Rapport Audit SV2 - SGSP 2024

Aide sur le remplissage du RAI
Version 06/05/2024
Ajout de la ligne "identification des PRP" pour les audits food , rubrique "Rapport d'audit étape 1"
Version 03/01/2023
Ajout des objectifs de l'audit , durée de l'audit, rubrique "RAI étape 2 - f1",
suppression SF16 & SF17 & SF03 pour OHSAS 18001 & ISO 22000 V 2005,
Version 26/03/2020
Ajout des remarques par rapport à l'utlisation des TIC lors des audits à distance - rubrique "RAI étape 2 - Synthèse 1"
Version 09/01/2020
Ajout du niveau d'intégration du système de management intégré lors de l'audit Etape 1 et sur site
Version du 04/06/2019
Mise à jour du modèle excel afin de se conformer au modèle groupe
Mise à jour suite au Workshop réalisé le 29/05/2019
Changement du modèle en version word conformément au modèle groupe (UKAS)
Version du 02/01/16
Modification
Ajout d'un onglet spécifique à la transition et la réfétence à la nouvelle version 2015 des normes dans la page data
Révision des élèments à auditer dans l'étape 1 adaptés à la nouvelle version 2015 des normes
Révision du SF16, SF17, SF03 selon la nouvelle version 2015 des normes
Ajout d'une rubrique commentaire suite à l'audit de transition dans le rapport Etape2 - F3
Version du 18/02/13
Correction affichage / masquage ligne sur onglet f3
Correction message sur SF03 incomplètes
Version du 21/01/13
Intégration de l'ISO 20121, ISO 29990
Ajout de combinaison de référentiel (9/14/NFV/22, 9/14/AQAP, 14K/AQAP, 9/29990)
Intégration des exigences de l'ISO 17021:2011
Notion d'audit combiné, conjoint, intégré
Modification de la structure du plan d'audit
Création des PV de réunion d'ouverture et de clôture, d'un onglet divergence d'opinion (en cas de contestation de NC)
Suppression du référentiel EN 91xx
Ajout du référentiel ISO 50001
Ajout d'une partie spécifique dans l'onglet rapport d'audit étape 2 - f3 pour l'AQAP
Ajout combinaison NFV 01-005/ NFV 01-007
Ajout HACCP dans la liste des référentiels
Version du 18/03/2011 V2
Changement du nom du signataire des certificats
Combinaisons supplémentaires : NFV01-007-14001, AQAP-9001, AQAP-EN9100, AQAP-EN9100-9001, 9001-22000-NFV01005-NFV01007
Modification de la gestion de l'annexe
Modification des dates de levée des NC
Combinaisons supplémentaires : 9001-NFV01-005-NFV01-007, 9001-22000-NFV01-005-NFV01-007
Combinaisons supplémentaires : 9001-EN-AQAP, PEFC Gestion forestière durable, 14001 - PEFC Gestion forestière durable
Gestion des multi-sites pour les annexes des certificats
Société Générale des Services &
Nom du client :
Prestations (SGSP)
Numéro d'Affaire : 45.2022.xxxx Normes utilisées
Type d'audit : audit de suivi N° 2 ISO 9001 : 2015 0
Avec extension Non ISO 9001 : 2015
Avec Transition NON
Responsable d'audit : Imed BEN YEDDER
Auditeurs :
Audit Combiné/Intégré non applicable

Contrat multi-site Non
Informations documentées / Documents du

Manuel qualité de SGSP du 15/05/2024
système de management (version, date …)
PRESTATIONS DE GESTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES

Domaine d'application 1ère langue NUISIBLES : DERATISATION, DESINSECTISATION, DESINFECTION,
DEREPTILISATION & LUTTE CONTRE LES CHATS ERRANTS
Domaine d'application 2ème langue
Domaine d'application 3ème langue
Date de début de l'audit Annuels 1

Date du fin de l'audit 6/1/2024
Date d'expiration du cycle précédant 11/11/2025
Personne représentant la direction de l'organisme Safa RAHMOUNI

Adresse Email [email protected]
Téléphone (216) 36 294 070
Nom du site Adresse ligne 1 Adresse ligne 2 Code postal Ville Pays
Résidence Venizia - 2éme étage
1 SGSP Tunis TUNISIE
Bureau 2 – Lac 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Certification ISO 9001 : 2015
Rapport d'audit de suivi N° 2
Société Générale des

Services & Prestations
(SGSP)
Imed BEN YEDDER
Responsable d'audit
Numéro d'Affaire : 45.2022.xxxx Bureau Veritas Certification
Bureau Veritas Certification Revue documentaire SF16
Nom de l'organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)
Numéro d'affaire : 45.2022.xxxx
Normes de référence : ISO 9001 : 2015

Informations documentées /
Documents du système de Manuel qualité de SGSP du 15/05/2024
management (version, date …)
14001
ISO
Thèmes abordés O N Preuves d'audit
Contexte de l'organisme 4
Compréhension del'organisme et de son contexte 4.1
Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 4.2
Détermination du domaine d'application du SME 4.3
Système de management de l'environnement 4.4
Responsabilité de la direction 5
Leadership et engagement 5.1
Politique Environnementale 5.2
Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 5.3
Planification 6
Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 6.1
Généralités 6.1.1
Aspects environnementaux 6.1.2
Obligations de conformité 6.1.3
Planification d'actions 6.1.4
Objectifs qualité et planification pour les atteindre 6.2
Support 7
Ressources 7.1
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4
Informations documentées 7.5
Réalisation des activités opérationnelles 8
Planification et maîtrise opérationnelles 8.1
Préparation et réponse aux situations d'urgence 8.2
Evaluation des performances 9
Surveillance, mesure, analyse et évaluation 9.1
Evaluation de la conformité 9.1.2
Audit interne 9.2
Revue de direction 9.3
Amélioration 10
Généralités 10.1
Non-conformités et actions correctives 10.2
Amélioration continue 10.3
Utilisation du logo BUREAU VERITAS CERTIFICATION
COMMENTAIRES
NOM : Imed BEN YEDDER Date :
Rapport d'audit Rev.04/06/2019 Page 5/22


45001
ISO
Détermination du domaine d'application du SMSST 4.3
Système de management de la SST 4.4
Politique de SST 5.2
Consultation & Participation 5.4
Planification 6
Identification des dangers et évaluation des risques et opportunités 6.1.2
Détermination des exigences légales et autres applicables 6.1.3
Support 7
Ressources 7.1
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4
Audit interne 9.2
Amélioration 10
Généralités 10.1
COMMENTAIRES


22000:20
ISO
18
Détermination du domaine d'application du SMSDA 4.3
Système de management de la SDA 4.4
Responsabilité et engagement de la direction 5.1
Politique SDA 5.2
Planification 6
Planification des modifications 6.3
Support 7
Ressources 7.1
Ressources
RessourcesHumaines
Humaines 7.1.2
Infrastructures 7.1.3
Environnement du travail 7.1.4
Eléments du SMSDA élaborés en externe 7.1.5
Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes 7.1.6
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4
Programme Prérequis 8.2
Système de traçabilité 8.3
Préparation et réponse aux stituations d'urgence 8.4
Maîtrise des dangers 8.5
Etapes initiales permettant l'analyse des dangers 8.5.1
Analyse des dangers 8.5.2
Validation de mesures de maitrise et de combinaison de mesures de maîtrise 8.5.3
Plan de maîtrise des dangers (Plan HACCP/Plan PRPo) 8.5.4
Actuatlisation des informations spécifiants les PRP et les plan de maîtrise des dangers 8.6
Maîtrise des activités de surveillance et de mesure 8.7
Vérification relative au PRP et plan de maîtrise des dangers 8.8
Maîtrise des non conformités des produits et des processus 8.9
Audit interne 9.2
Amélioration 10
Actualisation du SMSDA 10.3
COMMENTAIRES


OHSAS
18001
Exigences générales 4.1

Politique SST 4.2
Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des mesures de ma 4.3.1
Exigences légales et autres exigences 4.3.2
Objectifs et programmes 4.3.3
Ressources, rôles, responsabilité, obligations de rendre compte et autorités 4.4.1
Compétence, sensibilisation et formation 4.4.2
Communication, participation et consultation 4.4.3
Documentation 4.4.4
Contrôle des documents 4.4.5
Maîtrise opérationnelle 4.4.6
Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir 4.4.7
Mesure et surveillance de la performance 4.5.1
Evaluation de conformité 4.5.2
Recherche d'incidents, non-conformité, analyse des données, actions correctives et pr 4.5.3
Maîtrise des enregistrements 4.5.4
Audit interne 4.5.5
COMMENTAIRES


22000:20
ISO
05
Exigences relatives à la documentation 4.2
Responsabilités de la direction 5
Engagement de la direction 5.1
Politique de sécurité des denrées alimentaires 5.2
Planification du système de management de la sécurité des denrées alimentaires 5.3
Responsabilité et autorité 5.4
Responsable de l'équipe chargée de la sécurité des denrées alimentaires 5.5
Communication 5.6
Préparation et réponse aux urgences 5.7
Management des ressources 6
Mise à disposition des ressources 6.1
Ressources humaines 6.2
Infrastructures 6.3
Environnement de travail 6.4
Planification et réalisation de produits sûrs 7
Généralités 7.1
Programmes prérequis (PRP) 7.2
Etapes initiales permettant l'analyse des dangers 7.3
Analyse des dangers 7.4
Etablissement des programmes prérequis opérationnels (PRP opérationnels) 7.5
Etablissement du plan HACCP 7.6
Mise à jour des informations initiales et des documents spécifiant les PRP et le plan 7.7
HACCP
Planification de la vérification 7.8
Maîtrise des non-conformités 7.10
Validation, vérification et amélioration du système de management de la sécurité des 8

denrées alimentaires
Généralités 8.1
Validation des combinaisons de mesures de maîtrise 8.2
Maîtrise de la surveillance et du mesurage 8.3
Vérification du système de management de la sécurité des denrées alimentaires 8.4
Amélioration 8.5
COMMENTAIRES

Bureau Veritas Certification Rapport d'audit étape 2 - Synthèse
Numéro d'Affaire : 45.2022.xxxx
Rapport de synthèse de l’audit :

Point Fort du Système de management
- Engagement de la Direction effectif dans la démarche Qualité (stratégie claire, portefeuille clients)
- Implication et motivation du personnel audité notamment du RMQ et des pilotes de processus dans la mise
en œuvre et l'amélioration du SMQ,
- Pertinence et adéquation du système documentaire,
-Portefeuille clients diversifiés
Opportunités d'amélioration:
- Améliorer le système de sauvegarde des données informatisées (rapport client, données clients),
- Améliorer les dispositifs de suivi des projets commerciaux (état d'avancement, exigences clients,
dispositions particulières,
- Améliorer la gestion et l'identification des documents externes (FDS, fiches d'homologation)
- Clarifier les critères de qualification des auditeurs internes,
- Améliorer la planification, le suivi et la gestion des prestations de services,
- Développer le reporting relatif aux prestations réalisées.
Divergences d'opinions non résolues entre l'équipe d'audit et les audités

RAS
Rapport d'audit Page 10/22

Bureau Veritas Certification SF03
Organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP) Départements/Processus
Numéro d'affaire : 45.2022.xxxx A B C D E F G H I
(1) Imed BEN YEDDER (5) 0
(2) 0 (6) 0
(3) 0 (7) 0
(4) 0 (8) 0
Leadership et Engagement 5.1

Planification 6

Obligation de conformité 6.1.3
Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre 6.2
Définition des objectifs environnementaux 6.2.1
Planification des objectifs environnementaux 6.2.2

Support 7
Ressources 7.1
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4
Communication interne 7.4.2
Communication externe 7.4.3
Création et mise à jour 7.5.2
Maîtrise des informations documentées 7.5.3


Audit interne 9.2

Programme d'audit interne 9.2.2

Amélioration 10
Généralités 10.1

COMMENTAIRES
Revue des modifications apportées au périmètre certifié x
Efficacité des actions correctives relatives aux précédentes SF02 /
TOTAL X
"/" = exigence auditée et aucun rapport de non-conformité (SF02) établi
"nb" = exigence auditée et nombre de SF02 établies

(2) 0 (6) 0
(3) 0 (7) 0
(4) 0 (8) 0
Leadership et Engagement 5.1
Politique SST 5.2

Planification 6

Détermination des exigences légales et autres exigences 6.1.3
Objectifs SST et planification pour les atteindre 6.2
Définition des objectifs SST 6.2.1
Planification des objectifs SST 6.2.2

Support 7
Ressources 7.1
Compétences 7.2
Sensibilisation/Prise de conscience 7.3
Communication 7.4

Elimination des dangers et réduction des risques pour la SST 8.1.2
Pilotage de changement 8.1.3
Acquisition de biens et services 8.1.4

Audit interne 9.2

Programme d'audit interne 9.2.2

Amélioration 10
Généralités 10.1
Evénements indésirables, non-conformités et actions correctives 10.2

COMMENTAIRES
TOTAL X

(2) 0 (6) 0
(3) 0 (7) 0
(4) 0 (8) 0

Politique SST 4.2
Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des mesures de maîtris
4.3.1

Documentation 4.4.4
Recherche d'incidents, non-conformité, analyse des données, actions correctives et préven
4.5.3

Audit interne 4.5.5

COMMENTAIRES
TOTAL X

(2) 0 (6) 0
(3) 0 (7) 0
(4) 0 (8) 0
Détermination du domaine d'application de la SDA 4.3
Système de management de la qualité 4.4
Politique Qualité 5.2

Etablissement de la politique relative à la SDA 5.2.1
Communication de la pilitique relative à la SDA 5.2.2

Planification 6

Support 7
Ressources 7.1
Généralités
7.1.1
Ressources Humaines
Ressources Humaines 7.1.2
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4

Gestion des situations d'urgence et des incidents 8.4.2
Vérification 8.8.1
Analyse des résultats des activités de vérification 8.8.2
Correction 8.9.2
Action corrective 8.9.3
Devenir des produits potentiellement dangereux 8.9.4
Retrait/Rappel 8.9.5

Analyse et évaluation 9.1.2
Audit interne 9.2

Eléments d'entrée de la revue de direction 9.3.2
Eléments de sortie de la revue de direction 9.3.3

Amélioration 10


COMMENTAIRES
TOTAL X

(2) 0 (6) 0
(3) 0 (7) 0
(4) 0 (8) 0
Communication 5.6
Infrastructures 6.3
Généralités 7.1
Mise à jour des informations initiales et des documents spécifiant les PRP et le plan 7.7
HACCP
Validation, vérification et amélioration du système de management de la sécurité des 8

denrées alimentaires
Généralités 8.1
Amélioration 8.5

COMMENTAIRES
TOTAL X

Bureau Veritas Certification Rapport de Non Conformité - SF02
SF02 Non-conformité (SF02) Numéro

d'affaire : 45.2022.xxxx
Organisme Société Générale des Services & Prestations (SGSP) Non-conformité n° 1 / 1

Achat et gestion des prestataires
Type d'audit : audit de suivi N° 2 Processus
externes Responsable d’audit : Imed BEN YEDDER
Date : 6/1/2024 Référentiel(s) Clause(s) Autre document Auditeur :

ISO 9001:2015 8.4
Représentant de
Non-conformité mineure Safa RAHMOUNI
l’entreprise :
Description et Preuve
Le dispositif de maitrise des activités externalisées n'est pas mise en œuvre d'une manière efficace (exemple : la prestation des techniciens et
manœuvres pour la lutte contre les nuisibles).
Exigences
8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes
8.4.1 Généralités
L’organisme doit s’assurer que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes
sont conformes aux exigences.
L’organisme doit déterminer la maîtrise devant être appliquée aux processus, produits et services
fournis par des prestataires externes lorsque:
a) les produits et services fournis par des prestataires externes sont destinés à être intégrés dans les
propres produits et services de l’organisme;
b) les produits et services sont fournis directement au(x) client(s) par des prestataires externes pour
le compte de l’organisme;
c) un processus ou une partie d’un processus est réalisé par un prestataire externe à la suite d’une
décision de l’organisme.
L’organisme doit déterminer et appliquer des critères pour l’évaluation, la sélection, la surveillance des
performances et la réévaluation des prestataires externes, fondés sur leur aptitude à réaliser des processus
ou fournir des produits et services conformes aux exigences. L’organisme doit conserver les informations
documentées concernant ces activités et toutes les actions nécessaires résultant des évaluations.
Non-conformité à solder par le responsable d'audit avant le 30/08/24

Problème corrigé à l'issue de l'étape 2
Commentaires du responsable d'audit :
A compléter par l’organisme

Corrections apportées :
Analyse des causes :

Bureau Veritas Certification Rapport de Non Conformité - SF02
Action(s) corrective(s) :
Nom ou visa du représentant de

Date de mise en œuvre prévue Safa RAHMOUNI
l'organisme
Validation du plan d'actions corrective (à compléter par l’auditeur)
Acceptée : Déclassée : A confirmer lors d'audits ultérieurs :
Auditeur : Imed BEN YEDDER Date :
Commentaires (par rapport la correction, l'analyse des causes et l'action corrective)
Vérification de la mise en œuvre (à compléter par l’auditeur)

Auditeur : Imed BEN YEDDER Date :
Commentaires (y compris la référence à des enregistrements ayant permis de confirmer la mise en œuvre des actions) :

Bureau Veritas Certification Programme de Surveillance - SF17
Organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)
14001
ISO
Thèmes abordés SV1 SV2 SV3 SV4 SV5
Planification 6
Obligations de conformité 6.1.3
Support 7
Ressources 7.1
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4
Audit interne 9.2

Amélioration 10
Généralités 10.1
Revue des modifications apportées au périmètre certifié * * * * *
Efficacité des actions correctives relatives aux précédentes SF02 * * * * *
Nombre d'homme x jour par visite (site+Prép./Rapport)
Nombre de sites à visiter
Pour les entreprises multi sites, le siège social doit être audité à chaque visite.
Les exigences marquées d'une * doivent être auditées
Travail posté (indiquer le numéro du shift par audit de surveillance)

Processus à auditer lors des suivis :
Visites de surveillance préparées par : Imed BEN YEDDER
Commentaires :

45001
ISO
Politique de SST 5.2
Planification 6
Détermination des exigences légales et autres applicables 6.1.3
Support 7
Ressources 7.1
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4
Audit interne 9.2

Amélioration 10
Généralités 10.1

Commentaires :

45001
ISO

Politique SST 4.2
Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des mesures de maîtrise
4.3.1

Documentation 4.4.4
Recherche d'incidents, non-conformité, analyse des données, actions correctives et préventives
4.5.3

Audit interne 4.5.5

Commentaires :

22000 :
2018
ISO
Détermination du domaine d'application du SMSDA 4.3
Système de management de la SDA 4.4
Responsabilité et engagement de la direction 5.1
Politique SDA 5.2
Planification 6
Support 7
Ressources 7.1
Ressources
RessourcesHumaines
Humaines 7.1.2
Compétences 7.2
Sensibilisation 7.3
Communication 7.4
Audit interne 9.2
Amélioration 10

Commentaires :

22000 :
2005
ISO

Communication 5.6
Infrastructures 6.3
Généralités 7.1
Mise à jour des informations initiales et des documents spécifiant les PRP et le plan HACCP 7.7
Validation, vérification et amélioration du système de management de la sécurité des denrées 8
alimentaires
Généralités 8.1

Amélioration 8.5

Commentaires :

Rapport Audit SV2 - SGSP 2024

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Aide sur le remplissage du RAI

Audit Combiné/Intégré non applicable

Informations documentées / Documents du

PRESTATIONS DE GESTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES

Domaine d'application 2ème langue

Domaine d'application 3ème langue

Date de début de l'audit Annuels 1

Personne représentant la direction de l'organisme Safa RAHMOUNI

Rapport d'audit de suivi N° 2

Société Générale des

Imed BEN YEDDER

Nom de l'organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)

Numéro d'affaire : 45.2022.xxxx

Normes de référence : ISO 9001 : 2015

NOM : Imed BEN YEDDER Date :

Rapport d'audit Rev.04/06/2019 Page 5/22

Nom de l'organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)

Numéro d'affaire : 45.2022.xxxx

Normes de référence : ISO 9001 : 2015

NOM : Imed BEN YEDDER Date :

Rapport d'audit Rev.04/06/2019 Page 6/22

Nom de l'organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)

Numéro d'affaire : 45.2022.xxxx

Normes de référence : ISO 9001 : 2015

NOM : Imed BEN YEDDER Date :

Rapport d'audit Rev.04/06/2019 Page 7/22

Nom de l'organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)

Numéro d'affaire : 45.2022.xxxx

Normes de référence : ISO 9001 : 2015

Exigences générales 4.1

NOM : Imed BEN YEDDER Date :

Rapport d'audit Rev.04/06/2019 Page 8/22

Nom de l'organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)

Numéro d'affaire : 45.2022.xxxx

Normes de référence : ISO 9001 : 2015

Validation, vérification et amélioration du système de management de la sécurité des 8

NOM : Imed BEN YEDDER Date :

Rapport d'audit Rev.04/06/2019 Page 9/22

Numéro d'Affaire : 45.2022.xxxx

Nom de l'organisme : Société Générale des Services & Prestations (SGSP)

Rapport de synthèse de l’audit :

- Pertinence et adéquation du système documentaire,

-Portefeuille clients diversifiés

Divergences d'opinions non résolues entre l'équipe d'audit et les audités

Rapport d'audit Page 10/22

Compréhension del'organisme et de son contexte 4.1

Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 4.2

Détermination du domaine d'application du SME 4.3

Système de management de l'environnement 4.4

Politique Environnementale 5.2

Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 5.3

Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 6.1

Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre 6.2

Définition des objectifs environnementaux 6.2.1

Planification des objectifs environnementaux 6.2.2

Informations documentées 7.5

Création et mise à jour 7.5.2

Maîtrise des informations documentées 7.5.3

Réalisation des activités opérationnelles 8