REKAP FOLLOW UP KUNJUNGAN AAA MJIE JANUARI 2019

PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PROGRES FU (%) CEKLIST MONITORING (%)

NO ESTATE DIVISI ASISTEN SAAT KUNJUNGAN AAA ASISTEN SAAT FU AAA
YES NO YES NO

1 MJIE Bibitan FRENDI PRADANA FRENDI PRADANA #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0

2 MJIE I WAHYU EKA ADE DHARMA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 MJIE II SUTIWAN SUTIWAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 MJIE III ARIK AGUS ARIK AGUS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 MJIE IV ADE RETNO ADE RETNO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 MJIE VI ANDRIKA ANDRIKA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 MJIE VII ANDRIKA ANDRIKA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RATA-RATA MJIE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI A
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE

NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU

1 Sinkronisasi data SAP dan MR Askep,KTU,GIS M4. Februari 19

2 Melakukan pemangkasan pelepah pada batch 20 dan 21 dengan teknis pekerjaan sesuai SOP Bibitan M2. Januari 19

3 Pastikan bibit yang sudah dipangkas harus sudah dilakukan pemotongan akar 2 minggu sebelum dikirim kelapangan Bibitan On going

Blok-blok TT.’16 (D.74, D.75, E.73A) harus dilakukan panen secara periodik dengan interval panen 10-15 hari/bulan (2 – 3 rotasi per
4 bulan) I Maret 19

5 Segera dipanen untuk blok TT 2015 yang sudah layak dipanen sesuai kondisi buah dilapangan II M1. Januari 19
Dilarang memotong pelepah basah pada kegiatan panen scout harvesting dan jika sudah ada kegiatan pruning maka pelepah wajib
6 disusun dengan rapih sesuai SOP I,II,III,IV,VII On going

7 Memberikan sanksi terhadap pemanen untuk buah tertinggal dan pemotongan pelepah tidak disusun pada ancak panen I,II,III,IV,VII On going

8 Perawatan pada blok-blok panen terutama akses panen dapat diselesaikan sesuai rotasi I,II,III,IV,VII On going
Lebih meningkatkan melakukan inspeksi panen detail oleh semua lini pengelola kebun (Mdr-Asisten-Askep-EM) dan berikan sanksi/
9 Denda terhadap kesalahan sesuai SE terbaru (pelepah sengkleh buah tinggal, brondol tinggal dll) inpeksi tiap hari lengkap I,II,III,IV,VII M1. Januari 19
dokumentasi

10 Membuat monitoring hasil inspeksi panen detail I,II,III,IV,VII M1. Januari 19

11 Menjaga akses panen agar selalu standar untuk meminimalkan avoidable losses I,II,III,IV,VII On going
12 Menurunkan semua buah dan brondolan busuk yang ada di pokok untuk menghindari terinfeksi jamur marasmius I,II,III,IV,VII M4. Februari 19
13 Peningkatan kontrol kualitas buah I,II,III,IV,VII On going
14 Pembuatan TPH, Melengkapi no TPH dan Koordinat (program m-Harvest) -
Divisi I M2. Maret 19
Divisi II M4. April 19
 Divisi III M4. April 19
Divisi IV M4. April 19
Divisi VII M4. April 19
15 Konsisten grading buah di TPH (filekan di Divisi & Est) I,II,III,IV,VII M1. Januari 19
16 Penumpukan brondolan sesuai dengan standar I,II,III,IV,VII On going
17 Penambahan tenaga pembrondol untuk memastikan pembrondol tidak tertinggal I,II,III,IV,VII M1. Januari 19
18 Sanitasi buah busuk. I,II,III,IV,VII M4. Maret 19
19 Asisten secara bergantian crosschek blok-blok yang sudah diangkut TBS nya I,II,III,IV,VII On going
20 Penambahan tenaga pemanen I,II,III,IV,VII On going
21 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) All On going
22 Pengubahan status karyawan pemanen menjadi karyawan tetap (SKU/PKWT) I,II,III,IV,VII On going
23 Tidak diperbolehkan semprot MB secara blanket All On going
24 Takaran herbisida harus standart All M4. Desember 18
25 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang berlaku All On going
26 Rotasi pekerjaan harus konsisten agar kondisi gulma terkendali dan blok standart All On going
27 Perbaikan perawatan garuk piringan yang semak VI M4. Desember 18
28 Pemberantasan lalang sampai level wiping lalang All M4. Maret 19
29 Membuat monitoring pemberantasan lalang dan memastikan pengulangan 21 hari di up date secara konsisten All On going
30 Memastikan saat penyemprotan posisi lalang berdekatan dengan pokok sawit TBM 1-2 harus hati-hati All On going
31 Pastikan herbisida ada digudang dan pekerjaan lalang disesuaikan dengan jumlah herbisida All On going
32 Memakai nozzle hollow cone untuk pekerjaan semprot lalang All On going
33 Oles Anak kayu diameter >3 cm setelah dilakukan tebas anak kayu All On going
34 Asisten harus selalu memberikan arahan standar kepada Mandor dan memberikan contoh saat akan melakukan pekerjaan terutama
pada pekerjaan baru atau diketahui hasil kerja yang tidak standar All On going
35 Mandor wajib menguasai standart pekerjaan yang akan diawasi All On going

36 Melakukan tebas gawangan blok I.96 dan selanjutnya satu bulan setelah tebas, segera dilakukan penyemprotan semak IV M2. Januari 19

37 Lakukan pengendalian bambu pada Blok H.96 IV Sudah dikerjakan

38 Kastrasi dan sanitasi harus tepat waktu sesuai dengan SE yang berlaku All On going
39 Menambah tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan Kastrasi All On going
40 Melaksanakan sensus dan aplikasi HPT sesuai jadwal All On going
41 Asisten Divisi H+1 melakukan sampling terhadap kebenaran hasil sensus All On going
42 Pindahkan pokok rapat di blok E.71 pada blok2 yang memiliki titik tanam kosong I M1. Januari 19
43 Bongkar tanaman erek dan pokok abnormal lain nya di blok D.72 kemudian diganti dengan tanaman normal I M1. Januari 19
44 Buat Parit dan buat tapak timbun pada rendahan blok E.71 I M1. Januari 19
45 Lakukan pupuk ekstra blok E.71 dan E.70 I M1. Januari 19
46 Pemadatan blok H.96, K.101, H.97 dan K.100 IV M2. Januari 19
47 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
48 Penggunaan alat kerja yang baik (parang kondisi tajam, cap sprayer tidak rusak) untuk menunjang output kerja All On going
49 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengejar tertinggalnya rotasi All On going
50 Menganalisa cost pekerjaan untuk mengetahui permasalahan All On going
51 Unit Angkut Pupuk selalu tersedia All On going
52 Aplikasi pupuk TBM harus 100 % All M4. Desember 18
53 Memastikan Monitoring Pemupukan sesuai dengan umur tanaman All On going
54 Pastikan kondisi piringan standart saat pemupukan All On going

55 Memberikan ektra Dolomite 1 Kg/ Pkk di blok K.101 dan J.101 terhadap tanaman yang menunjukan defisiensi Magnesium. IV M4. Desember 18

56 Permintaan material seperti Metyl Metsulfuron harus seimbang sesuai dengan campurannya seperti paraquat KTU, GC On going

57 kirim pestisida Decis 2,5 EC sebanyak 115 Liter dan Bayfolan sebanyak 25 Liter dapat dimutasikan kepada Kebun yang memiliki
pembibitan kelapa sawit KTU, GC M4. Desember 18

58 Alokasi pupuk dead stok misalnya pupuk Dolomit, TSP, RP & NPK 15 KTU,GC Koord. Budget dan Ops HO
59 Stok Rexroot Divisi I (penjelasan) I Sudah aplikasi
60 Memperbaiki Kotak herbisida yang rusak kuncinya III Sudah dikerjakan
61 Mengambil herbisida sesuai kebutuhan ( cukup untuk 3 hari) All On going
62 Pembuatan BA pemusnahan biji MB sebanyak 1 kg VI M4. Desember 18
63 Mengurangi waktu standby unit All On going
64 Kalibrasi pemakaian BBM dan BA (3 bulan sekali) WS Sudah (On going)
65 Pelaksanaan service rutin on time WS On going
66 Analisa penyebab over budget WS Klarifikasi comment
67 Memperpendek waktu breakdown WS On going
68 Perbaikan sistem administrasi limbah B3 HSE, WS On going
69 Perbaikan fungsi kontrol administrasi All On going
70 Corsscheck hasil kerja lapangan All On going
71 Pembuatan PKD dengan baik sebagai acuan perencanaan pekerjaan bulanan All On going
72 Realisasi pekerjaan harus berpedoman dengan PKD All On going
73 Pemeriksaan ZERP_LPT harus sesuai dengan yang ada di BKM dan di cek per 5 hari sekali All On going
74 Divisi harus mempunyai data biaya pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH dan menganalisa I,II,III,IV,VII On going
75 Manfaatkan Account Rawat Tanaman Inang untuk menanam lebih banyak jenis tanaman inang semua divisi. All M4. Februari 19
TOTAL

PERSENTASE (%)
 F - FU AAA
UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

:
:

HASIL
PARAMETER HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
a X
Tidak ada selisih data SAP dan MR
Bibit batch 20 dan 21 terpangkas sesuai SOP

Monitoring pangkas bibit dan SPB jeda 2 minggu pada batch yang sama

Monitoring panen pada Blok (D.74, D.75, E.73A) TT'16

Perubahan status d SAP dan produksi pada blok TT 2015

Dokumentasi keadaan aktual

sanksi pada Buku potong buah

Monitoring perawatan dan PKD

Monitoring inspeksi, OPH, dan SE panen

Monitoring Inspeksi detail

Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
Hasil grading aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Grading TBS
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tenaga kerja dan BKM
Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tenaga kerja
Kebutuhan tenaga kerja dan jumlah perumahan / infrastruktur
Status karyawan di SAP
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Pengecekan PKD
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang dan Kartu Gudang
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring DAK dan Oles, Serta dokumentasi keadaan aktual

Monitoring DAK dan Semprot semak

Dokumentasi keadaan aktual

Monitoring kastrasi
Monitoring kastrasi dan jumlah tenaga kerja
Monitoring HPT
Monitoring sensus
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemupukan
Data SPH blok dan SAP

Dokumentasi keadaan aktual

SPK

Monitoring Pemupukan divisi

Monitoring Pemupukan divisi
Dokumentasi keadaan aktual

Dokumentasi keadaan aktual dan Monitoring Pemupukan

Data move stock gudang

Kartu gudang dan Bin card

Dokumentasi keadaan aktual

Bon Divisi dan Kartu gudang
BA pemusnahan
MR Produktifitas Unit
Data Kalibrasi dan dokumentasi
Monitoring P2H
Dokumentasi keadaan aktual

PKD Divisi
Rencana dan realisasi di PKD
Arsip pemeriksaan LPT
Monitoring pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH
Monitoring Rawat inang dan dokumentasi
0 0

### ###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI / HSE / KTU ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE ASISTEN SAAT AAA : FRENDI
DIVISI : BIBITAN ASISTEN SAAT FU AAA : FRENDI

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER H
a X
1 Melakukan pemangkasan pelepah pada batch 20 dan 21 dengan teknis pekerjaan sesuai SOP M2. Januari 19 Bibit batch 20 dan 21
terpangkas sesuai SOP
Monitoring pangkas bibit
Pastikan bibit yang sudah dipangkas harus sudah dilakukan pemotongan akar 2 minggu sebelum dikirim
2 kelapangan On going dan SPB jeda 2 minggu pada
batch yang sama
TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
CTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
RIODE AUDIT NOVEMBER 2018

:
: FRENDI
: FRENDI

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

FRENDI PRADANA TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT TANGGAL VERIFIKASI

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE ASISTEN SAAT AAA
DIVISI : I (SATU) ASISTEN SAAT FU AAA

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
Blok-blok TT.’16 (D.74, D.75, E.73A) harus dilakukan panen secara periodik dengan interval panen 10-15 hari/bulan (2 – 3 Monitoring panen pada Blok (D.74, D.75,
1 rotasi per bulan) I Maret 19 E.73A) TT'16

Dilarang memotong pelepah basah pada kegiatan panen scout harvesting dan jika sudah ada kegiatan pruning maka
2 pelepah wajib disusun dengan rapih sesuai SOP I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual

3 Memberikan sanksi terhadap pemanen untuk buah tertinggal dan pemotongan pelepah tidak disusun pada ancak panen I,II,III,IV,VII On going sanksi pada Buku potong buah

4 Perawatan pada blok-blok panen terutama akses panen dapat diselesaikan sesuai rotasi I,II,III,IV,VII On going Monitoring perawatan dan PKD

Lebih meningkatkan melakukan inspeksi panen detail oleh semua lini pengelola kebun (Mdr-Asisten-Askep-EM) dan
5 berikan sangsi/ Denda terhadap kesalahan sesuai SE terbaru (pelepah sengkleh buah tinggal, brondol tinggal dll) inpeksi I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring inspeksi, OPH, dan SE panen
tiap hari lengkap dokumentasi

6 Membuat monitoring hasil inspeksi panen detail I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring Inspeksi detail

7 Menjaga akses panen agar selalu standar untuk meminimalkan avoidable losses I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual

8 Menurunkan semua buah dan brondolan busuk yang ada di pokok untuk menghindari terinfeksi jamur marasmius I,II,III,IV,VII M4. Februari 19 Monitoring sanitasi dan dokumentasi
keadaan aktual

9 Peningkatan kontrol kualitas buah I,II,III,IV,VII On going Hasil grading aktual

10 Pembuatan TPH, Melengkapi no TPH dan Koordinat (program m-Harvest)

I
M2. Maret 19 Dokumentasi keadaan aktual

11 Konsisten grading buah di TPH (filekan di Divisi & Est) I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring Grading TBS

12 Penumpukan brondolan sesuai dengan standar I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual
13 Penambahan tenaga pembrondol untuk memastikan pembrondol tidak tertinggal I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring tenaga kerja dan BKM
Monitoring sanitasi dan dokumentasi
14 Sanitasi buah busuk. I,II,III,IV,VII M4. Maret 19 keadaan aktual
15 Asisten secara bergantian crosschek blok-blok yang sudah diangkut TBS nya I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual

16 Penambahan tenaga pemanen I,II,III,IV,VII On going Monitoring tenaga kerja

Kebutuhan tenaga kerja dan jumlah
17 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) I,II,III,IV,VII On going perumahan / infrastruktur
18 Pengubahan status karyawan pemanen menjadi karyawan tetap (SKU/PKWT) I,II,III,IV,VII On going Status karyawan di SAP

19 Tidak diperbolehkan semprot MB secara blanket All On going Dokumentasi keadaan aktual

20 Takaran herbisida harus standart All M4. Desember 18 Dokumentasi keadaan aktual

21 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual

22 Rotasi pekerjaan harus konsisten agar kondisi gulma terkendali dan blok standart All On going Pengecekan PKD

23 Pemberantasan lalang sampai level wiping lalang All M4. Maret 19 Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang dan
24 Membuat monitoring pemberantasan lalang dan memastikan pengulangan 21 hari di up date secara konsisten All On going dokumentasi keadaan aktual
25 Memastikan saat penyemprotan posisi lalang berdekatan dengan pokok sawit TBM 1-2 harus hati-hati All On going Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang dan
26 Pastikan herbisida ada digudang dan pekerjaan lalang disesuaikan dengan jumlah herbisida All On going dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang dan Kartu
27 Memakai nozzle hollow cone untuk pekerjaan semprot lalang All On going Gudang
28 Oles Anak kayu diameter >3 cm setelah dilakukan tebas anak kayu All On going Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring DAK dan Oles, Serta dokumentasi
29 Asisten harus selalu memberikan arahan standar kepada Mandor dan memberikan contoh saat akan melakukan pekerjaan
All On going
terutama pada pekerjaan baru atau diketahui hasil kerja yang tidak standar keadaan aktual
30 Mandor wajib menguasai standart pekerjaan yang akan diawasi All On going

31 Kastrasi dan sanitasi harus tepat waktu sesuai dengan SE yang berlaku All On going Monitoring kastrasi

32 Menambah tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan Kastrasi All On going Monitoring kastrasi dan jumlah tenaga kerja

33 Melaksanakan sensus dan aplikasi HPT sesuai jadwal All On going Monitoring HPT

34 Asisten Divisi H+1 melakukan sampling terhadap kebenaran hasil sensus All On going Monitoring sensus
35 Pindahkan pokok rapat di blok E.71 pada blok2 yang memiliki titik tanam kosong I M1. Januari 19 Dokumentasi keadaan aktual

36 Bongkar tanaman erek dan pokok abnormal lain nya di blok D.72 kemudian diganti dengan tanaman normal I M1. Januari 19 Dokumentasi keadaan aktual

37 Buat Parit dan buat tapak timbun pada rendahan blok E.71 I M1. Januari 19 Dokumentasi keadaan aktual

38 Lakukan pupuk ekstra blok E.71 dan E.70 I M1. Januari 19 Monitoring Pemupukan

39 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going

40 Penggunaan alat kerja yang baik (parang kondisi tajam, cap sprayer tidak rusak) untuk menunjang output kerja All On going Dokumentasi keadaan aktual

41 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengejar tertinggalnya rotasi All On going SPK

42 Menganalisa cost pekerjaan untuk mengetahui permasalahan All On going

43 Unit Angkut Pupuk selalu tersedia All On going

44 Aplikasi pupuk TBM harus 100 % All M4. Desember 18 Monitoring Pemupukan divisi

45 Memastikan Monitoring Pemupukan sesuai dengan umur tanaman All On going Monitoring Pemupukan divisi

46 Pastikan kondisi piringan standart saat pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual

47 Stok Rexroot Divisi I (penjelasan) I Sudah aplikasi

48 Mengambil herbisida sesuai kebutuhan ( cukup untuk 3 hari) All On going Bon Divisi dan Kartu gudang

49 Mengurangi waktu standby unit All n WS On going MR Produktifitas Unit

50 Perbaikan fungsi kontrol administrasi All On going

51 Corsscheck hasil kerja lapangan All On going

52 Pembuatan PKD dengan baik sebagai acuan perencanaan pekerjaan bulanan All On going PKD Divisi

53 Realisasi pekerjaan harus berpedoman dengan PKD All On going Rencana dan realisasi di PKD

54 Pemeriksaan ZERP_LPT harus sesuai dengan yang ada di BKM dan di cek per 5 hari sekali All On going Arsip pemeriksaan LPT
Monitoring pekerjaan pasang dan kumpul
55 Divisi harus mempunyai data biaya pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH dan menganalisa I,II,III,IV,VII On going lapis TPH
56 Manfaatkan Account Rawat Tanaman Inang untuk menanam lebih banyak jenis tanaman inang semua divisi. All M4. Februari 19 Monitoring Rawat inang dan dokumentasi
 TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
AN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
DIT NOVEMBER 2018

:
: ADE DHARMA
: ADE DHARMA

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

ADE DHARMA NICO SETIAWAN

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADV
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE
DIVISI : II (DUA)

NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU

1 Segera dipanen untuk blok TT 2015 yang sudah layak dipanen sesuai kondisi buah dilapangan II M1. Januari 19
Dilarang memotong pelepah basah pada kegiatan panen scout harvesting dan jika sudah ada kegiatan pruning maka pelepah wajib disusun
2 dengan rapih sesuai SOP I,II,III,IV,VII On going

3 Memberikan sanksi terhadap pemanen untuk buah tertinggal dan pemotongan pelepah tidak disusun pada ancak panen I,II,III,IV,VII On going
4 Perawatan pada blok-blok panen terutama akses panen dapat diselesaikan sesuai rotasi I,II,III,IV,VII On going

Lebih meningkatkan melakukan inspeksi panen detail oleh semua lini pengelola kebun (Mdr-Asisten-Askep-EM) dan berikan sangsi/ Denda
5 terhadap kesalahan sesuai SE terbaru (pelepah sengkleh buah tinggal, brondol tinggal dll) inpeksi tiap hari lengkap dokumentasi I,II,III,IV,VII M1. Januari 19

6 Membuat monitoring hasil inspeksi panen detail I,II,III,IV,VII M1. Januari 19

7 Menjaga akses panen agar selalu standar untuk meminimalkan avoidable losses I,II,III,IV,VII On going
8 Menurunkan semua buah dan brondolan busuk yang ada di pokok untuk menghindari terinfeksi jamur marasmius I,II,III,IV,VII M4. Februari 19
9 Peningkatan kontrol kualitas buah I,II,III,IV,VII On going
10 Pembuatan TPH, Melengkapi no TPH dan Koordinat (program m-Harvest) II M4. April 19
11 Konsisten grading buah di TPH (filekan di Divisi & Est) I,II,III,IV,VII M1. Januari 19
12 Penumpukan brondolan sesuai dengan standar I,II,III,IV,VII On going
13 Penambahan tenaga pembrondol untuk memastikan pembrondol tidak tertinggal I,II,III,IV,VII M1. Januari 19
14 Sanitasi buah busuk. I,II,III,IV,VII M4. Maret 19
15 Asisten secara bergantian crosschek blok-blok yang sudah diangkut TBS nya I,II,III,IV,VII On going
16 Penambahan tenaga pemanen I,II,III,IV,VII On going
17 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) I,II,III,IV,VII On going
18 Pengubahan status karyawan pemanen menjadi karyawan tetap (SKU/PKWT) I,II,III,IV,VII On going
19 Tidak diperbolehkan semprot MB secara blanket All On going
20 Takaran herbisida harus standart All M4. Desember 18
21 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang berlaku All On going
22 Rotasi pekerjaan harus konsisten agar kondisi gulma terkendali dan blok standart All On going
23 Pemberantasan lalang sampai level wiping lalang All M4. Maret 19
24 Membuat monitoring pemberantasan lalang dan memastikan pengulangan 21 hari di up date secara konsisten All On going
25 Memastikan saat penyemprotan posisi lalang berdekatan dengan pokok sawit TBM 1-2 harus hati-hati All On going
26 Pastikan herbisida ada digudang dan pekerjaan lalang disesuaikan dengan jumlah herbisida All On going
27 Memakai nozzle hollow cone untuk pekerjaan semprot lalang All On going
28 Oles Anak kayu diameter >3 cm setelah dilakukan tebas anak kayu All On going

29 Asisten harus selalu memberikan arahan standar kepada Mandor dan memberikan contoh saat akan melakukan pekerjaan terutama pada
pekerjaan baru atau diketahui hasil kerja yang tidak standar All On going

30 Mandor wajib menguasai standart pekerjaan yang akan diawasi All On going
31 Kastrasi dan sanitasi harus tepat waktu sesuai dengan SE yang berlaku All On going
32 Menambah tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan Kastrasi All On going
33 Melaksanakan sensus dan aplikasi HPT sesuai jadwal All On going
34 Asisten Divisi H+1 melakukan sampling terhadap kebenaran hasil sensus All On going
35 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
36 Penggunaan alat kerja yang baik (parang kondisi tajam, cap sprayer tidak rusak) untuk menunjang output kerja All On going
37 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengejar tertinggalnya rotasi All On going
38 Menganalisa cost pekerjaan untuk mengetahui permasalahan All On going
39 Unit Angkut Pupuk selalu tersedia All On going
40 Aplikasi pupuk TBM harus 100 % All M4. Desember 18
41 Memastikan Monitoring Pemupukan sesuai dengan umur tanaman All On going
42 Pastikan kondisi piringan standart saat pemupukan All On going
43 Mengambil herbisida sesuai kebutuhan ( cukup untuk 3 hari) All On going
44 Mengurangi waktu standby unit All n WS On going
45 Perbaikan fungsi kontrol administrasi All On going
46 Corsscheck hasil kerja lapangan All On going
47 Pembuatan PKD dengan baik sebagai acuan perencanaan pekerjaan bulanan All On going
48 Realisasi pekerjaan harus berpedoman dengan PKD All On going
49 Pemeriksaan ZERP_LPT harus sesuai dengan yang ada di BKM dan di cek per 5 hari sekali All On going
50 Divisi harus mempunyai data biaya pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH dan menganalisa I,II,III,IV,VII On going
51 Manfaatkan Account Rawat Tanaman Inang untuk menanam lebih banyak jenis tanaman inang semua divisi. All M4. Februari 19
TOTAL

PROSENTASE (%)
 F - FU AAA
ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
ERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

TANGGAL VERIFIKASI :
ASISTEN SAAT AAA : SUTIWAN
ASISTEN SAAT FU AAA : SUTIWAN

HASIL
PARAMETER HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
a X
Perubahan status d SAP dan produksi pada blok TT 2015

Dokumentasi keadaan aktual

sanksi pada Buku potong buah

Monitoring perawatan dan PKD

Monitoring inspeksi, OPH, dan SE panen

Monitoring Inspeksi detail

Dokumentasi keadaan aktual

Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
Hasil grading aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Grading TBS
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tenaga kerja dan BKM
Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tenaga kerja
Kebutuhan tenaga kerja dan jumlah perumahan /
infrastruktur
Status karyawan di SAP
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Pengecekan PKD
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi
keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi
keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang dan Kartu Gudang
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring DAK dan Oles, Serta dokumentasi keadaan
aktual

Monitoring kastrasi
Monitoring kastrasi dan jumlah tenaga kerja
Monitoring HPT
Monitoring sensus

Dokumentasi keadaan aktual

SPK
Monitoring Pemupukan divisi
Monitoring Pemupukan divisi
Dokumentasi keadaan aktual
Bon Divisi dan Kartu gudang
MR Produktifitas Unit

PKD Divisi
Rencana dan realisasi di PKD
Arsip pemeriksaan LPT
Monitoring pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH
Monitoring Rawat inang dan dokumentasi

0 0

### ###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

SUTIWAN TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT TANGGAL VERIFIKASI

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE ASISTEN SAAT AAA
DIVISI : III (TIGA) ASISTEN SAAT FU AAA

NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER

1 Dilarang memotong pelepah basah pada kegiatan panen scout harvesting dan jika sudah ada kegiatan pruning maka
pelepah wajib disusun dengan rapih sesuai SOP I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual

2 Memberikan sanksi terhadap pemanen untuk buah tertinggal dan pemotongan pelepah tidak disusun pada ancak panen I,II,III,IV,VII On going sanksi pada Buku potong buah

3 Perawatan pada blok-blok panen terutama akses panen dapat diselesaikan sesuai rotasi I,II,III,IV,VII On going Monitoring perawatan dan PKD

Lebih meningkatkan melakukan inspeksi panen detail oleh semua lini pengelola kebun (Mdr-Asisten-Askep-EM) dan berikan
4 sangsi/ Denda terhadap kesalahan sesuai SE terbaru (pelepah sengkleh buah tinggal, brondol tinggal dll) inpeksi tiap hari I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring inspeksi, OPH, dan SE panen
lengkap dokumentasi

5 Membuat monitoring hasil inspeksi panen detail I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring Inspeksi detail

6 Menjaga akses panen agar selalu standar untuk meminimalkan avoidable losses I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual

7 Menurunkan semua buah dan brondolan busuk yang ada di pokok untuk menghindari terinfeksi jamur marasmius I,II,III,IV,VII M4. Februari 19 Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
8 Peningkatan kontrol kualitas buah I,II,III,IV,VII On going Hasil grading aktual
9 Pembuatan TPH, Melengkapi no TPH dan Koordinat (program m-Harvest) III M4. April 19 Dokumentasi keadaan aktual
10 Konsisten grading buah di TPH (filekan di Divisi & Est) I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring Grading TBS
11 Penumpukan brondolan sesuai dengan standar I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual
12 Penambahan tenaga pembrondol untuk memastikan pembrondol tidak tertinggal I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring tenaga kerja dan BKM
13 Sanitasi buah busuk. I,II,III,IV,VII M4. Maret 19 Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
14 Asisten secara bergantian crosschek blok-blok yang sudah diangkut TBS nya I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual
15 Penambahan tenaga pemanen I,II,III,IV,VII On going Monitoring tenaga kerja
Kebutuhan tenaga kerja dan jumlah perumahan /
16 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) I,II,III,IV,VII On going infrastruktur
17 Pengubahan status karyawan pemanen menjadi karyawan tetap (SKU/PKWT) I,II,III,IV,VII On going Status karyawan di SAP
18 Tidak diperbolehkan semprot MB secara blanket All On going Dokumentasi keadaan aktual
19 Takaran herbisida harus standart All M4. Desember 18 Dokumentasi keadaan aktual
20 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
21 Rotasi pekerjaan harus konsisten agar kondisi gulma terkendali dan blok standart All On going Pengecekan PKD
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi
22 Pemberantasan lalang sampai level wiping lalang All M4. Maret 19 keadaan aktual
23 Membuat monitoring pemberantasan lalang dan memastikan pengulangan 21 hari di up date secara konsisten All On going Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi
24 Memastikan saat penyemprotan posisi lalang berdekatan dengan pokok sawit TBM 1-2 harus hati-hati All On going keadaan aktual
25 Pastikan herbisida ada digudang dan pekerjaan lalang disesuaikan dengan jumlah herbisida All On going Monitoring Pemberantasan lalang dan Kartu Gudang
26 Memakai nozzle hollow cone untuk pekerjaan semprot lalang All On going Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring DAK dan Oles, Serta dokumentasi keadaan
27 Oles Anak kayu diameter >3 cm setelah dilakukan tebas anak kayu All On going aktual
28 Asisten harus selalu memberikan arahan standar kepada Mandor dan memberikan contoh saat akan melakukan pekerjaan
terutama pada pekerjaan baru atau diketahui hasil kerja yang tidak standar All On going
29 Mandor wajib menguasai standart pekerjaan yang akan diawasi All On going
30 Kastrasi dan sanitasi harus tepat waktu sesuai dengan SE yang berlaku All On going Monitoring kastrasi
31 Menambah tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan Kastrasi All On going Monitoring kastrasi dan jumlah tenaga kerja
32 Melaksanakan sensus dan aplikasi HPT sesuai jadwal All On going Monitoring HPT
33 Asisten Divisi H+1 melakukan sampling terhadap kebenaran hasil sensus All On going Monitoring sensus
34 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
35 Penggunaan alat kerja yang baik (parang kondisi tajam, cap sprayer tidak rusak) untuk menunjang output kerja All On going Dokumentasi keadaan aktual
36 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengejar tertinggalnya rotasi All On going SPK
37 Menganalisa cost pekerjaan untuk mengetahui permasalahan All On going
38 Unit Angkut Pupuk selalu tersedia All On going
39 Aplikasi pupuk TBM harus 100 % All M4. Desember 18 Monitoring Pemupukan divisi
40 Memastikan Monitoring Pemupukan sesuai dengan umur tanaman All On going Monitoring Pemupukan divisi
41 Pastikan kondisi piringan standart saat pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual
42 Memperbaiki Kotak herbisida yang rusak kuncinya III Sudah dikerjakan Dokumentasi keadaan aktual
43 Mengambil herbisida sesuai kebutuhan ( cukup untuk 3 hari) All On going Bon Divisi dan Kartu gudang
44 Mengurangi waktu standby unit All n WS On going MR Produktifitas Unit
45 Perbaikan fungsi kontrol administrasi All On going
46 Corsscheck hasil kerja lapangan All On going
47 Pembuatan PKD dengan baik sebagai acuan perencanaan pekerjaan bulanan All On going PKD Divisi
48 Realisasi pekerjaan harus berpedoman dengan PKD All On going Rencana dan realisasi di PKD
49 Pemeriksaan ZERP_LPT harus sesuai dengan yang ada di BKM dan di cek per 5 hari sekali All On going Arsip pemeriksaan LPT
50 Divisi harus mempunyai data biaya pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH dan menganalisa I,II,III,IV,VII On going Monitoring pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH
51 Manfaatkan Account Rawat Tanaman Inang untuk menanam lebih banyak jenis tanaman inang semua divisi. All M4. Februari 19 Monitoring Rawat inang dan dokumentasi
TOTAL

PROSENTASE (%)
 F - FU AAA
PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
UDIT NOVEMBER 2018

TANGGAL VERIFIKASI :
ASISTEN SAAT AAA : ARIK AGUS
ASISTEN SAAT FU AAA : ARIK AGUS

HASIL
HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
a X
 0 0

### ###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

ARIK AGUS TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI A
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE
DIVISI : IV (EMPAT)

NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU

Dilarang memotong pelepah basah pada kegiatan panen scout harvesting dan jika sudah ada kegiatan pruning maka pelepah wajib disusun dengan
1 rapih sesuai SOP I,II,III,IV,VII On going

2 Memberikan sanksi terhadap pemanen untuk buah tertinggal dan pemotongan pelepah tidak disusun pada ancak panen I,II,III,IV,VII On going
3 Perawatan pada blok-blok panen terutama akses panen dapat diselesaikan sesuai rotasi I,II,III,IV,VII On going

Lebih meningkatkan melakukan inspeksi panen detail oleh semua lini pengelola kebun (Mdr-Asisten-Askep-EM) dan berikan sangsi/ Denda terhadap
4 kesalahan sesuai SE terbaru (pelepah sengkleh buah tinggal, brondol tinggal dll) inpeksi tiap hari lengkap dokumentasi I,II,III,IV,VII M1. Januari 19

5 Membuat monitoring hasil inspeksi panen detail I,II,III,IV,VII M1. Januari 19

6 Menjaga akses panen agar selalu standar untuk meminimalkan avoidable losses I,II,III,IV,VII On going
7 Menurunkan semua buah dan brondolan busuk yang ada di pokok untuk menghindari terinfeksi jamur marasmius I,II,III,IV,VII M4. Februari 19
8 Peningkatan kontrol kualitas buah I,II,III,IV,VII On going
9 Pembuatan TPH, Melengkapi no TPH dan Koordinat (program m-Harvest) IV M4. April 19
10 Konsisten grading buah di TPH (filekan di Divisi & Est) I,II,III,IV,VII M1. Januari 19
11 Penumpukan brondolan sesuai dengan standar I,II,III,IV,VII On going
12 Penambahan tenaga pembrondol untuk memastikan pembrondol tidak tertinggal I,II,III,IV,VII M1. Januari 19
13 Sanitasi buah busuk. I,II,III,IV,VII M4. Maret 19
14 Asisten secara bergantian crosschek blok-blok yang sudah diangkut TBS nya I,II,III,IV,VII On going
15 Penambahan tenaga pemanen I,II,III,IV,VII On going
16 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) I,II,III,IV,VII On going
17 Pengubahan status karyawan pemanen menjadi karyawan tetap (SKU/PKWT) I,II,III,IV,VII On going
18 Tidak diperbolehkan semprot MB secara blanket All On going
19 Takaran herbisida harus standart All M4. Desember 18
20 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang berlaku All On going
21 Rotasi pekerjaan harus konsisten agar kondisi gulma terkendali dan blok standart All On going
22 Pemberantasan lalang sampai level wiping lalang All M4. Maret 19
23 Membuat monitoring pemberantasan lalang dan memastikan pengulangan 21 hari di up date secara konsisten All On going
24 Memastikan saat penyemprotan posisi lalang berdekatan dengan pokok sawit TBM 1-2 harus hati-hati All On going
25 Pastikan herbisida ada digudang dan pekerjaan lalang disesuaikan dengan jumlah herbisida All On going
26 Memakai nozzle hollow cone untuk pekerjaan semprot lalang All On going
27 Oles Anak kayu diameter >3 cm setelah dilakukan tebas anak kayu All On going
28 Asisten harus selalu memberikan arahan standar kepada Mandor dan memberikan contoh saat akan melakukan pekerjaan terutama pada pekerjaan
baru atau diketahui hasil kerja yang tidak standar All On going
29 Mandor wajib menguasai standart pekerjaan yang akan diawasi All On going
30 Melakukan tebas gawangan blok I.96 dan selanjutnya satu bulan setelah tebas, segera dilakukan penyemprotan semak IV M2. Januari 19
31 Lakukan pengendalian bambu pada Blok H.96 IV Sudah dikerjakan
32 Kastrasi dan sanitasi harus tepat waktu sesuai dengan SE yang berlaku All On going
33 Menambah tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan Kastrasi All On going
34 Melaksanakan sensus dan aplikasi HPT sesuai jadwal All On going
35 Asisten Divisi H+1 melakukan sampling terhadap kebenaran hasil sensus All On going
36 Pemadatan blok H.96, K.101, H.97 dan K.100 IV M2. Januari 19
37 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
38 Penggunaan alat kerja yang baik (parang kondisi tajam, cap sprayer tidak rusak) untuk menunjang output kerja All On going
39 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengejar tertinggalnya rotasi All On going
40 Menganalisa cost pekerjaan untuk mengetahui permasalahan All On going
41 Unit Angkut Pupuk selalu tersedia All On going
42 Aplikasi pupuk TBM harus 100 % All M4. Desember 18
43 Memastikan Monitoring Pemupukan sesuai dengan umur tanaman All On going
44 Pastikan kondisi piringan standart saat pemupukan All On going
45 Memberikan ektra Dolomite 1 Kg/ Pkk di blok K.101 dan J.101 terhadap tanaman yang menunjukan defisiensi Magnesium. IV M4. Desember 18
46 Mengambil herbisida sesuai kebutuhan ( cukup untuk 3 hari) All On going
47 Mengurangi waktu standby unit All n WS On going
48 Perbaikan fungsi kontrol administrasi All On going
49 Corsscheck hasil kerja lapangan All On going
50 Pembuatan PKD dengan baik sebagai acuan perencanaan pekerjaan bulanan All On going
51 Realisasi pekerjaan harus berpedoman dengan PKD All On going
52 Pemeriksaan ZERP_LPT harus sesuai dengan yang ada di BKM dan di cek per 5 hari sekali All On going
53 Divisi harus mempunyai data biaya pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH dan menganalisa I,II,III,IV,VII On going
54 Manfaatkan Account Rawat Tanaman Inang untuk menanam lebih banyak jenis tanaman inang semua divisi. All M4. Februari 19
TOTAL

PROSENTASE (%)
 F - FU AAA
P ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

TANGGAL VERIFIKASI :
ASISTEN SAAT AAA : ADE RETNO
ASISTEN SAAT FU AAA : ADE RETNO

HASIL
PARAMETER HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
a X

Dokumentasi keadaan aktual

sanksi pada Buku potong buah

Monitoring perawatan dan PKD

Monitoring inspeksi, OPH, dan SE panen

Monitoring Inspeksi detail

Dokumentasi keadaan aktual

Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual

Hasil grading aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Grading TBS
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tenaga kerja dan BKM
Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring tenaga kerja
Kebutuhan tenaga kerja dan jumlah perumahan / infrastruktur
Status karyawan di SAP
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual
Pengecekan PKD
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi keadaan
aktual
Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi keadaan
aktual
Monitoring Pemberantasan lalang dan Kartu Gudang
Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring DAK dan Oles, Serta dokumentasi keadaan aktual

Monitoring DAK dan Semprot semak

Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring kastrasi
Monitoring kastrasi dan jumlah tenaga kerja
Monitoring HPT
Monitoring sensus
Data SPH blok dan SAP

Dokumentasi keadaan aktual

SPK
Monitoring Pemupukan divisi
Monitoring Pemupukan divisi
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual dan Monitoring Pemupukan
Bon Divisi dan Kartu gudang
MR Produktifitas Unit

PKD Divisi
Rencana dan realisasi di PKD
Arsip pemeriksaan LPT
Monitoring pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH
Monitoring Rawat inang dan dokumentasi

0 0

### ###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

ADE RETNO TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISO
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE
DIVISI : VI (ENAM)

NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU

1 Tidak diperbolehkan semprot MB secara blanket All On going

2 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) All On going
3 Takaran herbisida harus standart All M4. Desember 18
4 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang berlaku All On going

5 Rotasi pekerjaan harus konsisten agar kondisi gulma terkendali dan blok standart All On going

6 Perbaikan perawatan garuk piringan yang semak VI M4. Desember 18

7 Pemberantasan lalang sampai level wiping lalang All M4. Maret 19

8 Membuat monitoring pemberantasan lalang dan memastikan pengulangan 21 hari di up date secara konsisten All On going

9 Memastikan saat penyemprotan posisi lalang berdekatan dengan pokok sawit TBM 1-2 harus hati-hati All On going

10 Pastikan herbisida ada digudang dan pekerjaan lalang disesuaikan dengan jumlah herbisida All On going

11 Memakai nozzle hollow cone untuk pekerjaan semprot lalang All On going

12 Oles Anak kayu diameter >3 cm setelah dilakukan tebas anak kayu All On going

13 Asisten harus selalu memberikan arahan standar kepada Mandor dan memberikan contoh saat akan melakukan pekerjaan terutama pada pekerjaan baru
atau diketahui hasil kerja yang tidak standar All On going
14 Mandor wajib menguasai standart pekerjaan yang akan diawasi All On going

15 Kastrasi dan sanitasi harus tepat waktu sesuai dengan SE yang berlaku All On going

16 Menambah tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan Kastrasi All On going

17 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) All On going

18 Melaksanakan sensus dan aplikasi HPT sesuai jadwal All On going

19 Asisten Divisi H+1 melakukan sampling terhadap kebenaran hasil sensus All On going

20 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going

21 Penggunaan alat kerja yang baik (parang kondisi tajam, cap sprayer tidak rusak) untuk menunjang output kerja All On going

22 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengejar tertinggalnya rotasi All On going

23 Menganalisa cost pekerjaan untuk mengetahui permasalahan All On going

24 Unit Angkut Pupuk selalu tersedia All On going

25 Aplikasi pupuk TBM harus 100 % All M4. Desember 18

26 Memastikan Monitoring Pemupukan sesuai dengan umur tanaman All On going

27 Pastikan kondisi piringan standart saat pemupukan All On going

28 Mengambil herbisida sesuai kebutuhan ( cukup untuk 3 hari) All On going

29 Pembuatan BA pemusnahan biji MB sebanyak 1 kg VI M4. Desember 18

30 Mengurangi waktu standby unit All n WS On going
31 Perbaikan fungsi kontrol administrasi All On going
32 Corsscheck hasil kerja lapangan All On going
33 Pembuatan PKD dengan baik sebagai acuan perencanaan pekerjaan bulanan All On going
34 Realisasi pekerjaan harus berpedoman dengan PKD All On going
35 Pemeriksaan ZERP_LPT harus sesuai dengan yang ada di BKM dan di cek per 5 hari sekali All On going
36 Manfaatkan Account Rawat Tanaman Inang untuk menanam lebih banyak jenis tanaman inang semua divisi. All M4. Februari 19
TOTAL

PROSENTASE (%)
 F - FU AAA
CTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
RIODE AUDIT NOVEMBER 2018

TANGGAL VERIFIKASI :
ASISTEN SAAT AAA : ANDRIKA
ASISTEN SAAT FU AAA : ANDRIKA

HASIL
PARAMETER HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
a X
Dokumentasi keadaan aktual
Kebutuhan tenaga kerja dan jumlah
perumahan / infrastruktur
Dokumentasi keadaan aktual
Dokumentasi keadaan aktual

Pengecekan PKD

Dokumentasi keadaan aktual

Monitoring Pemberantasan lalang dan

dokumentasi keadaan aktual

Monitoring Pemberantasan lalang

Monitoring Pemberantasan lalang dan

dokumentasi keadaan aktual
Monitoring Pemberantasan lalang dan
Kartu Gudang

Dokumentasi keadaan aktual

Monitoring DAK dan Oles, Serta

dokumentasi keadaan aktual
Monitoring kastrasi

Monitoring kastrasi

Monitoring kastrasi dan jumlah tenaga

kerja

Monitoring HPT

Monitoring sensus

Dokumentasi keadaan aktual

SPK

Monitoring Pemupukan divisi

Monitoring Pemupukan divisi

Dokumentasi keadaan aktual

Bon Divisi dan Kartu gudang

BA pemusnahan
MR Produktifitas Unit

PKD Divisi
Rencana dan realisasi di PKD
Arsip pemeriksaan LPT
Monitoring Rawat inang dan dokumentasi

0 0

### ###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

ANDRIKA TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT TANGGAL VERIFIKASI

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE ASISTEN SAAT AAA
DIVISI : VII (TUJUH) ASISTEN SAAT FU AAA

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a
Dilarang memotong pelepah basah pada kegiatan panen scout harvesting dan jika sudah ada kegiatan pruning maka
1 pelepah wajib disusun dengan rapih sesuai SOP I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual

Memberikan sanksi terhadap pemanen untuk buah tertinggal dan pemotongan pelepah tidak disusun pada ancak
2 panen I,II,III,IV,VII On going sanksi pada Buku potong buah

3 Perawatan pada blok-blok panen terutama akses panen dapat diselesaikan sesuai rotasi I,II,III,IV,VII On going Monitoring perawatan dan PKD
Lebih meningkatkan melakukan inspeksi panen detail oleh semua lini pengelola kebun (Mdr-Asisten-Askep-EM) dan
4 berikan sangsi/ Denda terhadap kesalahan sesuai SE terbaru (pelepah sengkleh buah tinggal, brondol tinggal dll) inpeksi I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring inspeksi, OPH, dan SE panen
tiap hari lengkap dokumentasi

5 Membuat monitoring hasil inspeksi panen detail I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring Inspeksi detail
6 Menjaga akses panen agar selalu standar untuk meminimalkan avoidable losses I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual
7 Menurunkan semua buah dan brondolan busuk yang ada di pokok untuk menghindari terinfeksi jamur marasmius I,II,III,IV,VII M4. Februari 19 Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
8 Peningkatan kontrol kualitas buah I,II,III,IV,VII On going Hasil grading aktual
9 Pembuatan TPH, Melengkapi no TPH dan Koordinat (program m-Harvest) VII M4. April 19 Dokumentasi keadaan aktual
10 Konsisten grading buah di TPH (filekan di Divisi & Est) I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring Grading TBS
11 Penumpukan brondolan sesuai dengan standar I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual
12 Penambahan tenaga pembrondol untuk memastikan pembrondol tidak tertinggal I,II,III,IV,VII M1. Januari 19 Monitoring tenaga kerja dan BKM
13 Sanitasi buah busuk. I,II,III,IV,VII M4. Maret 19 Monitoring sanitasi dan dokumentasi keadaan aktual
14 Asisten secara bergantian crosschek blok-blok yang sudah diangkut TBS nya I,II,III,IV,VII On going Dokumentasi keadaan aktual
15 Penambahan tenaga pemanen I,II,III,IV,VII On going Monitoring tenaga kerja
Kebutuhan tenaga kerja dan jumlah perumahan /
16 Menyiapkan infrastruktur pendukung (Rumah , MCK dll) I,II,III,IV,VII On going infrastruktur
17 Pengubahan status karyawan pemanen menjadi karyawan tetap (SKU/PKWT) I,II,III,IV,VII On going Status karyawan di SAP
18 Tidak diperbolehkan semprot MB secara blanket All On going Dokumentasi keadaan aktual
19 Takaran herbisida harus standart All M4. Desember 18 Dokumentasi keadaan aktual
20 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang berlaku All On going Dokumentasi keadaan aktual
21 Rotasi pekerjaan harus konsisten agar kondisi gulma terkendali dan blok standart All On going Pengecekan PKD
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi
22 Pemberantasan lalang sampai level wiping lalang All M4. Maret 19 keadaan aktual
23 Membuat monitoring pemberantasan lalang dan memastikan pengulangan 21 hari di up date secara konsisten All On going Monitoring Pemberantasan lalang
Monitoring Pemberantasan lalang dan dokumentasi
24 Memastikan saat penyemprotan posisi lalang berdekatan dengan pokok sawit TBM 1-2 harus hati-hati All On going keadaan aktual
25 Pastikan herbisida ada digudang dan pekerjaan lalang disesuaikan dengan jumlah herbisida All On going Monitoring Pemberantasan lalang dan Kartu Gudang
26 Memakai nozzle hollow cone untuk pekerjaan semprot lalang All On going Dokumentasi keadaan aktual
Monitoring DAK dan Oles, Serta dokumentasi keadaan
27 Oles Anak kayu diameter >3 cm setelah dilakukan tebas anak kayu All On going aktual
28 Asisten harus selalu memberikan arahan standar kepada Mandor dan memberikan contoh saat akan melakukan
pekerjaan terutama pada pekerjaan baru atau diketahui hasil kerja yang tidak standar All On going

29 Mandor wajib menguasai standart pekerjaan yang akan diawasi All On going
30 Kastrasi dan sanitasi harus tepat waktu sesuai dengan SE yang berlaku All On going Monitoring kastrasi
31 Menambah tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan Kastrasi All On going Monitoring kastrasi dan jumlah tenaga kerja
32 Melaksanakan sensus dan aplikasi HPT sesuai jadwal All On going Monitoring HPT
33 Asisten Divisi H+1 melakukan sampling terhadap kebenaran hasil sensus All On going Monitoring sensus
34 Memaksimalkan jam kerja karyawan All On going
35 Penggunaan alat kerja yang baik (parang kondisi tajam, cap sprayer tidak rusak) untuk menunjang output kerja All On going Dokumentasi keadaan aktual
36 Lakukan sistem borongan atau kerja target jika dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengejar tertinggalnya rotasi All On going SPK
37 Menganalisa cost pekerjaan untuk mengetahui permasalahan All On going
38 Unit Angkut Pupuk selalu tersedia All On going
39 Aplikasi pupuk TBM harus 100 % All M4. Desember 18 Monitoring Pemupukan divisi
40 Memastikan Monitoring Pemupukan sesuai dengan umur tanaman All On going Monitoring Pemupukan divisi
41 Pastikan kondisi piringan standart saat pemupukan All On going Dokumentasi keadaan aktual
42 Mengambil herbisida sesuai kebutuhan ( cukup untuk 3 hari) All On going Bon Divisi dan Kartu gudang
43 Mengurangi waktu standby unit All n WS On going MR Produktifitas Unit
44 Perbaikan fungsi kontrol administrasi All On going
45 Corsscheck hasil kerja lapangan All On going
46 Pembuatan PKD dengan baik sebagai acuan perencanaan pekerjaan bulanan All On going PKD Divisi
47 Realisasi pekerjaan harus berpedoman dengan PKD All On going Rencana dan realisasi di PKD
48 Pemeriksaan ZERP_LPT harus sesuai dengan yang ada di BKM dan di cek per 5 hari sekali All On going Arsip pemeriksaan LPT
49 Divisi harus mempunyai data biaya pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH dan menganalisa I,II,III,IV,VII On going Monitoring pekerjaan pasang dan kumpul lapis TPH
50 Manfaatkan Account Rawat Tanaman Inang untuk menanam lebih banyak jenis tanaman inang semua divisi. All M4. Februari 19 Monitoring Rawat inang dan dokumentasi
77
TOTAL 0

PROSENTASE (%) ###

 F - FU AAA
AN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
DIT NOVEMBER 2018

TANGGAL VERIFIKASI :
ASISTEN SAAT AAA : ANDRIKA S
ASISTEN SAAT FU AAA : ANDRIKA S

HASIL
HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA
X
 0

###

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

ANDRIKA TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT JANUARI 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE ASISTEN SAAT AAA :
DIVISI : ASISTEN SAAT FU AAA :

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY BATAS WAKTU PARAMETER H
a X
1 Sinkronisasi data SAP dan MR M4. Februari 19 Tidak ada selisih data SAP dan MR
TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
CTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
ERIODE AUDIT JANUARI 2018

:
:
:

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT BULAN VERIFIKASI :

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE ASISTEN SAAT AAA
DIVISI ASISTEN SAAT FU AAA

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
Permintaan material seperti Metyl Metsulfuron harus seimbang sesuai dengan campurannya seperti
1 paraquat KTU, GC On going

Kirim pestisida Decis 2,5 EC sebanyak 115 Liter dan Bayfolan sebanyak 25 Liter dapat dimutasikan kepada
2 Kebun yang memiliki pembibitan kelapa sawit KTU, GC M4. Desember 18 Data move stock gudang

3 Alokasi pupuk dead stok misalnya pupuk Dolomit, TSP, RP & NPK 15 KTU,GC Koord. Budget dan Ops HO Kartu gudang dan Bin card
TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
N PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
AUDIT NOVEMBER 2018

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 FORM FOLLOW UP ACTION PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
PERIODE AUDIT NOVEMBER 2018

PT : NUSARAYA AGRO SAWIT BULAN VERIFIKASI

ESTATE : MEJANG INDAH ESTATE ASISTEN SAAT AAA
DIVISI : WORKSHOP ASISTEN SAAT FU AAA

HASIL
NO TEMUAN AUDIT AGRONOMI & ADVISORY DIVISI BATAS WAKTU PARAMETER
a X
1 Kalibrasi pemakaian BBM dan BA (3 bulan sekali) WS Sudah (On going) Data Kalibrasi dan dokumentasi
2 Pelaksanaan service rutin on time WS On going Monitoring P2H
3 Analisa penyebab over budget WS Klarifikasi comment
4 Memperpendek waktu breakdown WS On going
5 Perbaikan sistem administrasi limbah B3 HSE, WS On going Dokumentasi keadaan aktual

TOTAL 0 0

PROSENTASE (%) ### ###

 F - FU AAA
PLAN AUDIT AGRONOMI AND ADVISORY
AUDIT NOVEMBER 2018

:
: FERY ROSYADI
: FERY ROSYADI

HASIL VERIFIKASI TEMUAN AAA

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : ASISTEN DIVISI : FRENDI

DIVISI : BIBITAN TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Master Bibit
2 Berita Acara Seleksi Bibit PN / MN
3 Perawatan manual PN / MN
4 Perawatan Chemist PN / MN
5 Pemupukan
6 Pengiriman bibit PN / MN
7 HPT
8 PDO Bulanan + Jumlah TK
9 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
10 Cek List LPT (Hard Copy)
11 Aplikasi Fiber
12 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
13 Cek List Knapsak Mingguan
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,

ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: FRENDI
:

KETERANGAN

op/komputer)
an)
tidak

DIBUAT OLEH,

TRI WAHYU LUCASZ

ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : NUSA / MJIE ASISTEN DIVISI : ADE DHARMA

DIVISI :I TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
 WAHYU EKA
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: ADE DHARMA
:

KETERANGAN

ptop/komputer)
ngan)
au tidak

DIBUAT OLEH,
NICO SETIAWAN
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : NUSA / MJIE ASISTEN DIVISI : SUTIWAN

DIVISI : II TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KET
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak
 F - MAD

TORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: SUTIWAN
:

KETERANGAN

DISETUJUI OLEH, DIBUAT OLEH,

 SUTIWAN TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN DIVISI ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : NUSA / MJIE ASISTEN DIVISI : ARIK AGUS

DIVISI : III TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGA
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
 ARIK AGUS
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: ARIK AGUS
:

KETERANGAN

omputer)

DIBUAT OLEH,
NICO SETIAWAN
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : NUSA / MJIE ASISTEN DIVISI :ADE RETNO

DIVISI : IV TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
 ADE RETNO
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

NG DAN ADMINISTRASI DIVISI

:ADE RETNO
:

KETERANGAN

mputer)

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : NUSA / MJIE ASISTEN DIVISI : Andrika

DIVISI : VI TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: Andrika
:

KETERANGAN

ptop/komputer)
ngan)
au tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC
 CEK LIST MONITORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

PT / ESTATE : NUSA / MJIE ASISTEN DIVISI : ANDRIKA

DIVISI : VII TGL. CEK LIST :

KETERSEDIAAN
NO JENIS MONITORING KETERANGAN
a X
1 Produksi Harian & Bulanan (Statistik)
2 Restan
3 Interval/Pusingan Panen
4 Inspeksi Panen Detail (Asst. & Mdr)
5 Grading TPH (Asst. & Mdr)
6 Pemupukan
7 Lalang
8 Perawatan Manual
9 Perawatan Chemis
10 Aplikasi Janjang Kosong
11 Sensus & Aplikasi Racun Tikus
12 HPT - Ulat Api / Orang Utan
13 Penyisipan (Pemadatan/Ganti Pkk Mati)
14 Kastrasi (TBM & Sisipan)
15 Santasi (TBM & Sisipan)
16 Tunas Pokok/Pruning
17 Kartu Gudang (Update & Sesuai Aktual)
18 PKD Tahunan
19 PDO Bulanan + Jumlah TK
20 Pekerjaan Borongan (SPK & BAPP)
21 Cek List LPT (Hard Copy)
22 Pengerasan Jalan (SPK & BAPP)
23 Peta Kondisi Jalan
24 Cek List Knapsak Mingguan
25 Form/Laporan P2H
TOTAL 0 0
PROSENTASE (%) #DIV/0! #DIV/0!

Catatan :
- Monitoring harus dalam bentuk manual/hard copy (tidak dilaptop/komputer)
- Monitoring harus disertakan peta realisasi kerja (CPT & Gawangan)
- Keterangan berisi kelengkapan monitoring beserta update atau tidak

DISETUJUI OLEH,
 ANDRIKA
ASISTEN DIVISI
 F - MAD

ORING DAN ADMINISTRASI DIVISI

: ANDRIKA
:

KETERANGAN

op/komputer)
an)
tidak

DIBUAT OLEH,
TRI WAHYU LUCASZ
ASISTEN QC