKAN
Kelurahan AN
2 09 003 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Jumlah Koordinasi dan kali kali 0 kali 0 kali 0 0 0 0 kali 149,865,030
Target Konsumsi Pangan Pembinaan
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka
Kecukupan Gizi


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 09 003 2.04 001 Penyusunan dan Target Konsumsi Pangan Per 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 49,537,530 DINAS
Penetapan Target Kapita Per Tahun Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Kota PANGAN,
Konsumsi Pangan Per Semua Daya Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kapita Per Tahun Kecamatan, Manusia Manusia N DAN
Semua Yang PERIKAN
Kelurahan Berkualitas AN
Dan
Berdaya
Saing
2 09 003 2.04 002 Pemberdayaan Jumlah Pemberdayaan 0 laporan 0 laporan 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 0 laporan 100,327,500 DINAS
Masyarakat dalam Kelompok Masyarakat dalam Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Kota PANGAN,
Penganekaragaman Penganekaragaman Konsumsi Semua Daya Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Konsumsi Pangan Pangan Berbasis Sumber Kecamatan, Manusia Manusia N DAN
Berbasis Sumber Daya Daya Lokal Semua Yang PERIKAN
Lokal Kelurahan Berkualitas AN
Dan
Berdaya
Saing
2 09 004 PROGRAM PENANGANAN Persentase Peningkatan % % 92 % 92 % 0 0 0 92 % 201,893,108

KERAWANAN PANGAN Tahan Pangan
2 09 004 2.02 Penanganan Kerawanan Jumlah Pelaksanaan kecamata kecamatan 6 kecamata 6 kecamata 0 0 0 6 kecamata 201,893,108
Pangan Kewenangan Penangangan Kerawanan n n n n
Kabupaten/Kota Pangan
2 09 004 2.02 001 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan 0 laporan 0 laporan 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatk Meningkatkan Masyarakat 0 laporan 27,562,500 DINAS
Sinkronisasi Penanganan Sinkronisasi Penanganan Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kualitas Kota PANGAN,
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan Semua Daya Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Manusia Manusia N DAN
Semua Yang PERIKAN
Kelurahan Berkualitas AN
Dan
Berdaya
Saing
2 09 004 2.02 002 Pelaksanaan Pengadaan, Jumlah Pengadaan, 6 dokumen 6 dokumen 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatk Masyarakat 6 dokumen 174,330,608 DINAS
Pengelolaan, dan Pengelolaan, dan Penyaluran Pontianak, Bagi Hasil an Sumber Kota PANGAN,
Penyaluran Cadangan Cadangan Pangan pada Semua Daya Pontianak PERTANIA
Pangan pada Kerawanan Kerawanan Pangan yang Kecamatan, Manusia N DAN
Pangan yang Mencakup Mencakup dalam 1 (Satu) Semua Yang PERIKAN
dalam 1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan Berkualitas AN
Kabupaten/Kota Dan
Berdaya
Saing
2 09 005 PROGRAM PENGAWASAN Persentase kasus pangan % % 19 % 19 % 15,000,000 42,500,000 33,050,000 19 % 100,327,500
KEAMANAN PANGAN yang tidak sesuai standar
mutu yang telah ditetapkan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 09 005 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Jumlah Pengawasan kali kali 4 kali 4 kali 15,000,000 42,500,000 33,050,000 4 kali 100,327,500
Keamanan Pangan Segar Keamanan Pangan Segar Asal
Daerah Kabupaten/Kota Tumbuhan
2 09 005 2.01 003 Registrasi Keamanan Jumlah Registrasi Keamanan 2 dokumen 2 dokumen 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 2 dokumen 23,152,500 DINAS
Pangan Segar Asal Pangan Segar Asal Tumbuhan Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Kota PANGAN,
Tumbuhan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Semua Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kabupaten/Kota Kecamatan, Manusia N DAN
Semua PERIKAN
Kelurahan AN
2 09 005 2.01 005 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 42,500,000 33,050,000 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 77,175,000 DINAS
Prasarana Pengujian Pengujian Mutu dan Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Kota PANGAN,
Mutu dan Keamanan Keamanan Pangan Segar Asal Semua Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kecamatan, Manusia N DAN
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Semua PERIKAN
Kabupaten/Kota Kelurahan AN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 395,815,200 886,684,400 836,682,300 1,867,332,700
3 25 003 PROGRAM Persentase Kelompok Usaha % % 100 % 100 % 70,000,000 69,400,000 49,397,900 100 % 379,956,060
PENGELOLAAN Bersama yang difasilitasi
PERIKANAN TANGKAP
3 25 003 2.01 Pengelolaan Jumlah kegiatan pengelolaan kali kali 1 kali 1 kali 50,000,000 49,700,000 45,433,900 1 kali 332,956,060
Penangkapan Ikan di perikanan tangkap
Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3 25 003 2.01 001 Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi 2 Dokumen 2 Dokumen 0 0 0 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 2 Dokumen 5,000,000 DINAS
Informasi Sumber Daya Sumber Daya Ikan di Perairan Pontianak, Bagi Hasil gkan Kualitas Kota PANGAN,
Ikan Darat dalam Satu Semua Wilayah Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Untuk Manusia N DAN
Tersedia Semua Mengurangi PERIKAN
Kelurahan Kesenjanga AN
n Dan
Menjamin
Pemerataan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 25 003 2.01 003 Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha 74 Unit 74 Unit 50,000,000 49,700,000 45,433,900 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 74 Unit 327,956,060 DINAS
Sarana Usaha Perikanan Perikanan Tangkap yang Pontianak, Bagi Hasil gkan Kualitas Kota PANGAN,
Tangkap Terjamin dan Tersedia Semua Wilayah Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kecamatan, Untuk Manusia N DAN
Semua Mengurangi PERIKAN
n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 25 003 2.02 Pemberdayaan Nelayan Jumlah kegiatan fasilitasi bagi kali kali 1 kali 1 kali 20,000,000 19,700,000 3,964,000 1 kali 47,000,000
Kecil dalam Daerah Nelayan
Kabupaten/Kota
3 25 003 2.02 001 Pengembangan Kapasitas Jumlah Nelayan Kecil yang 80 Orang 80 Orang 0 0 0 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 80 Orang 42,000,000 DINAS
Nelayan Kecil Meningkat Kapasitasnya Pontianak, Bagi Hasil gkan Kualitas Kota PANGAN,
Semua Wilayah Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kecamatan, Untuk Manusia N DAN
Semua Mengurangi PERIKAN
n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 25 003 2.02 002 Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah Kelompok Nelayan 4 Kelompok 4 Kelompok 20,000,000 19,700,000 3,964,000 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 4 Kelompok 5,000,000 DINAS
Pembentukan dan Kecil yang Difasilitasi Pontianak, Bagi Hasil gkan Kualitas Kota PANGAN,
Pengembangan Pembentukan dan Semua Wilayah Sumber Daya Pontianak PERTANIA
Kelembagaan Nelayan Pengembangan Kecamatan, Untuk Manusia N DAN
Kecil Kelembagaannya Semua Mengurangi PERIKAN
n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 25 004 PROGRAM Persentase peningkatan % % 53,33 % 53,33 % 325,815,200 817,284,400 787,284,400 53,33 % 1,395,876,640
PENGELOLAAN jumlah kelompok
PERIKANAN BUDIDAYA pembudidaya yang
3 25 004 2.02 Pemberdayaan Pembudi Jumlah Kegiatan pembinaan kali kali 2 kali 2 kali 0 0 0 2 kali 74,100,000
Daya Ikan Kecil dan pendampingan dalam
rangka pengembangan usaha
perikanan budidaya


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 25 004 2.02 001 Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi 24 Kelompo 24 Kelompo 0 0 0 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 24 Kelompo 74,100,000 DINAS
Pembudi Daya Ikan Kecil Daya Ikan Kecil yang k k Pontianak, Bagi Hasil gkan Kesejahteraan, Kota k PANGAN,
Mengikuti Pengembangan Semua Wilayah Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Kapasitas Kecamatan, Untuk Kreatifitas dan N DAN
Semua Mengurangi Daya Saing PERIKAN
Kelurahan Kesenjanga Masyarakat AN
n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 25 004 2.04 Pengelolaan Jumlah jenis sarana jenis jenis 3 jenis 3 jenis 325,815,200 817,284,400 787,284,400 3 jenis 1,321,776,640
Pembudidayaan Ikan perikanan budidaya
3 25 004 2.04 002 Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana 1 unit 1 unit 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 unit 0 DINAS
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1 Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
dalam 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
Semua Daya Saing PERIKAN
Kelurahan Masyarakat AN
3 25 004 2.04 003 Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana 1 Unit 1 Unit 325,815,200 817,284,400 787,284,400 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Unit 325,815,200 DINAS
Sarana Pembudidayaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Ikan dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
3 25 004 2.04 004 Pengelolaan Kesehatan Jumlah Hasil Ikan dan 1 dokumen 1 dokumen 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 dokumen 995,961,440 DINAS
Ikan dan Lingkungan Lingkungan Budidaya dalam 1 Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Budidaya dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Teruji Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
Melalui Pengelolaan Kesehatan Semua Daya Saing PERIKAN
Ikan Kelurahan Masyarakat AN
3 25 006 PROGRAM PENGOLAHAN Persentase jumlah pelaku % % 85,71 % 85,71 % 0 0 0 85,71 % 91,500,000
DAN PEMASARAN HASIL usaha mikro dan kecil
PERIKANAN pengolah dan pemasar hasil
perikanan yang
3 25 006 2.02 Pembinaan Mutu dan Jumlah kegiatan pelayanan kali kali 3 kali 3 kali 0 0 0 3 kali 91,500,000
Keamanan Hasil Pembinaan mutu dan
Perikanan bagi Usaha keamanan hasil perikanan
Pengolahan dan bagi usaha pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro pemasaran skala mikro dan
dan Kecil kecil


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 25 006 2.02 001 Pelaksanaan Bimbingan Jumlah Unit Usaha 6 unit 6 unit 0 0 0 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 6 unit 91,500,000 DINAS
dan Penerapan Pengolahan dan Pemasaran usaha usaha Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota usaha PANGAN,
Persyaratan atau Standar Hasil Perikanan yang Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
pada Usaha Pengolahan Mendapatkan Pembinaan Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
dan Pemasaran Skala Terhadap Penerapan Semua Daya Saing PERIKAN
Mikro dan Kecil Persyaratan Perizinan Kelurahan Masyarakat AN
Berusaha pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan Sesuai Skala
Usaha dan Risiko
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2,638,214,000 7,447,489,560 8,345,840,906 5,575,931,914

3 27 002 PROGRAM PENYEDIAAN Luas pertanaman keladi Ha Ha 4,5 Ha 4,5 Ha 1,047,576,500 1,633,019,684 2,598,460,984 4,5 Ha 2,486,310,074
DAN PENGEMBANGAN Luas pertanaman ubi kayu Ha Ha 6 Ha 6 Ha 6 Ha
SARANA PERTANIAN yang menggunakan pupuk
Nilai indeks pertanaman (IP) 1,30 1,30 1,30
Persentase bibit Sumber Daya % % 1,4 % 1,4 % 1,4 %
Genetik (SDG) bersertifikat
Persentase luas lahan yang % % 0,34 % 0,34 % 0,34 %

ditanami dengan benih
bersertifikat
Persentase luas panen % % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

tanaman hortikultura
Persentase sarana yang % % 6,05 % 6,05 % 6,05 %
memenuhi standar
3 27 002 2.01 Pengawasan Penggunaan Jumlah Penerapan IPTEK jenis jenis 3 jenis 3 jenis 70,000,000 298,072,960 1,328,072,960 3 jenis 970,982,849
Sarana Pertanian Pertanian
3 27 002 2.01 001 Pengawasan Penggunaan Jumlah Pengawasan 7 laporan 7 laporan 0 0 0 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 7 laporan 32,586,000 DINAS
Sarana Pendukung Penggunaan Sarana Pontianak, Bagi Hasil gkan Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Pertanian Sesuai dengan Pendukung Pertanian Sesuai Semua Wilayah Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Komoditas, Teknologi dan dengan Komoditas, Teknologi Kecamatan, Untuk Kreatifitas dan N DAN
Spesifik Lokasi dan Spesifik Lokasi Semua Mengurangi Daya Saing PERIKAN
n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 27 002 2.01 002 Pendampingan Jumlah Pendampingan 7 Laporan 7 Laporan 70,000,000 298,072,960 1,328,072,960 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 7 Laporan 938,396,849 DINAS
Penggunaan Sarana Penggunaan Sarana Pontianak, Bagi Hasil gkan Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Semua Wilayah Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Kecamatan, Untuk Kreatifitas dan N DAN
n Dan
Menjamin
Pemerataan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 27 002 2.02 Pengelolaan Sumber Jumlah sarana jenis jenis 2 jenis 2 jenis 960,914,800 1,318,285,024 1,258,076,324 2 jenis 1,487,488,425
Daya Genetik (SDG) pengembangan Bibit Unggul
Hewan, Tumbuhan, dan pertanian
Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 27 002 2.02 002 Peningkatan Kualitas Jumlah Pelaksanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 630,099,600 829,341,600 791,132,900 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 866,217,000 DINAS
SDG Hewan/Tanaman Peningkatan Kualitas SDG Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Hewan/Tanaman Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
3 27 002 2.02 003 Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan SDG 1 Dokumen 1 Dokumen 330,815,200 488,943,424 466,943,424 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 621,271,425 DINAS
Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
3 27 002 2.03 Peningkatan Mutu dan Jumlah pembinaan kelompok kali kali 24 kali 24 kali 5,468,000 5,468,000 3,818,000 24 kali 4,760,000
Peredaran Benih/Bibit tani/ternak
Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak serta
Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3 27 002 2.03 001 Pengawasan Mutu Jumlah Pengawasan Mutu 1 Laporan 1 Laporan 5,468,000 5,468,000 3,818,000 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Laporan 4,760,000 DINAS
Benih/Bibit Ternak, Benih/Bibit Ternak, Bahan Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Pakan/Pakan/Tanaman Kecil Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
Skala Kecil Semua Daya Saing PERIKAN
3 27 002 2.05 Pengendalian dan Jumlah Kegiatan kali kali 4 kali 4 kali 11,193,700 11,193,700 8,493,700 4 kali 23,078,800
Pengawasan Penyediaan pengendalian dan
dan Peredaran pengawasan penyediaan dan
Benih/Bibit Ternak, dan peredaran Benih / Bibit
Hijauan Pakan Ternak Ternak dan Hijauan Pakan
dalam Daerah Ternak
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 27 002 2.05 005 Pengendalian Penyediaan Jumlah Benih/Bibit Ternak 0 Ton 0 Ton 2,700,000 2,700,000 0 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 0 Ton 3,847,000 DINAS
Benih/Bibit Ternak dan dan Hijauan Pakan Ternak Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
3 27 002 2.05 006 Pengawasan Produksi Jumlah Pengawasan Produksi 1 Laporan 1 Laporan 8,493,700 8,493,700 8,493,700 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Laporan 19,231,800 DINAS
Benih/Bibit Ternak dan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
HPT, Bahan Bahan Pakan/Pakan Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Pakan/Pakan Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
3 27 003 2.02 003 Pembangunan, Jalan Usaha Tani yang 1 Unit 2 Unit 175,000,000 228,590,000 428,590,000 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 2 Unit 154,674,000 DINAS
Rehabilitasi dan Dibangun, Direhabilitasi dan Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Pemeliharaan Jalan Dipelihara Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Usaha Tani Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
3 27 003 2.02 007 Pembangunan, Jumlah Rumah Potong Hewan 1 Unit 1 Unit 399,284,400 992,109,506 975,609,506 Kota Pendapatan Masyarakat 1 Unit 399,284,400 DINAS
Rehabilitasi dan yang Dibangun, Direhabilitasi Pontianak, Bagi Hasil Kota PANGAN,
Pemeliharaan Rumah dan Dipelihara Semua Pontianak PERTANIA
Potong Hewan Kecamatan, N DAN
Semua PERIKAN
Kelurahan AN
3 27 003 2.02 008 Pembangunan, Jumlah Balai Penyuluh di 2 Unit 2 Unit 100,000,000 977,482,605 964,972,605 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 2 Unit 0 DINAS
Rehabilitasi dan Kecamatan serta Sarana Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Pemeliharaan Balai Pendukungnya yang Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Penyuluh di Kecamatan Dibangun, Direhabilitasi dan Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
serta Sarana Dipelihara Semua Daya Saing PERIKAN
Pendukungnya Kelurahan Masyarakat AN
3 27 003 2.02 009 Pembangunan, Jumlah Prasarana Pertanian 1 Unit 1 Unit 330,000,000 1,117,273,845 1,117,273,845 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Unit 910,105,125 DINAS
Rehabilitasi dan Lainnya yang Dibangun, Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Pemeliharaan Prasarana Direhabilitasi dan Dipelihara Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Pertanian Lainnya Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 27 004 PROGRAM Persentase Peningkatan % % 5% 5% 579,253,100 1,902,709,916 1,791,129,966 5% 1,240,376,950
PENGENDALIAN pelayanan di Kawasan Usaha
KESEHATAN HEWAN Peternakan
DAN KESEHATAN
Persentase Peningkatan % % 10 % 10 % 10 %
MASYARAKAT
Pelayanan di Puskeswan
VETERINER
Persentase Peningkatan % % 8% 8% 8%
Pelayanan di RPH Sapi
Persentase Peningkatan % % 10 % 10 % 10 %
pengetahuan masyarakat
yang menerapkan standar
keamanan produk hewan
Persentase Penurunan Hewan % % 0% 0% 0%

yang Terkena Penyakit
Menular Ternak
3 27 004 2.01 Penjaminan Kesehatan Jumlah Kegiatan Penjaminan kali kali 2 kali 2 kali 358,400,800 358,400,650 346,222,800 2 kali 393,016,615
Hewan, Penutupan dan Kesehatan Hewan
Pembukaan Daerah
Wabah Penyakit Hewan
Menular Dalam daerah
Kabupaten/Kota
3 27 004 2.01 001 Pengendalian dan Jumlah Wilayah Pengendalian 1 Laporan 1 Laporan 358,400,800 358,400,650 346,222,800 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 1 Laporan 393,016,615 DINAS
Penanggulangan dan Penanggulangan Penyakit Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Penyakit Hewan dan Hewan dan Zoonosis Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Zoonosis Kecamatan, Kreatifitas dan N DAN
3 27 004 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Layanan Jasa Medik kali kali 300 kali 300 kali 114,692,000 486,017,950 465,645,850 300 kali 25,348,885
Jasa Laboratorium dan Veteriner
Jasa Medik Veteriner
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3 27 004 2.03 002 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelayanan Jasa Medik 3 Laporan 3 Laporan 114,692,000 486,017,950 465,645,850 Kota Dana Meningkatkan Masyarakat 3 Laporan 25,348,885 DINAS
Jasa Medik Veteriner Veteriner Pontianak, Transfer Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Semua Khusus- Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Kecamatan, Dana Kreatifitas dan N DAN
Semua Alokasi Daya Saing PERIKAN
Kelurahan Khusus Masyarakat AN
Non Fisik
Pendapatan
Bagi Hasil
3 27 004 2.04 Penerapan dan Jumlah penerapan dan kali kali 2 kali 2 kali 27,570,300 979,701,316 915,251,316 2 kali 710,174,450
Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan
Teknis Kesehatan Teknis Kesehatan Masyarakat
Masyarakat Veteriner Veteriner (RPH & RPU)


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 27 004 2.04 001 Pendampingan Unit Jumlah Pendampingan Unit 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 0 Laporan 655,215,750 DINAS
Usaha Hewan dan Usaha Hewan dan Produk Pontianak, Bagi Hasil gkan Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Produk Hewan Hewan Semua Wilayah Kemandirian, Pontianak PERTANIA
n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 27 004 2.04 003 Penetapan Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan 2 Laporan 2 Laporan 27,570,300 952,701,316 915,251,316 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 2 Laporan 36,958,700 DINAS
Persyaratan Teknis Teknis yang Ditetapkan Pontianak, Bagi Hasil gkan Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Semua Wilayah Kemandirian, Pontianak PERTANIA
n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 27 004 2.05 Penerapan dan Jumlah Penerapan dan kali kali 4 kali 4 kali 78,590,000 78,590,000 64,010,000 4 kali 111,837,000
Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan
Teknis Kesejahteraan Teknis Kesejahteraan hewan
Hewan
3 27 004 2.05 001 Pendampingan Jumlah Pendampingan 2 Laporan 2 Laporan 78,590,000 78,590,000 64,010,000 Kota Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 2 Laporan 111,837,000 DINAS
Penerapan Unit Penerapan Unit Kesejahteraan Pontianak, Bagi Hasil Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Kesejahteraan Hewan Hewan Semua Kemandirian, Pontianak PERTANIA
3 27 007 PROGRAM PENYULUHAN Persentase peningkatan % % 75 % 75 % 7,100,000 495,294,000 469,804,000 75 % 346,609,300

PERTANIAN kapasitas kelembagaan
peyuluh pertanian
Persentase peningkatan % % 7,68 % 7,68 % 7,68 %

kapasitas petani dan pelaku
agribisnis
3 27 007 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan kegiatan kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 7,100,000 495,294,000 469,804,000 7 kegiatan 346,609,300
Pertanian pertanian


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 27 007 2.01 001 Peningkatan Kapasitas Jumlah Kelembagaan 3 Unit 3 Unit 7,100,000 398,000,000 398,000,000 Kota Dana Mengemban Meningkatkan Masyarakat 3 Unit 238,898,500 DINAS
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Pontianak, Transfer gkan Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Semua Khusus- Wilayah Kemandirian, Pontianak PERTANIA
Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan, Dana Untuk Kreatifitas dan N DAN
Semua Alokasi Mengurangi Daya Saing PERIKAN
Kelurahan Khusus Kesenjanga Masyarakat AN
Non Fisik n Dan
Menjamin
Pemerataan
3 27 007 2.01 002 Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Petani di 33 unit 33 unit 0 97,294,000 71,804,000 Kota Pendapatan Mengemban Meningkatkan Masyarakat 33 unit 107,710,800 DINAS
Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Pontianak, Bagi Hasil gkan Kesejahteraan, Kota PANGAN,
Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Semua Wilayah Kemandirian, Pontianak PERTANIA
n Dan
Menjamin
Pemerataan

2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 55,474,795,000 56,349,335,227 62,296,231,577 61,037,675,090
2 11 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat kepuasan persen persen 100 persen 100 persen 14,471,628,600 14,427,681,079 15,372,224,892 100 persen 15,924,191,890
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 11 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan dokumen dokumen 10 dokumen 10 dokumen 151,240,300 206,969,400 206,969,400 10 dokumen 166,364,370
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 11 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 30,199,600 55,199,600 55,199,600 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 0 Dokumen 33,219,600 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Daerah Daerah Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Meningkatk dan
Perencanaan Perangkat
an Berkelanjutan
Daerah
Ketahanan
2 11 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 30,800,200 33,055,200 33,055,200 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Dokumen 33,880,220 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
SKPD Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 30,720,800 35,128,500 35,128,500 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Dokumen 33,792,880 DINAS
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Dokumen Perubahan RKA- Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
SKPD Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 2 Laporan 2 Laporan 29,446,500 33,715,500 33,715,500 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Laporan 32,391,150 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Meningkatk dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja an Berkelanjutan
SKPD Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 2 Laporan 30,073,200 49,870,600 49,870,600 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Laporan 33,080,520 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.02 Administrasi Keuangan 11,530,120,100 11,201,462,478 11,923,085,000 12,683,132,300

Perangkat Daerah
2 11 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 72 Orang/b 72 Orang/b 10,852,400,000 10,557,604,478 11,294,707,000 PENDAPAT Membangu Mewujudkan 72 Orang/b 11,937,640,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI n Kota yang ulan LINGKUN
DAERAH Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
(PAD) Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
Dana an Berkelanjutan
Transfer Ketahanan
Umum- Bencana
Dana Dan
Alokasi Perubahan
Umum Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 650,000,000 609,720,000 599,240,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Dokumen 715,000,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 3,617,300 3,617,400 3,617,400 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Dokumen 3,979,100 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
SKPD SKPD Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.02 005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan 5 Laporan 2,413,500 3,313,700 3,313,700 Pendapatan Membangu Mewujudkan 5 Laporan 2,654,800 DINAS
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
SKPD Penyusunan Laporan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Keuangan Akhir Tahun SKPD Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.02 006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 1 Dokumen 9,374,200 9,384,500 6,884,500 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Dokumen 10,311,700 DINAS
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 18 Laporan 10,531,200 16,031,600 13,531,600 Pendapatan Membangu Mewujudkan 18 Laporan 11,584,400 DINAS
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
SKPD Penyusunan Laporan Meningkatk dan
Keuangan an Berkelanjutan
Bulanan/Triwulanan/Semeste Ketahanan
ran SKPD Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.02 008 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan 0 Dokumen 0 Dokumen 1,783,900 1,790,800 1,790,800 Pendapatan Membangu Mewujudkan 0 Dokumen 1,962,300 DINAS
dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Jumlah Dokumen Pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Meningkatk dan
dan Analisis Prognosis
an Berkelanjutan
Realisasi Anggaran
Ketahanan
2 11 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang dikelola asn asn 77 asn 77 asn 78,070,000 62,320,000 53,940,000 77 asn 85,877,000
Daerah
2 11 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 64,870,000 56,320,000 53,940,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Paket 71,357,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Kelengkapannya Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 2 Orang 2 Orang 13,200,000 6,000,000 0 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Orang 14,520,000 DINAS
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Perundang-Undangan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.06 Administrasi Umum 616,416,780 719,884,850 887,585,725 678,058,658

Perangkat Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 53,653,400 41,386,000 41,386,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Paket 59,018,800 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Bangunan Kantor Disediakan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 136,216,780 162,406,750 244,936,300 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Paket 149,838,458 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Disediakan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 53,978,300 105,332,825 116,898,025 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Paket 59,376,200 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Disediakan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 55,130,000 56,505,000 77,130,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Paket 60,643,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 2 Paket 150,000,000 146,871,700 163,936,400 Pendapatan Membangu Mewujudkan 2 Paket 165,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Penggandaan Disediakan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 2 Dokumen 2 Dokumen 6,534,000 5,940,000 5,940,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 2 Dokumen 7,187,400 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Disediakan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 10,904,300 58,814,000 125,159,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Laporan 11,994,800 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
SKPD Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 2 Dokumen 2 Dokumen 150,000,000 142,628,575 112,200,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 2 Dokumen 165,000,000 DINAS
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
SKPD Elektronik pada SKPD Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.08 Penyediaan Jasa 1,770,781,420 1,764,056,351 1,824,834,367 1,947,859,562

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 23,815,000 23,704,800 28,384,800 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Laporan 26,196,500 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 349,428,920 383,525,651 449,495,267 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Laporan 384,371,812 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 47,537,500 24,960,700 18,980,700 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Laporan 52,291,250 DINAS
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 1,350,000,000 1,331,865,200 1,327,973,600 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Laporan 1,485,000,000 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
yang Disediakan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim

Urusan Pemerintahan
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 10 Unit 10 Unit 89,000,000 138,410,000 138,410,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 10 Unit 97,900,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Meningkatk dan
Dinas Jabatan an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 60 Unit 60 Unit 50,000,000 39,284,400 41,746,800 Pendapatan Membangu Mewujudkan 60 Unit 55,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Dinas Operasional atau Perizinannya Meningkatk dan
Lapangan an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 2 Unit 91,000,000 197,143,600 197,503,600 Pendapatan Membangu Mewujudkan 2 Unit 100,000,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 001 2.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan Prasarana 122 Unit 122 Unit 95,000,000 98,150,000 98,150,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan 122 Unit 110,000,000 DINAS
i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 002 PROGRAM Persentase perencanaan persen persen 100 persen 100 persen 382,998,900 381,020,000 245,206,816 100 persen 421,298,800
PERENCANAAN lingkungan hidup
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 002 2.01 Rencana Perlindungan 32,998,900 73,275,000 73,275,000 36,298,800

dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 002 2.01 001 Penyusunan dan Jumlah Muatan Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 11,000,000 Pendapatan Mewujudkan 1 Dokumen 12,100,000 DINAS
Penetapan RPPLH Penyusunan dan Penetapan Bagi Hasil Kota yang LINGKUN
Kabupaten/Kota RPPLH Kabupaten/Kota yang Bersih, Hijau, GAN
Disusun Aman, Tertib, HIDUP
dan
Berkelanjutan
2 11 002 2.01 002 Pengendalian Jumlah Dokumen Telaahan 1 Dokumen 1 Dokumen 21,998,900 62,275,000 62,275,000 Pendapatan Mewujudkan 1 Dokumen 24,198,800 DINAS
Pelaksanaan RPPLH Kebijakan yang Telah Bagi Hasil Kota yang LINGKUN
Kabupaten/Kota Mengakomodir RPPLH Bersih, Hijau, GAN
Kabupaten/Kota Aman, Tertib, HIDUP
dan
Berkelanjutan
2 11 002 2.02 Penyelenggaraan Kajian 350,000,000 307,745,000 171,931,816 385,000,000

Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
2 11 002 2.02 003 Pembuatan dan Jumlah Dokumen KLHS KRP 1 Dokumen 1 Dokumen 350,000,000 307,745,000 171,931,816 Pendapatan Membangu Mewujudkan 1 Dokumen 385,000,000 DINAS
Pelaksanaan KLHS untuk Kabupaten/Kota yang Bagi Hasil n Kota yang LINGKUN
KRP yang Berpotensi Berpotensi Menimbulkan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Dampak/Resiko Hidup yang Disusun Meningkatk dan
Lingkungan Hidup an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 003 PROGRAM Persentase pengendalian persen persen 65 persen 65 persen 865,495,300 888,184,855 851,184,855 65 persen 962,044,900
PENGENDALIAN pencemaran
PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 003 2.01 Pencegahan Pencemaran Jumlah upaya pemantauan upaya upaya 2 upaya 2 upaya 650,000,000 650,088,000 613,088,000 2 upaya 725,000,000
dan/atau Kerusakan terhadap pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan LH
Kabupaten/Kota
2 11 003 2.01 001 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Uji Kualitas 2 Dokumen 2 Dokumen 300,000,000 300,000,000 263,000,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Dokumen 340,000,000 DINAS
dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pencegahan Pencemaran Dilaksanakan Terhadap Media Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Lingkungan Hidup Tanah, Air, Udara, dan Laut Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Dilaksanakan Terhadap Meningkatk dan
Media Tanah, Air, Udara, an Berkelanjutan
dan Laut Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 003 2.01 002 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Dokumen 55,000,000 DINAS
dan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pengendalian Emisi Gas Inventarisasi Gas Rumah Kaca Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Rumah Kaca, Mitigasi dari Sektor Lingkungan Hidup Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
dan Adaptasi Perubahan yang Dilaksanakan Meningkatk dan
Iklim an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 003 2.01 003 Pengelolaan Jumlah Pengambilan Contoh 30 Dokume 30 Dokume 300,000,000 300,088,000 300,088,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 30 Dokume 330,000,000 DINAS
Laboratorium Uji, Pengujian Parameter n n Bagi Hasil n Kota yang Pontianak n LINGKUN
Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan dan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Kabupaten/Kota Dokumen Mutu yang Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Dilaksanakan Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 003 2.02 Penanggulangan Jumlah media lingkungan media media 3 media 3 media 155,495,300 173,203,780 173,203,780 3 media 171,044,900
Pencemaran dan/atau yang dipantau lingkunga lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan
Kerusakan Lingkungan n
Hidup Kabupaten/Kota
2 11 003 2.02 001 Pemberian Informasi Jumlah Laporan Sosialisasi 12 Laporan 12 Laporan 15,495,300 33,203,940 33,203,940 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 12 Laporan 17,044,900 DINAS
Peringatan Pencemaran Informasi Peringatan Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
dan/atau Kerusakan Pencemaran dan/atau Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Lingkungan Hidup pada Kerusakan Lingkungan Hidup Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Masyarakat pada Masyarakat di Meningkatk dan
Kabupaten/Kota yang an Berkelanjutan
Dilaksanakan Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 003 2.02 002 Pengisolasian Jumlah Lokasi Pencemaran 2 Lokasi 2 Lokasi 100,000,000 99,999,900 99,999,900 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Lokasi 110,000,000 DINAS
Pencemaran dan/atau dan/atau Kerusakan Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Hidup Diisolasi Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 003 2.02 003 Penghentian Pencemaran Jumlah Sumber Pencemar 1 Titik 1 Titik 40,000,000 39,999,940 39,999,940 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Titik 44,000,000 DINAS
dan/atau Kerusakan dan/atau Kerusakan Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Dihentikan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 003 2.03 Pemulihan Pencemaran Jumlah Upaya Pemulihan upaya upaya 5 upaya 5 upaya 60,000,000 64,893,075 64,893,075 5 upaya 66,000,000
dan/atau Kerusakan Pencemaran dan/atau pemulihan pemulihan pemulihan pemulihan pemulihan
Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2 11 003 2.03 001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 29,999,600 29,999,600 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Dokumen 33,000,000 DINAS
Sinkronisasi Penghentian Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Sumber Pencemaran Penghentian Sumber Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Pencemaran Kewenangan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Pemerintah dan/atau Provinsi Meningkatk dan
dan/atau Sektor Lain hingga an Berkelanjutan
Terhentinya Sumber Ketahanan
Pencemaran yang Bencana
Dilaksanakan Dan
Perubahan
Iklim
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pembersihan Unsur Pembersihan Unsur Pencemar Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Pencemar Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 004 PROGRAM Persentase pengelolaan persen persen 100 persen 100 persen 62,672,500 62,672,500 62,672,500 100 persen 68,939,800
PENGELOLAAN Keanekaragaman Hayati
KEANEKARAGAMAN (KEHATI)
HAYATI (KEHATI)
2 11 004 2.01 Pengelolaan Terwujudnya Taman KEHATI lokasi lokasi 1 lokasi 1 lokasi 62,672,500 62,672,500 62,672,500 1 lokasi 68,939,800
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 004 2.01 001 Penyusunan dan Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 62,672,500 62,672,500 62,672,500 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Dokumen 68,939,800 DINAS
Penetapan Rencana Induk Pengelolaan Kehati Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pengelolaan yang Disusun Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Keanekaragaman Hayati Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 005 PROGRAM Persentase Pengendalian persen persen 100 persen 100 persen 140,000,000 127,587,000 132,887,000 100 persen 154,000,000
PENGENDALIAN BAHAN Bahan Berbahaya dan
BERBAHAYA DAN Beracun (B3) dan Limbah
BERACUN (B3) DAN Bahan Berbahaya dan
LIMBAH BAHAN Beracun (Limbah B3)
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 005 2.01 Penyimpanan sementara Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 40,000,000 103,601,000 113,201,000 15 kegiatan 44,000,000
Limbah B3
2 11 005 2.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 43,524,000 43,524,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Dokumen 22,000,000 DINAS
Komitmen Izin Persetujuan/Izin Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Penyimpanan sementara Penyimpanan sementara Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Limbah B3 Dilaksanakan Limbah B3 yang Dilaksanakan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Melalui Sistem Pelayanan Melalui Sistem Pelayanan Meningkatk dan
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha an Berkelanjutan
Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara Elektronik Ketahanan
Elektronik Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 005 2.01 002 Verifikasi Lapangan Jumlah Laporan Kegiatan 10 Laporan 10 Laporan 20,000,000 60,077,000 69,677,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 10 Laporan 22,000,000 DINAS
untuk Memastikan Verifikasi Lapangan Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pemenuhan Persyaratan Pemenuhan Komitmen Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Administrasi dan Teknis Persetujuan/Izin Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Penyimpanan sementara Penyimpanan sementara dan Meningkatk dan
Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 005 2.02 Pengumpulan Limbah B3 Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,000,000 23,986,000 19,686,000 1 kegiatan 110,000,000
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 005 2.02 001 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 17,940,000 13,640,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Dokumen 22,000,000 DINAS
Komitmen Izin Persetujuan/Izin Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pengumpulan Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Dilaksanakan Melalui Dilaksanakan Melalui Sistem Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Sistem Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha Meningkatk dan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik an Berkelanjutan
Terintegrasi Secara Ketahanan
Elektronik Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
Sinkronisasi Pengelolaan Koordinasi & Sinkronisasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Limbah B3 dengan Pengelolaan Limbah B3 Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
dalam rangka Pemerintah Provinsi dalam Meningkatk dan
Pengangkutan, rangka Pengangkutan, an Berkelanjutan
Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pengolahan, Ketahanan
Pengolahan, dan/atau dan/atau Penimbunan yang Bencana
Penimbunan Bukan Menjadi Kewenangan Dan
Pemda Kabupaten/Kota serta Perubahan
Pelaksanaan Pengumpulan Iklim
dan Penyimpanan sementara
Limbah B3 yang Sesuai
dengan Kewenangannya
2 11 006 PROGRAM PEMBINAAN Persentase pelaku usaha yang persen persen 100 persen 100 persen 226,999,700 219,999,300 188,027,800 100 persen 249,699,700
DAN PENGAWASAN menerapkan izin lingkungan
TERHADAP IZIN dan izin PPLH
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2 11 006 2.01 Pembinaan dan Jumlah pelaku usaha yang pelaku pelaku 245 pelaku 245 pelaku 226,999,700 219,999,300 188,027,800 245 pelaku 249,699,700
Pengawasan Terhadap dibina dan diawasi usaha usaha usaha usaha usaha
Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin
PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 006 2.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Rekomendasi 50 Dokume 50 Dokume 34,719,000 34,719,000 34,719,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 50 Dokume 38,190,900 DINAS
Ketentuan dan Kewajiban dan/atau Persetujuan Teknis, n n Bagi Hasil n Kota yang Pontianak n LINGKUN
Izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan, dan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
dan/atau Izin PPLH Surat Kelayakan Operasi yang Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Diberikan Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 006 2.01 002 Pengembangan Kapasitas Jumlah Rekomendasi 3 Orang 3 Orang 22,071,700 22,071,500 0 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 3 Orang 24,278,900 DINAS
Pejabat Pengawas dan/atau Persetujuan Teknis, Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Lingkungan Hidup Persetujuan Lingkungan, dan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Surat Kelayakan Operasi yang Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Diberikan Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 006 2.01 003 Pengawasan Usaha Jumlah Laporan Dari Usaha 245 Lapora 245 Lapora 68,789,000 68,788,800 68,788,800 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 245 Lapora 75,667,900 DINAS
dan/atau Kegiatan yang dan/atau Kegiatan yang n n Bagi Hasil n Kota yang Pontianak n LINGKUN
Izin Lingkungan Hidup, Diawasi Izin Lingkungan, Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Izin PPLH yang Persetujuan Lingkungan, Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Diterbitkan oleh Surat Kelayakan Operasi oleh Meningkatk dan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah an Berkelanjutan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
Sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
dan Penerapan Sanksi Pengawasan dan Penerapan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Upaya dan Rencana Sanksi Upaya dan Rencana Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
PPLH PPLHD Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen Ketahanan 1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Bencana
Pengawasan dan Penerapan Dan
Sanksi Upaya dan Rencana Perubahan
PPLHD Iklim
2 11 007 PROGRAM PENGAKUAN Terwujudnya Kearifan Lokal di persen persen 100 persen 100 persen 0 0 0 100 persen 0
KEBERADAAN masyarakat terhadap PPLH
MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK MHA
YANG TERKAIT DENGAN
PPLH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 007 2.02 Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta 0rang 0rang 400 0rang 400 0rang 0 0 0 400 0rang 0
MHA dan Kearifan Lokal, Pemberdayaan, Kemitraan,
Pengetahuan Tradisional Pendampingan dan Penguatan
dan Hak MHA yang Kelembagaan MHA, Kearifan
Terkait dengan PPLH Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH
2 11 007 2.02 001 Pemberdayaan, Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 0 Dokumen 0 DINAS
Kemitraan, Kelembagaan MHA, Kearifan Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pendampingan, dan Lokal, Pengetahuan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Penguatan Kelembagaan Tradisional dan Hak MHA Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
MHA, Kearifan Lokal, Terkait dengan PPLH yang Meningkatk dan
Pengetahuan Tradisional, Dilakukan Pemberdayaan, an Berkelanjutan
dan Hak MHA Terkait Kemitraan, Pendampingan Ketahanan
dengan PPLH dan Penguatan Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 008 PROGRAM Persentase peningkatan persen persen 100 persen 100 persen 2,300,000,000 2,251,234,150 2,212,134,150 100 persen 2,530,000,000
PENINGKATAN kapasitas kader masyarakat
PENDIDIKAN, peduli lingkungan
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
2 11 008 2.01 Penyelenggaraan Jumlah peserta Peningkatan orang orang 100 orang 100 orang 2,300,000,000 2,251,234,150 2,212,134,150 100 orang 2,530,000,000
Pendidikan, Pelatihan, Kapasitas dan Kompetensi
dan Penyuluhan SDM Bidang Lingkungan
Lingkungan Hidup untuk Hidup untuk Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan dan
Kemasyarakatan Tingkat Pendampingan Gerakan
Daerah Kabupaten/Kota Peduli Lingkungan Hidup
2 11 008 2.01 001 Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga/kelompok 2 Lembaga 2 Lembaga 200,000,000 100,144,150 85,044,150 Pendapatan Mewujudkan Kota 2 Lembaga 220,000,000 DINAS
dan Kompetensi Sumber Masyarakat/Institusi yang Bagi Hasil Kota yang Pontianak LINGKUN
Daya Manusia Bidang Terdaftar yang Meningkat Bersih, Hijau, GAN
Lingkungan Hidup untuk Kapasitas dan Kompetensinya Aman, Tertib, HIDUP
Lembaga Terkait PPLH dan
Kemasyarakatan Berkelanjutan
2 11 008 2.01 002 Pendampingan Gerakan Jumlah Pendampingan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000,000 2,053,990,100 2,053,990,100 Pendapatan Mewujudkan Kota 1 Dokumen 2,200,000,000 DINAS
Peduli Lingkungan Hidup Pembinaan Gerakan Peduli Bagi Hasil Kota yang Pontianak LINGKUN
dan Berbudaya Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Hidup yang Dilaksanakan Aman, Tertib, HIDUP
dan
Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 008 2.01 003 Penyelenggaraan Jumlah Masyarakat/Kelompok 150 Orang 150 Orang 100,000,000 97,099,900 73,099,900 Pendapatan Mewujudkan Kota 150 Orang 110,000,000 DINAS
Penyuluhan dan Masyarakat/Pelaku Bagi Hasil Kota yang Pontianak LINGKUN
Kampanye Lingkungan Usaha/Kegiatan yang terlibat Bersih, Hijau, GAN
Hidup Aman, Tertib, HIDUP
dan
Berkelanjutan
2 11 009 PROGRAM Persentase penghargaan persen persen 100 persen 100 persen 200,000,000 263,339,800 222,529,800 100 persen 220,000,000
PENGHARGAAN lingkungan hidup yang
LINGKUNGAN HIDUP dicapai
UNTUK MASYARAKAT
2 11 009 2.01 Pemberian Penghargaan Jumlah penerima penerima penerima 18 penerima 18 penerima 200,000,000 263,339,800 222,529,800 18 penerima 220,000,000
Lingkungan Hidup penghargaan Lingkungan
Tingkat Daerah Hidup
Kabupaten/Kota
2 11 009 2.01 001 Penilaian Kinerja Jumlah Masyarakat/Lembaga 8 Entitas 8 Entitas 200,000,000 263,339,800 222,529,800 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 8 Entitas 220,000,000 DINAS
Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Pendidikan/Filantropi Dinilai Kinerjanya dalam Meningkatk dan
dalam Perlindungan dan rangka PPLH an Berkelanjutan
Pengelolaan Lingkungan Ketahanan
Hidup Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 010 PROGRAM PENANGANAN Persentase Penanganan persen persen 100 persen 100 persen 105,000,000 48,023,500 38,123,500 100 persen 115,500,000
PENGADUAN Pengaduan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 010 2.01 Penyelesaian Pengaduan Jumlah kasus yang tertangani kasus kasus 75 kasus 75 kasus 105,000,000 48,023,500 38,123,500 75 kasus 115,500,000
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
2 11 010 2.01 001 Pengelolaan Pengaduan Jumlah Pengaduan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 38,023,500 28,123,500 Pendapatan Mewujudkan Kota 1 Dokumen 55,000,000 DINAS
Masyarakat Terhadap Masyarakat Terhadap PPLH Bagi Hasil Kota yang Pontianak LINGKUN
PPLH Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Bersih, Hijau, GAN
Ditindaklanjuti/Ditangani Aman, Tertib, HIDUP
dan
Berkelanjutan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 010 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 55,000,000 10,000,000 10,000,000 Pendapatan Mewujudkan Kota 1 Dokumen 60,500,000 DINAS
Sinkronisasi Penerapan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Hasil Kota yang Pontianak LINGKUN
Sanksi Administrasi, Penerapan Sanksi Bersih, Hijau, GAN
Penyelesaian Sengketa, Administrasi, Penyelesaian Aman, Tertib, HIDUP
dan/atau Penyidikan Sengketa, dan/atau dan
Lingkungan Hidup di Penyidikan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Luar Pengadilan atau di Luar Pengadilan atau
Melalui Pengadilan Melalui Pengadilan
2 11 011 PROGRAM Persentase pengelolaan persen persen 100 persen 100 persen 36,720,000,000 37,679,593,043 42,971,240,264 100 persen 40,392,000,000
PENGELOLAAN sampah
PERSAMPAHAN
2 11 011 2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang dikelola ton ton 144652 ton 144652 ton 36,720,000,000 37,679,593,043 42,971,240,264 144652 ton 40,392,000,000
(ton)
2 11 011 2.01 001 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan 2 Dokumen 2 Dokumen 75,000,000 159,184,000 159,184,000 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Dokumen 82,500,000 DINAS
dan Strategi Daerah dan Strategi Daerah Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Disusun dan Ditetapkan Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 011 2.01 002 Pengurangan Sampah Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 1,700,000,000 2,255,397,346 2,308,251,646 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 2 Laporan 1,870,000,000 DINAS
dengan Melakukan Pengurangan Sampah dengan Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Pembatasan, Pendauran Melakukan Pembatasan, Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Ulang dan Pemanfaatan Pendauran Ulang dan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Kembali Pemanfaatan Kembali Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 011 2.01 003 Penanganan Sampah Jumlah Sampah yang Dipilah, 109849.88 109849.88 27,000,000,000 27,135,663,797 30,500,031,822 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 109849.88 29,700,000,000 DINAS
dengan Melakukan Dikumpulkan, Diangkut, Ton Ton Bagi Hasil n Kota yang Pontianak Ton LINGKUN
Pemilahan, Diolah, Diproses Akhir di Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Pengumpulan, TPA/TPST/SPA Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Pengangkutan, Kabupaten/Kota Meningkatk dan
Pengolahan, dan an Berkelanjutan
Pemrosesan Akhir Ketahanan
Sampah di Bencana
TPA/TPST/SPA Dan
Kabupaten/Kota Perubahan
Iklim


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 11 011 2.01 004 Peningkatan Peran Serta Jumlah Masyarakat, 20 Kelompo 20 Kelompo 75,000,000 172,426,200 170,426,200 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 20 Kelompo 82,500,000 DINAS
Masyarakat dalam Kelompok Masyarakat atau k k Bagi Hasil n Kota yang Pontianak k LINGKUN
Pengelolaan Para Pihak Lainnya yang Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Persampahan Terlibat Aktif dalam Kegiatan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Pengelolaan Sampah Berbasis Meningkatk dan
Masyarakat an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 011 2.01 005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 0 0 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Dokumen 22,000,000 DINAS
Sinkronisasi Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Prasarana dan Sarana Penyediaan Prasarana dan Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
Pengelolaan Sarana Bersama Pemerintah Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Persampahan Pusat, Provinsi maupun Pihak Meningkatk dan
Lain di Luar Kabupaten/Kota an Berkelanjutan
untuk Pengelolaan Sampah Ketahanan
Kabupaten/Kota. Pengelolaan Bencana
Persampahan Sesuai dengan Dan
Rencana Induk Pengelolaan Perubahan
Sampah dan Mengacu pada Iklim
Jakstrada
2 11 011 2.01 006 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kerja Sama 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 170,407,800 170,407,800 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 1 Dokumen 55,000,000 DINAS
Kerja Sama Pengelolaan Penanganan Sampah di Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Persampahan TPA/TPST Kabupaten/Kota Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
yang Ditetapkan Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Meningkatk dan
an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim
2 11 011 2.01 007 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit 4 Unit 7,800,000,000 7,786,513,900 9,662,938,796 Pendapatan Membangu Mewujudkan Kota 4 Unit 8,580,000,000 DINAS
Prasarana Pengelolaan Penanganan Sampah untuk Bagi Hasil n Kota yang Pontianak LINGKUN
Persampahan di Kegiatan Pemilahan, Lingkungan Bersih, Hijau, GAN
TPA/TPST/SPA Pengumpulan, Pengangkutan, Hidup, Aman, Tertib, HIDUP
Kabupaten/Kota Pengolahan, dan Pemrosesan Meningkatk dan
Akhir an Berkelanjutan
Ketahanan
Bencana
Dan
Perubahan
Iklim

2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10,649,151,800 10,674,227,468 11,319,359,500 11,169,172,000


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 12 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat Kepuasan % % 100 % 100 % 10,241,388,680 10,206,641,248 10,876,642,029 100 % 10,595,585,780
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 12 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan dokumen dokumen 15 dokumen 15 dokumen 29,644,390 30,722,900 30,722,900 15 dokumen 30,722,900
2 12 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 7,249,790 8,201,900 8,201,900 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 5 Dokumen 8,201,900 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Daerah Daerah Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
Parittokaya Daerah PENCATA
TAN SIPIL
2 12 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1,194,800 1,653,000 1,653,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 2 Dokumen 1,653,000 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
SKPD Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 5 Laporan 5 Laporan 17,599,800 16,108,000 16,108,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 5 Laporan 16,108,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Parittokaya Daerah PENCATA
Ikhtisar Realisasi Kinerja TAN SIPIL
SKPD
2 12 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 3 Laporan 3 Laporan 3,600,000 4,760,000 4,760,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 3 Laporan 4,760,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 55 Orang/b 55 Orang/b 6,830,900,000 6,861,975,668 7,550,246,500 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 55 Orang/b 6,940,920,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata ulan KEPENDU
TAN SIPIL


2024
Prakiraan
2 12 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target 6,830,900,000 6,861,975,668 7,550,246,500 Disdukcapil
Kelompok 6,940,920,000 DINAS
Daerah
Tunjangan ASN Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD Sasaran KEPENDU
Penanggu
RPJMD 2021 Tahun DUKAN
ng Jawab
Sumber
2022 Lokasi Target Pagu Indikatif DAN
Dana
PENCATA
RKPD 2023 TAN SIPIL
Perubahan
Dana Meningkatkan
Transfer Kualitas Tata
Umum- Kelola
Dana Pemerintah
Alokasi Daerah
Umum
2 12 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 285,840,000 228,240,000 230,640,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 12 Dokume 228,240,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata n KEPENDU
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 2,798,800 3,453,000 3,453,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 4 Laporan 3,453,000 DINAS
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
SKPD Penyusunan Laporan Parittokaya Daerah PENCATA
Keuangan TAN SIPIL
ran SKPD
Daerah
2 12 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 36,420,000 35,500,000 35,500,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN di 1 Paket 35,500,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Disdukcapil KEPENDU
Kelengkapannya Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 0 Orang 10,000,000 12,495,000 0 Kota Meningkatkan ASN di 0 Orang 12,495,000 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Pontianak, Kualitas Tata Disdukcapil KEPENDU
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pontianak Kelola DUKAN
Pelatihan Selatan, Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 400 Orang 400 Orang 9,000,000 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan ASN di 400 Orang 0 DINAS
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Disdukcapil KEPENDU
Perundang-Undangan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu bulan bulan 12 bulan 12 bulan 1,188,040,790 1,221,826,980 1,225,366,829 12 bulan 1,321,827,180


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 12 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 2 Paket 2 Paket 10,000,000 11,873,875 11,873,875 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 2 Paket 11,873,875 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Bangunan Kantor Disediakan Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket 3 Paket 1,056,673,500 1,091,076,500 1,084,830,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 3 Paket 1,191,076,700 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Disediakan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 12 Paket 33,100,000 39,880,000 41,680,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 12 Paket 39,880,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
TAN SIPIL
2 12 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket 22,044,600 24,000,000 26,000,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 1 Paket 24,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Penggandaan Disediakan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 66,222,690 54,996,605 60,982,954 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil 12 Laporan 54,996,605 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
SKPD Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Unit pengadaan unit unit 9 unit 6 unit 274,343,900 252,266,100 210,600,000 6 unit 462,266,100
Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
2 12 001 2.07 010 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 6 Unit 274,343,900 252,266,100 210,600,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan disdukcapil 6 Unit 462,266,100 DINAS
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Lainnya Disediakan Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka Waktu penyediaan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 1,461,518,800 1,444,341,600 1,474,292,800 12 bulan 1,444,341,600


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 12 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 28,000,000 26,900,000 26,900,000 Kota Meningkatkan disdukcapil 12 Laporan 26,900,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, Kualitas Tata KEPENDU
Pontianak Kelola DUKAN
Selatan, Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 32,000,000 30,400,000 30,400,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan disdukcapil 12 Laporan 30,400,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Disediakan Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 1,401,518,800 1,387,041,600 1,416,992,800 Kota PENDAPAT Meningkatkan disdukcapil 12 Laporan 1,387,041,600 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
yang Disediakan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
2 12 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah barang milik daerah unit unit 42 unit 42 unit 112,882,000 115,820,000 115,820,000 42 unit 115,820,000
Daerah dipelihara
2 12 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3 Unit 78,282,000 76,650,000 76,650,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan disdukcapil 3 Unit 76,650,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
Dinas Operasional atau Perizinannya Parittokaya Daerah PENCATA
Lapangan TAN SIPIL
2 12 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 39 Unit 39 Unit 34,600,000 39,170,000 39,170,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan disdukcapil 39 Unit 39,170,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
TAN SIPIL
2 12 002 PROGRAM Persentase Penyelesaian % % 89.50 % 89.50 % 79,219,700 88,459,200 88,459,200 89.50 % 91,459,200
PENDAFTARAN Penerbitan Kartu Keluarga
PENDUDUK Persentase Penyelesaian % % 86.50 % 86.50 % 86.50 %
Penerbitan KIA
Persentase Penyelesaian % % 81.50 % 81.50 % 81.50 %
Penerbitan KTP
Persentase penyelesaian Surat % % 98.50 % 98.50 % 98.50 %
Tanda Bukti Pendataan
Penduduk Non Permanen
2 12 002 2.01 Pelayanan Pendaftaran Persentase Pelayanan % % 100 % 100 % 42,019,700 51,104,200 51,104,200 100 % 51,104,200
Penduduk Pendaftaran Penduduk


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 12 002 2.01 001 Pendataan Penduduk Jumlah Dokumen Hasil 660 Dokum 660 Dokum 17,219,900 12,935,000 12,935,000 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 660 Dokum 12,935,000 DINAS
Non Permanen dan Pendataan Penduduk Non en en Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata en KEPENDU
Rentan Administrasi Permanen dan Rentan Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
Kependudukan Administrasi Kependudukan Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
Parittokaya Transforma Daerah PENCATA
si TAN SIPIL
Pelayanan
Publik
2 12 002 2.01 002 Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil 12000 Doku 12000 Doku 3,000,000 2,985,000 2,985,000 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 12000 Doku 2,985,000 DINAS
Penatausahaan dan Pencatatan, Penatausahaan men men Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata men KEPENDU
Penerbitan Dokumen dan Penerbitan Dokumen Atas Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
Atas Pendaftaran Pendaftaran Penduduk Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
Penduduk Parittokaya Transforma Daerah PENCATA
si TAN SIPIL
Pelayanan
Publik
2 12 002 2.01 004 Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil 80 Laporan 80 Laporan 21,799,800 35,184,200 35,184,200 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 80 Laporan 35,184,200 DINAS
Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata KEPENDU
Pendaftaran Penduduk Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
si TAN SIPIL
Pelayanan
Publik
2 12 002 2.03 Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan % % 100 % 100 % 37,200,000 37,355,000 37,355,000 100 % 40,355,000
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
2 12 002 2.03 002 Pelayanan Secara Aktif Jumlah Dokumen Hasil 80 Dokume 80 Dokume 37,200,000 37,355,000 37,355,000 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 80 Dokume 40,355,000 DINAS
Pendaftaran Peristiwa Pelayanan Secara Aktif n n Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata n KEPENDU
Kependudukan dan Pendaftaran Peristiwa Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
Penting Terkait Pencatatan Peristiwa Penting Parittokaya Transforma Daerah PENCATA
Pendaftaran Penduduk Terkait Pendaftaran Penduduk si TAN SIPIL
Pelayanan
Publik
2 12 003 PROGRAM PENCATATAN Persentase anak yang memiliki % % 37,50 % 37,50 % 101,984,400 130,042,400 107,372,400 37,50 % 233,042,400
SIPIL dokumen perubahan status
Persentase Penduduk berusia % % 47,50 % 47,50 % 47,50 %

0-18 tahun yang menerima
Akta Kelahiran tepat waktu
pelaporan
Persentase Penduduk yang % % 37,50 % 37,50 % 37,50 %

memiliki Akte Cerai tepat
waktu pelaporan

2 12 003 PROGRAM PENCATATAN 101,984,400 130,042,400 107,372,400 233,042,400
SIPIL Prakiraan Maju Rencana Tahun
2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Persentase Penduduk yang % % 57,50 % 57,50 % 57,50 %
menikah menerima Akta
Perkawinan tepat waktu
pelaporan
Persentase Penduduk yang % % 37.50 % 37.50 % 37.50 %

meninggal menerima Akta
Kematian tepat waktu
pelaporan
2 12 003 2.01 Pelayanan Pencatatan Persentase Pelayanan % % 100 % 100 % 36,874,600 28,788,900 28,788,900 100 % 128,788,900
Sipil Pencatatan Sipil
2 12 003 2.01 001 Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil 10000 Doku 10000 Doku 26,349,700 12,203,900 12,203,900 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan Disdukcapil, 10000 Doku 12,203,900 DINAS
Penatausahaan dan Pencatatan, Penatausahaan men men Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata Rumah men KEPENDU
Penerbitan Dokumen dan Penerbitan Dokumen Atas Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola Sakit, DUKAN
Atas Pelaporan Peristiwa Pelaporan Peristiwa Penting Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah Puskesmas, DAN
Penting Parittokaya Transforma Daerah Klinik PENCATA
si Bersalin, TAN SIPIL
Pelayanan Kampung KB
Publik
2 12 003 2.01 002 Peningkatan dalam Jumlah Layanan Pencatatan 12 Layanan 12 Layanan 10,524,900 16,585,000 16,585,000 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan Disdukcapil, 12 Layanan 116,585,000 DINAS
Pelayanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata Rumah KEPENDU
Sipil Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola Sakit, DUKAN
Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah Puskesmas, DAN
Parittokaya Transforma Daerah Klinik PENCATA
si Bersalin, TAN SIPIL
Pelayanan Kampung KB
Publik
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
2 12 003 2.02 003 Koordinasi antar Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 8,729,900 34,864,000 21,044,000 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 1 Laporan 34,864,000 DINAS
Lembaga Pemerintah dan Koordinasi Antar Lembaga Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata KEPENDU
Lembaga Non-Pemerintah Pemerintah dan Lembaga Non- Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
di Kabupaten/Kota Pemerintah di Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
dalam Penertiban Kabupaten/Kota dalam Semua Transforma Daerah PENCATA
Pelayanan Pencatatan Penertiban Pelayanan Kelurahan si TAN SIPIL
Sipil Pencatatan Sipil Pelayanan
Publik
2 12 003 2.02 004 Pelayanan Secara Aktif Jumlah Laporan Hasil 29 Laporan 29 Laporan 37,200,000 37,355,000 37,355,000 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 29 Laporan 40,355,000 DINAS
Pendaftaran Peristiwa Pelayanan Secara Aktif Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata KEPENDU
Kependudukan dan Pendaftaran Peristiwa Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
Penting Terkait Pencatatan Peristiwa Penting Parittokaya Transforma Daerah PENCATA
Pencatatan Sipil Terkait Pencatatan Sipil si TAN SIPIL
Pelayanan
Publik


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 12 003 2.03 Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan % % 100 % 100 % 19,179,900 29,034,500 20,184,500 100 % 29,034,500
Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
2 12 003 2.03 003 Supervisi Bersama Jumlah Laporan Supervisi 2 Laporan 2 Laporan 19,179,900 29,034,500 20,184,500 Kota PENDAPAT Meningkatkan Disdukcapil, 2 Laporan 29,034,500 DINAS
dengan Kantor Bersama dengan Kantor Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Lembaga KEPENDU
Kementerian yang Kementerian yang Pontianak DAERAH Kelola terkait, DUKAN
Menyelenggarakan Menyelenggarakan Urusan Selatan, (PAD) Pemerintah Masyarakat DAN
Urusan Pemerintahan di Pemerintahan di Bidang Parittokaya Daerah Kota PENCATA
Bidang Agama Agama Kabupaten/Kota dan Pontianak TAN SIPIL
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai
Pengadilan Agama Pelaporan Pencatatan Nikah,
Mengenai Pelaporan Talak, Cerai, dan Rujuk bagi
Pencatatan Nikah, Talak, Penduduk yang Beragama
Cerai, dan Rujuk bagi Islam dalam rangka
Penduduk yang Pembangunan Basis Data
Beragama Islam dalam Kependudukan Terkait
rangka Pembangunan Pencatatan Sipil yang
Basis Data Dilaksanakan
Kependudukan terkait
Pencatatan Sipil
2 12 004 PROGRAM Persentase data penduduk % % 1% 1% 206,634,020 232,140,020 229,941,271 1% 232,140,020

PENGELOLAAN anomali dalam database SIAK
INFORMASI
ADMINISTRASI
Persentase Jumlah Instansi % % 82.50 % 82.50 % 82.50 %
KEPENDUDUKAN
yang telah memanfaatkan
Data Kependudukan melalui
DWH
2 12 004 2.01 Pengumpulan Data Persentase Pengumpulan Data % % 100 % 100 % 83,635,280 89,723,080 89,723,080 100 % 89,723,080
Kependudukan dan Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Pemanfaatan dan Penyajian
Penyajian Database Database Kependudukan
Kependudukan
2 12 004 2.01 002 Kerja Sama Pemanfaatan Jumlah Dokumen Kerja Sama 2 Dokumen 2 Dokumen 83,635,280 89,723,080 89,723,080 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Dokumen 89,723,080 DINAS
Data Kependudukan Pemanfaatan Data Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Kependudukan Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
Pengelolaan Informasi Pengelolaan Informasi
Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 12 004 2.03 003 Fasilitasi Terkait Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 81,404,940 87,984,940 85,786,191 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 4 Laporan 87,984,940 DINAS
Pengelolaan Informasi Fasilitasi Pengelolaan Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata KEPENDU
Administrasi Informasi Administrasi Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
Kependudukan Kependudukan Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
si TAN SIPIL
Pelayanan
Publik
2 12 004 2.03 007 Komunikasi, Informasi, Jumlah Dokumen Hasil 2 Laporan 2 Laporan 41,593,800 54,432,000 54,432,000 Kota PENDAPAT Memperkua Meningkatkan 0 2 Laporan 54,432,000 DINAS
dan Edukasi kepada Komunikasi, Informasi, dan Pontianak, AN ASLI t Stabilitas Kualitas Tata KEPENDU
Pemangku Kepentingan Edukasi kepada Pemangku Pontianak DAERAH Polhukhank Kelola DUKAN
dan Masyarakat Kepentingan dan Masyarakat Selatan, (PAD) am Dan Pemerintah DAN
si TAN SIPIL
Pelayanan
Publik
2 12 005 PROGRAM Persentase Penyusunan Profil % % 100 % 100 % 19,925,000 16,944,600 16,944,600 100 % 16,944,600
PENGELOLAAN PROFIL Kependudukan
KEPENDUDUKAN
2 12 005 2.01 Penyusunan Profil Persentase terpenuhinya % % 100 % 100 % 19,925,000 16,944,600 16,944,600 100 % 16,944,600
Kependudukan penyediaan buku profil dan
buku agregrat kependudukan
2 12 005 2.01 001 Penyediaan Data Jumlah Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 2,136,600 2,136,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 1 Dokumen 2,136,600 DINAS
Kependudukan Kabupaten/Kota Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Kabupaten/Kota Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
TAN SIPIL
2 12 005 2.01 002 Penyusunan Profil Data Jumlah Dokumen Profil Data 1 Dokumen 1 Dokumen 16,925,000 14,808,000 14,808,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan 0 1 Dokumen 14,808,000 DINAS
Perkembangan dan Perkembangan dan Proyeksi Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata KEPENDU
Proyeksi Kependudukan Kependudukan serta Pontianak DAERAH Kelola DUKAN
serta Kebutuhan yang Kebutuhan yang Lain yang Selatan, (PAD) Pemerintah DAN
Lain tersusun Parittokaya Daerah PENCATA
TAN SIPIL

2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 41,021,532,550 41,687,698,251 43,318,549,199 56,440,284,000
2 15 001 PROGRAM PENUNJANG Presentase tingkat Kepuasan % % 100 % 100 % 11,961,344,243 11,659,790,022 11,714,019,191 100 % 17,686,036,000
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 15 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan Dokumen Dokumen 23 Dokume 23 Dokume 19,038,151 15,623,075 15,623,075 23 Dokume 23,780,000
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran n n n


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 15 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 8,600,851 7,599,775 7,599,775 PENDAPAT Meningkatkan 9 Dokumen 10,800,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat AN ASLI Kualitas PERHUBU
Daerah Daerah DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 8 Laporan 8 Laporan 6,437,300 5,773,300 5,773,300 PENDAPAT Meningkatkan 8 Laporan 8,000,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi AN ASLI Kualitas PERHUBU
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan DAERAH Infrastruktur NGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan (PAD) Dasar
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Perkotaan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 15 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 6 Laporan 6 Laporan 4,000,000 2,250,000 2,250,000 PENDAPAT Meningkatkan 6 Laporan 4,980,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah AN ASLI Kualitas PERHUBU
DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 67 Orang/b 63 Orang/b 9,504,732,550 8,975,709,201 9,023,687,045 PENDAPAT Meningkatkan 0 63 Orang/b 12,091,500,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI Kualitas ulan PERHUBU
(PAD) Dasar
Perkotaan
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
2 15 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 408,290,000 445,680,000 490,440,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 12 Dokume 585,000,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n AN ASLI Kualitas n PERHUBU
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi DAERAH Infrastruktur NGAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 15 Laporan 14,496,300 8,983,750 8,983,750 PENDAPAT Meningkatkan 0 15 Laporan 9,000,000 DINAS
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ AN ASLI Kualitas PERHUBU
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan DAERAH Infrastruktur NGAN
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi (PAD) Dasar
SKPD Penyusunan Laporan Perkotaan
Keuangan
ran SKPD
2 15 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang dikelola Orang Orang 67 Orang 63 Orang 90,750,000 96,970,000 96,970,000 63 Orang 450,000,000
Daerah
2 15 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 90,750,000 96,970,000 96,970,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 1 Paket 350,000,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Kelengkapannya DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 15 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 0 Orang 0 Orang 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Orang 100,000,000 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang AN ASLI Kualitas PERHUBU
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan DAERAH Infrastruktur NGAN
Pelatihan (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 901,200,000 807,569,184 666,754,284 12 Bulan 1,235,760,000
2 15 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 20,000,000 19,426,312 19,426,312 PENDAPAT Meningkatkan 0 1 Paket 15,000,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DAERAH Infrastruktur NGAN
Bangunan Kantor Disediakan (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket 2 Paket 165,000,000 139,708,900 54,986,500 PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Paket 350,000,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang AN ASLI Kualitas PERHUBU
Disediakan DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Paket 2 Paket 325,000,000 315,747,072 295,747,072 PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Paket 95,760,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan AN ASLI Kualitas PERHUBU
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 2 Paket 300,000,000 256,719,900 229,923,900 PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Paket 500,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang AN ASLI Kualitas PERHUBU
Penggandaan Disediakan DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 2920 Doku 3285 Doku 10,000,000 10,000,000 11,450,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 3285 Doku 10,000,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan men men AN ASLI Kualitas men PERHUBU
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang DAERAH Infrastruktur NGAN
Disediakan (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Laporan 100,000,000 DINAS
Tamu Kunjungan Tamu AN ASLI Kualitas PERHUBU
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 3 Laporan 3 Laporan 30,000,000 29,967,000 19,220,500 PENDAPAT Meningkatkan 0 3 Laporan 130,000,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat AN ASLI Kualitas PERHUBU
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi DAERAH Infrastruktur NGAN
SKPD (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 8 Dokumen 8 Dokumen 51,200,000 36,000,000 36,000,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 8 Dokumen 35,000,000 DINAS
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem AN ASLI Kualitas PERHUBU
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis DAERAH Infrastruktur NGAN
SKPD Elektronik pada SKPD (PAD) Dasar
Perkotaan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 15 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Unit pengadaan Paket Paket 0 Paket 0 Paket 0 0 0 0 Paket 1,646,406,000
Daerah Daerah
2 15 001 2.07 002 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 0 Unit 0 Unit 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Unit 1,571,406,000 DINAS
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Lapangan yang Disediakan DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit 0 Unit 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Unit 75,000,000 DINAS
Disediakan AN ASLI Kualitas PERHUBU
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka Waktu Pelayanan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 409,065,600 647,384,661 674,437,786 12 Bulan 674,090,000
Penunjang Urusan Administrasi Umum
Pemerintahan Daerah
2 15 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 12,000,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat AN ASLI Kualitas PERHUBU
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 260,240,000 498,567,061 525,620,186 PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 282,090,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber AN ASLI Kualitas PERHUBU
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang DAERAH Infrastruktur NGAN
Perkotaan
2 15 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 Laporan 120,000,000 DINAS
Peralatan dan Jasa Peralatan dan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang DAERAH Infrastruktur NGAN
Perkotaan
2 15 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 138,825,600 138,817,600 138,817,600 PENDAPAT Meningkatkan 12 Laporan 260,000,000 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor AN ASLI Kualitas PERHUBU
yang Disediakan DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
Daerah dipelihara
2 15 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 Unit 38,750,000 38,750,000 38,750,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 1 Unit 50,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau AN ASLI Kualitas PERHUBU
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan DAERAH Infrastruktur NGAN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan (PAD) Dasar
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Perkotaan
Dinas Jabatan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 15 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 18 Unit 18 Unit 460,000,000 485,420,000 556,373,100 PENDAPAT Meningkatkan 0 18 Unit 570,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan DAERAH Infrastruktur NGAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan (PAD) Dasar
Dinas Operasional atau Perizinannya Perkotaan
Lapangan
2 15 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 155 Unit 155 Unit 100,000,000 125,280,000 129,580,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 155 Unit 157,500,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara AN ASLI Kualitas PERHUBU
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Unit 165,000,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang AN ASLI Kualitas PERHUBU
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 001 2.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit 4 Unit 15,021,642 12,420,151 12,420,151 PENDAPAT Meningkatkan 0 4 Unit 28,000,000 DINAS
i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau AN ASLI Kualitas PERHUBU
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DAERAH Infrastruktur NGAN
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 PROGRAM Persentase Perlengkapan % % 82 % 82 % 27,980,148,307 28,927,508,229 30,754,520,008 82 % 35,569,248,000

PENYELENGGARAAN Jalan dan Pendukung Lalu
LALU LINTAS DAN Lintas yang disediakan dan
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) dilakukan pemeliharaan
2 15 002 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jalan Jenis Jenis 13 Jenis 13 Jenis 24,151,888,607 25,433,037,529 27,095,706,259 13 Jenis 31,439,000,000
Jalan di Jalan dan Pendukung Lalu Lintas
Kabupaten/Kota yang disediakan dan
dilakukan pemeliharaan
untuk mengurangi angka
kecelakaan lalu lintas
2 15 002 2.02 001 Pembangunan Prasarana Jumlah Prasarana Jalan di 0 Unit 0 Unit 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Unit 2,000,000,000 DINAS
Jalan di Jalan Jalan Kabupaten/Kota yang AN ASLI Kualitas PERHUBU
Kabupaten/Kota Terbangun DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.02 002 Penyediaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jalan di 48 Unit 48 Unit 944,678,400 1,625,377,600 1,512,800,200 PENDAPAT Meningkatkan 0 48 Unit 2,190,000,000 DINAS
Jalan di Jalan Jalan Kabupaten/Kota yang AN ASLI Kualitas PERHUBU
Kabupaten/Kota Tersedia DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.02 004 Rehabilitasi dan Jumlah Perlengkapan Jalan 968 Unit 964 Unit 23,207,210,207 23,807,659,929 25,582,906,059 Meningkatkan 0 964 Unit 27,249,000,000 DINAS
Pemeliharaan yang Terehabilitasi dan Kualitas PERHUBU
Perlengkapan Jalan Terpelihara Infrastruktur NGAN
Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.04 Penerbitan Izin Jumlah Lokasi Titik Titik 300 Titik 300 Titik 1,662,600,000 1,376,780,000 1,426,215,400 300 Titik 1,730,000,000
Penyelenggaraan dan penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas pengawasan titik perparkiran
Parkir


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 15 002 2.04 002 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi 12 Laporan 12 Laporan 1,662,600,000 1,376,780,000 1,426,215,400 PENDAPAT 12 Laporan 1,730,000,000 DINAS
Sinkronisasi Pengawasan dan Sinkronisasi Pengawasan AN ASLI PERHUBU
Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin DAERAH NGAN
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan (PAD)
Pembangunan Fasilitas Terbangunnya Fasilitas Parkir
Parkir Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 15 002 2.05 Pengujian Berkala Jumlah Kendaraan Bermotor Unit Unit 17000 Unit 17000 Unit 503,799,500 513,979,500 585,677,149 17000 Unit 335,250,000
Kendaraan Bermotor yang Diuji
2 15 002 2.05 001 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 2 Unit 210,000,000 184,509,221 298,059,221 PENDAPAT Meningkatkan 0 2 Unit 0 DINAS
Prasarana Pengujian Pengujian Berkala Kendaraan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia DAERAH Infrastruktur NGAN
Bermotor (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.05 007 Pemeliharaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 7 Unit 7 Unit 210,000,000 257,113,179 231,406,629 PENDAPAT Meningkatkan 0 7 Unit 265,000,000 DINAS
dan Prasarana Pengujian Pengujian Berkala Kendaraan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara DAERAH Infrastruktur NGAN
Bermotor (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.05 010 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Monitoring 12 Laporan 12 Laporan 83,799,500 72,357,100 56,211,299 PENDAPAT Meningkatkan 0 12 Laporan 70,250,000 DINAS
Penyelenggaraan dan Evaluasi Penyelenggaraan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kendaraan DAERAH Infrastruktur NGAN
Kendaraan Bermotor Bermotor (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.06 Pelaksanaan Manajemen Jumlah Kegiatan Manajemen Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 933,303,600 944,493,600 934,143,600 2 Kegiatan 888,000,000
dan Rekayasa Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2 15 002 2.06 001 Penataan Manajemen Jumlah Laporan Penataan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Laporan 75,000,000 DINAS
dan Rekayasa Lalu Lintas Manajemen dan Rekayasa AN ASLI Kualitas PERHUBU
untuk Jaringan Jalan Lalu Lintas untuk Jaringan DAERAH Infrastruktur NGAN
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.06 004 Pengawasan dan Jumlah Laporan Pengawasan 12 Laporan 12 Laporan 890,083,600 886,283,600 848,583,600 PENDAPAT Meningkatkan 0 12 Laporan 693,000,000 DINAS
Pengendalian Efektivitas dan Pengendalian Efektivitas AN ASLI Kualitas PERHUBU
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan untuk DAERAH Infrastruktur NGAN
untuk Jalan Jalan Kabupaten/Kota (PAD) Dasar
Kabupaten/Kota Perkotaan
2 15 002 2.06 005 Forum Lalu Lintas dan Jumlah Laporan Forum Lalu 4 Laporan 8 Laporan 43,220,000 58,210,000 85,560,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 8 Laporan 120,000,000 DINAS
Angkutan Jalan Lintas dan Angkutan Jalan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan DAERAH Infrastruktur NGAN
Kabupaten/Kota (PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 002 2.09 Penyediaan Angkutan Jumlah Angkutan Orang yang Bus Bus 10 Bus 10 Bus 728,556,600 659,217,600 712,777,600 10 Bus 1,176,998,000
Umum untuk Jasa Tersedia
Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 15 002 2.09 001 Penyediaan Angkutan Jumlah Angkutan Umum 10 Unit 10 Unit 661,712,400 597,420,400 650,980,400 PENDAPAT Meningkatkan 0 10 Unit 1,106,998,000 DINAS
Umum untuk Jasa untuk Jasa Angkutan Orang AN ASLI Kualitas PERHUBU
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota DAERAH Infrastruktur NGAN
dan/atau Barang Antar dalam 1 (Satu) Daerah (PAD) Dasar
Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Perkotaan
Daerah Kabupaten/Kota Tersedia
2 15 002 2.09 002 Pengendalian dan Jumlah Laporan Pengendalian 12 Laporan 12 Laporan 66,844,200 61,797,200 61,797,200 PENDAPAT Meningkatkan 0 12 Laporan 70,000,000 DINAS
Pengawasan dan Pengawasan Ketersediaan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Ketersediaan Angkutan Angkutan Umum untuk Jasa DAERAH Infrastruktur NGAN
Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau (PAD) Dasar
Angkutan Orang Barang Antar Kota dalam 1 Perkotaan
dan/atau Barang Antar (Satu) Kabupaten/Kota
Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
2 15 003 PROGRAM Persentase Pembangunan % % 82 % 82 % 1,080,040,000 1,100,400,000 850,010,000 82 % 3,185,000,000

PENGELOLAAN Fasilitas yang dibangun,
PELAYARAN Pemeliharaan, dan
Pengawasan pada Pelabuhan
Sungai dan Dermaga
Penyeberangan
2 15 003 2.13 Pembangunan dan Jumlah Kegiatan Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 1,080,040,000 1,100,400,000 850,010,000 2 Kegiatan 3,185,000,000
Penerbitan Izin Pembangunan Pemeliharaan
Pembangunan dan dan Pengawasan pada
Pengoperasian Pelabuhan dan Angkutan
Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan
Danau
2 15 003 2.13 002 Pembangunan Pelabuhan Jumlah Pelabuhan Sungai 1 Unit 0 Unit 200,000,000 200,000,000 0 PENDAPAT Meningkatkan 0 0 Unit 2,020,000,000 DINAS
Sungai dan Danau dan Danau yang Dibangun AN ASLI Kualitas PERHUBU
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 003 2.13 003 Pengoperasian dan Jumlah Pelabuhan Sungai 5 Unit 6 Unit 550,000,000 577,360,000 554,470,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 6 Unit 600,000,000 DINAS
Pemeliharaan Pelabuhan dan Danau yang Beroperasi AN ASLI Kualitas PERHUBU
Sungai dan Danau dan Terpelihara DAERAH Infrastruktur NGAN
(PAD) Dasar
Perkotaan
2 15 003 2.13 004 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan 12 Laporan 12 Laporan 330,040,000 323,040,000 295,540,000 PENDAPAT Meningkatkan 0 12 Laporan 565,000,000 DINAS
Pengoperasian Pengoperasian Pelabuhan AN ASLI Kualitas PERHUBU
Pelabuhan Sungai dan Sungai dan Danau DAERAH Infrastruktur NGAN
Danau (PAD) Dasar
Perkotaan

2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8,325,800,000 8,917,703,839 8,787,813,242 11,604,683,327
2 16 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat Kepuasan Persen Persen 96 Persen 96 Persen 5,289,300,000 5,895,472,882 6,044,906,585 96 Persen 7,980,964,200
URUSAN Bidang / Bagian terhadap
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 16 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dokumen dokumen 22 dokumen 17 dokumen 22,661,900 23,044,800 23,044,800 17 dokumen 28,600,000
Penganggaran, dan perencanaan dan evaluasi
Evaluasi Kinerja kinerja perangkat daerah
Perangkat Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7,029,300 9,926,800 9,926,800 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 7 Dokumen 4,000,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Daerah Daerah Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kelurahan n
2 16 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,800,000 1,728,000 1,728,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 1 Dokumen 4,000,000 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
SKPD Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 16 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 2,300,000 2,304,000 2,304,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 1 Dokumen 4,000,000 DINAS
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Dokumen Perubahan RKA- Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
SKPD Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kelurahan n
2 16 001 2.01 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1,300,000 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Dokumen 0 DINAS
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Penyusunan Dokumen DPA- Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.01 005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen 0 Dokumen 1,050,000 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Dokumen 4,000,000 DINAS
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Dokumen Perubahan DPA- Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
SKPD Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kelurahan n
2 16 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 4 Laporan 4,700,000 4,644,600 4,644,600 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 4 Laporan 6,900,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan n
SKPD
2 16 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 4,482,600 4,441,400 4,441,400 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 4 Laporan 5,700,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka waktu pemenuhan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 4,566,212,000 5,168,122,326 5,388,224,000 12 bulan 6,986,086,748
Perangkat Daerah operasional Administrasi
Jangka waktu bulan bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

penyelenggaraan administrasi


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 31 Orang/b 32 Orang/b 4,309,100,000 4,900,211,326 5,185,623,000 Semua PENDAPAT Revolusi Meningkatkan ASN 32 Orang/b 6,317,674,335 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan Kab/Kota, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata Perangkat ulan KOMUNIK
Semua DAERAH Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kecamatan, (PAD) an Pemerintah INFORMA
Semua Kebudayaa Daerah TIKA
Kelurahan n
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
2 16 001 2.02 002 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 21,600,000 17,600,000 17,600,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 12 Dokume 397,400,000 DINAS
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi n n Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat n KOMUNIK
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 229,702,000 244,560,000 180,420,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 12 Dokume 254,002,413 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat n KOMUNIK
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 16 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 0 Dokumen 1,180,000 1,170,000 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Dokumen 2,710,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
SKPD SKPD Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.02 005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 900 850 850 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 1 Laporan 1,300,000 DINAS
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
SKPD Penyusunan Laporan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kelurahan n
2 16 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 3,730,000 3,731,000 3,731,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 4 Laporan 13,000,000 DINAS
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
SKPD Penyusunan Laporan Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Keuangan Kelurahan n
ran SKPD
2 16 001 2.05 Administrasi Jangka waktu pelayanan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 80,000,000 68,440,000 49,430,000 12 bulan 135,000,000
Kepegawaian Perangkat Administrasi Kepegawaian
Daerah Perangkat Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket 2 Paket 55,000,000 50,440,000 49,430,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 2 Paket 65,000,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelengkapannya Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 3 Orang 0 Orang 25,000,000 18,000,000 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Orang 52,000,000 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Pelatihan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 16 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Orang 18,000,000 DINAS
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Perundang-Undangan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.06 Administrasi Umum Jangka Waktu Pelayanan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 219,400,000 213,464,264 243,500,315 12 bulan 349,813,000
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
2 16 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 7,500,000 8,864,764 8,864,764 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 1 Paket 12,661,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 16 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Paket 3,000,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Disediakan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Paket 3,000,000 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 9 Paket 9 Paket 152,000,000 144,690,400 136,328,200 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 9 Paket 205,752,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 2 Paket 26,000,000 25,377,100 25,377,100 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 2 Paket 70,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Penggandaan Disediakan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 12 Dokume 8,900,000 8,880,000 9,600,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 12 Dokume 13,400,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat n KOMUNIK
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Disediakan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 16 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 25,000,000 25,652,000 63,330,251 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 2 Laporan 42,000,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah unit unit 2 unit 3 unit 50,900,000 85,788,312 11,093,890 3 unit 74,800,000
Daerah Penunjang penunjang urusan
Urusan Pemerintah pemerintahan daerah
Daerah
2 16 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Unit 25,000,000 DINAS
Disediakan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 20 Unit 3 Unit 50,900,000 85,788,312 11,093,890 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 3 Unit 35,000,000 DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 001 2.07 008 Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Unit 14,800,000 DINAS
Berwujud Berwujud yang Disediakan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka Waktu Penyediaan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 276,000,000 264,659,680 261,850,080 12 bulan 290,664,452
2 16 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000 4,980,000 4,980,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 1 Laporan 12,589,500 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 12,000,000 14,149,600 1,340,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 1 Laporan 155,000,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Disediakan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 259,000,000 245,530,080 255,530,080 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 4 Laporan 123,074,952 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
yang Disediakan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
Daerah dipelihara
2 16 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 2 Unit 2 Unit 32,866,000 32,783,500 32,783,500 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 2 Unit 45,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Lapangan Kelurahan n
2 16 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 89 Unit 84 Unit 40,000,000 39,170,000 34,980,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 84 Unit 65,000,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 0 Unit 1,260,100 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan ASN 0 Unit 6,000,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Perangkat KOMUNIK
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Umum- Pembangun Kelola Daerah ASI DAN
Kelurahan n
2 16 002 PROGRAM Persentase masyarakat yang Persen Persen 92 Persen 92 Persen 545,000,000 538,943,720 484,700,420 92 Persen 1,086,599,250
PENGELOLAAN menjadi sasaran penyebaran
INFORMASI DAN informasi publik yang
KOMUNIKASI PUBLIK mengetahui kebijakan dan
program prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah
2 16 002 2.01 Pengelolaan Informasi Jumlah informasi publik Informasi Informasi 14 Informasi 14 Informasi 545,000,000 538,943,720 484,700,420 14 Informasi 1,086,599,250
dan Komunikasi Publik pemerintah daerah yang
Pemerintah Daerah dikelola dan dipublikasikan
Kabupaten/Kota kepada masyarakat
2 16 002 2.01 002 Monitoring Opini dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 15,000,000 43,120,000 41,100,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 12 Dokume 190,752,000 DINAS
Aspirasi Publik Monitoring Opini dan Aspirasi n n Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan n KOMUNIK
Publik Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 16 002 2.01 004 Pengelolaan Konten dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 260,000,000 257,973,220 237,016,720 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 12 Dokume 337,668,900 DINAS
Perencanaan Media Pengelolaan Konten dan n n Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan n KOMUNIK
Komunikasi Publik Perencanaan Media Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Komunikasi Publik Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 002 2.01 005 Pengelolaan Media Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 20,281,800 15,975,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 139,000,000 DINAS
Komunikasi Publik Pelaksanaan Pengelolaan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Media Komunikasi Publik Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 16 002 2.01 006 Pelayanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil 13 Dokume 13 Dokume 100,000,000 96,155,600 79,805,600 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 13 Dokume 127,017,000 DINAS
Publik Pelayanan Informasi Publik n n Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan n KOMUNIK
Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 16 002 2.01 007 Layanan Hubungan Jumlah Layanan Hubungan 4 Layanan 4 Layanan 50,000,000 50,015,000 49,005,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 4 Layanan 133,066,000 DINAS
Media Media Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Kelurahan n
2 16 002 2.01 008 Kemitraan dengan Jumlah Dokumen Kemitraan 4 Dokumen 1 Dokumen 55,000,000 50,971,800 46,971,800 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 118,810,000 DINAS
Pemangku Kepentingan dengan Pemangku Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Kepentingan Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 16 002 2.01 009 Manajemen Komunikasi Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 0 Dokumen 20,000,000 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 0 Dokumen 40,285,350 DINAS
Krisis Pelaksanaan Manajemen Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Komunikasi Krisis Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 16 002 2.01 011 Penguatan Tata Kelola Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,426,300 14,826,300 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 0 DINAS
Komisi Informasi di Penguatan Tata Kelola Komisi Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Daerah Informasi di Daerah Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 16 003 PROGRAM Persentase jumlah perangkat Persen Persen 97 Persen 97 Persen 2,491,500,000 2,483,287,237 2,258,206,237 97 Persen 2,537,119,877
PENGELOLAAN APLIKASI daerah yang telah
INFORMATIKA menerapkan SPBE
2 16 003 2.01 Pengelolaan Nama Jumlah domain pemerintah Domain/ Domain/Su 31 Domain/ 31 Domain/ 70,000,000 119,659,548 117,639,548 31 Domain/ 313,545,308
Domain yang Telah pusat dan sub domain Sub b Domain Sub Domain Sub Domain Sub Domain
Ditetapkan oleh pemerintah daerah yang Domain
Pemerintah Pusat dan dikelola dan terkoneksi dalam
Sub Domain di Lingkup jaringan intra pemerintah
Pemerintah Daerah daerah
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 003 2.01 002 Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 108,496,458 108,496,458 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 133,349,406 DINAS
Pengawasan Nama Penatalaksanaan dan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah KOMUNIK
Domain dan Sub Domain Pengawasan Nama Domain Semua Umum- Pembangun Kelola ASI DAN
dalam Penyelenggaraan dan Sub Domain dalam Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Kelurahan n
Kabupaten/Kota
2 16 003 2.01 003 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Jaringan Intra 1 Unit 1 Unit 50,000,000 11,163,090 9,143,090 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Unit 180,195,902 DINAS
Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah KOMUNIK
Pemerintah Daerah Semua Umum- Pembangun Kelola ASI DAN
Kelurahan n
2 16 003 2.02 Pengelolaan E- Jumlah layanan publik dan Layanan Layanan 2 Layanan 1 Layanan 2,421,500,000 2,363,627,689 2,140,566,689 1 Layanan 2,223,574,569
government di Lingkup administrasi yang terintegrasi Publik Publik Publik Publik Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 16 003 2.02 001 Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 0 Dokumen 12,195,792 DINAS
Pengawasan E- Penatalaksanaan dan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
government dalam Pengawasan E-Government Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kelurahan n
2 16 003 2.02 003 Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data 1 Unit 1 Unit 1,900,000,000 1,853,005,529 1,675,305,529 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Unit 1,396,544,383 DINAS
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Dikelola Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 16 003 2.02 007 Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi dan Proses 1 Unit 1 Unit 60,000,000 60,000,000 39,950,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Unit 206,204,384 DINAS
dan Proses Bisnis Bisnis Pemerintahan Berbasis Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Elektronik Dikembangkan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 16 003 2.02 008 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Layanan Publik yang 1 Layanan 1 Layanan 66,500,000 66,500,000 46,450,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Layanan 73,198,778 DINAS
Penghubung Layanan Terhubung dengan Sistem Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Pemerintah Penghubung Layanan Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Pemerintah Daerah Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 16 003 2.02 009 Pengembangan dan Jumlah Dokumen Program 1 Dokumen 1 Dokumen 310,000,000 302,231,160 302,231,160 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 420,017,255 DINAS
Pengelolaan Ekosistem Inovasi yang Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Kabupaten/Kota Cerdas Diimplementasikan Sesuai Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
dan Kota Cerdas dengan Masterplan Smart City Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 16 003 2.02 010 Pengembangan dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 46,261,000 41,000,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 12,703,950 DINAS
Pengelolaan Sumber Pelaksanaan Pengembangan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Daya Teknologi Informasi dan Pengelolaan Sumber Daya Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
dan Komunikasi Teknologi Informasi dan Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Pemerintah Daerah Komunikasi Pemerintah Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Daerah Kelurahan n
2 16 003 2.02 012 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000 35,630,000 35,630,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 102,710,027 DINAS
Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Pengembangan Penyelenggaraan SPBE Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Ekosistem SPBE Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 400,000,000 399,990,500 258,770,500 606,250,000

2 20 002 PROGRAM Persentase Tingkat Persen Persen 95 Persen 95 Persen 400,000,000 399,990,500 258,770,500 95 Persen 606,250,000
PENYELENGGARAAN terselenggaranya kegiatan
STATISTIK SEKTORAL Statistik Sektoral Kota
Pontianak
2 20 002 2.01 Penyelenggaraan Statistik Jumlah data statistik sektoral Data Data 1800 Data 1200 Data 400,000,000 399,990,500 258,770,500 1200 Data 606,250,000
Sektoral di Lingkup di Kota Pontianak yang
Daerah Kabupaten/Kota terbarukan/terupdate
2 20 002 2.01 001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 3 Dokumen 3 Dokumen 50,000,000 50,335,000 48,315,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 3 Dokumen 119,000,000 DINAS
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Pengumpulan, Pengumpulan, Pengolahan, Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Pengolahan, Analisis dan Analisis dan Diseminasi Data Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Diseminasi Data Statistik Statistik Sektoral Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Sektoral Kelurahan n
2 20 002 2.01 002 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang Meningkat 30 Orang 0 Orang 20,000,000 34,360,000 0 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 0 Orang 55,000,000 DINAS
SDM Pemerintah Daerah Kapasitasnya dalam Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
dalam Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu Statistik Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Statistik Daerah yang Daerah yang Terintegrasi Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Terintegrasi Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kelurahan n
2 20 002 2.01 003 Membangun Metadata Jumlah Metadata Statistik 2 Dokumen 2 Dokumen 35,000,000 34,990,000 34,990,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 2 Dokumen 50,000,000 DINAS
Statistik Sektoral Sektoral yang Dihimpun Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Kelurahan n
2 20 002 2.01 004 Peningkatan Kapasitas Jumlah Perangkat Daerah 30 Orang 30 Orang 45,000,000 44,975,000 44,975,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 30 Orang 77,350,000 DINAS
Kelembagaan Statistik yang Mendapat Pelatihan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Sektoral Statistik Sektoral dari BPS Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 20 002 2.01 006 Penyelenggaraan Jumlah Data Statistik Sektoral 2 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 235,330,500 130,490,500 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 304,900,000 DINAS
Otorisasi Statistik yang Dihimpun Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah dan KOMUNIK
Sektoral di Daerah Semua Umum- Pembangun Kelola Masyarakat ASI DAN
Kelurahan n
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 122,500,000 121,716,987 119,696,987 237,838,290


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 21 002 PROGRAM Indeks Keamanan Informasi Indeks Indeks Baik Indeks Baik Indeks 122,500,000 121,716,987 119,696,987 Baik Indeks 237,838,290
PENYELENGGARAAN Pemerintah
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
2 21 002 2.01 Penyelenggaraan Jumlah area informasi yang Area Area 1 Area 1 Area 112,500,000 111,751,987 109,731,987 1 Area 225,739,290
Persandian untuk telah diamankan dengan
Pengamanan Informasi persandian
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 21 002 2.01 001 Penetapan Kebijakan Jumlah Kebijakan Tata Kelola 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 9,980,000 9,980,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 1 Dokumen 31,750,440 DINAS
Tata Kelola Keamanan Keamanan Informasi dan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah KOMUNIK
Informasi dan Jaring Jaring Komunikasi Sandi Semua Umum- Pembangun Kelola ASI DAN
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kabupaten/Kota Ditetapkan Kelurahan n
2 21 002 2.01 002 Pelaksanaan Analisis Jumlah Laporan Analisis 2 Laporan 2 Laporan 15,000,000 10,995,000 10,995,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 2 Laporan 78,300,000 DINAS
Kebutuhan dan Kebutuhan dan Pengelolaan Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah KOMUNIK
Pengelolaan Sumber Sumber Daya Keamanan Semua Umum- Pembangun Kelola ASI DAN
Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan n
2 21 002 2.01 003 Pelaksanaan Keamanan Jumlah Laporan Pelaksanaan 20 Laporan 20 Laporan 85,000,000 88,326,987 86,306,987 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 20 Laporan 101,775,000 DINAS
Informasi Pemerintahan Keamanan Informasi Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah KOMUNIK
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Semua Umum- Pembangun Kelola ASI DAN
Berbasis Elektronik dan Kabupaten/Kota Berbasis Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Non Elektronik Elektronik dan Non Elektronik Semua Hasil Kebudayaa Daerah TIKA
Kelurahan n
2 21 002 2.01 004 Penyediaan Layanan Jumlah Perangkat Daerah 10 Perangka 6 Perangkat 2,500,000 2,450,000 2,450,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 6 Perangkat 13,913,850 DINAS
Keamanan Informasi yang Telah Menggunakan t Daerah Daerah Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah Daerah KOMUNIK
Pemerintah Daerah Layanan Keamanan Informasi Semua Umum- Pembangun Kelola ASI DAN
Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n
2 21 002 2.02 Penetapan Pola Persentase Perangkat Daerah Persen Persen 50 Persen 20 Persen 10,000,000 9,965,000 9,965,000 20 Persen 12,099,000
Hubungan Komunikasi yang Terhubung dalam Jaring
Sandi Antar Perangkat Komunikasi Sandi
2 21 002 2.02 001 Operasionalisasi Jaring Jumlah Perangkat Daerah 6 Perangkat 6 Perangkat 10,000,000 9,965,000 9,965,000 Semua Dana Revolusi Meningkatkan Perangkat 6 Perangkat 12,099,000 DINAS
Komunikasi Sandi yang Terhubung dalam Jaring Daerah Daerah Kab/Kota, Transfer Mental dan Kualitas Tata Daerah Daerah KOMUNIK
Pemerintah Daerah Komunikasi Sandi Semua Umum- Pembangun Kelola ASI DAN
Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi an Pemerintah INFORMA
Kelurahan n

2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11,174,714,150 11,411,460,508 11,945,407,208 13,365,634,152
2 17 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat kepuasan % % 85 % 9,288,831,956 9,500,329,114 10,122,745,014 85 % 12,357,345,652
DAERAH
KABUPATEN/KOTA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan Dokumen Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 5,650,000 5,650,100 5,650,100 8 Dokumen 14,655,000
2 17 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5,200,000 5,200,100 5,200,100 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 4 Dokumen 6,200,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Daerah Daerah Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Dokumen 1,550,000 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
SKPD Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Dokumen 1,550,000 DINAS
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Dokumen Perubahan RKA- Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
SKPD Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 1 Laporan 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Laporan 4,350,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja an Yang Masyarakat PERDAGA
SKPD Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan 1 Laporan 450 450 450 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Laporan 1,005,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka waktu pemenuhan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8,530,160,000 8,669,528,550 9,093,264,000 12 Bulan 10,877,610,000
Perangkat Daerah operasional Administrasi
Keuangan
2 17 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 55 Orang/b 55 Orang/b 8,229,110,000 8,325,448,550 8,818,234,000 PENDAPAT Memperkua Meningkatkan OPD 55 Orang/b 10,379,250,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI t Ketahanan Kesejahteraan, ulan KOPERAS
DAERAH Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
(PAD) Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Pertumbuh Daya Saing DAN
Dana an Yang Masyarakat PERDAGA
Transfer Berkualitas NGAN
Umum- dan
Dana Berkeadilan
Alokasi
Umum
2 17 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 301,050,000 344,080,000 275,030,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 2 Dokumen 492,050,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Dokumen 1,005,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
SKPD SKPD Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.02 005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Laporan 1,005,000 DINAS
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
SKPD Penyusunan Laporan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Keuangan Akhir Tahun SKPD Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.02 006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Dokumen 2,150,000 DINAS
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.02 008 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Dokumen 2,150,000 DINAS
dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.03 Administrasi Barang Milik Jangka waktu Administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 12 Bulan 1,550,000
Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada
2 17 001 2.03 001 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Dokumen 1,550,000 DINAS
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Barang Milik Daerah Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.05 Administrasi Jangka waktu pemenuhan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 38,302,000 35,810,000 32,210,000 12 Bulan 158,298,400
Kepegawaian Perangkat operasional Administrasi
Daerah Kepegawaian


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 38,302,000 35,810,000 32,210,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Paket 79,720,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Kelengkapannya Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 10 Orang 10 Orang 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 10 Orang 78,578,400 DINAS
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Pelatihan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.06 Administrasi Umum Jangka Waktu Pelayanan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 143,860,493 129,884,192 136,043,192 12 Bulan 467,638,852
Perangkat Daerah Administrasi Umum
2 17 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 5,238,000 9,020,662 2,020,662 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Paket 7,238,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Bangunan Kantor Disediakan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 63,806,465 65,825,573 49,325,573 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Paket 177,900,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Disediakan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 6,798,528 11,558,957 11,558,957 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Paket 25,300,000 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Disediakan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 10,420,000 14,600,000 22,575,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Paket 18,280,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket 15,408,500 23,599,000 23,599,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Paket 72,300,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Penggandaan Disediakan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 12 Dokume 6,000,000 5,280,000 5,280,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 12 Dokume 12,965,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, n KOPERAS
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Disediakan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 36,189,000 0 21,684,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 12 Laporan 138,189,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 1 Dokumen 15,466,852 DINAS
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
SKPD Elektronik pada SKPD Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Paket pengadaan Paket Paket 1 Paket 1 Paket 29,860,000 28,299,800 148,379,671 1 Paket 129,510,000
Urusan Pemerintah
Daerah
2 17 001 2.07 010 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 0 Unit 49,650,000 DINAS
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Lainnya Disediakan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.07 011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 5 Unit 5 Unit 29,860,000 28,299,800 148,379,671 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 5 Unit 79,860,000 DINAS
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.08 Penyediaan Jasa Jangka waktu Penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 416,912,463 384,103,884 460,145,463 12 Bulan 471,693,400


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 339,974,063 307,165,484 383,207,063 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 12 Laporan 376,600,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 12 Laporan 7,155,000 DINAS
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 76,938,400 76,938,400 76,938,400 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 12 Laporan 87,938,400 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
yang Disediakan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jangka waktu Pemeliharaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 124,087,000 247,052,588 247,052,588 12 Bulan 236,390,000
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
2 17 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 5 Unit 5 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 5 Unit 34,140,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Dinas Jabatan an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit 5 Unit 40,672,000 40,672,000 40,672,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 5 Unit 39,535,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Dinas Operasional atau Perizinannya Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Lapangan an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 30 Unit 30 Unit 30,733,000 35,070,000 35,070,000 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 30 Unit 65,733,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya 2 Unit 2 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 2 Unit 19,300,000 DINAS
Lainnya yang Dipelihara Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 4 Unit 4 Unit 52,682,000 171,310,588 171,310,588 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 4 Unit 52,682,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 001 2.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan OPD 0 Unit 25,000,000 DINAS
i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya yang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Lainnya Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 002 PROGRAM PELAYANAN Persentase Peningkatan Izin % % 1.15 % 1.15 % 0 0 0 1.15 % 21,000,000
IZIN USAHA SIMPAN Usaha Simpan Pinjam
PINJAM
2 17 002 2.01 Penerbitan Izin Usaha Jangka waktu fasilitasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 12 Bulan 7,000,000
Simpan Pinjam untuk penerbitan ijin usaha simpan
Koperasi dengan Wilayah pinjam yang diterbitkan untuk
Keanggotaan dalam koperasi dengan wilayah
Daerah Kabupaten/Kota keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
2 17 002 2.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Jumlah Usaha Simpan Pinjam 2 Unit 2 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Koperasi 2 Unit 7,000,000 DINAS
Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Cabang, Cabang dan Kantor Kas Koperasi Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Pembantu dan Kantor Simpan Pinjam untuk Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Kas Koperasi Simpan Koperasi dengan Wilayah an Yang Masyarakat PERDAGA
Pinjam untuk Koperasi Keanggotaan dalam Daerah Berkualitas NGAN
dengan Wilayah Kabupaten/Kota dan
Keanggotaan dalam Berkeadilan
2 17 002 2.02 Penerbitan Izin Jangka waktu fasilitasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 12 Bulan 14,000,000
Pembukaan Kantor penerbitan ijin usaha simpan
Cabang, Cabang pinjam yang diterbitkan untuk
Pembantu dan Kantor koperasi dengan wilayah
Kas Koperasi Simpan keanggotaan dalam daerah
Pinjam untuk Koperasi kabupaten/kota
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
2 17 002 2.02 001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Jumlah Kantor Cabang, 2 Unit 2 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Koperasi 2 Unit 14,000,000 DINAS
Usaha Pembukaan Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Kantor Cabang, Cabang Kas Koperasi Simpan Pinjam Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Pembantu dan Kantor untuk Koperasi dengan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kas Koperasi Simpan Wilayah Keanggotaan dalam Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Pinjam untuk Koperasi Daerah Kabupaten/Kota an Yang Masyarakat PERDAGA
dengan Wilayah Berkualitas NGAN
Keanggotaan dalam dan
Daerah Kabupaten/Kota Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 003 PROGRAM PENGAWASAN Persentase peningkatan % % 29 % 19,958,200 18,848,000 18,848,000 29 % 73,054,500
DAN PEMERIKSAAN Pengawasan dan pemeriksaan
KOPERASI Koperasi
2 17 003 2.01 Pemeriksaan dan Jumlah Koperasi Simpan Unit Unit Usaha 40 Unit 40 Unit 19,958,200 18,848,000 18,848,000 40 Unit 73,054,500
Pengawasan Koperasi, Pinjam/Unit Simpan Pinjam Usaha Usaha Usaha Usaha
Koperasi Simpan Koperasi yang Wilayah
Pinjam/Unit Simpan Keanggotaannya dalam
Pinjam Koperasi yang Daerah Kabupaten/ Kota yang
Wilayah Keanggotaannya dimonev
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2 17 003 2.01 001 Pengawasan Kekuatan, Jumlah Koperasi yang Telah 150 Unit 150 Unit 4,586,700 4,586,700 4,586,700 Dana Memperkua Meningkatkan Koperasi 150 Unit 37,975,500 DINAS
Kesehatan, Kemandirian, Dilakukan Pengawasan Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Ketangguhan, serta Kekuatan, Kesehatan, Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Akuntabilitas Koperasi Kemandirian, Ketangguhan, Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kewenangan serta Akuntabilitas Koperasi Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 003 2.01 002 Pemeriksaan Kepatuhan Jumlah Koperasi yang 150 Unit 150 Unit 15,371,500 14,261,300 14,261,300 Dana Memperkua Meningkatkan Koperasi 150 Unit 35,079,000 DINAS
Koperasi Terhadap Memenuhi Peraturan Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Peraturan Perundang- Perundang-Undangan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Undangan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kabupaten/Kota Kinerja Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 004 PROGRAM PENILAIAN Persentase KSP/USP yang % % 22 % 2,670,800 2,670,700 2,670,700 22 % 12,949,000
KESEHATAN KSP/USP bernilai SEHAT
KOPERASI
2 17 004 2.01 Penilaian Kesehatan Jumlah usaha simpan pinjam Unit Unit Usaha 30 Unit 30 Unit 2,670,800 2,670,700 2,670,700 30 Unit 12,949,000
Koperasi Simpan oleh koperasi yang dinilai Usaha Usaha Usaha Usaha
Pinjam/Unit Simpan kesehatannya untuk koperasi
Pinjam Koperasi yang dengan wilayah
Wilayah Keanggotaanya keanggotaanya dalam daerah
dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 004 2.01 001 Pelaksanaan Penilaian Jumlah Unit Usaha Koperasi 30 Unit 30 Unit 2,670,800 2,670,700 2,670,700 Dana Memperkua Meningkatkan Koperasi 30 Unit 12,949,000 DINAS
Kesehatan KSP/USP yang Telah Dilakukan Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Koperasi Kewenangan Penilaian Kesehatan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kabupaten/Kota Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 005 PROGRAM PENDIDIKAN Persentase Pendidikan dan % % 23 % 23 % 400,800,000 427,259,700 427,259,700 23 % 396,315,000
DAN LATIHAN Latihan Perkoperasian
PERKOPERASIAN
2 17 005 2.01 Pendidikan dan Latihan Jumlah koperasi yang Unit Unit Usaha 160 Unit 170 Unit 400,800,000 427,259,700 427,259,700 170 Unit 396,315,000
Perkoperasian Bagi mengikuti pelatihan untuk Usaha Usaha Usaha Usaha
Koperasi yang Wilayah koperasi dengan wilayah
Keanggotaan dalam keanggotaan dalam daerah
Daerah Kabupaten/Kota kabupaten/kota
2 17 005 2.01 001 Peningkatan Pemahaman Jumlah SDM yang Memahami 160 Orang 170 Orang 400,800,000 427,259,700 427,259,700 Dana Memperkua Meningkatkan Koperasi 170 Orang 396,315,000 DINAS
dan Pengetahuan Pengetahuan Perkoperasian Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perkoperasian serta Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kapasitas dan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kompetensi SDM Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Koperasi an Yang Masyarakat PERDAGA
Dana Berkualitas NGAN
Transfer dan
Khusus- Berkeadilan
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
2 17 006 PROGRAM Persentase Pemberdayaan dan % % 14 % 14 % 3,829,000 3,728,800 3,728,800 14 % 26,000,000

PEMBERDAYAAN DAN Perlindungan Koperasi
PERLINDUNGAN
KOPERASI
2 17 006 2.01 Pemberdayaan dan Jumlah Pemberdayaan dan Unit Unit Usaha 15 Unit 15 Unit 3,829,000 3,728,800 3,728,800 15 Unit 26,000,000
Perlindungan Koperasi Perlindungan Koperasi yang Usaha Usaha Usaha Usaha
yang Keanggotaannya Keanggotaannya dalam
dalam Daerah Daerah Kabupaten/ Kota (
Kabupaten/Kota Unit )
2 17 006 2.01 001 Pemberdayaan Jumlah SDM yang Memahami 30 Orang 30 Orang 3,829,000 3,728,800 3,728,800 Dana Memperkua Meningkatkan Koperasi 30 Orang 26,000,000 DINAS
Peningkatan Pengetahuan UKM dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Produktivitas, Nilai Kewirausahaan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Tambah, Akses Pasar, Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Akses Pembiayaan, Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Penguatan Kelembagaan, an Yang Masyarakat PERDAGA
Penataan Manajemen, Berkualitas NGAN
Standarisasi, dan dan
Restrukturisasi Usaha Berkeadilan
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 007 PROGRAM Persentase Usaha Mikro yang % % 9% 9% 12,700,000 12,700,000 12,700,000 9% 181,595,000
PEMBERDAYAAN USAHA diberdayakan
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
2 17 007 2.01 Pemberdayaan Usaha Jumlah Usaha Mikro yang Unit Unit Usaha 1300 Unit 1300 Unit 12,700,000 12,700,000 12,700,000 1300 Unit 181,595,000
Mikro yang Dilakukan Dilakukan Melalui Pendataan, Usaha Usaha Usaha Usaha
Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
Kelembagaan dan dengan Para Pemangku
Koordinasi dengan Para Kepentingan
Pemangku Kepentingan
2 17 007 2.01 001 Pendataan Potensi dan Jumlah Unit Usaha yang 50 Unit 50 Unit 12,700,000 12,700,000 12,700,000 Dana Memperkua Meningkatkan Usaha Mikro 50 Unit 61,615,000 DINAS
Pengembangan Usaha Produktif, Bernilai Tambah, Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Mikro Memiliki Akses Pasar, Akses Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Pembiayaan, Penguatan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kelembagaan, Penataan Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Manajemen, Standarisasi, dan an Yang Masyarakat PERDAGA
Restrukturisasi Usaha Berkualitas NGAN
Koperasi Kewenangan dan
2 17 007 2.01 002 Pemberdayaan Melalui Jumlah Unit Usaha yang 20 Unit 20 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Usaha Mikro 20 Unit 52,005,000 DINAS
Kemitraan Usaha Mikro Telah Melaksanakan Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Kemitraan Usaha Mikro Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 007 2.01 003 Fasilitasi Kemudahan Jumlah Usaha Mikro yang 1613 Unit 1613 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Usaha Mikro 1613 Unit 15,000,000 DINAS
Perizinan Usaha Mikro Telah Mendapatkan Perizinan Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 17 007 2.01 004 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang 90 Unit 90 Unit 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Usaha Mikro 90 Unit 23,000,000 DINAS
Kelembagaan Potensi dan Telah Menerima Pembinaan Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Pengembangan Usaha dan Pendampingan Terhadap Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Mikro Usaha Mikro Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 007 2.01 005 Koordinasi dan Jumlah SDM yang Telah 150 Orang 150 Orang 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Usaha Mikro 150 Orang 29,975,000 DINAS
Sinkronisasi dengan Para Melakukan Koordinasi dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Pemangku Kepentingan Sinkronisasi dengan Para Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
dalam Pemberdayaan Pemangku Kepentingan dalam Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Usaha Mikro Pemberdayaan Usaha Mikro Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
2 17 008 PROGRAM Persentase Usaha Mikro yang % % 5% 1,445,924,194 1,445,924,194 1,357,454,994 5% 297,375,000
PENGEMBANGAN UMKM meningkat skala usahanya
2 17 008 2.01 Pengembangan Usaha Jumlah usaha mikro yang Unit Unit Usaha 150 Unit 150 Unit 1,445,924,194 1,445,924,194 1,357,454,994 150 Unit 297,375,000
Mikro dengan Orientasi diberikan dukungan fasilitasi Usaha Usaha Usaha Usaha
Peningkatan Skala Usaha pemasaran
Menjadi Usaha Kecil
2 17 008 2.01 001 Fasilitasi Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro 150 Unit 150 Unit 1,445,924,194 1,445,924,194 1,357,454,994 Dana Memperkua Meningkatkan Usaha Mikro 150 Unit 297,375,000 DINAS
Menjadi Usaha Kecil yang Terfasilitasi dalam Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
dalam Pengembangan Pengembangan Produksi dan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Pengolahan, Pemasaran, serta Desain dan Teknologi Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
SDM, serta Desain dan an Yang Masyarakat PERDAGA
Teknologi Berkualitas NGAN
Pendapatan dan
Bagi Hasil Berkeadilan

3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2,400,757,850 4,008,752,210 2,941,590,635 3,614,486,150
3 30 002 PROGRAM PERIZINAN Persentase pelaku usaha yang % % 100 % 100 % 15,189,000 15,188,900 15,188,900 100 % 130,340,950
DAN PENDAFTARAN memperoleh izin sesuai
PERUSAHAAN dengan ketentuan (
IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan
dan IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 30 002 2.01 Penerbitan Izin Jangka waktu perijinan yang Bulan Bulan 12 Bulan 0 0 0 12 Bulan 3,500,000
Pengelolaan Pasar diterbitkan sesuai dengan
Rakyat, Pusat ketentuan (IUPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Perbelanjaan dan
Usaha Toko Swalayan IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)
3 30 002 2.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Rekomendasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pasar 1 Dokumen 3,500,000 DINAS
Komitmen Perolehan Pemenuhan Komitmen Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perizinan Pasar Rakyat, Perolehan Perizinan Pasar Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Pusat Perbelanjaan, dan Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Toko Swalayan Melalui dan Toko Swalayan Melalui Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Perizinan an Yang Masyarakat PERDAGA
Perizinan Berusaha Berusaha Terintegrasi Secara Berkualitas NGAN
Terintegrasi Secara Elektronik dan
Elektronik Berkeadilan
3 30 002 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Jumlah Penerbitan Tanda Unit Unit 72 Unit 72 Unit 0 0 0 72 Unit 3,500,000
Gudang Daftar Gudang Yang
dimonitoring
3 30 002 2.02 001 Fasilitasi Penerbitan Jumlah Dokumen Tanda 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 1 Dokumen 3,500,000 DINAS
Tanda Daftar Gudang Daftar Gudang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 002 2.03 Penerbitan Surat Tanda Persentase penerbitan STPW % % 80 % 80 % 0 0 0 80 % 7,000,000

Pendaftaran Waralaba Dalam Negeri yang tepat
(STPW) untuk Penerima waktu
Waralaba dari Waralaba
Dalam Negeri
3 30 002 2.03 001 Fasilitasi Perizinan Surat Jumlah Dokumen Perizinan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 1 Dokumen 7,000,000 DINAS
Tanda Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
dan/atau Lanjutan dan/atau Lanjutan Waralaba Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Waralaba (STPW) Dalam (STPW) Dalam Negeri Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Negeri Terintegrasi Terintegrasi Secara Elektronik Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Secara Elektronik an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 002 2.04 Penerbitan Surat Tanda Persentase penerbitan STPW % % 80 % 80 % 0 0 0 80 % 7,000,000

Pendaftaran Waralaba Luar Negeri yang tepat waktu
(STPW) untuk Penerima
Waralaba Lanjutan dari
Waralaba Luar Negeri


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 30 002 2.04 002 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 1 Dokumen 7,000,000 DINAS
Lanjutan Surat Tanda Diverifikasi sebagai Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Pendaftaran dan/atau Pemenuhan Lanjutan Surat Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Lanjutan Waralaba Tanda Pendaftaran dan/atau Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
(STPW) Luar Negeri Lanjutan Waralaba (STPW) Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Luar Negeri an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 002 2.05 Penerbitan Surat Izin Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Izin 3 Izin 3 Izin 0 15,188,900 15,188,900 3 Izin 7,000,000
Usaha Perdagangan SIUP Minol Gol B dan C
Minuman Beralkohol
Golongan B dan C untuk
Pengecer dan Penjual
Langsung Minum di
Tempat
3 30 002 2.05 001 Fasilitasi Penerbitan Jumlah Surat Izin Usaha 3 Dokumen 3 Dokumen 0 15,188,900 15,188,900 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 3 Dokumen 7,000,000 DINAS
Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Perdagangan Minuman dan Penjual Langsung Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Beralkohol Golongan B Minuman Beralkohol Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
dan C Golongan B dan C yang Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Diterbitkan Melalui Sistem an Yang Masyarakat PERDAGA
Pelayanan Perizinan Berusaha Berkualitas NGAN
Terintegrasi Secara Elektronik dan
Berkeadilan
3 30 002 2.06 Pengendalian Fasilitas Jumlah pemeriksaan fasilitas Unit Unit 36 Unit 36 Unit 15,189,000 0 0 36 Unit 87,340,950
Penyimpanan Bahan penyimpanan bahan
Berbahaya dan berbahaya dan pengawasan
Pengawasan Distribusi, distribusi, pengemasan, dan
Pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di
Pelabelan Bahan tingkat daerah Kab/Kota
Berbahaya di Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
3 30 002 2.06 003 Pengawasan Distribusi, Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan 15,189,000 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 12 Laporan 87,340,950 DINAS
Pengemasan dan Pengawasan Distribusi, Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, usaha KOPERAS
Pelabelan Bahan Pengemasan dan Pelabelan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berbahaya Terhadap Bahan Berbahaya Terhadap Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Pengguna Akhir Bahan Distributor B2, Pengguna Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berbahaya (PA-B2) Akhir Bahan Berbahaya (PA- an Yang Masyarakat PERDAGA
maupun Produsen B2 (P- B2) maupun Produsen B2 (P- Berkualitas NGAN
B2) B2) dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 30 002 2.07 Penerbitan Surat Persentase penerbitan SPKA % % 90 % 90 % 0 0 0 90 % 15,000,000
Keterangan Asal (bagi yang tepat waktu
yang Telah Ditetapkan
sebagai Instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal)
3 30 002 2.07 001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Penerbitan 3 Dokumen 3 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 3 Dokumen 15,000,000 DINAS
Sinkronisasi Layanan Surat Keterangan Asal Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Penerbitan SKA Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 003 PROGRAM Persentase sarana distribusi % % 44,12 % 1,924,368,850 3,543,345,500 2,495,865,175 44,12 % 2,665,191,000
PENINGKATAN SARANA perdagangan binaan yang
DISTRIBUSI tingkatkan
PERDAGANGAN
3 30 003 2.01 Pembangunan dan Jumlah pengembangan dan Unit Unit 14 Unit 14 Unit 1,846,730,650 3,435,330,800 2,409,330,475 14 Unit 2,468,197,000
Pengelolaan Sarana pengelolaan sarana distribusi
Distribusi Perdagangan perdagangan di wilayah
kerjanya
3 30 003 2.01 001 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Distribusi 3 Unit 3 Unit 505,997,000 2,088,908,800 1,062,908,475 Dana Memperkua Meningkatkan Pasar 3 Unit 658,997,000 DINAS
Distribusi Perdagangan Perdagangan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 003 2.01 002 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan 14 Unit 14 Unit 1,340,733,650 1,346,422,000 1,346,422,000 Dana Memperkua Meningkatkan Pasar 14 Unit 1,809,200,000 DINAS
Sarana Distribusi Sarana Distribusi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perdagangan Perdagangan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 30 003 2.02 Pembinaan Terhadap Jumlah Pembinaan Terhadap Unit Unit 14 Unit 14 Unit 77,638,200 108,014,700 86,534,700 14 Unit 196,994,000
Pengelola Sarana Pengelola Sarana Distribusi
Distribusi Perdagangan Perdagangan Masyarakat Di
Masyarakat di Wilayah Wilayah Kerjanya
Kerjanya
3 30 003 2.02 001 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 35,688,200 35,488,100 14,008,100 Dana Memperkua Meningkatkan Pasar 1 Dokumen 30,925,000 DINAS
Pengendalian Pengelola Pembinaan dan Pengendalian Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Sarana Distribusi kepada Pengelola Sarana Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Perdagangan Distribusi Perdagangan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 003 2.02 002 Pemberdayaan Pengelola Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 41,950,000 72,526,600 72,526,600 Dana Memperkua Meningkatkan Pasar 1 Dokumen 166,069,000 DINAS
Sarana Distribusi Pembinaan dan Pengendalian Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perdagangan kepada Pengelola Sarana Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Distribusi Perdagangan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 004 PROGRAM STABILISASI Persentase Kinerja Realisasi % % 100 % 94,365,000 94,364,900 94,364,900 100 % 236,504,200
HARGA BARANG Pupuk
KEBUTUHAN POKOK Tingkat stabilisasi harga % % 92 % 92 %
DAN BARANG PENTING barang kebutuhan pokok dan
barang penting
3 30 004 2.01 Menjamin Ketersediaan Jangka waktu Jaminan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6,900,000 6,129,900 6,129,900 12 Bulan 47,505,000
Barang Kebutuhan Pokok ketersediaan barang
dan Barang Penting di Kebutuhan Pokok dan Barang
Tingkat Daerah Penting
Kabupaten/ Kota
3 30 004 2.01 003 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian 12 Laporan 12 Laporan 6,900,000 6,129,900 6,129,900 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 12 Laporan 47,505,000 DINAS
Ketersediaan Barang Stok atau Ketersediaan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Barang Penting di Barang Penting di Tingkat Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Tingkat Agen dan Pasar Agen dan Pasar Rakyat Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Rakyat an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 30 004 2.02 Pengendalian Harga, dan Persentase koefisien variasi % % 4% 4% 87,465,000 88,235,000 88,235,000 4% 163,999,200
Stok Barang Kebutuhan harga antar waktu <
Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
3 30 004 2.02 002 Pemantauan Harga dan Jumlah Laporan Pemantauan 12 Laporan 12 Laporan 65,915,000 65,914,800 65,914,800 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 12 Laporan 90,789,200 DINAS
Stok Barang Kebutuhan Harga dan Stok Barang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Penting pada Pasar Penting pada Pasar Rakyat Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Rakyat yang Terintegrasi yang Terintegrasi dalam Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
dalam Sistem Informasi Sistem Informasi Perdagangan an Yang Masyarakat PERDAGA
Perdagangan Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 004 2.02 003 Pelaksanaan Operasi Jumlah Laporan Pelaksanaan 3 Laporan 3 Laporan 21,550,000 22,320,200 22,320,200 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 3 Laporan 73,210,000 DINAS
Pasar Reguler dan Pasar Operasi Pasar Reguler dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Khusus yang Berdampak Pasar Khusus yang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
dalam 1 (Satu) Berdampak dalam 1 (Satu) Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 004 2.03 Pengawasan Pupuk dan Jangka waktu Pengawasan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 12 Bulan 25,000,000
Pestisida Bersubsidi di Pupuk dan Pestisida
Tingkat Daerah bersubsidi
Kabupaten/Kota
3 30 004 2.03 003 Pengawasan Penyaluran Jumlah Laporan Pengawasan 12 Laporan 12 Laporan 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pupuk dan 12 Laporan 25,000,000 DINAS
dan Penggunaan Pupuk Penyaluran dan Penggunaan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, pestisida KOPERAS
dan Pestisida Bersubsidi Pupuk dan Pestisida Umum- Ekonomi Kemandirian, bersubsidi I, USAHA
Bersubsidi dengan Realisasi Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Minimal 90% Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 005 PROGRAM Persentase Pelaku Usaha % % 27 % 0 0 0 27 % 91,650,000

PENGEMBANGAN eksport yang dibina
EKSPOR


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 30 005 2.01 Penyelenggaraan Promosi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kali Kali 1 Kali 1 Kali 0 0 0 1 Kali 91,650,000
Dagang Melalui Pameran Promosi dan Misi Dagang
Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor
Unggulan yang Terdapat
pada 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 30 005 2.01 001 Pembinaan dan Jumlah Pelaku Usaha Produk 105 Pelaku 105 Pelaku 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 105 Pelaku 61,500,000 DINAS
Pengembangan Usaha Ekspor Unggulan yang Dibina Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha Usaha KOPERAS
Produk Ekspor Unggulan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kabupaten/Kota Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 005 2.01 002 Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang 4 Pelaku 4 Pelaku 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 4 Pelaku 30,150,000 DINAS
Nasional Difasilitasi dalam Pameran Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha Usaha KOPERAS
Dagang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 30 006 PROGRAM Persentase alat-alat ukur, % % 98 % 98 % 356,835,000 345,852,910 326,171,660 98 % 395,900,000

STANDARDISASI DAN takar, timbang dan
PERLINDUNGAN perlengkapannya ( UTTP )
KONSUMEN bertanda tera sah yang
berlaku
3 30 006 2.01 Pelaksanaan Metrologi Jumlah alat-alat ukur, takar, uttp uttp 10948 uttp 10948 uttp 356,835,000 345,852,910 326,171,660 10948 uttp 395,900,000
Legal, Berupa Tera, Tera timbang dan perlengkapannya
Ulang, dan Pengawasan (UTTP) yang ditera/tera ulang
dalam tahun berjalan
3 30 006 2.01 001 Pelaksanaan Metrologi Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, 10948 Unit 10948 Unit 356,835,000 345,852,910 326,171,660 Dana Memperkua Meningkatkan alat UTTP 10948 Unit 395,900,000 DINAS
Legal, Berupa Tera, Tera Alat Timbang, dan Alat Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Ulang Perlengkapan Ditera Ulang Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 30 007 PROGRAM PENGGUNAAN Persentase Penggunaan dan % % 100 % 100 % 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100 % 94,900,000
DAN PEMASARAN Pemasaran Produk dalam
PRODUK DALAM NEGERI negeri pada event
rapat/sosialisasi/kegiatan
sejenis.
3 30 007 2.01 Pelaksanaan Promosi, Jangka waktu Pelaksanaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 94,900,000
Pemasaran dan promosi, pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan peningkatan penggunaan
Produk Dalam Negeri Produk dalam negeri
3 30 007 2.01 001 Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang 40 UMKM 40 UMKM 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Memperkua Meningkatkan Pelaku 40 UMKM 94,900,000 DINAS
Penggunaan Produk Melaksanakan Promosi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Usaha KOPERAS
Dalam Negeri di Tingkat Penggunaan Produk Dalam Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kabupaten/Kota Negeri di Tingkat Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kabupaten/Kota Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 153,738,000 149,157,600 149,157,600 771,432,050

3 31 002 PROGRAM Persentase pencapaian % % 100 % 100 % 145,094,200 142,813,900 142,813,900 100 % 621,418,050
PERENCANAAN DAN sasaran pembangunan
PEMBANGUNAN industri termasuk turunan
INDUSTRI indikator pembangunan
industri dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIP
3 31 002 2.01 Penyusunan dan Jumlah dokumen RIPIK Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 145,094,200 142,813,900 142,813,900 1 Dokumen 621,418,050
Evaluasi Rencana sampai dengan ditetapkannya
Pembangunan Industri menjadi PERDA
Kabupaten/Kota
3 31 002 2.01 002 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 36,769,500 33,019,300 33,019,300 Dana Memperkua Meningkatkan Industri 2 Dokumen 65,138,500 DINAS
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Pengembangan, Percepatan, Pengembangan, Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Penyebaran dan Penyebaran dan Perwilayahan Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Perwilayahan Industri Industri an Yang Masyarakat PERDAGA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Pembangunan Sumber pelaksanaan Pembangunan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Daya Industri Sumber Daya Industri Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
Pembangunan Sarana Pelaksanaan Pembangunan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
dan Prasarana Industri Sarana dan Prasarana Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Industri Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
Pemberdayaan Industri Pelaksanaan Pemberdayaan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
dan Peran Serta Industri dan Peran Serta Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Masyarakat Masyarakat Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 31 002 2.01 006 Evaluasi Terhadap Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Industri 1 Dokumen 20,000,000 DINAS
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Pembangunan Industri Pembangunan Industri Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Berkualitas NGAN
dan
Berkeadilan
3 31 003 PROGRAM Persentase jumlah hasil % % 100 % 3,200,000 900,2 900,2 100 % 26,783,000
PENGENDALIAN IZIN pemantauan dan pengawasan
USAHA INDUSTRI dengan jumlah izin Perluasan
Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait


2024
Prakiraan
3 31 003 PROGRAM Target Realisasi Capaian 3,200,000 900,2 900,2 26,783,000 Perangkat
Urusan/ Bidang IZIN
PENGENDALIAN Urusan/
Kode Program/
USAHA Kegiatan/ Sub
INDUSTRI Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD Sasaran Penanggu
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Persentase jumlah hasil % % 70 % 70 %
pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah izin usaha
industri (IUI) Kecil dan
Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
Pertambahan jumlah industri % % 2,60 % 2,60 %

kecil dan menengah di kota
3 31 003 2.01 Penerbitan Izin Usaha Jangka waktu Penerbitan Izin Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3,200,000 900,2 900,2 12 Bulan 26,783,000
Industri (IUI), Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan
Perluasan Usaha Industri IUI Menengah
(IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI)
dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 31 003 2.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen Hasil 60 Dokume 60 Dokume 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Industri 60 Dokume 12,500,000 DINAS
Komitmen Perolehan IUI, Fasilitasi Verifikasi Teknis n n Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, n KOPERAS
IPUI, IUKI dan IPKI Pemenuhan Kesesuaian Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kewenangan Persyaratan Teknis Perizinan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Kabupaten/Kota dalam Berusaha Sektor Industri Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Sistem Informasi Industri dan/atau dalam rangka an Yang Masyarakat PERDAGA
Nasional (SIINas) yang Perluasan Usaha untuk Berkualitas NGAN
Terintegrasi dengan Bidang Usaha dengan Risiko dan
Sistem Pelayanan Usaha Menengah-Tinggi dan Berkeadilan
Perizinan Berusaha Tinggi, Melalui SIINas yang
Terintegrasi Secara Terintegrasi dengan Sistem
Elektronik OSS
3 31 003 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 3,200,000 900,2 900,2 Dana Memperkua Meningkatkan Industri 1 Dokumen 14,283,000 DINAS
Sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perizinan di Bidang Pengawasan Perizinan di Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Industri dalam Lingkup Bidang Industri dalam Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Lingkup Perizinan Usaha Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Kewenangan Kabupaten/ Industri, Perizinan Perluasan an Yang Masyarakat PERDAGA
Kota Usaha Industri, Perizinan Berkualitas NGAN
Kawasan Industri dan dan
Perizinan Perluasan Kawasan Berkeadilan
Industri Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 31 004 PROGRAM Tersedianya informasi industri Dokumen Dokumen 1 Dokumen 5,443,800 5,443,500 5,443,500 1 Dokumen 123,231,000
PENGELOLAAN SISTEM secara lengkap dan terkini
INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 31 004 2.01 Penyediaan Informasi Jumlah data perusahaan IKM IKM 400 IKM 400 IKM 5,443,800 5,443,500 5,443,500 400 IKM 123,231,000
Industri untuk Informasi industri kecil, menengah dan
Industri untuk IUI, IPUI, perusahaan kawasan industri
IUKI dan IPKI dikab/kota yang masuk dalam
Kewenangan SIINas terhadap total populasi
Kabupaten/Kota perusahaan industri kecil,
menengah dan perusahaan
Kawasan Industri di kab/kota
3 31 004 2.01 001 Fasilitasi Pengumpulan, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 5,443,800 5,443,500 5,443,500 Dana Memperkua Meningkatkan Industri 1 Dokumen 19,736,000 DINAS
Pengolahan dan Analisis Fasilitasi Pengumpulan, Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Data Industri, Data Pengolahan dan Analisis Data Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Kawasan Industri serta Industri, Data Kawasan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Data Lain Lingkup Industri serta Data Lain Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Kabupaten/Kota Melalui Lingkup Kabupaten/Kota an Yang Masyarakat PERDAGA
Sistem Informasi Industri Melalui Sistem Informasi Berkualitas NGAN
Nasional (SIINas) Industri Nasional (SIINas) dan
Berkeadilan
3 31 004 2.01 003 Pemantauan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Industri 1 Dokumen 103,495,000 DINAS
Evaluasi Kepatuhan Pemantauan dan Evaluasi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, KOPERAS
Perusahaan Industri dan Kepatuhan Perusahaan Umum- Ekonomi Kemandirian, I, USAHA
Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Dana Bagi Untuk Kreatifitas dan MIKRO
Industri Lingkup Kawasan Industri Lingkup Hasil Pertumbuh Daya Saing DAN
Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam an Yang Masyarakat PERDAGA
Penyampaian Data ke Penyampaian Data ke SIINas Berkualitas NGAN
SIINas dan
Berkeadilan

2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 9,329,814,000 8,820,520,341 8,722,589,447 9,379,512,473
2 18 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat kepuasan % % 100 % 8,615,701,400 8,235,137,941 8,258,080,947 100 % 8,487,391,273
URUSAN bidang/ bagian terhadap
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 18 001 2.01 Perencanaan, Persentase terlaksananya % % 100 % 17,650,000 8,019,200 7,019,200 100 % 13,500,000
Penganggaran, dan Perencanaan, Pengaanggaran


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 10,050,000 3,269,200 3,269,200 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 6 Dokumen 4,500,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Daerah Daerah Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 4 Laporan 3,800,000 2,375,000 1,375,000 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 4 Laporan 4,500,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
SKPD Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 3,800,000 2,375,000 2,375,000 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 4 Laporan 4,500,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.02 Administrasi Keuangan Persentase terlaksananya % % 100 % 6,340,614,400 5,742,004,724 5,915,897,400 100 % 6,247,846,000
Perangkat Daerah administrasi keuangan
perangkat daerah
2 18 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 38 Orang/b 35 Orang/b 5,830,800,000 5,057,755,924 5,232,327,000 PENDAPAT Memperkua Meningkatkan ASN 35 Orang/b 5,741,246,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP ulan PENANAM
DAERAH Ekonomi Kemandirian, AN
(PAD) Untuk Kreatifitas dan MODAL
Dana an Yang Masyarakat PELAYAN
Transfer Berkualitas AN
Umum- dan TERPADU
Dana Berkeadilan SATU
Alokasi PINTU
Umum


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 496,564,400 676,098,800 675,420,400 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 12 Dokume 496,600,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP n PENANAM
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 13 Dokume 13 Dokume 13,250,000 8,150,000 8,150,000 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 13 Dokume 10,000,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi n n Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP n PENANAM
SKPD SKPD Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.05 Administrasi Persentase terlaksananya % % 100 % 55,910,000 29,780,000 29,780,000 100 % 75,790,000
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian
Daerah perangkat daerah
2 18 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 55,910,000 29,780,000 29,780,000 Dana Meningkatkan ASN 1 Paket 60,790,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Kelengkapannya Umum- Kemandirian, AN
Dana Kreatifitas dan MODAL
Alokasi Daya Saing DAN
Umum Masyarakat PELAYAN
AN
TERPADU
SATU
PINTU
2 18 001 2.06 Administrasi Umum Persentase terlaksananya % % 100 % 378,981,523 331,195,525 331,195,525 100 % 490,409,273
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat
daerah
2 18 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 4 Paket 4 Paket 12,214,050 19,386,887 19,386,887 Dana Meningkatkan ASN 4 Paket 50,000,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum- Kemandirian, AN
Bangunan Kantor Disediakan Dana Kreatifitas dan MODAL
AN
TERPADU
SATU
PINTU


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket 4 Paket 27,115,800 123,860,300 123,860,300 Dana Meningkatkan ASN 4 Paket 100,000,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Disediakan Umum- Kemandirian, AN
AN
TERPADU
SATU
PINTU
2 18 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 0 Paket 0 Paket 172,869,273 0 0 Dana Meningkatkan ASN 0 Paket 172,869,273 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Disediakan Umum- Kemandirian, AN
AN
TERPADU
SATU
PINTU
2 18 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 12 Paket 49,950,000 93,443,438 93,443,438 Dana Meningkatkan ASN 12 Paket 100,000,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Umum- Kemandirian, AN
AN
TERPADU
SATU
PINTU
2 18 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 4 Paket 4 Paket 72,532,400 58,049,900 58,049,900 Dana Meningkatkan ASN 4 Paket 30,000,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Penggandaan Disediakan Umum- Kemandirian, AN
AN
TERPADU
SATU
PINTU
2 18 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 12 Dokume 6,460,000 8,460,000 8,460,000 Dana Meningkatkan ASN 12 Dokume 7,000,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP n PENANAM
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Umum- Kemandirian, AN
Disediakan Dana Kreatifitas dan MODAL
AN
TERPADU
SATU
PINTU


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 37,840,000 27,995,000 27,995,000 Dana Meningkatkan ASN 4 Laporan 30,540,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Transfer Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Umum- Kemandirian, AN
SKPD Dana Kreatifitas dan MODAL
AN
TERPADU
SATU
PINTU
2 18 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase terlaksananya % % 100 % 1,271,856,347 1,658,652,160 1,564,192,022 100 % 1,185,346,000
Daerah Penunjang pengadaan barang milik
Urusan Pemerintah daerah penunjang urusan
Daerah pemerintah daerah
2 18 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 116 Unit 101 Unit 98,770,000 405,981,400 357,981,400 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 101 Unit 171,700,000 DINAS
Disediakan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.07 011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 152 Unit 105 Unit 1,173,086,347 1,252,670,760 1,206,210,622 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 105 Unit 1,013,646,000 DINAS
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
Meningkatkan
Kesejahteraan,
Kemandirian,
Kreatifitas dan
Daya Saing
Masyarakat
2 18 001 2.08 Penyediaan Jasa Persentase terlaksananya % % 100 % 435,591,600 367,819,342 336,386,800 100 % 379,500,000
Penunjang Urusan penyediaan jasa penunjang
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 6,340,000 3,740,000 3,740,000 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 4 Laporan 7,000,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 264,000,000 268,433,342 240,000,800 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 12 Laporan 300,000,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Disediakan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 10 Laporan 4 Laporan 165,251,600 95,646,000 92,646,000 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 4 Laporan 72,500,000 DINAS
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Disediakan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.09 Pemeliharaan Barang Persentase terlaksananya % % 100 % 115,097,530 97,666,990 73,610,000 100 % 95,000,000
Milik Daerah Penunjang pemeliharaan barang milik
Urusan Pemerintahan daerah penunjang urusan
Daerah pemerintahan daerah
2 18 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit 5 Unit 42,647,810 44,750,000 33,750,000 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 5 Unit 42,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Dinas Operasional atau Perizinannya Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Lapangan Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 12 Unit 12,000,000 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 12 Unit 15,000,000 DINAS
Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 89 Unit 80 Unit 51,770,000 48,860,000 39,860,000 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 80 Unit 20,000,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 0 Unit 8,679,720 4,056,990 0 Dana Memperkua Meningkatkan ASN 0 Unit 18,000,000 DINAS
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, DPMPTSP PENANAM
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Umum- Ekonomi Kemandirian, AN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 002 PROGRAM Persentase Pengembangan % % 100 % 141,637,200 123,156,900 19,457,000 100 % 127,847,200
PENGEMBANGAN IKLIM Iklim Penanaman Modal yang
PENANAMAN MODAL Dilaksanakan
2 18 002 2.01 Penetapan Pemberian Persentase terlaksananya % % 100 % 30,027,300 66,436,900 19,457,000 100 % 75,447,300
Fasilitas/Insentif penetapan pemberian
Dibidang Penanaman fasilitas/ insentif dibidang
Modal yang Menjadi Penanaman Modal yang
Kewenangan Daerah menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota
2 18 002 2.01 001 Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan 4 Dokumen 3 Dokumen 14,580,000 66,436,900 19,457,000 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 3 Dokumen 60,000,000 DINAS
Daerah Mengenai Daerah/Provinsi dalam Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota PENANAM
Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Fasilitas/Insentif dan dan Kemudahan Penanaman Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Kemudahan Penanaman Modal Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Modal Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU

2 18 002 2.01 001 Penetapan Kebijakan 14,580,000 66,436,900 19,457,000 Memperkua Masyarakat 60,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun DINAS
Daerah Mengenai t Ketahanan Kota 2024 PENANAM
Pemberian Prakiraan Ekonomi Pontianak AN
Fasilitas/Insentif dan Target Realisasi Capaian Untuk Perangkat
MODAL
Kemudahan Penanaman Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target Pertumbuh Kelompok Daerah
DAN
Modal Kegiatan Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD an Yang Prioritas Sasaran Penanggu
PELAYAN
RPJMD 2021 Tahun Target 2023 Pagu Indikatif
Sumber Berkualitas AN Jawab
ng
Dana dan TERPADU
Berkeadilan SATU
RKPD 2023
Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Nasional Daerah PINTU
Perubahan
Meningkatkan
Kesejahteraan,
Kemandirian,
Kreatifitas dan
Daya Saing
Masyarakat
2 18 002 2.01 002 Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha dari 0 Kegiatan 0 Kegiatan 15,447,300 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 0 Kegiatan 15,447,300 DINAS
Pemberian Pelaku Usaha yang Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota Usaha PENANAM
Fasilitas/Insentif dan Memperoleh Insentif dan Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Kemudahan Penanaman Kemudahan Berusaha di Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Modal Daerah Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 002 2.02 Pembuatan Peta Potensi Persentase terlaksananya % % 100 % 111,609,900 56,720,000 0 100 % 52,399,900
Investasi pembuatan Peta Potensi
Kabupaten/Kota Investasi Kabupaten/ Kota
2 18 002 2.02 001 Penyusunan Rencana Jumlah Peraturan Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 52,399,900 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 52,399,900 DINAS
Umum Penanaman Modal (Perda) Rencana Umum Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota PENANAM
Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal Daerah Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Kabupaten/Kota Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 002 2.02 002 Penyediaan Peta Potensi Jumlah Peta Potensi Investasi 1 Dokumen 0 Dokumen 59,210,000 56,720,000 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 0 DINAS
dan Peluang Usaha dan Peluang Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota PENANAM
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 003 PROGRAM PROMOSI Persentase Informasi % % 100 % 64,979,300 16,448,000 14,274,000 100 % 87,978,000
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal yang di
dapat oleh Masyarakat dan
Dunia Usaha


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 003 2.01 Penyelenggaraan Promosi Persentase terlaksananya % % 100 % 64,979,300 16,448,000 14,274,000 100 % 87,978,000
Penanaman Modal yang penyelenggaraan promosi
Menjadi Kewenangan penanaman modal yang
Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
2 18 003 2.01 001 Penyusunan Strategi Jumlah Peraturan Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 26,670,000 16,448,000 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 0 DINAS
Promosi Penanaman yang Mengatur Promosi Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota PENANAM
Modal Penanaman Modal Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 003 2.01 002 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 38,309,300 0 14,274,000 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 1 Dokumen 87,978,000 DINAS
Promosi Penanaman Kegiatan Promosi Penanaman Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota PENANAM
Modal Daerah Modal Daerah Kabupaten/ Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Kabupaten/Kota Kota Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 004 PROGRAM PELAYANAN Persentase Pelayanan % % 100 % 58,265,000 10,250,000 10,250,000 100 % 183,820,000
PENANAMAN MODAL Perizinan, Non Perizinan dan
Penanaman Modal yang
sesuai dengan SOP
2 18 004 2.01 Pelayanan Perizinan dan Persentase terlaksananya % % 100 % 58,265,000 10,250,000 10,250,000 100 % 183,820,000
Non Perizinan Secara pelayanan perizinan dan non
Terpadu Satu Pintu perizinan secara terpadu satu
dibidang Penanaman pintu di Bidang Penanaman
Modal yang Menjadi Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
2 18 004 2.01 001 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang 1500 Pelaku 1500 Pelaku 12,490,000 6,500,000 6,500,000 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 1500 Pelaku 50,000,000 DINAS
Terpadu Perizinan dan Mendapatkan Pelayanan Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota Usaha PENANAM
Nonperizinan Berbasis Terpadu Perizinan dan Non Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan Berusaha Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara Elektronik Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Elektronik Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 004 2.01 002 Pemantauan Pemenuhan Jumlah Kegiatan Usaha dari 190 Kegiata 400 Kegiata 26,995,000 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 400 Kegiata 84,520,000 DINAS
Komitmen Perizinan dan Pelaku Usaha yang Mendapat n Usaha n Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota n Usaha PENANAM
Non Perizinan Pemantauan Pemenuhan Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Penanaman Modal Komitmen Perizinan Berusaha Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
dan Non Perizinan Penanaman Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Modal Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 004 2.01 003 Penyediaan Layanan Jumlah Orang yang 5 Orang 5 Orang 9,480,000 3,750,000 3,750,000 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 5 Orang 40,000,000 DINAS
Konsultasi dan Memperoleh Layanan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota PENANAM
Pengelolaan Pengaduan Konsultasi dan Terkelolanya Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Masyarakat Terhadap Pengaduan Masyarakat Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Pelayanan Terpadu Terhadap Pelayanan Terpadu Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Perizinan Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 004 2.01 004 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari 290347943 290347943 9,300,000 0 0 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 290347943 9,300,000 DINAS
Sinkronisasi Penetapan Pelaku Usaha yang 0 Kegiatan 0 Kegiatan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota 0 Kegiatan PENANAM
Pemberian Melakukan Koordinasi dan Usaha Usaha Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak Usaha AN
Fasilitas/Insentif Daerah Sinkronisasi Penetapan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Pemberian Fasilitas/Insentif Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Daerah Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 005 PROGRAM Persentase Perusahaan PMA/ % % 100 % 383,914,000 378,350,400 378,350,400 100 % 417,476,000
PENGENDALIAN PMDN yang melaporkan
PELAKSANAAN Investasi Penanaman Modal
PENANAMAN MODAL sesuai SOP
2 18 005 2.01 Pengendalian Persentase terlaksananya % % 100 % 383,914,000 378,350,400 378,350,400 100 % 417,476,000
Pelaksanaan Penanaman pengendalian pelaksanaan
Modal yang Menjadi penanaman modal yang
Kewenangan Daerah menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 005 2.01 001 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari 8 Kegiatan 8 Kegiatan 35,000,000 23,398,000 28,907,600 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 8 Kegiatan 28,907,600 DINAS
Sinkronisasi Pemantauan Pelaku Usaha yang Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota Usaha PENANAM
Pelaksanaan Penanaman Melakukan Koordinasi dan Khusus - Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Modal Sinkronisasi Pemantauan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Pelaksanaan Penanaman Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Modal Khusus an Yang Masyarakat PELAYAN
Non Fisik Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 005 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Pelaku Usaha yang 300 Pelaku 350 Pelaku 288,914,000 282,472,400 311,372,800 PENDAPAT Memperkua Meningkatkan Masyarakat 350 Pelaku 350,498,400 DINAS
Sinkronisasi Pembinaan Mendapatkan Pembinaan Usaha Usaha AN ASLI t Ketahanan Kesejahteraan, Kota Usaha PENANAM
Pelaksanaan Penanaman Pelaksanaan Penanaman DAERAH Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Modal Modal (PAD) Untuk Kreatifitas dan MODAL
Dana an Yang Masyarakat PELAYAN
Transfer Berkualitas AN
Khusus - dan TERPADU
Dana Berkeadilan SATU
Alokasi PINTU
Khusus
Non Fisik
2 18 005 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari 120 Kegiata 14 Kegiatan 60,000,000 72,480,000 38,070,000 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 14 Kegiatan 38,070,000 DINAS
Sinkronisasi Pengawasan Pelaku Usaha yang n Usaha Usaha Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota Usaha PENANAM
Pelaksanaan Penanaman Melakukan Koordinasi dan Khusus - Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
Modal Sinkronisasi Pengawasan Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Khusus an Yang Masyarakat PELAYAN
Non Fisik Berkualitas AN
dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU
2 18 006 PROGRAM Persentase sistem pengelolaan % % 100 % 65,317,100 57,177,100 42,177,100 100 % 75,000,000
PENGELOLAAN DATA data dan informasi pelayanan
DAN SISTEM INFORMASI publik yang terintegrasi
PENANAMAN MODAL
2 18 006 2.01 Pengelolaan Data dan Persentase terlaksananya % % 100 % 65,317,100 57,177,100 42,177,100 100 % 75,000,000
Informasi Perizinan dan pengelolaan data dan
Non Perizinan yang informasi perizinan dan non
Terintegrasi pada Tingkat perizinan yang terintegrasi
Daerah Kabupaten/Kota pada tingkat daerah
Kabupaten/ Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 18 006 2.01 001 Pengolahan, Penyajian Jumlah Data dan Informasi 7 Dokumen 7 Dokumen 65,317,100 57,177,100 42,177,100 Dana Memperkua Meningkatkan Masyarakat 7 Dokumen 75,000,000 DINAS
dan Pemanfaatan Data Perizinan dan Non Perizinan Transfer t Ketahanan Kesejahteraan, Kota PENANAM
dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Umum- Ekonomi Kemandirian, Pontianak AN
dan Non Perizinan Perizinan Berusaha Dana Untuk Kreatifitas dan MODAL
Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik Alokasi Pertumbuh Daya Saing DAN
Pelayanan Perizinan yang Diolah, Dikaji dan Umum an Yang Masyarakat PELAYAN
Berusaha Terintegrasi Dimanfaatkan Berkualitas AN
Secara Elektronik dan TERPADU
Berkeadilan SATU
PINTU

2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13,755,898,520 15,480,180,706 16,954,460,149 17,960,847,566
2 19 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase meningkatnya % % 100 % 100 % 7,279,542,806 7,318,302,132 7,830,661,492 100 % 8,985,108,708
URUSAN kepuasan bidang terhdap
PEMERINTAHAN pelayanan kesekretriatan
DAERAH
Presentase tingkat kepuasaan 100 % 100 % 100 % 100 %
KABUPATEN/KOTA
bidang/bagian terhadap
pelayanan kesekretariatan
2 19 001 2.01 Perencanaan, Persentase pelaksanaan % % 100 % 100 % 40,535,800 48,923,500 48,923,500 100 % 41,350,000
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat
Perangkat Daerah Derah
2 19 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 13,485,800 17,998,500 17,998,500 Kota Dana Meningkatk 0 5 Dokumen 18,200,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
Daerah Daerah Semua Umum- Daya DAAN,
Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
Semua Hasil Yang A DAN
Kelurahan Berkualitas PARIWISA
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3,500,000 5,800,000 5,800,000 Kota Dana Meningkatk 0 1 Dokumen 3,000,000 DINAS
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Semua Umum- Daya DAAN,
SKPD Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
Dan TA
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 3,500,000 3,700,000 3,700,000 Kota Dana Meningkatk 0 1 Dokumen 4,000,000 DINAS
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Semua Umum- Daya DAAN,
Dokumen Perubahan RKA- Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
SKPD Semua Hasil Yang A DAN
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.01 005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 3,500,000 3,700,000 3,700,000 Kota Dana Meningkatk 0 1 Dokumen 0 DINAS
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Semua Umum- Daya DAAN,
Dokumen Perubahan DPA- Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
SKPD Semua Hasil Yang A DAN
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 7 Laporan 7 Laporan 9,550,000 14,000,000 14,000,000 Kota Dana Meningkatk 0 7 Laporan 9,550,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua Umum- Daya DAAN,
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Hasil Yang A DAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan Berkualitas PARIWISA
SKPD Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 2 Laporan 3,500,000 3,725,000 3,725,000 Kota Dana Meningkatk 0 2 Laporan 2,600,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
Semua Umum- Daya DAAN,
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.02 Administrasi Keuangan Persentase meningkatnya % % 100 % 100 % 6,664,400,000 6,456,196,640 6,968,556,000 100 % 8,003,602,286
Perangkat Daerah kepuasan bidang terhadap
pelayanan kesekretariatan
2 19 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 45 Orang/b 45 Orang/b 6,322,400,000 6,167,696,640 6,680,056,000 Kota Dana ASN 45 Orang/b 7,399,110,986 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan Pontianak, Transfer ulan KEPEMU
Pontianak Umum- DAAN,
Kota, Dana OLAHRAG
Daratsekip Alokasi A DAN
Umum PARIWISA
TA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 335,000,000 278,800,000 278,800,000 Kota Dana ASN 12 Dokume 598,191,200 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Pontianak, Transfer n KEPEMU
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua Umum- DAAN,
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 7 Laporan 7 Laporan 7,000,000 9,700,000 9,700,000 Kota Dana ASN 7 Laporan 6,300,100 DINAS
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Pontianak, Transfer KEPEMU
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Semua Umum- DAAN,
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
SKPD Penyusunan Laporan Semua Hasil A DAN
Keuangan Kelurahan PARIWISA
Bulanan/Triwulanan/Semeste TA
ran SKPD
2 19 001 2.05 Administrasi Terpenuhinya penunjang Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 31,910,000 61,590,000 61,590,000 12 Bulan 95,000,000
Kepegawaian Perangkat urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
2 19 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 31,910,000 61,590,000 61,590,000 Kota Dana 0 1 Paket 65,000,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, Transfer KEPEMU
Kelengkapannya Semua Umum- DAAN,
Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 001 2.06 Administrasi Umum Peningkatan Administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 289,326,810 470,059,992 470,059,992 12 Bulan 536,895,622
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
2 19 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 9,627,710 9,626,010 9,626,010 Kota Dana Pegawai 1 Paket 6,499,242 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, Transfer Disporapar KEPEMU
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Umum- DAAN,
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 0 79,193,832 79,193,832 Dana Pegawai 1 Paket 200,000,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transfer Disporapar KEPEMU
Disediakan Umum- DAAN,
Dana Bagi OLAHRAG
Hasil A DAN
PARIWISA
TA
2 19 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 3 Paket 150,000,000 139,530,550 139,530,550 Kota Dana Pegawai 3 Paket 6,000,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, Transfer Disporapar KEPEMU
Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 2 Paket 123,699,100 100,576,600 100,576,600 Kota Dana Pegawai 2 Paket 199,732,380 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, Transfer Disporapar KEPEMU
Penggandaan Disediakan Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 3 Dokumen 3 Dokumen 6,000,000 3,000,000 3,000,000 Kota Dana Pegawai 3 Dokumen 13,920,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Pontianak, Transfer Disporapar KEPEMU
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua Umum- DAAN,
Disediakan Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0 138,133,000 138,133,000 Kota Dana Pegawai 1 Laporan 110,744,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, Transfer Disporapar KEPEMU
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua Umum- DAAN,
SKPD Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 001 2.08 Penyediaan Jasa Peningkatan Jasa Penunjang Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 195,876,800 235,702,000 235,702,000 12 Bulan 203,656,800
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
2 19 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000 3,996,000 3,996,000 Kota Dana Meningkatk Pegawai 1 Laporan 11,100,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, Transfer an Sumber Disporapar KEPEMU
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 36,000,000 39,360,000 39,360,000 Kota Dana Meningkatk Pegawai 12 Laporan 40,000,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, Transfer an Sumber Disporapar KEPEMU
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua Umum- Daya DAAN,
Disediakan Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
Dan TA
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 153,876,800 192,346,000 192,346,000 Kota Dana Meningkatk Pegawai 12 Laporan 152,556,800 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, Transfer an Sumber Disporapar KEPEMU
yang Disediakan Semua Umum- Daya DAAN,
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.09 Pemeliharaan Barang Peningkatan pemeliharaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 57,493,396 45,830,000 45,830,000 12 Bulan 104,604,000
Milik Daerah Penunjang Barang Mulik Daerah
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
2 19 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3 Unit 22,493,396 16,790,000 16,790,000 Kota Dana Meningkatk Barang Milik 3 Unit 44,924,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pontianak, Transfer an Sumber Daerah KEPEMU
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua Umum- Daya DAAN,
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua Hasil Yang A DAN
Lapangan Kelurahan Berkualitas PARIWISA
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 41 Unit 41 Unit 35,000,000 29,040,000 29,040,000 Kota Dana Meningkatk Barang Milik 41 Unit 59,680,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, Transfer an Sumber Daerah KEPEMU
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 002 PROGRAM 1. Persentase Meningkatnya 26,65 % 25,24 % 26,19 % 1,225,647,000 1,040,223,250 841,827,233 26,19 % 2,091,132,156
PENGEMBANGAN Peran Serta Kepemudaan
KAPASITAS DAYA SAING Persentase meningkatnya % % 25,81 % 25,81 % 25,81 %
KEPEMUDAAN kapasitas daya saing
kepemudaan
2 19 002 2.01 Penyadaran, Jumlah Pemuda Kader Orang Orang 7 Orang 7 Orang 750,647,000 439,345,000 330,620,733 7 Orang 1,465,412,136
Pemberdayaan, dan Kabupaten/Kota dari seluruh
Pengembangan Pemuda Kecamatan yang Ditingkatkan
dan Kepemudaan Kapasitas Daya Saingnya
Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, Persentase Penyadaran, 26.58 % 16.67 % 0% 0%
dan Pemuda Kader Pemberdayaan, dan
Kabupaten/Kota Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap
Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 002 2.01 001 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda Pelopor 7 Orang 7 Orang 0 0 0 Kota Dana Pemuda dan 7 Orang 80,325,000 DINAS
dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota dari Seluruh Pontianak, Transfer Masyarakat KEPEMU
Peningkatan Kapasitas Kecamatan yang Ditingkatkan Semua Umum- DAAN,
Daya Saing Pemuda Kapasitas Daya Saingnya Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Pelopor Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 002 2.01 002 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Wirausaha Pemuda 50 Orang 50 Orang 50,000,000 49,626,000 0 Kota Dana Pemuda dan 50 Orang 100,000,000 DINAS
dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota dari Seluruh Pontianak, Transfer Masyarakat KEPEMU
Peningkatan Kapasitas Kecamatan yang Ditingkatkan Semua Umum- DAAN,
Daya Saing Wira Usaha Kapasitas Daya Saingnya Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Pemula Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 002 2.01 004 Pemenuhan Hak Setiap Jumlah Pemuda Terpenuhi 45 Orang 45 Orang 50,000,000 296,541,000 237,442,733 Kota Dana Pemuda dan 45 Orang 416,342,786 DINAS
Pemuda Melalui Haknya Melalui Perlindungan Pontianak, Transfer Masyarakat KEPEMU
Perlindungan Pemuda, Pemuda, Advokasi, Akses Semua Umum- DAAN,
Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Semua Hasil A DAN
Penggunaan Prasarana Sarana Tanpa Diskiriminatif, Kelurahan PARIWISA
dan Sarana Tanpa Partisipasi Pemuda dalam TA
Diskiriminatif, Partisipasi Proses Perencanaan,
Pemuda dalam Proses Pelaksanaan Evaluasi dan
Perencanaan, Pengambilan Keputusan
Pelaksanaan Evaluasi Program Strategis
dan Pengambilan Kepemudaan
Keputusan Program
Strategis Kepemudaan
2 19 002 2.01 007 Pemberian Penghargaan Jumlah Pemuda yang Berjasa 7 Orang 7 Orang 50,000,000 35,140,000 35,140,000 Kota Dana Pemuda dan 7 Orang 150,000,000 DINAS
Pemuda dan Organisasi dan/atau Berprestasi Pontianak, Transfer Masyarakat KEPEMU
Pemuda yang Berjasa Penerima Penghargaan Semua Umum- DAAN,
dan/atau Berprestasi Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 002 2.01 008 Peningkatan Jumlah Pemuda Yang 9 Orang 9 Orang 50,000,000 58,038,000 58,038,000 Kota Dana Pemuda dan 9 Orang 150,000,000 DINAS
Kepemimpinan, Ditingkatkan Kapasitasnya Pontianak, Transfer Masyarakat KEPEMU
Kepeloporan dan Dalam Kepemimpinan, Semua Umum- DAAN,
Kesukarelawanan Kepeloporan dan Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Pemuda Kesukarelawanan Semua Hasil A DAN
Kabupaten/Kota dari Seluruh Kelurahan PARIWISA
Kecamatan TA
2 19 002 2.02 Pemberdayaan dan Jumlah Dokumen Hasil dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 475,000,000 600,878,250 511,206,500 1 dokumen 625,720,020
Pengembangan Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kepemudaan Organisasi Kepemudaan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 002 2.02 001 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda Kader yang 40 Orang 40 Orang 0 0 0 Kota Dana 1. Pemuda 40 Orang 76,500,000 DINAS
dan Pelaksanaan Terfasilitasi Kemitraan dengan Pontianak, Transfer dan KEPEMU
Pemberdayaan Pemuda Dunia Usaha Semua Umum- Masyarakat DAAN,
atau Organisasi Kecamatan, Dana Bagi 2. Organisasi OLAHRAG
Kepemudaan Melalui Semua Hasil Kemahasiswa A DAN
Kemitraan dengan Dunia Kelurahan an/Kepemud PARIWISA
Usaha aan TA
2 19 002 2.02 002 Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 475,000,000 600,878,250 511,206,500 Kota Dana 1. Pemuda 2 Dokumen 549,220,020 DINAS
Pemuda dan Organisasi Peningkatan Kapasitas Pontianak, Transfer dan KEPEMU
Kepemudaan Organisasi Kepemudaan Semua Umum- Masyarakat DAAN,
Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi 2. Organisasi OLAHRAG
Semua Hasil Kemahasiswa A DAN
Kelurahan an/Kepemud PARIWISA
aan TA
2 19 003 PROGRAM 1. Presentase Peningkatan 2,70 2,56 2,64 5,056,790,114 6,971,655,324 8,131,971,424 2,64 6,693,204,902
PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Kejuaraan
KAPASITAS DAYA SAING Olahraga Tingkat Daerah
KEOLAHRAGAAN Kabupaten / Kota
Persentse peningkatan % % 2,67 % 2,67 % 2,67 %

penyelenggaraan kejuaraan
olahraga tingkat daerah
Kabupaten/Kota
2 19 003 2.02 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Kejuaraan dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 375,302,000 211,870,000 201,870,000 1 dokumen 375,302,000
Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
Tingkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota,
Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kejuaraan
dan Pekan Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Kabupaten/Kota
Persentase Penyelenggaraan 2.69 % 2.59 % 0% 0%

Kejuaraan Olahraga Tingkat
Terlaksananya Atlet Atlet 100 Atlet 100 Atlet 100 Atlet

penyelenggaraan kejuaraan
dan pekan olahraga tingkat
Kbupaten/Kota
2 19 003 2.02 001 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 268,690,000 105,700,000 105,700,000 Kota Dana Meningkatkan Atlet 1 Dokumen 268,690,000 DINAS
Kejuaraan Olahraga Multi Penyelenggaraan Kejuaraan Pontianak, Transfer Kualitas KEPEMU
Event dan Single Event Multi Event dan Single Event Semua Umum- Sumber Daya DAAN,
Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 003 2.02 002 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 106,612,000 106,170,000 96,170,000 Kota Dana Atlet 1 Dokumen 106,612,000 DINAS
Kejuaraan dan Pekan Penyelenggaraan Kejuaraan Pontianak, Transfer KEPEMU
Olahraga Tingkat dan Pekan Olahraga Tingkat Semua Umum- DAAN,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 003 2.03 Pembinaan dan Jumlah Atlet Berprestasi Atlet Atlet 100 Atlet 100 Atlet 135,450,000 1,135,070,000 1,135,070,000 100 Atlet 435,450,000
Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota yang
Prestasi Tingkat Daerah Dilakukan Pembinaan dan
Provinsi Pengembangan
Jumlah Atlet Daerah yang Atlet Atlet 100 Atlet 100 Atlet 100 Atlet
Diseleksi
Jumlah Atlet Daerah yang orang orang 100 orang 100 orang 100 orang
Diseleksi
Jumlah Atlet yang difasilitasi Atlet Atlet 100 Atlet 100 Atlet 100 Atlet
untuk mengikuti POPDA
Tingkat Provinsi
2 19 003 2.03 001 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang 55 Orang 55 Orang 135,450,000 1,135,070,000 1,135,070,000 Kota Dana Meningkatk Atlet 55 Orang 300,000,000 DINAS
Diseleksi Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 003 2.03 003 Pembinaan dan Jumlah Atlet Berprestasi 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Kota Dana Meningkatk Atlet 0 Orang 135,450,000 DINAS
Pengembangan Atlet Kabupaten/Kota yang Pontianak, Transfer an Sumber KEPEMU
Berprestasi Dilakukan Pembinaan dan Semua Umum- Daya DAAN,
Kabupaten/Kota Pengembangan Kecamatan, Dana Bagi Manusia OLAHRAG
Dan TA
Berdaya
Saing
2 19 003 2.04 Pembinaan dan Hibah KONI dan NPC Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3,100,000,000 2,050,000,000 3,350,000,000 1 Tahun 3,100,000,000
Pengembangan
Organisasi Olahraga
2 19 003 2.04 002 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 2 Organisasi 2 Organisasi 3,100,000,000 2,050,000,000 3,350,000,000 Kota Dana KONI, NPC 2 Organisasi 3,100,000,000 DINAS
Organisasi Keolahragaan Pengembangan Organisasi Pontianak, Transfer KEPEMU
Keolahragaan Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 003 2.05 Pembinaan dan Jumlah Atlet Berprestasi Orang Orang 100 Orang 100 Orang 1,446,038,114 3,574,715,324 3,445,031,424 100 Orang 2,782,452,902
Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota yang
Rekreasi Dilakukan Pembinaan dan
Pengembangan


2024
Prakiraan
2 19 003 2.05 Pembinaan dan RPJMD 2021 Tahun 1,446,038,114 3,574,715,324 3,445,031,424 Sumber 2,782,452,902 ng Jawab
Pengembangan Olahraga Dana
Rekreasi
RKPD 2023
Perubahan
Jumlah Atlet Daerah yang Orang Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
Diseleksi
Jumlah Dokumen Hasil organisas organisasi 1 organisasi 1 organisasi 1 organisasi
Pengembangan Organisasi i
Keolahragaan
Jumlah Dokumen Hasil dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyelenggaraan Olahraga
Wisata, Tantangan dan
Petualangan

Penyelenggaraan,
Pengembangan dan
Pemasalan Festival dan
Olahraga Rekreasi

Penyelenggaraan,
Pengembangan dan
Olahraga Rekreasi

Kabupaten/Kota

Multi Event dan Single Event
Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Penyediaan dan unit unit 7 unit 7 unit 7 unit

Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Olahraga Rekreasi
yang Memadai
Jumlah Penyediaan dan unit unit 7 unit 7 unit 7 unit

Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Olahraga Rekreasi
yang Memadai
Meningkatnya 1 1 1
Penyelenggaraan Olahraga
Tradisional di Masyarakat
Persentase Pembinaan dan 5.67 % 2.48 % 0% 0%

Pengembangan Olahraga
Rekreasi
Terlaksananya dokumen dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
Penyelenggaraan,
Pengembangan dan
Olahraga Rekreasi
Terlaksannya pembinaan dan Kegiatan Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan

pengembangan olahraga
rekreasi


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 003 2.05 001 Penyelenggaraan, Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 5 Dokumen 283,332,000 260,229,000 180,285,400 Kota Dana Atlet 5 Dokumen 467,000,000 DINAS
Pengembangan dan Penyelenggaraan, Pontianak, Transfer KEPEMU
Pemasalan Festival dan Pengembangan dan Semua Umum- DAAN,
Olahraga Rekreasi Pemasalan Festival dan Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Olahraga Rekreasi Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 003 2.05 003 Penyediaan, Jumlah Penyediaan dan 7 Unit 7 Unit 1,162,706,114 3,314,486,324 3,264,746,024 Kota Dana Atlet 7 Unit 1,826,652,902 DINAS
Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana dan Pontianak, Transfer KEPEMU
Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi Semua Umum- DAAN,
dan Prasarana Olahraga yang Memadai Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Rekreasi Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 003 2.05 004 Pengembangan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Kota Dana Atlet 0 Dokumen 300,000,000 DINAS
Wisata, Tantangan dan Penyelenggaraan Olahraga Pontianak, Transfer KEPEMU
Petualangan Wisata, Tantangan dan Semua Umum- DAAN,
Petualangan Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 003 2.05 005 Pemanfaatan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kota Dana Atlet 1 Dokumen 188,800,000 DINAS
Tradisional dalam Penyelenggaraan Olahraga Pontianak, Transfer KEPEMU
Masyarakat Tradisional di Masyarakat Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
2 19 004 PROGRAM Persentase meningkatnya % % 25,81 % 25,81 % 193,918,600 150,000,000 150,000,000 25,81 % 191,401,800
PENGEMBANGAN kapasitas daya saing
KAPASITAS kepemudaan
KEPRAMUKAAN
2 19 004 2.01 Pembinaan dan Jumlah Laporan Kegiatan laporan laporan 1 laporan 1 laporan 193,918,600 150,000,000 150,000,000 1 laporan 191,401,800
Pengembangan Kepramukaan Tingkat Daerah
Organisasi Kepramukaan
2 19 004 2.01 002 Peningkatan Kapasitas Jumlah Organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Kota Dana Meningkatk Meningkatkan Gugus 1 Organisasi 150,000,000 DINAS
Organisasi Kepramukaan Kepramukaan Tingkat Daerah Pontianak, Transfer an Sumber Kualitas Depan KEPEMU
Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Semua Umum- Daya Sumber Daya DAAN,
Kecamatan, Dana Bagi Manusia Manusia OLAHRAG
Dan TA
Berdaya
Saing


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 19 004 2.01 005 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kegiatan 1 laporan 1 laporan 43,918,600 0 0 Kota Dana Meningkatk Gugus 1 laporan 41,401,800 DINAS
Kegiatan Kepramukaan Kepramukaan Tingkat Daerah Pontianak, Transfer an Sumber Depan KEPEMU
Tingkat Daerah Semua Umum- Daya DAAN,
Dan TA
Berdaya
Saing

3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1,601,681,480 2,501,700,920 2,108,273,500 5,900,464,824
3 26 002 PROGRAM Meningkatnya Daya Tarik % % 3,43 % 3,43 % 293,169,800 846,901,600 846,901,600 3,43 % 2,291,535,176
PENINGKATAN DAYA Destinasi Pariwisata
TARIK DESTINASI
PARIWISATA
3 26 002 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Jumlah Dokumen dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 45,000,000 598,731,900 598,731,900 1 dokumen 515,000,000
Wisata Kabupaten/Kota Rekomendasi Peningkatan
Pengembangan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota
3 26 002 2.01 001 Penetapan Daya Tarik Jumlah Lokasi Daya Tarik 0 Lokasi 0 Lokasi 0 0 0 Kota Dana Tempat 0 Lokasi 185,000,000 DINAS
Wisata Kabupaten/Kota Wisata Kabupaten/Kota Pontianak, Transfer Usaha KEPEMU
Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.01 002 Perencanaan Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Kota Dana Tempat 0 Dokumen 130,000,000 DINAS
Pengembangan Daya Perencanaan Pengembangan Pontianak, Transfer Usaha KEPEMU
Tarik Wisata Daya Tarik Wisata Semua Umum- DAAN,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.01 003 Pengembangan Daya Jumlah Lokasi Daya Tarik 1 Lokasi 1 Lokasi 0 548,772,000 548,772,000 Kota Dana Tempat 1 Lokasi 150,000,000 DINAS
Tarik Wisata Wisata Kabupaten/Kota Pontianak, Transfer Usaha KEPEMU
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Semua Umum- DAAN,
Pengembangan (Rintisan, Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Berkembang, Pemantapan, Semua Hasil A DAN
Revitalisasi) Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.01 004 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000 49,959,900 49,959,900 Kota Dana Tempat 1 Dokumen 50,000,000 DINAS
Pengelolaan Daya Tarik Rekomendasi Peningkatan Pontianak, Transfer Usaha KEPEMU
Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Semua Umum- DAAN,
Wisata Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.02 Pengelolaan Kawasan Meningkatnya Daya Tarik Dokumen Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0 Dokumen 541,535,176
Strategis Pariwisata Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 26 002 2.02 001 Penetapan Kawasan Tersedianya Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Kota Dana Destinasi 0 Dokumen 336,535,176 DINAS
Strategis Pariwisata Penetapan Kawasan Strategis Pontianak, Transfer Pariwisata KEPEMU
Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.02 003 Pengembangan Kawasan Jumlah Kawasan Pariwisata 0 Kawasan 0 Kawasan 0 0 0 Kota Dana Destinasi 0 Kawasan 175,000,000 DINAS
Strategis Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota Pontianak, Transfer Pariwisata KEPEMU
Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.02 004 Pengadaan/Pemeliharaa Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Kota Dana Destinasi 0 Unit 30,000,000 DINAS
n/Rehabilitasi Sarana yang Tersedia dan Terpelihara Pontianak, Transfer Pariwisata KEPEMU
dan Prasarana dalam dalam Pengelolaan Kawasan Semua Umum- DAAN,
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Wisata Strategis Kabupaten/Kota Semua Hasil A DAN
Pariwisata Kelurahan PARIWISA
Kabupaten/Kota TA
3 26 002 2.03 Pengelolaan Destinasi laporan laporan 12 laporan 12 laporan 248,169,800 248,169,700 248,169,700 12 laporan 985,000,000
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 002 2.03 001 Penetapan Destinasi Jumlah Destinasi Pariwisata 0 Lokasi 0 Lokasi 0 0 0 Kota Dana - Destinasi 0 Lokasi 150,000,000 DINAS
Pariwisata Kabupaten/Kota yang Pontianak, Transfer Pariwisata - KEPEMU
Kabupaten/Kota Ditetapkan Semua Umum- Kelompok DAAN,
Kecamatan, Dana Bagi sadar wisata OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.03 002 Perencanaan Destinasi Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Kota Dana - Destinasi 0 Dokumen 200,000,000 DINAS
Pariwisata Perencanaan Destinasi Pontianak, Transfer Pariwisata - KEPEMU
Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota Semua Umum- Kelompok DAAN,
Kecamatan, Dana Bagi sadar wisata OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.03 003 Pengembangan Destinasi Jumlah Destinasi Pariwisata 2 Lokasi 2 Lokasi 0 0 0 Kota Dana - Destinasi 2 Lokasi 200,000,000 DINAS
Pariwisata Kabupaten/Kota yang Pontianak, Transfer Pariwisata - KEPEMU
Kabupaten/Kota Dikembangkan Sesuai dengan Semua Umum- Kelompok DAAN,
Tahapan Pengembangan Kecamatan, Dana Bagi sadar wisata OLAHRAG
(Rintisan, Berkembang, Semua Hasil A DAN
Pemantapan, Revitalisasi) Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.03 004 Pengadaan/Pemeliharaa Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 1 Unit 0 0 0 Kota Dana - Destinasi 1 Unit 35,000,000 DINAS
n/Rehabilitasi Sarana Pengelolaan Destinasi Pontianak, Transfer Pariwisata - KEPEMU
dan Prasarana dalam Pariwisata Kabupaten/Kota Semua Umum- Kelompok DAAN,
Pengelolaan Destinasi yang Tersedia dan Terpelihara Kecamatan, Dana Bagi sadar wisata OLAHRAG
Pariwisata Semua Hasil A DAN
Kabupaten/Kota Kelurahan PARIWISA
TA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 26 002 2.03 006 Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan 248,169,800 248,169,700 248,169,700 Kota Dana - Destinasi 12 Laporan 250,000,000 DINAS
Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pontianak, Transfer Pariwisata - KEPEMU
Pengelolaan Destinasi dalam Pengelolaan Destinasi Semua Umum- Kelompok DAAN,
Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi sadar wisata OLAHRAG
Kabupaten/Kota Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.03 007 Penerapan Destinasi Jumlah Lokasi yang 0 Lokasi 0 Lokasi 0 0 0 Kota Dana - Destinasi 0 Lokasi 150,000,000 DINAS
Pariwisata Berkelanjutan Menerapkan Destinasi Pontianak, Transfer Pariwisata - KEPEMU
dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Semua Umum- Kelompok DAAN,
Destinasi Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Kecamatan, Dana Bagi sadar wisata OLAHRAG
Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 002 2.04 Penetapan Tanda Daftar 0 0 0 250,000,000

Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota
3 26 002 2.04 001 Penyediaan Layanan Jumlah Dokumen Layanan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Kota Dana 0 Dokumen 250,000,000 DINAS
Pendaftaran Usaha Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pontianak, Transfer KEPEMU
Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota Semua Umum- DAAN,
Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 003 PROGRAM PEMASARAN 1. Meningkatnya Program 3,44 % 3,39 % 3,42 % 715,936,920 900,939,920 707,202,500 3,42 % 1,125,000,000
PARIWISATA Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya pemasaran % % 3,43 % 3,43 % 3,43 %
pariwisata dalam dan luar
negeri daya tarik, destinasi
dan kawasan strategis
pariwisata Kabupaten/Kota
Persentase peningkatnya % % 3,43 % 3,43 % 3,43 %

pemasaran pariwisata
3 26 003 2.01 Pemasaran Pariwisata Hibah untuk Kegiatan Susur Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 715,936,920 900,939,920 707,202,500 2 Kegiatan 1,125,000,000
Dalam dan Luar Negeri Sungai
Daya Tarik, Destinasi Jumlah Laporan Kegiatan laporan laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
dan Kawasan Strategis Pemasaran Pariwisata Baik
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Kabupaten/Kota
PERSENTASE 3.44 % 0% 3.42 % 3.42 %
MENINGKATNYA PEMASARAN
PARIWISATA
3 26 003 2.01 001 Penguatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kota Dana 0 1 Dokumen 250,000,000 DINAS
Melalui Media Cetak, Penguatan Promosi Melalui Pontianak, Transfer KEPEMU
Elektronik, dan Media Media Cetak, Elektronik, dan Semua Umum- DAAN,
Lainnya Baik Dalam dan Media Lainnya Baik Dalam Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Luar Negeri dan Luar Negeri Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 26 003 2.01 002 Fasilitasi Kegiatan Jumlah Laporan Kegiatan 4 Laporan 4 Laporan 715,936,920 900,939,920 707,202,500 Kota Dana 0 4 Laporan 800,000,000 DINAS
Pemasaran Pariwisata Pemasaran Pariwisata Baik Pontianak, Transfer KEPEMU
Baik Dalam dan Luar Dalam dan Luar Negeri Semua Umum- DAAN,
Negeri Pariwisata Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Kabupaten/Kota Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 003 2.01 003 Penyediaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kota Dana 0 1 Dokumen 75,000,000 DINAS
Penyebaran Informasi Pelaksanaan Penyediaan Data Pontianak, Transfer KEPEMU
Pariwisata dan Penyebaran Informasi Semua Umum- DAAN,
Kabupaten/Kota, Baik Pariwisata Kabupaten/Kota, Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Dalam dan Luar Negeri Baik Dalam dan Luar Negeri Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 004 PROGRAM 38,319,000 0 0 312,000,000

PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI PEMANFAATAN
DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
3 26 004 2.01 Penyediaan Prasarana 0 0 0 200,000,000

(Zona Kreatif/Ruang
Kreatif/Kota Kreatif)
sebagai Ruang
Berekspresi, Berpromosi
dan Berinteraksi bagi
Insan Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota
3 26 004 2.01 001 Pengembangan dan Jumlah Sarana dan Prasarana 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Kota Dana 0 Unit 200,000,000 DINAS
Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif yang tersedia Pontianak, Transfer KEPEMU
Kota Kreatif Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA
3 26 004 2.02 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 38,319,000 0 0 1 dokumen 112,000,000
Ekosistem Ekonomi Pencatatan atas Hak Cipta
Kreatif Cipta dan Hak Terkait,
Pendaftaran Hak Kekayaan
Industri kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif, serta
Pemanfaatan Kekayaan
Intelektual kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 26 004 2.02 007 Fasilitasi Kekayaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 38,319,000 0 0 Kota Dana Pelaku 1 Dokumen 62,000,000 DINAS
Intelektual Pencatatan atas Hak Cipta Pontianak, Transfer Ekonomi KEPEMU
Cipta dan Hak Terkait, Semua Umum- Kreatif DAAN,
Pendaftaran Hak Kekayaan Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Industri kepada Pelaku Semua Hasil A DAN
Ekonomi Kreatif, serta Kelurahan PARIWISA
Pemanfaatan Kekayaan TA
Intelektual kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif
3 26 004 2.02 010 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Pelaku 0 Dokumen 50,000,000 DINAS
Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Transfer Ekonomi KEPEMU
Ekosistem Ekonomi Pengembangan Ekosistem Umum- Kreatif DAAN,
Kreatif Ekonomi Kreatif Dana Bagi OLAHRAG
Hasil A DAN
PARIWISA
TA
3 26 005 PROGRAM 1. Meningkatnya 3,44 % 3,42 % 3,42 % 554,255,760 753,859,400 554,169,400 3,42 % 2,171,929,648
PENGEMBANGAN Pengembangan Sumberdaya
SUMBER DAYA Pariwisata dan Ekonomi
PARIWISATA DAN Kreatif
EKONOMI KREATIF
2. Presentase pelaku ekonomi 0,0189 % 2% 0,0186 % 0,0186 %
kreatif yang mengikuti
pengembangan sumber daya
ekonomi kreatif
Meningkatnya Pengembangan % % 3,43 % 3,43 % 3,43 %

Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
3 26 005 2.01 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil laporan laporan 1 laporan 1 laporan 554,255,760 715,540,400 515,850,400 1 laporan 2,021,929,648
Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Proses Kreasi,
Sumber Daya Manusia Produksi, Distribusi Konsumsi,
Pariwisata dan Ekonomi dan Konservasi Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar Kreatif
Jumlah Orang yang Mengikuti Orang Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang

Pelatihan Dasar SDM
Kepariwisataan bagi
Masyarakat, Guru dan Pelajar
(Mahasiswa dan/atau Siswa)
Jumlah peserta festival Orang Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang

ramadan
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Orang Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang
yang Mengikuti Fasilitasi
Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreati


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 26 005 2.01 001 Pengembangan Jumlah SDM Pariwisata dan 40 Orang 40 Orang 0 0 0 Dana Pelaku 40 Orang 76,929,648 DINAS
Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Transfer Ekonomi KEPEMU
Pariwisata dan Ekonomi yang Dikembangkan Umum- Kreatif DAAN,
Kreatif Tingkat Dasar Kompetensinya Dana Bagi OLAHRAG
Hasil A DAN
PARIWISA
TA
3 26 005 2.01 003 Pelatihan Dasar SDM Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang 40 Orang 50,000,000 50,005,400 50,005,400 Dana Pelaku 40 Orang 100,000,000 DINAS
Kepariwisataan bagi Pelatihan Dasar SDM Transfer Ekonomi KEPEMU
Masyarakat, Guru dan Kepariwisataan bagi Umum- Kreatif DAAN,
Pelajar (Mahasiswa Masyarakat, Guru dan Pelajar Dana Bagi OLAHRAG
dan/atau Siswa) (Mahasiswa dan/atau Siswa) Hasil A DAN
PARIWISA
TA
3 26 005 2.01 005 Fasilitasi Proses Kreasi, Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 5 Laporan 454,255,760 615,280,000 415,590,000 PENDAPAT Meningkatkan Pelaku 5 Laporan 1,795,000,000 DINAS
Produksi, Distribusi Fasilitasi Proses Kreasi, AN ASLI Kualitas Ekonomi KEPEMU
Konsumsi dan Konservasi Produksi, Distribusi Konsumsi, DAERAH Sumber Daya Kreatif DAAN,
Ekonomi Kreatif dan Konservasi Ekonomi (PAD) Manusia OLAHRAG
Kreatif A DAN
PARIWISA
TA
3 26 005 2.01 006 Fasilitasi Pengembangan Jumlah SDM Ekonomi Kreatif 70 Orang 70 Orang 50,000,000 50,255,000 50,255,000 Dana Pelaku 70 Orang 50,000,000 DINAS
Kompetensi Sumber Daya yang Mengikuti Fasilitasi Transfer Ekonomi KEPEMU
Manusia Ekonomi Kreatif Pengembangan Kompetensi Umum- Kreatif DAAN,
Sumber Daya Manusia Dana Bagi OLAHRAG
Ekonomi Kreatif Hasil A DAN
PARIWISA
TA
3 26 005 2.02 Pengembangan Kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Orang Orang 30 Orang 30 Orang 0 38,319,000 38,319,000 30 Orang 150,000,000
Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis,
dan Pendampingan Ekonomi
Kreatif
3 26 005 2.02 001 Pelatihan, Bimbingan Jumlah Orang yang Mengikuti 30 Orang 30 Orang 0 38,319,000 38,319,000 Dana Masyarakat 30 Orang 50,000,000 DINAS
Teknis, dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Transfer KEPEMU
Pendampingan Ekonomi dan Pendampingan Ekonomi Umum- DAAN,
Kreatif Kreatif Dana Bagi OLAHRAG
Hasil A DAN
PARIWISA
TA
3 26 005 2.02 002 Dukungan Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Kota Dana Masyarakat 0 Laporan 50,000,000 DINAS
Menghadapi Dukungan Fasilitasi Pontianak, Transfer KEPEMU
Perkembangan Teknologi Menghadapi Perkembangan Semua Umum- DAAN,
di Dunia Usaha Teknologi di Dunia Usaha Kecamatan, Dana Bagi OLAHRAG
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
3 26 005 2.02 003 Standarisasi Usaha dan Jumlah Orang yang 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Kota Dana Masyarakat 0 Orang 50,000,000 DINAS
Sertifikasi Profesi di Disertifikasi Kompetensi di Pontianak, Transfer KEPEMU
Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Semua Umum- DAAN,
Semua Hasil A DAN
Kelurahan PARIWISA
TA

2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7,686,100,880 7,750,638,047 7,891,794,600 11,196,985,510
2 23 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat kepuasaan 100 % 100 % 100 % 7,310,882,480 7,230,727,347 7,534,594,150 100 % 9,179,944,510
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 23 001 2.01 Perencanaan, terlaksananya perencanaan persen persen 100 persen 100 persen 15,160,000 15,535,000 7,656,800 100 persen 20,200,000
Penganggaran, dan dan evaluasi kinerja perangkat
Evaluasi Kinerja daerah
Perangkat Daerah
2 23 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 10 Dokume 10 Dokume 9,120,000 9,345,000 5,439,000 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Dinas 10 Dokume 11,400,000 DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n n Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata Perpustakaa n PERPUST
Daerah Daerah Semua DAERAH Pembangun Kelola n AKAAN
Kecamatan, (PAD) an Pemerintah DAN
Semua Kebudayaa Daerah KEARSIPA
Kelurahan n N
2 23 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000 3,050,000 1,534,800 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Dinas 12 Laporan 5,000,000 DINAS
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua DAERAH Pembangun Kelola n AKAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) an Pemerintah DAN
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kebudayaa Daerah KEARSIPA
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan n N
SKPD
2 23 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 3,040,000 3,140,000 683 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Dinas 4 Laporan 3,800,000 DINAS
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Semua DAERAH Pembangun Kelola n AKAAN
Kecamatan, (PAD) an Pemerintah DAN
Kelurahan n N
2 23 001 2.02 Administrasi Keuangan terselenggaranya administrasi persen persen 100 persen 100 persen 6,163,280,000 6,152,787,302 6,664,131,100 100 persen 6,896,830,000
Perangkat Daerah keuangan perangkat daerah
2 23 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 43 Orang/b 43 Orang/b 5,935,800,000 5,977,377,302 6,541,160,500 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 43 Orang/b 6,600,000,000 DINAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa ulan PERPUST
Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Semua Daerah KEARSIPA
Kelurahan N
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 23 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 10 Dokume 10 Dokume 218,640,000 166,920,000 120,615,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 10 Dokume 285,780,000 DINAS
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa n PERPUST
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Kelurahan N
2 23 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 8 Dokumen 8 Dokumen 8,840,000 8,490,000 2,355,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 8 Dokumen 11,050,000 DINAS
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
SKPD SKPD Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N
2 23 001 2.05 Administrasi terselenggaranya administrasi persen persen 100 persen 100 persen 0 43,210,000 31,210,000 100 persen 282,359,910
Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat
Daerah daerah
2 23 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket 2 Paket 0 31,210,000 31,210,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 2 Paket 85,000,000 DINAS
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Kelengkapannya Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N
2 23 001 2.06 Administrasi Umum terselenggaranya administrasi persen persen 100 persen 100 persen 194,734,000 230,735,900 169,308,448 100 persen 315,895,000
Perangkat Daerah umum perangkat daerah
2 23 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 12,000,000 11,998,200 5,486,300 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 1 Paket 15,000,000 DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Kelurahan N
2 23 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 40,000,000 59,724,900 30,061,140 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 1 Paket 50,000,000 DINAS
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Disediakan Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N
2 23 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 16,000,000 16,013,700 9,597,650 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 1 Paket 20,000,000 DINAS
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Disediakan Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N
2 23 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 24,696,000 38,280,000 38,280,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 1 Paket 30,870,000 DINAS
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Kelurahan N


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 23 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket 44,100,000 44,102,100 30,416,500 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 1 Paket 55,125,000 DINAS
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Penggandaan Disediakan Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N
2 23 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 5 Dokumen 5 Dokumen 7,938,000 11,040,000 13,440,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 5 Dokumen 14,000,000 DINAS
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Disediakan Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Kelurahan N
2 23 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 5 Laporan 5 Laporan 50,000,000 49,577,000 42,026,858 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 5 Laporan 122,900,000 DINAS
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua DAERAH Kelola n AKAAN
SKPD Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Kelurahan N
2 23 001 2.07 Pengadaan Barang Milik terselenggaranya pengadaan persen persen 100 persen 100 persen 0 75,150,300 51,031,700 100 persen 150,000,000
Urusan Pemerintah penunjang urusan
2 23 001 2.07 010 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 5 Unit 5 Unit 0 75,150,300 51,031,700 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Dinas 5 Unit 150,000,000 DINAS
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Semua DAERAH Pembangun Kelola n AKAAN
Lainnya Disediakan Kecamatan, (PAD) an Pemerintah DAN
Kelurahan n N
2 23 001 2.08 Penyediaan Jasa terselenggaranya penyediaan persen persen 100 persen 100 persen 779,159,680 544,601,495 504,482,002 100 persen 1,002,699,600
2 23 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000 1,200,000 1,200,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 1 Laporan 5,000,000 DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Kelurahan N
2 23 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 180,000,000 175,835,895 163,038,402 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 4 Laporan 250,000,000 DINAS
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N
2 23 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 32,000,000 0 0 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 1 Laporan 40,000,000 DINAS
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 23 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 7 Laporan 7 Laporan 566,159,680 367,565,600 340,243,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 7 Laporan 707,699,600 DINAS
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
yang Disediakan Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Kelurahan N
2 23 001 2.09 Pemeliharaan Barang terselenggaranya persen persen 100 persen 100 persen 158,548,800 168,707,350 106,774,100 100 persen 511,960,000
2 23 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit 6 Unit 64,000,000 72,750,000 64,750,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 6 Unit 80,000,000 DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Semua DAERAH Kelola n AKAAN
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Dinas Operasional atau Perizinannya Semua Daerah KEARSIPA
Lapangan Kelurahan N
2 23 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 68 Unit 68 Unit 94,548,800 64,797,350 42,024,100 Kota PENDAPAT Meningkatkan Dinas 68 Unit 100,000,000 DINAS
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Kelurahan N
2 23 002 2.01 002 Pengembangan Jumlah Perpustakaan yang 1 Perpustak 1 Perpustak 31,686,400 198,111,100 99,324,700 Kota PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 1 Perpustak 205,576,000 DINAS
Perpustakaan di Tingkat Dikembangkan di Tingkat aan aan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata dan Rumah aan PERPUST
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Semua DAERAH Kelola Baca AKAAN
Sesuai Standar Nasional Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Perpustakaan di Wilayah Semua Daerah KEARSIPA
Kabupaten/Kota Sesuai Kelurahan N
Kewenangannya
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah
2 23 002 2.01 004 Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada 0 Perpustak 0 Perpustak 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 0 Perpustak 400,000,000 DINAS
pada Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan aan aan Bagi Hasil Kualitas Tata dan Rumah aan PERPUST
Dasar di Seluruh Wilayah yang Dilakukan Pembinaan Kelola Baca AKAAN
Kabupaten/Kota Sesuai dalam Mewujudkan Standar Pemerintah DAN
dengan Standar Nasional Nasional Perpustakaan Daerah KEARSIPA
Perpustakaan N


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 23 002 2.01 006 Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga Perpustakaan 50 Orang 50 Orang 67,972,000 37,223,600 37,223,600 Kota PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 50 Orang 72,465,000 DINAS
Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata dan Rumah PERPUST
dan Pustakawan Tingkat Kapasitasnya dan Mendapat Semua DAERAH Kelola Baca AKAAN
Daerah Kabupaten/Kota Sertifikasi Tenaga Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Perpustakaan dan Semua Daerah KEARSIPA
Pustakawan Tingkat Daerah Kelurahan N
Kabupaten/Kota
2 23 002 2.01 008 Pengembangan Bahan Jumlah Bahan Perpustakaan 0 Eksemplar 0 Eksemplar 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan Masyarakat 0 Eksemplar 35,000,000 DINAS
Pustaka Tercetak yang Dicetak dan Bagi Hasil Kualitas Tata dan Rumah PERPUST
Diadakan Kelola Baca AKAAN
Pemerintah DAN
Daerah KEARSIPA
N
2 23 002 2.01 009 Pengelolaan dan Jumlah Bahan Perpustakaan 71761 Ekse 71761 Ekse 130,560,000 96,250,000 66,517,150 Kota PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 71761 Ekse 400,000,000 DINAS
Pengembangan Bahan yang Dilakukan Pengelolaan mplar mplar Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata dan Rumah mplar PERPUST
Pustaka dan Pengembangan untuk Semua DAERAH Kelola Baca AKAAN
Mewujudkan Keberagaman Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Koleksi Perpustakaan Semua Daerah KEARSIPA
Kelurahan N
2 23 002 2.01 010 Penyusunan Data dan Jumlah Data dan Informasi 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan Masyarakat 0 Dokumen 0 DINAS
Informasi Perpustakaan, Perpustakaan, Tenaga AN ASLI Kualitas Tata dan Rumah PERPUST
Tenaga Perpustakaan Perpustakaan dan DAERAH Kelola Baca AKAAN
dan Pustakawan Tingkat Pustakawan Tingkat Daerah (PAD) Pemerintah DAN
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah KEARSIPA
N
2 23 002 2.02 Pembudayaan Gemar persentase pembudayaan persen persen 100 persen 100 persen 145,000,000 188,326,000 154,135,000 100 persen 545,000,000
Membaca Tingkat Daerah gemar membaca tingkat
Kabupaten/Kota daerah kabupaten/ kota
2 23 002 2.02 001 Sosiaisasi Budaya Baca Jumlah Lokus Pembudayaan 35 Lokus 35 Lokus 95,000,000 75,831,000 48,100,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Kelurahan, 35 Lokus 250,000,000 DINAS
dan Literasi pada Satuan Kegemaran Membaca dan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Sekolah, dan PERPUST
Pendidikan Dasar dan Literasi pada Satuan Semua DAERAH Kelola Masyarakat AKAAN
Pendidikan Khusus serta Pendidikan Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Masyarakat Semua Daerah KEARSIPA
Kelurahan N
2 23 002 2.02 002 Pembangunan dan Jumlah Perpustakaan yang 0 Perpustak 0 Perpustak 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan Kelurahan, 0 Perpustak 100,000,000 DINAS
Pemeliharaan Sarana Dibangun di Tempat-Tempat aan aan Bagi Hasil Kualitas Tata Sekolah, dan aan PERPUST
Perpustakaan di Tempat- Umum yang Menjadi Kelola Masyarakat AKAAN
Tempat Umum yang Kewenangan Daerah Pemerintah DAN
Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah KEARSIPA
Daerah Kabupaten/Kota N
2 23 002 2.02 003 Pemberian Penghargaan Jumlah Orang yang 12 Orang 12 Orang 50,000,000 112,495,000 106,035,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan Kelurahan, 12 Orang 95,000,000 DINAS
Gerakan Budaya Gemar Mendapatkan Penghargaan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata Sekolah, dan PERPUST
Membaca Gerakan Budaya Gemar Semua DAERAH Kelola Masyarakat AKAAN
Membaca Tingkat Kabupaten Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Kota Semua Daerah KEARSIPA
Kelurahan N
2 23 002 2.02 005 Pemilihan Duta Baca Jumlah Duta Baca Tingkat 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan Kelurahan, 0 Orang 100,000,000 DINAS
Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang Bagi Hasil Kualitas Tata Sekolah, dan PERPUST
Kabupaten/Kota Dipilih dan Didukung Kelola Masyarakat AKAAN
Kegiatannya Pemerintah DAN
Daerah KEARSIPA
N


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 23 003 PROGRAM PELESTARIAN persentase pelestarian koleksi persen persen 100 persen 100 persen 0 0 0 100 persen 65,000,000
KOLEKSI NASIONAL DAN nasional dan naskah kuno
NASKAH KUNO
2 23 003 2.01 Pelestarian Naskah Kuno persentase naskah kuno miik persen persen 100 persen 100 persen 0 0 0 100 persen 65,000,000
Milik Daerah daerah kab/ kota yang
Kabupaten/Kota dilestariakn
2 23 003 2.01 002 Pengembangan, Jumlah Naskah Kuno yang 0 Eksemplar 0 Eksemplar 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan Dinas 0 Eksemplar 65,000,000 DINAS
Pengolahan dan Dimiliki oleh Masyarakat yang Bagi Hasil Kualitas Tata Perpustakaa PERPUST
Pengalihmediaan Naskah Dikembangkan untuk Kelola n AKAAN
Kuno yang Dimiliki oleh Dilestarikan dan Pemerintah DAN
Masyarakat untuk Didayagunakan Daerah KEARSIPA
Dilestarikan dan N
Didayagunakan Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 178,399,120 236,078,000 171,200,500 318,000,000

2 24 002 PROGRAM Indeks Kearsipan Cukup Cukup CC Cukup 135,597,120 220,745,600 167,318,100 CC Cukup 244,000,000
PENGELOLAAN ARSIP
2 24 002 2.01 Pengelolaan Arsip persentase pengelolaan arsip % % 80 % 80 % 71,010,720 154,133,200 102,532,500 80 % 114,000,000
Dinamis Daerah dinamis daerah kabupaten/
Kabupaten/Kota kota
2 24 002 2.01 001 Penciptaan dan Jumlah Naskah Dinas yang 29 Berkas 20 Berkas 20,400,000 89,588,200 61,812,600 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Kelurahan 20 Berkas 60,000,000 DINAS
Penggunaan Arsip Diciptakan dan Digunakan Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata dan PERPUST
Dinamis Semua DAERAH Pembangun Kelola Perangkat AKAAN
Kecamatan, (PAD) an Pemerintah Daerah DAN
Kelurahan n N
2 24 002 2.01 002 Pemeliharaan dan Jumlah Naskah Dinas yang 1 Berkas 1 Berkas 2,610,720 2,850,500 1,530,400 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Kelurahan 1 Berkas 4,000,000 DINAS
Penyusutan Arsip Dilakukan Pemeliharaan dan Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata dan PERPUST
Dinamis Penyusutan Semua DAERAH Pembangun Kelola Perangkat AKAAN
Kelurahan n N
2 24 002 2.01 003 Pengawasan Arsip Jumlah Laporan Hasil 7 Laporan 4 Laporan 48,000,000 61,694,500 39,189,500 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Kelurahan 4 Laporan 50,000,000 DINAS
Dinamis Kewenangan Pengawasan Arsip Dinamis Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata dan PERPUST
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Semua DAERAH Pembangun Kelola Perangkat AKAAN
Kelurahan n N
2 24 002 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Persentase pengelolaan arsip persen persen 85 persen 85 persen 64,586,400 62,472,400 61,965,600 85 persen 70,000,000
Daerah Kabupaten/Kota statis daerah kabupaten/ kota


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 24 002 2.02 002 Akuisisi, Pengolahan, Jumlah Arsip Statis yang 2000 Arsip 2000 Arsip 64,586,400 62,472,400 61,965,600 Kota PENDAPAT Meningkatk Meningkatkan berkas arsip 2000 Arsip 70,000,000 DINAS
Preservasi, dan Akses Dilakukan Akusisi, Pontianak, AN ASLI an Sumber Kualitas Tata Kearsipan PERPUST
Arsip Statis Pengolahan, Preservasi dan Semua DAERAH Daya Kelola AKAAN
Akses Arsip Statis Kecamatan, (PAD) Manusia Pemerintah DAN
Semua Yang Daerah KEARSIPA
Kelurahan Berkualitas N
Dan
Berdaya
Saing
2 24 002 2.03 Pengelolaan Simpul persentase pengelolaan simpul % % 75 % 75 % 0 4,140,000 2,820,000 75 % 60,000,000
Jaringan Informasi jaringan informasi kearsipan
Kearsipan Nasional nasional tingkat kabupaten/
Tingkat Kabupaten/Kota kota melalui JIKN
2 24 002 2.03 001 Penyediaan Informasi, Jumlah Layanan Penyediaan 10 Penggun 5 Pengguna 0 4,140,000 2,820,000 Kota PENDAPAT Meningkatkan masyarakat 5 Pengguna 60,000,000 DINAS
Akses dan Layanan Informasi, Akses dan Layanan a Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata umum PERPUST
Kearsipan Tingkat Kearsipan Tingkat Daerah Semua DAERAH Kelola AKAAN
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Melalui JIKN Kecamatan, (PAD) Pemerintah DAN
Melalui JIKN Semua Daerah KEARSIPA
Kelurahan N
2 24 003 PROGRAM persentase arsip statis dan persen persen 85 persen 85 persen 42,802,000 15,332,400 3,882,400 85 persen 74,000,000
PERLINDUNGAN DAN arsip hasil alih media kab/
PENYELAMATAN ARSIP kota
Persentase arsip yang telah persen persen 85 persen 85 persen

dilindungi dan diselamtkan
2 24 003 2.01 Pemusnahan Arsip persentase arsip perangkat persen persen 75 persen 75 persen 16,000,000 10,450,000 1,200,000 75 persen 34,000,000
Dilingkungan Pemerintah daerah yang dimusnahkan
yang Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun
2 24 003 2.01 001 Penilaian, Penetapan dan Jumlah Arsip yang Dilakukan 100 Arsip 100 Arsip 8,000,000 5,650,000 600 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Perangkat 100 Arsip 17,000,000 DINAS
Pelaksanaan Penilaian, Penetapan dan Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata Daerah dan PERPUST
Pemusnahan Arsip yang Pelaksanaan Pemusnahan Semua DAERAH Pembangun Kelola Kelurahan AKAAN
Memiliki Retensi di Arsip yang Memiliki Retensi di Kecamatan, (PAD) an Pemerintah DAN
Bawah 10 (Sepuluh) Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Semua Kebudayaa Daerah KEARSIPA
Tahun Kelurahan n N
2 24 003 2.01 002 Pelaksanaan Jumlah Arsip yang Memiliki 50 Berkas 50 Berkas 8,000,000 4,800,000 600 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan Perangkat 50 Berkas 17,000,000 DINAS
Pemusnahan Arsip yang Retensi Di Bawah 10 Tahun Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata Daerah dan PERPUST
Memiliki Retensi di yang Dimusnahkan Semua DAERAH Pembangun Kelola Kelurahan AKAAN
Bawah 10 Tahun Kecamatan, (PAD) an Pemerintah DAN
Kelurahan n N


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
2 24 003 2.03 Penyelamatan Arsip persentase arsip perangkat persen persen 60 persen 60 persen 19,569,600 0 0 60 persen 30,000,000
Perangkat Daerah daerah yang diselamatkan
Kabupaten/Kota yang
Digabung dan/atau
Dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
2 24 003 2.03 001 Pendataan, Penyusunan Jumlah Daftar Arsip yang 1 Daftar 1 Daftar 9,569,600 0 0 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 1 Daftar 15,000,000 DINAS
Daftar dan Penilaian Dilakukan Pendataan, Bagi Hasil Kualitas Tata daerah dan PERPUST
serta Penyerahan atau Penyusunan dan Penilaian Kelola kelurahan AKAAN
Pemusnahan Arsip bagi serta Penyerahan atau Pemerintah DAN
Penggabungan Perangkat Pemusnahan Arsip bagi Daerah KEARSIPA
Daerah Kabupaten/Kota Penggabungan Perangkat N
2 24 003 2.03 002 Pendataan, Penyusunan Jumlah Arsip yang Dilakukan 5 Arsip 5 Arsip 10,000,000 0 0 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 5 Arsip 15,000,000 DINAS
Daftar dan Penilaian Pendataan, Penyusunan Bagi Hasil Kualitas Tata daerah dan PERPUST
serta Penyerahan atau Daftar dan Penilaian serta Kelola kelurahan AKAAN
Pemusnahan Arsip bagi Penyerahan atau Pemusnahan Pemerintah DAN
Pembubaran Perangkat Arsip bagi Pembubaran Daerah KEARSIPA
Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah N
Kabupaten/Kota
2 24 003 2.04 Autentikasi Arsip Statis persentase arsip alih media % % 85 % 85 % 7,232,400 4,882,400 2,682,400 85 % 10,000,000
dan Arsip Hasil Alih dan arsip yang telah diimput
Media Kabupaten/Kota
2 24 003 2.04 002 Penilaian dan Penetapan Jumlah Daftar Arsip yang 100 Arsip 50 Arsip 7,232,400 4,882,400 2,682,400 Kota PENDAPAT Revolusi Meningkatkan berkas arsip 50 Arsip 10,000,000 DINAS
Hasil Alih Media Sesuai Dilakukan Penilaian dan Pontianak, AN ASLI Mental dan Kualitas Tata dan PERPUST
Persyaratan Penjaminan Penetapan Alih Media Sesuai Semua DAERAH Pembangun Kelola Perangkat AKAAN
Keabsahan Arsip Persyaratan Penjaminan Kecamatan, (PAD) an Pemerintah Daerah DAN
Keabsahan Arsip Semua Kebudayaa Daerah KEARSIPA
Kelurahan n N
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH 57,376,150,000 56,685,331,986 57,966,983,499 72,471,905,641
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4 01 001 2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen/Laporan Dokumen Dokumen 19 Dokume 19 Dokume 122,325,672 122,301,400 122,301,400 19 Dokume 142,566,526
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, n n n
4 01 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 23,391,774 23,385,800 23,385,800 Pendapatan Sekretariat 5 Dokumen 54,507,331 SEKRETA
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Bagi Hasil Daerah Kota RIAT
Daerah Daerah Pontianak DAERAH
4 01 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Pendapatan Meningkatkan Sekretariat 2 Dokumen 30,000,000 SEKRETA
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Kota RIAT
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Kelola Pontianak DAERAH
SKPD Pemerintah
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 24,163,609 24,153,900 24,153,900 Pendapatan Meningkatkan Sekretariat 2 Dokumen 29,579,970 SEKRETA
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Kota RIAT
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Kelola Pontianak DAERAH
Dokumen Perubahan RKA- Pemerintah
SKPD Daerah
4 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 10 Laporan 10 Laporan 44,770,289 44,761,700 44,761,700 Pendapatan Meningkatkan Sekretariat 10 Laporan 28,479,225 SEKRETA
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Kota RIAT
Kelola Pontianak DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka Waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 21,703,750,930 21,072,513,992 23,300,519,005 12 Bulan 26,292,014,721
4 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 142 Orang/ 142 Orang/ 20,154,200,000 19,463,381,987 21,877,107,000 Semua PENDAPAT 142 Orang/ 24,441,300,000 SEKRETA
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN bulan bulan Kab/Kota, AN ASLI bulan RIAT
Semua DAERAH DAERAH
Kecamatan, (PAD)
Semua
Kelurahan
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
4 01 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 1,527,881,730 1,577,336,705 1,391,616,705 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 1,824,332,711 SEKRETA
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Bagi Hasil Kualitas Tata n RIAT
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kelola DAERAH
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Dokume 12 Dokume 21,669,200 31,795,300 31,795,300 Kota Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 26,382,010 SEKRETA
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi n n Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Tata n RIAT
SKPD SKPD Semua Kelola DAERAH
Semua Daerah
Kelurahan
4 01 001 2.03 Administrasi Barang Milik Jangka Waktu bulan bulan 12 bulan 12 bulan 22,207,079 22,176,500 22,176,500 12 bulan 24,427,787
Daerah pada Perangkat Penyelenggaraan Administrasi
Daerah Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Kepuasan % % 100 % 100 % 100 %

Bidang/Bagian terhadap
pelayanan Kesekretariatan
4 01 001 2.03 001 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 2 Dokumen 2 Dokumen 22,207,079 22,176,500 22,176,500 Pendapatan Meningkatkan Barang Milik 2 Dokumen 24,427,787 SEKRETA
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Di RIAT
Barang Milik Daerah Kelola Lingkungan DAERAH
SKPD Pemerintah Sekretariat
Daerah Daerah Kota
Pontianak


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Daerah
4 01 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 263,769,167 244,580,000 177,280,000 Pendapatan Meningkatkan 1 Paket 321,136,036 SEKRETA
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelengkapannya Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.05 003 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan 12 Dokume 12 Dokume 25,447,118 29,482,100 29,482,100 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 30,981,584 SEKRETA
Pengolahan Administrasi dan Pengolahan Administrasi n n Bagi Hasil Kualitas Tata n RIAT
Kepegawaian Kepegawaian Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.05 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 Dokumen 18,008,730 18,611,600 18,611,600 Pendapatan Meningkatkan 4 Dokumen 21,925,428 SEKRETA
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Pelaksanaaan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, 2 Dokumen 2 Dokumen 13,702,294 14,486,500 14,486,500 Kota Pendapatan Meningkatkan 2 Dokumen 16,682,391 SEKRETA
Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kinerja Pegawai Semua Kelola DAERAH
Semua Daerah
Kelurahan
4 01 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 2 Orang 2 Orang 21,665,443 12,000,000 12,000,000 Pendapatan Meningkatkan 2 Orang 23,831,987 SEKRETA
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Kelola DAERAH
Pelatihan Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 304 Orang 304 Orang 51,383,604 51,862,600 51,862,600 Pendapatan Meningkatkan 304 Orang 62,558,968 SEKRETA
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Perundang-Undangan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 2 Orang 2 Orang 39,149,413 12,000,000 12,000,000 Pendapatan Meningkatkan 2 Orang 47,663,975 SEKRETA
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Kelola DAERAH
Perundang-Undangan Pemerintah
Daerah
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.06 Administrasi Umum Jangka Waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4,394,410,474 4,262,152,023 4,244,069,523 12 Bulan 4,832,965,577


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket 270,692,643 187,625,000 187,625,000 Pendapatan Meningkatkan 12 Paket 433,937,482 SEKRETA
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Disediakan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 12 Paket 181,085,608 224,578,800 239,578,800 Pendapatan Meningkatkan 12 Paket 220,469,719 SEKRETA
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Disediakan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 12 Paket 685,114,720 685,100,000 685,100,000 Pendapatan Meningkatkan 12 Paket 834,119,574 SEKRETA
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 12 Paket 293,620,594 293,620,350 318,620,350 Pendapatan Meningkatkan 12 Paket 357,479,817 SEKRETA
Cetakan dan dan Penggandaan yang Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Penggandaan Disediakan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokume 12 Dokume 54,163,608 60,000,000 60,000,000 Pendapatan Meningkatkan 12 Dokume 59,579,969 SEKRETA
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n n Bagi Hasil Kualitas Tata n RIAT
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Kelola DAERAH
Disediakan Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 4 Laporan 4 Laporan 2,173,108,222 2,074,734,873 2,016,652,373 Pendapatan Meningkatkan 4 Laporan 2,117,091,430 SEKRETA
Tamu Kunjungan Tamu Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 736,625,079 736,493,000 736,493,000 Semua Pendapatan Meningkatkan 12 Laporan 810,287,586 SEKRETA
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Kab/Kota, Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua Kelola DAERAH
SKPD Kecamatan, Pemerintah
Semua Daerah
Kelurahan
4 01 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah unit pengadaan Unit Unit 61 Unit 61 Unit 599,016,316 868,748,700 686,088,700 61 Unit 761,243,313
Daerah daerah
4 01 001 2.07 002 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 3 Unit 1 Unit 0 311,413,000 307,413,000 PENDAPAT Mewujudkan Sekretariat 1 Unit 100,000,000 SEKRETA
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan AN ASLI Kota yang Daerah Kota RIAT
Lapangan yang Disediakan DAERAH Bersih, Hijau, Pontianak DAERAH
(PAD) Aman, Tertib,
dan
Berkelanjutan
4 01 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 20 Unit 20 Unit 106,897,298 37,615,300 37,615,300 Pendapatan Meningkatkan Sekretariat 20 Unit 117,587,028 SEKRETA
Disediakan Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Kota RIAT
Kelola Pontianak DAERAH
Pemerintah
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 25 Unit 11 Unit 342,119,018 372,192,100 213,532,100 Pendapatan Meningkatkan Sekretariat 11 Unit 443,656,285 SEKRETA
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Kota RIAT
Disediakan Kelola Pontianak DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.07 010 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 16 Unit 16 Unit 150,000,000 147,528,300 127,528,300 Pendapatan Meningkatkan Sekretariat 16 Unit 100,000,000 SEKRETA
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Kota RIAT
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Kelola Pontianak DAERAH
Lainnya Disediakan Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.08 Penyediaan Jasa 2,704,567,860 3,157,959,700 3,370,409,700 4,723,306,831

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
4 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 21,665,443 13,800,000 13,800,000 Pendapatan Meningkatkan 12 Laporan 23,831,987 SEKRETA
Menyurat Jasa Surat Menyurat Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 1,598,909,730 1,598,228,000 1,630,678,000 Pendapatan Meningkatkan 12 Laporan 1,758,800,703 SEKRETA
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Kelola DAERAH
Daerah
4 01 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 187,695,888 724,034,500 904,034,500 Pendapatan Meningkatkan 12 Laporan 228,517,662 SEKRETA
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kelola DAERAH
Daerah
4 01 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 896,296,799 821,897,200 821,897,200 Pendapatan Meningkatkan 12 Laporan 2,712,156,479 SEKRETA
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
yang Disediakan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jangka waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2,727,326,764 2,682,561,850 2,632,521,850 12 Bulan 3,841,175,755
Milik Daerah Penunjang penyelenggaraan Administrasi
Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah pada
4 01 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 10 Unit 9 Unit 467,329,136 423,160,000 381,260,000 Pendapatan Meningkatkan 9 Unit 624,062,050 SEKRETA
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Kelola DAERAH
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Pemerintah
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Daerah
Dinas Jabatan
4 01 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 21 Unit 20 Unit 464,411,989 389,890,000 355,750,000 Pendapatan Meningkatkan 20 Unit 730,853,188 SEKRETA
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Kelola DAERAH
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Pemerintah
Dinas Operasional atau Perizinannya Daerah
Lapangan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 184 Unit 184 Unit 309,104,187 303,830,050 328,830,050 Pendapatan Meningkatkan 184 Unit 376,330,920 SEKRETA
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 4 Unit 4 Unit 603,614,630 720,737,000 690,737,000 Pendapatan Meningkatkan 4 Unit 1,138,776,093 SEKRETA
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 1 Unit 882,866,822 844,944,800 875,944,800 Pendapatan Meningkatkan 1 Unit 971,153,504 SEKRETA
i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kelola DAERAH
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.11 Administrasi Keuangan Jangka Waktu Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 937,531,366 1,000,806,733 1,000,806,733 12 Bulan 1,117,355,166
dan Operasional Kepala Penyelenggaraan Administrasi
Daerah dan Wakil Kepala Keuangan Perangkat Daerah
Daerah
4 01 001 2.11 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 2 Orang/Bu 2 Orang/Bu 180,000,000 180,000,000 180,000,000 Dana Meningkatkan 2 Orang/Bu 213,579,870 SEKRETA
Tunjangan Kepala Gaji dan Tunjangan Kepala lan lan Transfer Kualitas Tata lan RIAT
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Umum- Kelola DAERAH
Daerah Daerah Dana Pemerintah
Alokasi Daerah
Umum
4 01 001 2.11 002 Penyediaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket 2 Paket 42,281,366 42,960,000 42,960,000 Pendapatan Meningkatkan 2 Paket 51,477,093 SEKRETA
Dinas dan Atribut dan Atribut Kelengkapan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelengkapan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kelola DAERAH
Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah yang Pemerintah
Daerah Disediakan Daerah
4 01 001 2.11 004 Penyediaan Dana Jumlah Orang yang Menerima 2 Orang/Bu 2 Orang/Bu 715,250,000 777,846,733 777,846,733 Dana Meningkatkan 2 Orang/Bu 852,298,203 SEKRETA
Penunjang Operasional Dana Penunjang Operasional lan lan Transfer Kualitas Tata lan RIAT
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Umum- Kelola DAERAH
Kepala Daerah Kepala Daerah Dana Pemerintah
Alokasi Daerah
Umum
4 01 001 2.12 Fasilitasi Jangka waktu penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3,544,631,535 3,044,149,850 3,124,149,850 12 Bulan 5,543,726,224
Kerumahtanggaan kebutuhan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
4 01 001 2.12 001 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan 12 Paket 12 Paket 1,900,000,000 1,649,803,350 1,689,803,350 Pendapatan Meningkatkan 12 Paket 3,899,094,689 SEKRETA
Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Kepala Daerah Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Daerah yang Disediakan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.12 002 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan 12 Paket 12 Paket 1,644,631,535 1,394,346,500 1,434,346,500 Dana Meningkatkan 12 Paket 1,644,631,535 SEKRETA
Rumah Tangga Wakil Rumah Tangga Wakil Kepala Transfer Kualitas Tata RIAT
Kepala Daerah Daerah yang Disediakan Umum- Kelola DAERAH
Dana Bagi Pemerintah
Hasil Daerah
4 01 001 2.13 Penataan Organisasi Persentase Penyampaian % % 100 % 100 % 1,553,098,915 1,486,657,525 1,417,635,525 100 % 1,525,634,031
laporan Reformasi Birokrasi


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 001 2.13 001 Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan 5 Dokumen 5 Dokumen 668,526,110 632,252,050 610,841,050 Pendapatan Memperkua Meningkatkan 5 Dokumen 448,676,452 SEKRETA
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Analisis Bagi Hasil t Stabilitas Kualitas Tata RIAT
Analisis Jabatan Jabatan Polhukhank Kelola DAERAH
am Dan Pemerintah
Transforma Daerah
si
Pelayanan
Publik
4 01 001 2.13 002 Fasilitasi Pelayanan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 456,300,742 478,601,600 447,727,600 Pendapatan Memperkua Meningkatkan 4 Laporan 146,948,752 SEKRETA
Publik dan Tata Laksana Fasilitasi Pelayanan Publik Bagi Hasil t Stabilitas Kualitas Tata RIAT
dan Tata Laksana Polhukhank Kelola DAERAH
am Dan Pemerintah
Transforma Daerah
si
Pelayanan
Publik
4 01 001 2.13 003 Peningkatan Kinerja dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 58,420,711 124,624,450 124,624,450 Pendapatan Memperkua Meningkatkan 1 Dokumen 71,126,567 SEKRETA
Reformasi Birokrasi Peningkatan Kinerja dan Bagi Hasil t Stabilitas Kualitas Tata RIAT
Reformasi Birokrasi Polhukhank Kelola DAERAH
am Dan Pemerintah
Transforma Daerah
si
Pelayanan
Publik
4 01 001 2.13 004 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1 Dokumen 120,698,226 71,689,525 71,689,525 Pendapatan Memperkua Meningkatkan 1 Dokumen 555,541,093 SEKRETA
Pengendalian Kualitas Evaluasi dan Pengendalian Bagi Hasil t Stabilitas Kualitas Tata RIAT
Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik dan Polhukhank Kelola DAERAH
Tata Laksana Tata Laksana am Dan Pemerintah
Transforma Daerah
si
Pelayanan
Publik
4 01 001 2.13 005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 2 Dokumen 2 Dokumen 249,153,126 179,489,900 162,752,900 Pendapatan Memperkua Meningkatkan 2 Dokumen 303,341,167 SEKRETA
Penyusunan Laporan dan Penyusunan Laporan Bagi Hasil t Stabilitas Kualitas Tata RIAT
Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Daerah Polhukhank Kelola DAERAH
Daerah am Dan Pemerintah
Transforma Daerah
si
Pelayanan
Publik
4 01 001 2.14 Pelaksanaan Protokol persentase penyelenggaraan % % 100 % 100 % 2,257,339,098 2,128,127,708 2,128,127,708 100 % 3,235,280,885
dan Komunikasi keprotokolan, penyebarluasan
Pimpinan informasi dan hasil liputan
kepala daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 001 2.14 001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 589,138,365 531,952,365 531,952,365 Pendapatan Meningkatkan 4 Laporan 899,892,763 SEKRETA
Fasilitasi Keprotokolan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.14 002 Fasilitasi Komunikasi Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 834,267,943 799,267,943 759,067,943 Pendapatan Meningkatkan 3 Laporan 1,137,460,861 SEKRETA
Pimpinan Fasilitasi Komunikasi Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Pimpinan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 001 2.14 003 Pendokumentasian Tugas Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 833,932,790 796,907,400 837,107,400 Pendapatan Meningkatkan 4 Laporan 1,197,927,261 SEKRETA
Pimpinan Pendokumentasian Tugas Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Pimpinan Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 002 PROGRAM persentase % % 100 % 100 % 12,029,410,341 12,336,604,840 11,830,994,840 100 % 14,775,742,675
PEMERINTAHAN DAN organisasi/lembaga sosial
KESEJAHTERAAN masyarakat yang berfungsi
RAKYAT
4 01 002 2.01 Administrasi Tata Presentase kecamatan dan % % 100 % 100 % 1,670,611,365 1,894,053,200 1,779,453,200 100 % 7,980,573,063
Pemerintahan kelurahan yang mendapatkan
pembinaan, Persentase
pemenuhan laporan kegiatan
pengelolaan administrasi
pemerintahan, kewilayahan,
Persentase pemenuhan
laporan pelaksanaan
Rakernas APEKSI dan
Muskomwil V Kalimantan,
Persentase perangkat daerah
yang menyampaikan data
dukung kinerja kunci
4 01 002 2.01 001 Penataan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 325,109,499 304,549,200 247,549,200 Pendapatan Meningkatkan Pemerintah 3 Dokumen 6,483,261,767 SEKRETA
Pemerintahan Penataan Administrasi Bagi Hasil Kualitas Tata Kota RIAT
Pemerintahan Kelola Pontianak DAERAH
Pemerintah dan
Daerah Perangkat
Daerah
4 01 002 2.01 002 Pengelolaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 238,216,424 200,306,300 200,306,300 Pendapatan Meningkatkan Pemerintah 2 Dokumen 290,025,854 SEKRETA
Kewilayahan Pengelolaan Administrasi Bagi Hasil Kualitas Tata Kota RIAT
Kewilayahan Kelola Pontianak DAERAH
Pemerintah dan
Daerah Perangkat
Daerah
4 01 002 2.01 003 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 1,107,285,442 1,389,197,700 1,331,597,700 Pendapatan Meningkatkan Pemerintah 3 Dokumen 1,207,285,442 SEKRETA
Otonomi Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Bagi Hasil Kualitas Tata Kota RIAT
Otonomi Daerah Kelola Pontianak DAERAH
Pemerintah dan
Daerah Perangkat
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 002 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 8,870,150,552 8,996,517,900 8,664,067,900 100 % 5,104,505,556
Kesejahteraan Rakyat fasilitasi kehidupan beragama,
sosial dan kemasyarakatan
4 01 002 2.02 001 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokume 10 Dokume 6,362,380,749 6,342,013,300 6,062,263,300 Pendapatan Meningkatkan 10 Dokume 3,025,314,758 SEKRETA
Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina n n Bagi Hasil Kualitas Tata n RIAT
Mental Spiritual Kelola DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 002 2.02 002 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 680,228,227 679,248,200 672,348,200 Pendapatan Meningkatkan 2 Dokumen 584,672,541 SEKRETA
Evaluasi, dan Capaian Kebijakan, Evaluasi, dan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kinerja Terkait Capaian Kinerja Terkait Kelola DAERAH
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang Pemerintah
Meliputi Urusan Sosial, Daerah
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB
4 01 002 2.02 003 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 6 Dokumen 1,827,541,576 1,975,256,400 1,929,456,400 PENDAPAT Meningkatkan 6 Dokumen 1,494,518,257 SEKRETA
Evaluasi, dan Capaian Kebijakan, Evaluasi, dan AN ASLI Kualitas Tata RIAT
Kinerja Terkait Capaian Kinerja Terkait DAERAH Kelola DAERAH
Kesejahteraan Kesejahteraan Masyarakat (PAD) Pemerintah
Masyarakat yang Meliputi Urusan Daerah
Kepemudaan dan Olahraga,
Pariwisata, Pendidikan,
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan, Trantibum Linmas
Pendapatan
Bagi Hasil
4 01 002 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Persentase produk hukum % % 100 % 100 % 1,258,136,683 1,257,272,240 1,198,712,240 100 % 1,410,018,568
Hukum daerah
4 01 002 2.03 001 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum 780 Dokum 780 Dokum 554,303,552 492,869,300 471,309,300 Pendapatan Meningkatkan Pemerintah 780 Dokum 553,109,537 SEKRETA
Produk Hukum Daerah Daerah yang Disusun en en Bagi Hasil Kualitas Tata Kota en RIAT
Kelola Pontianak, DAERAH
Pemerintah Perangkat
Daerah Daerah dan
Masyarakat
4 01 002 2.03 002 Fasilitasi Bantuan Jumlah Kasus yang 5 Kasus 1 Kasus 406,632,225 484,303,400 469,303,400 Pendapatan Meningkatkan Pemerintah 1 Kasus 495,070,224 SEKRETA
Hukum Mendapatkan Fasilitasi Bagi Hasil Kualitas Tata Kota RIAT
Bantuan Hukum Kelola Pontianak, DAERAH
Pemerintah Perangkat
Daerah Daerah dan
Masyarakat


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 002 2.03 003 Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum dan 50 Dokume 120 Dokum 297,200,906 280,099,540 258,099,540 Pendapatan Meningkatkan Pemerintah 120 Dokum 361,838,807 SEKRETA
Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum n en Bagi Hasil Kualitas Tata Kota en RIAT
Pengelolaan Informasi yang Didokumentasi Kelola Pontianak, DAERAH
Hukum Pemerintah Perangkat
Daerah Daerah dan
Masyarakat
4 01 002 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Persentase Kerjasama Daerah % % 100 % 100 % 230,511,741 188,761,500 188,761,500 100 % 280,645,488
Daerah Yang Difasilitasi
4 01 002 2.04 001 Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 230,511,741 188,761,500 188,761,500 Pendapatan Meningkatkan Pemerintah 3 Dokumen 280,645,488 SEKRETA
Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Dalam Bagi Hasil Kualitas Tata Kota RIAT
Negeri Kelola Pontianak DAERAH
Pemerintah
Daerah
4 01 003 PROGRAM persentase koordinasi dan % % 100 % 100 % 4,347,407,881 4,117,548,365 3,771,459,365 100 % 5,131,685,781
PEREKONOMIAN DAN kebijakan bidang
PEMBANGUNAN perekonomian dan
pembangunan yang difasilitasi
4 01 003 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Persentase meningkatnya % % 100 % 100 % 1,121,510,863 1,138,449,800 1,036,360,800 100 % 1,216,942,649
Perekonomian evaluasi pelaksanaan
kebijakan perekonomian yang
difasilitasi
4 01 003 2.01 001 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 6 Dokumen 506,554,924 490,632,700 485,627,700 Pendapatan Meningkatkan Pelaku 6 Dokumen 449,978,283 SEKRETA
Monitoring dan Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, Bagi Hasil Kualitas Tata Usaha, RIAT
Kebijakan Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Kelola Masyarakat, DAERAH
BUMD dan BLUD Kebijakan Pengelolaan BUMD Pemerintah Stakeholder,
dan BLUD Daerah Perangkat
Daerah,
BUMD &
BLUD
4 01 003 2.01 002 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 230,501,954 295,750,300 250,599,300 Pendapatan Meningkatkan Pelaku 1 Laporan 280,633,572 SEKRETA
Distribusi Perekonomian Pengendalian dan Distribusi Bagi Hasil Kualitas Tata Usaha, RIAT
Perekonomian Kelola Masyarakat, DAERAH
Pemerintah Stakeholder,
Daerah Perangkat
Daerah,
BUMD &
BLUD
4 01 003 2.01 003 Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 217,165,804 213,454,800 206,546,800 Pendapatan Meningkatkan Pelaku 1 Dokumen 282,659,291 SEKRETA
Pengawasan Ekonomi Perencanaan dan Pengawasan Bagi Hasil Kualitas Tata Usaha, RIAT
Mikro Kecil Ekonomi Mikro Kecil Kelola Masyarakat, DAERAH
Pemerintah Stakeholder,
Daerah Perangkat
Daerah,
BUMD &
BLUD


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 003 2.01 004 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 97,468,727 72,968,600 27,943,600 Pendapatan Meningkatkan Pelaku 1 Dokumen 118,667,093 SEKRETA
dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Bagi Hasil Kualitas Tata Usaha, RIAT
Pembentukan BLUD Evaluasi Kebijakan Kelola Masyarakat, DAERAH
Pembentukan BLUD Pemerintah Stakeholder,
Daerah Perangkat
Daerah,
BUMD &
BLUD
4 01 003 2.01 005 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 69,819,454 65,643,400 65,643,400 Pendapatan Meningkatkan Pelaku 1 Dokumen 85,004,410 SEKRETA
dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Bagi Hasil Kualitas Tata Usaha, RIAT
Pendirian BUMD Evaluasi Kebijakan Pendirian Kelola Masyarakat, DAERAH
BUMD Pemerintah Stakeholder,
Daerah Perangkat
Daerah,
BUMD &
BLUD
4 01 003 2.02 Pelaksanaan Persentase Fasilitasi, % % 100 % 100 % 1,062,253,739 1,010,933,875 920,933,875 100 % 1,293,282,149
Administrasi Koordinasi dan Evaluasi
Pembangunan Kebijakan Pembangunan yang
difasilitasi dan diterbitkan
4 01 003 2.02 001 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil 8 Dokumen 8 Dokumen 502,279,878 577,175,350 487,175,350 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 8 Dokumen 611,520,182 SEKRETA
Program Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Di RIAT
Program Pembangunan Kelola Lingkungan DAERAH
Daerah Pemerintah Pemerintah
Daerah Kota
Pontianak
4 01 003 2.02 002 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 252,455,930 164,516,025 164,516,025 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 1 Laporan 307,362,296 SEKRETA
Evaluasi Program Pengendalian dan Evaluasi Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Di RIAT
Pembangunan Program Pembangunan Kelola Lingkungan DAERAH
Pemerintah Pemerintah
Daerah Kota
Pontianak
4 01 003 2.02 003 Pengelolaan Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 8 Laporan 8 Laporan 307,517,931 269,242,500 269,242,500 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 8 Laporan 374,399,671 SEKRETA
Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Evaluasi dan Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah Di RIAT
Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Kelola Lingkungan DAERAH
Pembangunan Pemerintah Pemerintah
Daerah Kota
Pontianak
4 01 003 2.03 Pengelolaan Pengadaan persentase pelaksanaan % % 100 % 100 % 1,982,571,471 1,897,303,240 1,743,303,240 100 % 2,413,758,780
Barang dan Jasa pengadaan barang dan jasa
4 01 003 2.03 001 Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil 105 Dokum 105 Dokum 303,222,935 292,685,800 292,685,800 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 105 Dokum 369,170,561 SEKRETA
Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan en en Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah dan en RIAT
Barang dan Jasa Kelola Pelaku DAERAH
Pemerintah Pengadaan
Daerah Barang dan
Jasa


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 01 003 2.03 002 Pengelolaan Layanan Jumlah Dokumen Hasil 45 Dokume 45 Dokume 297,540,962 291,243,100 291,243,100 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 45 Dokume 362,252,821 SEKRETA
Pengadaan Secara Layanan Pengadaan Secara n n Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah dan n RIAT
Elektronik Elektronik Kelola Pelaku DAERAH
Daerah Barang dan
Jasa
4 01 003 2.03 003 Pembinaan dan Advokasi Jumlah Orang yang Mengikuti 350 Orang 350 Orang 1,381,807,574 1,313,374,340 1,159,374,340 Pendapatan Meningkatkan Perangkat 350 Orang 1,682,335,398 SEKRETA
Pengadaan Barang dan Pembinaan dan Advokasi Bagi Hasil Kualitas Tata Daerah dan RIAT
Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Kelola Pelaku DAERAH
Daerah Barang dan
Jasa
4 01 003 2.04 Pemantauan Kebijakan persentase pemantauan % % 100 % 100 % 181,071,808 70,861,450 70,861,450 100 % 207,702,203
Sumber Daya Alam terkait Sumber Daya Alam
4 01 003 2.04 001 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 80,344,382 26,102,150 26,102,150 Pendapatan Meningkatkan 1 Dokumen 97,818,394 SEKRETA
dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Pertanian, Kehutanan, Evaluasi Kebijakan Urusan Kelola DAERAH
Kelautan, dan Perikanan Pertanian, Pangan, Pemerintah
Kehutanan, Kelautan dan Daerah
Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, KUKM,
Penanaman Modal, Tenaga
Kerja
Pertambangan dan Evaluasi Kebijakan Urusan Kelola DAERAH
Lingkungan Hidup Pertambangan dan Sumber Pemerintah
Daya Mineral, Lingkungan Daerah
Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik,
Persandian
Energi dan Air Evaluasi Kebijakan Urusan Kelola DAERAH
Energi dan Air, Pekerjaan Pemerintah
Umum dan Penataan Ruang, Daerah
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 02 SEKRETARIAT DPRD 55,601,920,000 58,842,100,207 58,231,954,444 60,645,563,000
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4 02 001 2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen/ laporan dokumen dokumen 9 dokumen 13,756,500 21,824,800 21,824,800 9 dokumen 30,610,944
Penganggaran, dan perencanaan , penganggaran


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1,999,100 7,672,400 7,672,400 Pendapatan Meningkatkan ASN 4 Dokumen 2,184,000 SEKRETA
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Daerah Daerah Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 4 Laporan 8,757,900 7,621,600 7,621,600 Pendapatan Meningkatkan ASN 4 Laporan 12,046,944 SEKRETA
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Kelola DPRD
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Pemerintah
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
4 02 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 3 Laporan 3 Laporan 2,999,500 6,530,800 6,530,800 Pendapatan Meningkatkan ASN 3 Laporan 16,380,000 SEKRETA
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen / laporan dokumen dokumen/l 34 dokumen 5,365,418,600 5,390,435,967 5,941,224,300 34 dokumen 7,853,429,590
Perangkat Daerah administrasi keuangan /laporan aporan /laporan /laporan
perangkat daerah
4 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 37 Orang/b 37 Orang/b 4,878,100,000 4,879,923,667 5,430,712,000 PENDAPAT Meningkatkan ASN 37 Orang/b 7,172,640,000 SEKRETA
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI Kualitas Tata ulan RIAT
DAERAH Kelola DPRD
(PAD) Pemerintah
Daerah
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
4 02 001 2.02 002 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 55,600,000 53,400,000 53,400,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 12 Dokume 59,488,000 SEKRETA
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi n n Bagi Hasil Kualitas Tata n RIAT
Pelaksanaan Tugas ASN Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 430,340,000 454,390,000 454,390,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 12 Dokume 612,266,382 SEKRETA
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Bagi Hasil Kualitas Tata n RIAT
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Kelola DPRD
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 1,378,600 2,722,300 2,722,300 Pendapatan Meningkatkan ASN 4 Laporan 9,035,208 SEKRETA
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Kelola DPRD
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Pemerintah
SKPD Penyusunan Laporan Daerah
Keuangan
ran SKPD
4 02 001 2.03 Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen administrasi dokumen dokumen 1 dokumen 35,792,000 37,152,000 37,152,000 1 dokumen 61,152,000
Daerah pada Perangkat barang milik daerah pada


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 001 2.03 002 Pengamanan Barang Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 35,792,000 37,152,000 37,152,000 Pendapatan Revolusi Meningkatkan ASN 1 Dokumen 61,152,000 SEKRETA
Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Bagi Hasil Mental dan Kualitas Tata RIAT
Daerah SKPD Pembangun Kelola DPRD
an Pemerintah
Kebudayaa Daerah
n
4 02 001 2.05 Administrasi Jumlah pegawai yang orang orang 37 orang 158,972,000 106,944,000 106,944,000 37 orang 210,744,831
Kepegawaian Perangkat menerima layanan
Daerah administrasi kepegawaian
perangkat daerah
4 02 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 3 Paket 3 Paket 48,400,000 48,560,000 48,560,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 3 Paket 50,232,000 SEKRETA
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelengkapannya Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 4 Orang 4 Orang 110,572,000 58,384,000 58,384,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 4 Orang 160,512,831 SEKRETA
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Kelola DPRD
Pelatihan Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.06 Administrasi Umum Jumlah paket/ dokumen/ paket/do paket/dok/ 12 bulan 266 paket/d 1,957,728,385 2,563,763,034 2,412,763,034 266 paket/d 2,312,173,767
Perangkat Daerah laporan administrasi umum k/laporan laporan ok/laporan ok/laporan
perangkat daerah
4 02 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 12 Paket 12 Paket 70,546,185 73,075,240 73,075,240 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Paket 81,244,800 SEKRETA
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kelola ASN DPRD
Bangunan Kantor Disediakan Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket 200,000,000 243,318,900 243,318,900 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Paket 166,792,080 SEKRETA
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Disediakan Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.06 003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 12 Paket 92,357,740 121,768,100 121,768,100 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Paket 203,767,200 SEKRETA
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Disediakan Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 12 Paket 999,432,960 945,381,044 895,381,044 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Paket 1,049,044,000 SEKRETA
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 12 Paket 168,897,500 181,358,750 181,358,750 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Paket 219,106,992 SEKRETA
Cetakan dan dan Penggandaan yang Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Penggandaan Disediakan Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 8 Dokumen 8 Dokumen 76,000,000 76,000,000 76,000,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 8 Dokumen 82,772,071 SEKRETA
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Kelola ASN DPRD
Daerah
4 02 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 47 Laporan 40 Laporan 100,000,000 445,360,000 415,360,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 40 Laporan 163,800,000 SEKRETA
Tamu Kunjungan Tamu Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 250,494,000 477,501,000 406,501,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Laporan 345,646,624 SEKRETA
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Kelola ASN DPRD
SKPD Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Unit Pengadaan unit unit 80 unit 607,986,210 305,964,900 235,964,900 80 unit 652,470,000
Daerah Daerah yang disediakan
4 02 001 2.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 37 Unit 37 Unit 164,423,610 112,433,700 112,433,700 Pendapatan Meningkatkan ASN 37 Unit 53,879,280 SEKRETA
Disediakan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.07 011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 21 Unit 18 Unit 443,562,600 193,531,200 123,531,200 Pendapatan Meningkatkan ASN 18 Unit 598,590,720 SEKRETA
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Kelola DPRD
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.08 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan laporan laporan 156 laporan 2,489,537,284 2,612,897,272 2,612,897,272 156 laporan 3,666,978,192
4 02 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 466,498,984 470,101,272 470,101,272 Pendapatan Meningkatkan ASN 12 Laporan 645,174,400 SEKRETA
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Kelola DPRD
Daerah
4 02 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 296,687,500 327,206,000 327,206,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 12 Laporan 286,056,000 SEKRETA
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kelola DPRD
Daerah
4 02 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 1,726,350,800 1,815,590,000 1,815,590,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 12 Laporan 2,735,747,792 SEKRETA
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
yang Disediakan Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah unit pemeliharaan unit unit 277 unit 218 unit 812,426,866 1,018,271,356 998,271,356 218 unit 1,238,701,464
Milik Daerah Penunjang barang milik daerah
Urusan Pemerintahan penunjang urusan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 5 Unit 5 Unit 155,000,000 193,750,000 193,750,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 5 Unit 203,122,920 SEKRETA
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Kelola DPRD
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Pemerintah
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Daerah
Dinas Jabatan
4 02 001 2.09 002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 3 Unit 55,000,000 54,970,000 54,970,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 3 Unit 76,868,064 SEKRETA
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Kelola DPRD
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan Pemerintah
Dinas Operasional atau Perizinannya Daerah
Lapangan
4 02 001 2.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 30 Unit 27,300,000 SEKRETA
Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 237 Unit 200 Unit 232,818,000 251,150,000 231,150,000 Pendapatan Meningkatkan ASN 200 Unit 358,176,000 SEKRETA
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 2 Unit 339,608,866 488,401,356 488,401,356 Pendapatan Meningkatkan ASN 2 Unit 573,234,480 SEKRETA
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Bagi Hasil Kualitas Tata RIAT
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.15 Layanan Keuangan dan Jumlah orang yang menerima orang orang 45 orang 28,947,120,000 29,478,575,878 29,478,575,878 45 orang 28,820,095,018
Kesejahteraan DPRD layanan keuangan dan
kesejahteraan DPRD
4 02 001 2.15 001 Penyelenggaraan Jumlah Anggota DPRD yang 45 Orang/B 45 Orang/B 28,758,120,000 28,902,085,878 28,902,085,878 PENDAPAT Meningkatkan Anggota 45 Orang/B 28,401,179,018 SEKRETA
Administrasi Keuangan Menerima Hak Keuangan ulan ulan AN ASLI Kualitas Tata DPRD ulan RIAT
DPRD DPRD DAERAH Kelola DPRD
(PAD) Pemerintah
Daerah
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
4 02 001 2.15 002 Penyediaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 3 Paket 3 Paket 189,000,000 576,490,000 576,490,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 3 Paket 296,560,000 SEKRETA
Dinas dan Atribut DPRD dan Atribut DPRD yang Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD RIAT
Disediakan Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 001 2.15 003 Pelaksanaan Medical Jumlah Orang yang Mengikuti 45 Orang 45 Orang 0 0 0 Pendapatan Meningkatkan Anggota 45 Orang 122,356,000 SEKRETA
Check Up DPRD Medical Check Up DPRD Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 001 2.16 Layanan Administrasi Jumlah paket layanan paket paket 12 paket 539,881,855 542,412,500 542,412,500 12 paket 484,192,800
DPRD administrasi DPRD
4 02 001 2.16 004 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan 12 Paket 12 Paket 539,881,855 542,412,500 542,412,500 Pendapatan Revolusi Meningkatkan ASN 12 Paket 484,192,800 SEKRETA
Rumah Tangga DPRD Rumah Tangga DPRD yang Bagi Hasil Mental dan Kualitas Tata RIAT
Disediakan Pembangun Kelola DPRD
an Pemerintah
Kebudayaa Daerah
n
4 02 002 PROGRAM DUKUNGAN 1.Persentase fasilitasi 100 % 100 % 100 % 14,673,300,300 16,763,858,500 15,843,924,404 100 % 15,315,014,394
PELAKSANAAN TUGAS pelaksanaan tugas dan fungsi
DAN FUNGSI DPRD DPRD
2.Persentase fasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 %

kehumasan, protokoler,
perjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD
4 02 002 2.01 Pembentukan Peraturan jumlah dokumen rancangan dokumen dokumen 24 dokumen 508,655,800 533,438,300 533,438,300 24 dokumen 559,933,811
Daerah dan Peraturan peraturan daerah dan
DPRD peraturan DPRD
4 02 002 2.01 001 Penyusunan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 2,393,900 2,385,900 2,385,900 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 2,440,620 SEKRETA
Pembahasan Program Penyusunan dan Pembahasan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Pembentukan Peraturan Program Pembentukan Kelola ASN DPRD
Daerah Peraturan Daerah Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.01 002 Pembahasan Rancangan Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokume 10 Dokume 135,379,300 204,499,100 204,499,100 Pendapatan Meningkatkan Anggota 10 Dokume 12,021,828 SEKRETA
Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan n n Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan n RIAT
Peraturan Daerah Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.01 003 Penyelenggaraan Kajian Jumlah Dokumen Kajian 5 Dokumen 5 Dokumen 81,080,000 73,960,000 73,960,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 5 Dokumen 176,596,056 SEKRETA
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.01 004 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 285,815,200 248,631,000 248,631,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 2 Dokumen 364,813,176 SEKRETA
Penjelasan/Keterangan Penyusunan Penjelasan atau Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Naskah Akademik Keterangan dan/atau Naskah Kelola ASN DPRD
Akademik yang Difasilitasi Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.01 005 Penyusunan Tata Tertib Jumlah Dokumen Tata Tertib 1 Dokumen 1 Dokumen 3,987,400 3,962,300 3,962,300 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 4,062,131 SEKRETA
DPRD DPRD yang Disusun Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.02 Pembahasan Kebijakan jumlah dokumen hasil dokumen dokumen 7 dokumen 98,225,000 223,500,000 223,500,000 7 dokumen 19,077,240
Anggaran pembahasan kebijakan
anggaran
4 02 002 2.02 001 Pembahasan KUA dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 3,325,000 3,925,000 3,925,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 3,647,280 SEKRETA
PPAS Pembahasan KUA dan PPAS Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 002 2.02 002 Pembahasan Perubahan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 3,325,000 3,925,000 3,925,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 3,647,280 SEKRETA
KUA dan Perubahan Pembahasan Perubahan KUA Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
PPAS dan Perubahan PPAS Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.02 003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 84,925,000 207,600,000 207,600,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 4,488,120 SEKRETA
Pembahasan APBD Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.02 004 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 3,325,000 4,025,000 4,025,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 3,647,280 SEKRETA
Perubahan Pembahasan APBD Perubahan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.02 006 Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 3,325,000 4,025,000 4,025,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 3,647,280 SEKRETA
Pertanggungjawaban Pembahasan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD dan RIAT
APBD Pertanggungjawaban APBD Kelola ASN DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.03 Pengawasan jumlah laporan hasil laporan laporan 242 laporan 47,504,000 51,819,700 81,819,700 242 laporan 60,393,060
Penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan pemerintahan
4 02 002 2.03 001 Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil 60 Laporan 60 Laporan 8,680,000 9,770,000 18,770,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 60 Laporan 11,695,320 SEKRETA
Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD, ASN RIAT
Pemerintahan dan Pemerintahan Bidang Kelola dan DPRD
Hukum Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Masyarakat
Daerah
Infrastruktur Pemerintahan Bidang Kelola dan DPRD
Infrastruktur Pemerintah Masyarakat
Daerah
4 02 002 2.03 003 Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Pengawasan 60 Laporan 60 Laporan 8,680,000 9,770,000 14,770,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 60 Laporan 11,695,320 SEKRETA
Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD, ASN RIAT
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Kelola dan DPRD
Pemerintah Masyarakat
Daerah
Perekonomian Pemerintahan Bidang Kelola dan DPRD
Perekonomian Pemerintah Masyarakat
Daerah
4 02 002 2.03 006 Pengawasan Tindak Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 3,325,000 3,365,000 3,365,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 3,226,860 SEKRETA
Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan Tindak Lanjut Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD, ASN RIAT
Laporan Keuangan oleh Hasil Pemeriksaan Laporan Kelola dan DPRD
Badan Pemeriksa Keuangan oleh Badan Pemerintah Masyarakat
Keuangan Pemeriksa Keuangan Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 002 2.03 008 Pembahasan Laporan Jumlah Rekomendasi Hasil 20 Dokume 20 Dokume 9,459,000 9,374,700 9,374,700 Pendapatan Meningkatkan Anggota 20 Dokume 10,384,920 SEKRETA
Keterangan Pembahasan Laporan n n Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD, ASN n RIAT
Pertanggungjawaban Keterangan Kelola dan DPRD
Kepala Daerah Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Masyarakat
Daerah Daerah
4 02 002 2.04 Peningkatan Kapasitas Jumlah dokumen hasil dokumen dokumen 33 dokumen 2,739,543,400 4,553,280,000 3,783,345,904 33 dokumen 4,086,598,080
DPRD peningkatan kapasitas DPRD
4 02 002 2.04 002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 6 Dokumen 1,909,945,000 3,597,910,000 2,947,910,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 6 Dokumen 3,250,628,400 SEKRETA
Pendalaman Tugas DPRD Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.04 003 Publikasi dan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 454,877,400 649,300,000 589,365,904 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Dokume 507,780,000 SEKRETA
Dokumentasi Dewan Penyebarluasan Produk n n Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD n RIAT
Hukum Daerah, Publikasi dan Kelola DPRD
Dokumentasi Dewan Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.04 005 Penyediaan Tenaga Ahli Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 294,000,000 294,300,000 234,300,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 7 Orang 321,048,000 SEKRETA
Fraksi Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.04 007 Penyusunan Program Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 80,721,000 11,770,000 11,770,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 7,141,680 SEKRETA
Kerja DPRD Kerja DPRD Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.05 Penyerapan dan Jumlah Dokumen penyerapan dokumen dokumen 180 dokume 6,262,428,000 6,262,423,000 6,262,423,000 180 dokume 2,863,425,968
Penghimpunan Aspirasi dan penghimpunan aspirasi n n
4 02 002 2.05 002 Penyusunan Pokok- Jumlah Dokumen Pokok- 1 Dokumen 1 Dokumen 3,325,000 3,320,000 3,320,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 3,647,280 SEKRETA
Pokok Pikiran DPRD Pokok Pikiran DPRD yang Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD, ASN RIAT
Disusun Kelola dan DPRD
Daerah
4 02 002 2.05 003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 6,259,103,000 6,259,103,000 6,259,103,000 Pendapatan Meningkatkan Anggota 3 Dokumen 2,859,778,688 SEKRETA
Pelaksanaan Reses Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD, ASN RIAT
Kelola dan DPRD
Daerah
4 02 002 2.06 Pelaksanaan dan Jumlah dokumen dokumen dokumen 3 dokumen 14,129,600 13,273,200 13,273,200 3 dokumen 39,279,131
Pengawasan Kode Etik pelaksanaan dan pengawasan
DPRD kode etik DPRD
4 02 002 2.06 001 Penyusunan Kode Etik Jumlah Kode Etik dan Tata 1 Dokumen 1 Dokumen 3,796,000 3,763,100 3,763,100 Pendapatan Meningkatkan Anggota 1 Dokumen 4,062,131 SEKRETA
DPRD Beracara DPRD Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
4 02 002 2.06 002 Pengawasan Kode Etik Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 12 Laporan 10,333,600 9,510,100 9,510,100 Pendapatan Meningkatkan Anggota 12 Laporan 35,217,000 SEKRETA
DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Bagi Hasil Kualitas Tata DPRD RIAT
Kelola DPRD
Pemerintah
Daerah
4 02 002 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil dokumen dokumen 219 dokume 5,002,814,500 5,126,124,300 4,946,124,300 219 dokume 7,686,307,104
fasilitasi tugas DPRD n n
4 02 002 2.08 001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 4,050,517,000 3,850,068,000 3,850,068,000 Pendapatan Revolusi Meningkatkan Anggota 12 Dokume 5,912,066,400 SEKRETA
Konsultasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi n n Bagi Hasil Mental dan Kualitas Tata DPRD n RIAT
Tugas DPRD Pelaksanaan Tugas DPRD Pembangun Kelola DPRD
an Pemerintah
Kebudayaa Daerah
n
4 02 002 2.08 002 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Fraksi, Alat 60 Laporan 60 Laporan 120,262,500 142,665,000 142,665,000 Pendapatan Revolusi Meningkatkan Anggota 60 Laporan 141,981,840 SEKRETA
Kinerja DPRD Kelengkapan dan Kinerja Bagi Hasil Mental dan Kualitas Tata DPRD RIAT
DPRD yang Disusun Pembangun Kelola DPRD
an Pemerintah
Kebudayaa Daerah
n
4 02 002 2.08 003 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 12 Dokume 22,050,000 173,477,300 173,477,300 Pendapatan Revolusi Meningkatkan Anggota 12 Dokume 48,877,920 SEKRETA
Tugas Badan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas n n Bagi Hasil Mental dan Kualitas Tata DPRD n RIAT
Musyawarah Badan Musyawarah Pembangun Kelola DPRD
an Pemerintah
Kebudayaa Daerah
n
4 02 002 2.08 004 Fasilitasi Tugas Pimpinan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 10 Dokume 809,985,000 959,914,000 779,914,000 Pendapatan Revolusi Meningkatkan Anggota 10 Dokume 1,583,380,944 SEKRETA
DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan n Bagi Hasil Mental dan Kualitas Tata DPRD n RIAT
DPRD Pembangun Kelola DPRD
an Pemerintah
Kebudayaa Daerah
n
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 01 PERENCANAAN 10,590,991,734 10,438,125,198 10,891,882,244 11,104,076,295
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 01 001 2.01 Perencanaan, Persentase tersedianya % % 100 % 100 % 107,525,059 77,809,275 81,309,275 100 % 104,258,000
Penganggaran, dan dokumen/laporan
Evaluasi Kinerja perencanaan, penganggaran
Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja
Persentase tersedianya % % 100 % 100 % 100 %

dokumen/laporan
perencanaan, penganggaran
dan evaluasi kinerja perangkat
daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 14 Dokume 14 Dokume 28,824,288 21,019,700 24,519,700 Kota Dana Meningkatkan 0 14 Dokume 33,552,000 BADAN
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat n n Pontianak, Transfer Kualitas Tata n PERENCA
Daerah Daerah Semua Umum- Kelola NAAN
Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13,388,585 7,413,925 7,413,925 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Dokumen 8,380,000 BADAN
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Semua Umum- Kelola NAAN
SKPD Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.01 003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 13,555,459 6,529,925 6,529,925 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Dokumen 7,380,000 BADAN
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Semua Umum- Kelola NAAN
Dokumen Perubahan RKA- Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
SKPD Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.01 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 0 Dokumen 0 BADAN
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Transfer Kualitas Tata PERENCA
Penyusunan Dokumen DPA- Umum- Kelola NAAN
SKPD Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.01 005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 0 Dokumen 9,075,000 BADAN
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Transfer Kualitas Tata PERENCA
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Umum- Kelola NAAN
Dokumen Perubahan DPA- Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
SKPD Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 4 Laporan 25,200,615 20,339,900 20,339,900 Kota Dana Meningkatkan 0 4 Laporan 21,840,000 BADAN
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua Umum- Kelola NAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Hasil Daerah UNAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan DAERAH
SKPD
5 01 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan 3 Laporan 26,556,112 22,505,825 22,505,825 Kota Dana Meningkatkan 0 3 Laporan 24,031,000 BADAN
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.02 Administrasi Keuangan Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 6,879,598,060 6,196,430,343 7,218,293,077 100 % 6,992,864,300
Perangkat Daerah administrasi keuangan
perangkat daerah
5 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 39 Orang/b 42 Orang/b 6,131,700,000 5,727,932,568 6,746,795,302 PENDAPAT Meningkatkan 42 Orang/b 6,448,000,000 BADAN
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan ulan AN ASLI Kualitas Tata ulan PERENCA
DAERAH Kelola NAAN
(PAD) Pemerintah PEMBANG
Daerah UNAN
DAERAH


2024
Prakiraan
5 01 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan RPJMD 2021 Tahun 6,131,700,000 5,727,932,568 6,746,795,302 Sumber Meningkatkan ng Jawab
6,448,000,000 BADAN
Tunjangan ASN Dana Kualitas Tata PERENCA
Kelola NAAN
RKPD 2023
Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Nasional Pemerintah
Daerah PEMBANG
Perubahan
Daerah UNAN
Dana DAERAH
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
5 01 001 2.02 002 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 10,593,640 0 0 Dana Meningkatkan 1 Dokumen 8,500,000 BADAN
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pelaksanaan Tugas ASN Umum- Kelola NAAN
Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 Dokume 12 Dokume 693,335,000 441,979,300 444,979,300 Kota Dana Meningkatkan 12 Dokume 441,979,300 BADAN
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Pontianak, Transfer Kualitas Tata n PERENCA
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua Umum- Kelola NAAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.02 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 5 Dokumen 24 Dokume 12,811,700 7,639,475 7,639,475 Kota Dana Meningkatkan 24 Dokume 10,435,000 BADAN
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi n Pontianak, Transfer Kualitas Tata n PERENCA
SKPD SKPD Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.02 005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Laporan 36,300,000 BADAN
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Umum- Kelola NAAN
SKPD Penyusunan Laporan Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Keuangan Akhir Tahun SKPD Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.02 006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan 10 Dokume 10 Dokume 19,178,720 8,400,000 8,400,000 Kota Dana Meningkatkan 10 Dokume 9,400,000 BADAN
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan n n Pontianak, Transfer Kualitas Tata n PERENCA
Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 22 Laporan 18 Laporan 11,979,000 10,479,000 10,479,000 Kota Dana Meningkatkan 18 Laporan 20,100,000 BADAN
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Semua Umum- Kelola NAAN
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
SKPD Penyusunan Laporan Semua Hasil Daerah UNAN
Keuangan Kelurahan DAERAH
ran SKPD
5 01 001 2.02 008 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Dokumen 18,150,000 BADAN
dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis Transfer Kualitas Tata PERENCA
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 001 2.03 Administrasi Barang Milik Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 4,371,920 3,008,600 3,008,600 100 % 27,711,275
Daerah pada Perangkat administrasi barang milik
Daerah daerah pada perangkat
daerah
5 01 001 2.03 001 Penyusunan Jumlah Rencana Kebutuhan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Dokumen 1,965,800 BADAN
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Transfer Kualitas Tata PERENCA
Barang Milik Daerah Umum- Kelola NAAN
SKPD Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.03 002 Pengamanan Barang Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Dokumen 5,990,700 BADAN
Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Transfer Kualitas Tata PERENCA
Daerah SKPD Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.03 003 Koordinasi dan Penilaian Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Laporan 1,965,800 BADAN
Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Transfer Kualitas Tata PERENCA
SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian Umum- Kelola NAAN
Barang Milik Daerah SKPD Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.03 004 Pembinaan, Pengawasan, Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Laporan 3,860,800 BADAN
dan Pengendalian Barang Pembinaan, Pengawasan, dan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Umum- Kelola NAAN
Daerah pada SKPD Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.03 005 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Laporan 5,963,790 BADAN
Penyusunan Laporan dan Penyusunan Laporan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada Umum- Kelola NAAN
pada SKPD SKPD Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.03 006 Penatausahaan Barang Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4,371,920 3,008,600 3,008,600 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 3,008,600 BADAN
Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Daerah pada SKPD Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.03 007 Pemanfaatan Barang Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Dokumen 4,955,785 BADAN
Milik Daerah SKPD Pemanfaatan Barang Milik Transfer Kualitas Tata PERENCA
Daerah SKPD Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.05 Administrasi Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 76,240,000 135,169,300 112,583,300 100 % 217,668,510
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 001 2.05 001 Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan 3 Unit 1 Unit 25,760,000 5,500,000 4,000,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Unit 0 BADAN
Prasarana Disiplin Sarana dan Prasarana Disiplin Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pegawai Pegawai Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 96 Paket 3 Paket 35,280,000 53,720,000 50,770,000 Kota Dana Meningkatkan 3 Paket 53,720,000 BADAN
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kelengkapannya Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.05 003 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen 2 Dokumen 0 9,393,300 9,393,300 Kota Dana Meningkatkan 2 Dokumen 9,393,300 BADAN
Pengolahan Administrasi dan Pengolahan Administrasi Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kepegawaian Kepegawaian Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.05 004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Dokumen 7,542,789 BADAN
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Pelaksanaaan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Dokumen 7,542,789 BADAN
Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kinerja Pegawai Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 4 Orang 3 Orang 15,200,000 66,556,000 48,420,000 Kota Dana Meningkatkan 3 Orang 66,556,000 BADAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Semua Umum- Kelola NAAN
Pelatihan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Orang 37,713,948 BADAN
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Perundang-Undangan Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 4 Orang 4 Orang 0 0 0 PENDAPAT Meningkatkan 4 Orang 35,199,684 BADAN
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis AN ASLI Kualitas Tata PERENCA
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan DAERAH Kelola NAAN
Perundang-Undangan (PAD) Pemerintah PEMBANG
Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.06 Administrasi Umum Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 560,407,760 609,029,100 595,245,000 100 % 862,648,692
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat
daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 4 Paket 24,387,300 20,596,000 20,596,000 Kota Dana Meningkatkan 4 Paket 20,596,000 BADAN
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Umum- Kelola NAAN
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 8 Paket 8 Paket 66,893,690 20,746,300 21,198,300 Kota Dana Meningkatkan 8 Paket 20,476,300 BADAN
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Disediakan Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.06 004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Paket 43 Paket 238,407,280 203,598,600 193,940,300 Kota Dana Meningkatkan 43 Paket 239,741,900 BADAN
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.06 005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 7 Paket 9 Paket 49,003,800 29,542,200 53,102,200 Kota Dana Meningkatkan 9 Paket 29,542,200 BADAN
Cetakan dan dan Penggandaan yang Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Penggandaan Disediakan Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.06 006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 3 Dokumen 24 Dokume 12,000,000 8,500,000 8,640,000 Kota Dana Meningkatkan 24 Dokume 8,700,000 BADAN
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan n Pontianak, Transfer Kualitas n PERENCA
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Semua Umum- Sumber Daya NAAN
Disediakan Kecamatan, Dana Bagi Manusia PEMBANG
Semua Hasil UNAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.06 008 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 Laporan 265,592,292 BADAN
Tamu Kunjungan Tamu Transfer Kualitas Tata PERENCA
Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 28,060,000 139,868,000 105,041,880 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 150,000,000 BADAN
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Semua Umum- Kelola NAAN
SKPD Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.06 010 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Dana Meningkatkan 4 Dokumen 3,000,000 BADAN
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis Transfer Kualitas Tata PERENCA
pada SKPD Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 1 Dokumen 138,655,690 183,178,000 189,726,320 Kota Dana Meningkatkan 1 Dokumen 125,000,000 BADAN
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Semua Umum- Kelola NAAN
SKPD Elektronik pada SKPD Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 21,985,200 458,509,400 120,400,000 100 % 83,000,000
Daerah Penunjang pengadaan barang milik
Urusan Pemerintah daerah penunjang urusan
Daerah pemerintah daerah
5 01 001 2.07 006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 12 Unit 7 Unit 21,985,200 458,509,400 120,400,000 Kota Dana Meningkatkan 7 Unit 83,000,000 BADAN
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Disediakan Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.08 Penyediaan Jasa Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 321,397,700 316,598,400 373,226,092 100 % 414,909,818
Penunjang Urusan penyediaan jasa penunjang
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
5 01 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 12,240,000 6,720,000 Semua Dana Meningkatkan 1 Laporan 12,240,000 BADAN
Menyurat Jasa Surat Menyurat Kab/Kota, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 181,200,000 214,300,000 271,799,372 Kota Dana Meningkatkan 12 Laporan 214,300,000 BADAN
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Semua Umum- Kelola NAAN
Disediakan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.08 003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 20,480,500 0 0 Dana Meningkatkan 1 Laporan 98,311,418 BADAN
Peralatan dan Jasa Peralatan dan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Umum- Kelola NAAN
Disediakan Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan 104,717,200 90,058,400 94,706,720 Kota Dana Meningkatkan 12 Laporan 90,058,400 BADAN
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
yang Disediakan Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.09 Pemeliharaan Barang Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 223,720,000 565,194,000 555,019,700 100 % 158,180,000


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 3 Unit 3 Unit 88,780,000 41,660,000 41,660,000 Kota Dana Meningkatkan 3 Unit 41,660,000 BADAN
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Semua Umum- Kelola NAAN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya Semua Hasil Daerah UNAN
Dinas Jabatan Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.09 006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 54 Unit 70 Unit 64,940,000 64,460,000 54,460,000 Kota Dana Meningkatkan 70 Unit 66,520,000 BADAN
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kelurahan DAERAH
5 01 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 2 Unit 70,000,000 459,074,000 458,899,700 Kota Dana Meningkatkan 2 Unit 50,000,000 BADAN
i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 002 PROGRAM persentase pencapaian target % % 100 % 100 % 1,429,467,040 1,268,525,500 1,190,524,600 100 % 1,342,835,700
PERENCANAAN, program pembangunan
PENGENDALIAN DAN daerah
EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 002 2.01 Penyusunan Persentase Terlaksananya % % 100 % 855,734,400 806,829,200 858,584,900 100 % 964,254,335
Perencanaan dan Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan Pendanaan
Persentase terlaksananya % % 100 % 100 %

penyusunan perencanaan dan
pendanaan pembangunan
daerah
5 01 002 2.01 001 Analisis Kondisi Daerah, Jumlah Dokumen Rancangan 2 Dokumen 2 Dokumen 90,363,990 104,418,900 149,708,900 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Dokumen 106,533,000 BADAN
Permasalahan, dan Isu Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Strategis Pembangunan Kebutuhan Jika RPJMD Maka Semua Umum- Kelola NAAN
Daerah Rancangan Teknokratik) Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.01 002 Koordinasi Penelaahan Jumlah Telaahan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7,082,990 6,882,900 2,150,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Dokumen 6,929,000 BADAN
Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pembangunan Daerah Daerah Semua Umum- Kelola NAAN
dengan Dokumen Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kebijakan Lainnya Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.01 003 Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Berita Acara 2 Berita 2 Berita 162,202,700 150,298,800 159,901,000 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Berita 142,442,000 BADAN
Publik Konsultasi Publik Acara Acara Pontianak, Transfer Kualitas Tata Acara PERENCA
Kelurahan DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 002 2.01 004 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Forum 31 Berita 32 Berita 184,744,490 195,387,400 191,264,000 Kota Dana Meningkatkan 0 32 Berita 183,751,235 BADAN
Forum Perangkat Perangkat Daerah/Lintas Acara Acara Pontianak, Transfer Kualitas Tata Acara PERENCA
Daerah/Lintas Perangkat Perangkat Daerah Semua Umum- Kelola NAAN
Daerah Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.01 005 Pelaksanaan Jumlah Berita Acara 1 Berita 1 Berita 90,711,690 110,211,400 106,561,400 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Berita 212,987,000 BADAN
Musrenbang Musrenbang Kabupaten/Kota Acara Acara Pontianak, Transfer Kualitas Tata Acara PERENCA
Kabupaten/Kota Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.01 006 Penyiapan Bahan Jumlah Usulan yang 757 Usulan 1004 Usula 26,783,990 7,083,400 8,008,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1004 Usula 19,896,000 BADAN
Koordinasi Musrenbang Terverifikasi oleh Kecamatan n Pontianak, Transfer Kualitas Tata n PERENCA
Kecamatan Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.01 007 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 293,844,550 232,546,400 240,991,600 Kota Dana Meningkatkan 0 3 Dokumen 291,716,100 BADAN
dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang Semua Umum- Kelola NAAN
Pembangunan Daerah Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kabupaten/Kota KPD) Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.02 Analisis Data dan Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 189,228,400 129,462,400 77,772,400 100 % 118,489,400
Informasi Pemerintahan analisis data dan informasi
Daerah Bidang pemerintahan daerah bidang
Perencanaan perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah daerah
5 01 002 2.02 001 Analisis Data dan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 1 Dokumen 7,111,700 57,021,300 16,631,300 Kota Dana Meningkatkan 1 Dokumen 35,217,350 BADAN
Informasi Perencanaan Analisis Data untuk Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pembangunan Daerah Penyusunan Kebijakan Semua Umum- Kelola NAAN
Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Daerah (Semua Perencanaan Semua Hasil Daerah UNAN
Pembangunan Daerah) Kelurahan DAERAH
Jumlah Masukan Analisis 6 Masukan 0 Masukan 0 Masukan

Data untuk Penyusunan
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan
Daerah)
5 01 002 2.02 002 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Dibina 75 Orang 75 Orang 81,756,100 25,880,100 14,580,100 Kota Dana Meningkatkan 75 Orang 27,849,500 BADAN
Pemanfaatan Data dan dalam Pemanfaatan Data dan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Informasi Perencanaan Informasi Semua Umum- Kelola NAAN
Pembangunan Perangkat Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Daerah Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 002 2.02 003 Penyusunan Profil Jumlah Buku Profil 1 Buku 1 Buku 100,360,600 46,561,000 46,561,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Buku 55,422,550 BADAN
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kabupaten/Kota Diterbitkan Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.03 Pengendalian, Evaluasi Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 364,546,740 298,630,600 225,764,000 100 % 234,550,065
dan Pelaporan Bidang pengendalian, evaluasi dan
Perencanaan pelaporan bidang
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan
daerah
5 01 002 2.03 001 Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 197,089,650 174,593,000 139,305,000 Kota Dana Meningkatkan 2 Laporan 169,924,400 BADAN
Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pelaksanaan dan Pelaksanaan Semua Umum- Kelola NAAN
Pembangunan Daerah di Pembangunan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kabupaten/Kota Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.03 002 Pengendalian Jumlah Kerja Sama Daerah 9 Kerja 4 Kerja 42,013,790 5,500,000 5,500,000 Dana Meningkatkan 4 Kerja 5,556,600 BADAN
Pelaksanaan Kerja Sama yang Dikoordinasikan Sama Sama Transfer Kualitas Tata Sama PERENCA
Daerah Pelaksanaannya Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 01 002 2.03 003 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 8 Laporan 125,443,300 118,537,600 80,959,000 Kota Dana Meningkatkan 8 Laporan 59,069,065 BADAN
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semua Umum- Kelola NAAN
Pembangunan Daerah Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 01 002 2.04 Implementasi Sistem Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 19,957,500 33,603,300 28,403,300 100 % 25,541,900
Informasi Pemerintahan implementasi sistem informasi
Daerah di Bidang pemerintahan daerah di
Pembangunan Daerah bidang pembangunan daerah
5 01 002 2.04 001 Pengelolaan Data dalam Jumlah Data dalam Sistem 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 0 Dokumen 0 BADAN
Sistem Informasi Informasi Pemerintahan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pemerintahan Daerah di Daerah di Bidang Umum- Kelola NAAN
Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah yang Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Daerah Dikelola Hasil Daerah UNAN
DAERAH
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah
5 01 002 2.04 002 Penerapan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 0 Dokumen 0 BADAN
Informasi Pemerintahan Penerapan Sistem Informasi Transfer Kualitas Tata PERENCA
Daerah di Bidang Pemerintahan Daerah di Umum- Kelola NAAN
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 002 2.04 003 Pembinaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 19,957,500 33,603,300 28,403,300 Kota Pendapatan Meningkatkan 0 1 Dokumen 25,541,900 BADAN
Informasi Pemerintahan Pembinaan Sistem Informasi Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Tata PERENCA
Daerah di Bidang Pemerintahan Daerah di Semua Kelola NAAN
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah Kecamatan, Pemerintah PEMBANG
Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota Semua Daerah UNAN
Kabupaten/Kota Kelurahan DAERAH
5 01 003 PROGRAM KOORDINASI Konsistensi program RKPD % % 100 % 100 % 966,278,995 807,851,280 642,272,600 100 % 900,000,000
DAN SINKRONISASI Perangkat daerah ke dalam
PERENCANAAN APBD
PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 003 2.01 Koordinasi Perencanaan Persentase terlaksananya % % 100 % 100 % 203,060,000 294,774,080 157,345,400 100 % 294,774,080
Bidang Pemerintahan koordinasi perencanaan
dan Pembangunan bidang pemerintahan dan
Manusia pembangunan manusia
5 01 003 2.01 001 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 27,427,400 27,427,400 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Dokumen 27,427,400 BADAN
Pembangunan Daerah Daerah Bidang Pemerintahan Semua Umum- Kelola NAAN
Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
(RPJPD, RPJMD dan Penyusunannya (RPJPD, Semua Hasil Daerah UNAN
RKPD) RPJMD dan RKPD) Kelurahan DAERAH
5 01 003 2.01 002 Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 83,750,000 40,573,000 40,573,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Laporan 40,573,000 BADAN
Dokumen Perencanaan Asistensi Penyusunan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Semua Umum- Kelola NAAN
Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH
Jumlah Perangkat Daerah 0 Perangkat 0 Perangkat

yang Dilakukan Asistensi Daerah Daerah
dalam Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
5 01 003 2.01 003 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Monitoring 2 Laporan 1 Laporan 4,600,000 4,600,000 4,600,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Laporan 4,600,000 BADAN
dan Evaluasi dan Evaluasi Penyusunan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan Semua Umum- Kelola NAAN
Perencanaan Pembangunan Perangkat Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Semua Hasil Daerah UNAN
Daerah Bidang Kelurahan DAERAH
Pemerintahan
5 01 003 2.01 004 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan 1 Laporan 34,500,000 65,230,000 20,500,000 Kota Dana 0 1 Laporan 65,230,000 BADAN
Sinergitas dan Sinkronisasi Renstra/Renja Pontianak, Transfer PERENCA
Harmonisasi dengan RKPD/RPJMD pada Semua Umum- NAAN
Perencanaan Bidang Pemerintahan Kecamatan, Dana Bagi PEMBANG
Pembangunan Daerah Semua Hasil UNAN
Bidang Pemerintahan Kelurahan DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 003 2.01 005 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 27,427,400 27,427,400 Kota Dana 0 1 Dokumen 27,427,400 BADAN
Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pontianak, Transfer PERENCA
Pembangunan Daerah Daerah Bidang Pembangunan Semua Umum- NAAN
Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Kecamatan, Dana Bagi PEMBANG
Manusia (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD. Semua Hasil UNAN
dan RKPD) RPJMD dan RKPD) Kelurahan DAERAH
5 01 003 2.01 006 Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 23,000,000 17,817,600 17,817,600 Kota Dana 0 1 Laporan 17,817,600 BADAN
Dokumen Perencanaan Asistensi Penyusunan Pontianak, Transfer PERENCA
Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Semua Umum- NAAN
Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Kecamatan, Dana Bagi PEMBANG
Pembangunan Manusia Daerah Bidang Pembangunan Semua Hasil UNAN
Manusia Kelurahan DAERAH
Jumlah Perangkat Daerah 0 Perangkat 0 Perangkat

yang Mendapatkan Asistensi Daerah Daerah
dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
5 01 003 2.01 007 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1,900,000 3,500,000 3,500,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Laporan 3,500,000 BADAN
dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Semua Umum- Kelola NAAN
Perencanaan Dokumen Perencanaan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Pembangunan Perangkat Pembangunan Perangkat Semua Hasil Daerah UNAN
Daerah Bidang Daerah Bidang Pembangunan Kelurahan DAERAH
Pembangunan Manusia Manusia
Jumlah Perangkat Daerah 8 Perangkat 0 Perangkat 0 Perangkat

yang Mendapatkan Monitoring Daerah Daerah Daerah
dan Evaluasi dalam
Penyusunan Renstra/Renja
Bidang Pembangunan
Manusia
5 01 003 2.01 008 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan 1 Laporan 55,310,000 108,198,680 15,500,000 Kota Dana Meningkatkan 0 1 Laporan 108,198,680 BADAN
Sinergitas dan Sinkronisasi Renstra/Renja Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Harmonisasi dengan RKPD/RPJMD pada Semua Umum- Kelola NAAN
Perencanaan Bidang Pembangunan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Pembangunan Daerah Manusia Semua Hasil Daerah UNAN
Bidang Pembangunan Kelurahan DAERAH
Manusia
Bidang Perekonomian koordinasi perencanaan
dan SDA (Sumber Daya bidang perekonomian dan
Alam) SDA (Sumber Daya Alam)
5 01 003 2.02 001 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 112,050,000 15,963,700 15,963,700 Kota Dana Meningkatkan 1 Dokumen 15,963,700 BADAN
Pembangunan Daerah Daerah Bidang Perekonomian Semua Umum- Kelola NAAN
Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
(RPJPD, RPJMD dan Penyusunannya (RPJPD. Semua Hasil Daerah UNAN


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 01 003 2.02 002 Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 11,000,000 11,000,000 11,000,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 11,000,000 BADAN
Perekonomian Daerah Bidang Perekonomian Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH

yang Mendapatkan Asistensi Daerah Daerah Daerah
dalam Penyusunan
Perekonomian
5 01 003 2.02 003 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 9,700,000 3,000,000 3,000,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 3,000,000 BADAN
Daerah Bidang Daerah Bidang Perekonomian Kelurahan DAERAH
Perekonomian

dan Evaluasi dalam
Bidang Perekonomian
5 01 003 2.02 004 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 164,151,927 113,826,500 33,051,500 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 113,826,500 BADAN
Perencanaan Bidang Perekonomian Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Pembangunan Daerah Semua Hasil Daerah UNAN
Bidang Perekonomian Kelurahan DAERAH
5 01 003 2.02 005 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 15,963,700 15,963,700 Kota PENDAPAT Meningkatkan 1 Dokumen 15,963,700 BADAN
Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pontianak, AN ASLI Kualitas Tata PERENCA
Pembangunan Daerah Daerah Bidang SDA yang Semua DAERAH Kelola NAAN
Bidang SDA (RPJPD, Dikoordinir Penyusunannya Kecamatan, (PAD) Pemerintah PEMBANG
RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Semua Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH
5 01 003 2.02 006 Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 4,000,000 6,000,000 6,000,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 6,000,000 BADAN
Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Daerah Bidang SDA Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH

dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang SDA
5 01 003 2.02 007 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 1 Laporan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Dana Meningkatkan 1 Laporan 3,000,000 BADAN
dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Umum- Kelola NAAN
Perencanaan Dokumen Perencanaan Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Pembangunan Perangkat Pembangunan Perangkat Hasil Daerah UNAN
Daerah Bidang SDA Daerah Bidang SDA DAERAH


2024
Prakiraan
5 01 003 2.02 007 Pelaksanaan Monitoring Indikator Program/ Kegiatan/ Akhir Capaian Target 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Meningkatkan Kelompok 3,000,000 BADAN
Daerah
dan Evaluasi Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun RKPD Kualitas Tata Sasaran PERENCA
Penanggu
Penyusunan Dokumen RPJMD 2021 Tahun Kelola NAAN
ng Jawab
Sumber
Perencanaan 2022 Lokasi Pemerintah Target Pagu Indikatif PEMBANG
Dana
Pembangunan Perangkat Daerah UNAN
Daerah Bidang SDA RKPD 2023 DAERAH
Perubahan
dan Evaluasi dalam
Bidang SDA
Perencanaan Bidang SDA Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Bidang SDA Kelurahan DAERAH
Bidang Infrastruktur dan koordinasi perencanaan
Kewilayahan bidang infrastruktur dan
kewilayahan
Pembangunan Daerah Daerah Bidang Infrastruktur Semua Umum- Kelola NAAN
Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
5 01 003 2.03 002 Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 1 Laporan 24,000,000 27,680,000 27,680,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 27,680,000 BADAN
Infrastruktur Daerah Bidang Infrastruktur Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH

dalam Penyusunan
Infrastruktur
5 01 003 2.03 003 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 1 Laporan 6,500,000 6,500,000 6,500,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 6,500,000 BADAN
Daerah Bidang Daerah Bidang Infrastruktur Kelurahan DAERAH
Infrastruktur
dan Evaluasi dalam
Bidang Infrastruktur
Perencanaan Bidang Infrastruktur Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Bidang Infrastruktur Kelurahan DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
Pembangunan Daerah Daerah Bidang Kewilayahan Semua Umum- Kelola NAAN
Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
5 01 003 2.03 006 Asistensi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 1 Laporan 31,500,000 15,000,200 15,000,200 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 15,000,200 BADAN
Kewilayahan Daerah Bidang Kewilayahan Semua Hasil Daerah UNAN
Kelurahan DAERAH

dalam Penyusunan
Kewilayahan
5 01 003 2.03 007 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 1 Laporan 6,500,000 6,500,000 6,500,000 Kota Dana Meningkatkan 1 Laporan 6,500,000 BADAN
Daerah Bidang Daerah Bidang Kewilayahan Kelurahan DAERAH
Kewilayahan
dan Evaluasi dalam
Bidang Kewilayahan
Perencanaan Bidang Kewilayahan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Bidang Kewilayahan Kelurahan DAERAH
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 714,208,266 1,319,356,500 1,254,846,500 1,352,526,900

5 05 002 PROGRAM PENELITIAN Persentase kesesuaian % % 74,20 % 74,20 % 714,208,266 1,319,356,500 1,254,846,500 74,20 % 1,352,526,900
DAN PENGEMBANGAN capaian kinerja program
DAERAH penelitian dan pengembangan
daerah
5 05 002 2.01 Penelitian dan Persentase tersedianya % % 100 % 100 % 117,626,580 263,630,000 256,527,000 100 % 343,380,000
Pengembangan Bidang laporan kegiatan penelitian
Penyelenggaraan dan pengembangan bidang
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pengkajian Peraturan pemerintahan dan pengkajian
peraturan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 05 002 2.01 001 Fasilitasi, Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 2 Laporan 117,626,580 263,630,000 256,527,000 Dana Meningkatkan 0 2 Laporan 120,000,000 BADAN
dan Evaluasi Penelitian Pelaksanaan Fasilitasi, Transfer Kualitas Tata PERENCA
dan Pengembangan Pelaksanaan dan Evaluasi Umum- Kelola NAAN
Bidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Otonomi Daerah Bidang Penyelenggaraan Hasil Daerah UNAN
Otonomi Daerah DAERAH
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah
5 05 002 2.01 012 Pengelolaan Data Jumlah Data Kelitbangan dan 1 Laporan 1 Laporan 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 1 Laporan 223,380,000 BADAN
Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola Transfer Kualitas Tata PERENCA
Peraturan dengan Baik Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
Pengembangan Bidang dokumen penelitian dan
Sosial dan pengembangan bidang sosial
Kependudukan dan kependudukan
5 05 002 2.02 001 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 2 Dokumen 130,275,000 264,985,000 262,738,600 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Dokumen 120,000,000 BADAN
Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan n Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Aspek- Aspek Sosial Bidang Aspek-Aspek Sosial Semua Umum- Kelola NAAN
Kelurahan DAERAH
Pengembangan Bidang dokumen kajian bidang
Ekonomi dan ekonomi dan pembangunan
Pembangunan
5 05 002 2.03 001 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 2 Dokumen 74,395,000 207,395,000 208,102,610 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Dokumen 120,000,000 BADAN
Pengembangan Koperasi, Penelitian dan Pengembangan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Usaha Kecil dan Koperasi, Usaha Kecil dan Semua Umum- Kelola NAAN
Menengah Menengah Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 05 002 2.03 002 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 0 Dokumen 201,146,900 BADAN
Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Perindustrian dan Perindustrian dan Umum- Kelola NAAN
Perdagangan Perdagangan Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 05 002 2.03 006 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 3 Dokumen 233,636,686 423,896,500 374,109,050 Kota Dana Meningkatkan 0 3 Dokumen 120,000,000 BADAN
Pengembangan Energi Penelitian dan Pengembangan Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
dan Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Semua Umum- Kelola NAAN
Mineral Mineral Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 05 002 2.03 009 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Dana Meningkatkan 0 0 Dokumen 208,000,000 BADAN
Pengembangan Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan Transfer Kualitas Tata PERENCA
Umum Pekerjaan Umum Umum- Kelola NAAN
Hasil Daerah UNAN
DAERAH
5 05 002 2.04 Pengembangan Inovasi Persentase tersedianya % % 100 % 100 % 158,275,000 159,450,000 153,369,240 100 % 240,000,000
dan Teknologi dokumen/laporan hasil
pengembangan inovasi dan
teknologi
5 05 002 2.04 001 Penelitian, Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokume 2 Dokumen 118,400,000 119,600,000 114,803,045 Kota Dana Meningkatkan 0 2 Dokumen 200,000,000 BADAN
Pengembangan, dan Penelitian, Pengembangan, n Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Perekayasaan di Bidang dan Perekayasaan di Bidang Semua Umum- Kelola NAAN
Teknologi dan Inovasi Teknologi dan Inovasi Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 05 002 2.04 003 Diseminasi Jenis, Jumlah Laporan Hasil 7 Laporan 4 Laporan 19,875,000 19,850,000 19,666,385 Kota Dana Meningkatkan 0 4 Laporan 20,000,000 BADAN
Prosedur dan Metode Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Penyelenggaraan Prosedur dan Metode Semua Umum- Kelola NAAN
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
yang Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah yang Semua Hasil Daerah UNAN
Bersifat Inovatif Kelurahan DAERAH
5 05 002 2.04 004 Sosialisasi dan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan 4 Laporan 20,000,000 20,000,000 18,899,810 Kota Dana Meningkatkan 0 4 Laporan 20,000,000 BADAN
Diseminasi Hasil-Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Pontianak, Transfer Kualitas Tata PERENCA
Kelitbangan dan Diseminasi Hasil-Hasil Semua Umum- Kelola NAAN
Kelitbangan Kecamatan, Dana Bagi Pemerintah PEMBANG
Kelurahan DAERAH
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 02 KEUANGAN 41,959,580,000 51,322,920,618 69,335,367,966 50,330,544,000
5 02 001 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat Kepuasan persen persen 100 persen 100 persen 25,395,199,971 30,163,919,621 31,322,425,244 100 persen 28,628,773,000
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 02 001 2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen/laporan dokumen dokumen/l 14 dokumen 17 dokumen 11,203,200 22,582,500 7,360,000 17 dokumen 21,250,000
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran /laporan aporan /laporan /laporan /laporan
5 02 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen 1,188,000 4,012,500 1,000,000 Kota Pendapatan 0 5 Dokumen 4,250,000 BADAN
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Pontianak, Bagi Hasil KEUANGA
Daerah Daerah Semua N
Kecamatan, DAERAH
Semua
Kelurahan
5 02 001 2.01 002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3 Dokumen 3,780,000 3,255,000 1,800,000 Kota Pendapatan 0 3 Dokumen 4,250,000 BADAN
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Pontianak, Bagi Hasil KEUANGA
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Semua N
SKPD Kecamatan, DAERAH
Semua
Kelurahan


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 02 001 2.01 005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 3,780,000 3,255,000 1,575,000 Kota Pendapatan Meningkatkan 0 2 Dokumen 4,250,000 BADAN
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Pontianak, Bagi Hasil Kualitas Tata KEUANGA
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Semua Kelola N
Dokumen Perubahan DPA- Kecamatan, Pemerintah DAERAH
SKPD Semua Daerah
Kelurahan
5 02 001 2.01 006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 5 Laporan 5 Laporan 1,254,000 10,786,000 1,000,000 Kota Pendapatan 0 5 Laporan 4,250,000 BADAN
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pontianak, Bagi Hasil KEUANGA
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Semua N
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, DAERAH
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kelurahan
SKPD
5 02 001 2.01 007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 2 Laporan 1,201,200 1,274,000 1,985,000 Kota Pendapatan 0 2 Laporan 4,250,000 BADAN
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Pontianak, Bagi Hasil KEUANGA
Semua N
Kecamatan, DAERAH
Semua
Kelurahan
5 02 001 2.02 Administrasi Keuangan Jangka Waktu bulan bulan 12 bulan 12 bulan 21,745,845,000 25,324,885,351 26,629,195,253 12 bulan 26,051,180,000
Perangkat Daerah Penyelenggaran Administrasi
Keuangan
5 02 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 90 Orang/b 101 Orang/ 20,904,455,000 24,349,165,351 25,657,405,253 Kota PENDAPAT ASN BKD 101 Orang/ 25,346,930,000 BADAN
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN ulan bulan Pontianak, AN ASLI Kota bulan KEUANGA
Semua DAERAH Pontianak N
Kecamatan, (PAD) DAERAH
Semua
Kelurahan
Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum
5 02 001 2.02 003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 24 Dokume 24 Dokume 837,610,000 971,790,000 971,790,000 Kota Pendapatan ASN BKD 24 Dokume 700,000,000 BADAN
Penatausahaan dan Penatausahaan dan n n Pontianak, Bagi Hasil Kota n KEUANGA
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Semua Pontianak N
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Kecamatan, DAERAH
Semua
Kelurahan
5 02 001 2.02 007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 36 Laporan 0 Laporan 3,780,000 3,930,000 0 Kota Pendapatan ASN BKD 0 Laporan 4,250,000 BADAN
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Pontianak, Bagi Hasil Kota KEUANGA
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Semua Pontianak N
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Kecamatan, DAERAH
SKPD Penyusunan Laporan Semua
Keuangan Kelurahan
ran SKPD
5 02 001 2.05 Administrasi Jumlah ASN yang dikelola orang orang 90 orang 101 orang 86,246,550 210,121,000 156,406,800 101 orang 156,280,000
Daerah


2024
Prakiraan
Dana
RKPD 2023
Perubahan
5 02 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 57,000,000 134,230,000 124,980,000 Kota Pendapatan ASN BKD 1 Paket 72,890,000 BADAN
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Pontianak, Bagi Hasil Kota KEUANGA
Kelengkapannya Semua Pontianak N
Kecamatan, DAERAH
Semua
Kelurahan
5 02 001 2.05 010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti 90 Orang 101 Orang 7,560,000 15,360,000 15,360,000 Kota Pendapatan ASN BKD 101 Orang 8,510,000 BADAN
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Pontianak, Bagi Hasil Kota KEUANGA
Perundang-Undangan Semua Pontianak N
Kecamatan, DAERAH
Semua
Kelurahan
5 02 001 2.05 011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 10 Orang 5 Orang 21,686,550 60,531,000 16,066,800 Kota ASN BKD 5 Orang 74,880,000 BADAN
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Pontianak, Kota KEUANGA
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Semua Pontianak N
Perundang-Undangan Kecamatan, DAERAH
Semua
Kelurahan
5 02 001 2.06 Administrasi Umum Jangka waktu bulan bulan 12 bulan 12 bulan 869,940,340 1,032,190,725 958,868,225 12 bulan 954,300,000
5 02 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 paket 1 paket 12,126,550 24,432,900 24,432,900 Kota Pendapatan ASN BKD 1 paket 17,010,000 BADAN
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pontianak, Bagi Hasil Kota KEUANGA
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semua Pontianak N
Bangunan Kantor Disediakan Kecamatan,

Media Peraturan 2023 2023perwa048

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Media Peraturan 2023 2023perwa048

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Media Peraturan 2023 2023perwa048

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

WALI KOTA PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun

DAFTAR ISI .......................................................................................... i

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... I-1

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 .............................. II-1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ................... IV-1

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ........................................... V-1

BAB VI PENUTUP ................................................................................... VI-1

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 i

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan

Tabel 2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Hasil Evaluasi

Tabel 3.1. Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Nasional

Tahun 2023............................................................................... . III-2

Tabel 3.3. Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun

Tabel 3.7. Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Dalam

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan/Program Prioritas Daerah Kota Pontianak Tahun

Tabel 4.6. Mandatory Spending Bidang Pendidikan ..................................... . IV-48

Tabel 4.7. Mandatory Spending Bidang Kesehatan ...................................... . IV-49

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 ii

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 iii

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

RKPD yang disusun menggunakan empat pendekatan perencanaan

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

4. Keadaan darurat; dan/atau

5. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 yang dilakukan meliputi

1. Adanya beberapa penyesuaian atas target makro ekonomi;

2. Adanya penyesuaian rencana Pendapatan, baik akibat rasionalisasi target

3. Adanya penyesuaian belanja-belanja strategis baik akibat berkurangnya

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH HASIL