Plan D'audit Processus QLIO - Piloter Les Formations

Plan d’audit interne du système de
management de la qualité - ISO 9001

Organisme audité : IUT de Haguenau
Codification du
document : M02-FORM0203- AiHAG-42
Date de l’audit : 08/02/2024

Durée prévisionnelle 1 journée (5h minimum, cf planning détaillé)
Champ de l’audit : Département QLIO - IUT de Haguenau
Processus RQ « Réalisation des formations QLIO »
L’audit se concentrera sur l’activité « Piloter les formations »
Responsable
d’audit : Aurélie MARTIN
Auditeurs et  Tanyel YILDIRIM

membres de l’équipe
d’audit  Merve AKINCI
 Hugo FERNANDEZ
 Jucal TOSSOU
Audité(s) / Fonction :  Denis LAUTH – Enseignant en qualité

 Responsable du département QLIO et pilote de processus :
Lorène DUBREUIL
 Gestionnaire du département QLIO et copilote de
processus : Elodie KRAFFT
Personnes à
 Denis LAUTH – Enseignant en qualité
contacter :
Règles de Les informations et documents communiqués par l’organisme

confidentialité : pour la préparation et la réalisation de l’audit ne pourront être
utilisés qu’à cet usage.
Plan
 NON pertinent
d’échantillonnage :
Normes de
ISO 9001, ISO 19011
référence :
Objectifs de l’audit :  Déterminer l'efficacité du SMQ
 Vérifier la conformité du SMQ à la norme ISO 9001
 Identifier des opportunités d’amélioration du SMQ
1/5
 Préparer l’organisme pour un audit de certification ou de
suivi
 Vérifier le respect des exigences réglementaires applicables
Informations Manuel qualité M01-MQ01 V12

documentées mises Cartographie des processus M01-FOR200
à disposition et
faisant partie des
critères d’audit : Fiche d’identité de processus :
RQ-FIP01_Realisation_des_formations_QLIO_04
Fiches activité :
RQ-ACT01_Piloter_les_formations_QLIO_02
M02-DOC03_Analyses des risques_QLIO
Objectifs stratégiques de l’IUT

Organigramme département QLIO
Rapport d’audit processus interne AiHAG-24
Méthodes d’audit Sur site

prévues :
Date et Secteur / thème Points à auditer Références

heure aux critères
d’audit
08/02/202 1. Réunion d’ouverture Définir les critères de l’audit ISO 9001

415 m
08/02/202 1.2. Objectifs de l’audit Les objectifs de l’activité

4
2m
2m 1.3. Champ de l’audit Le département QLIO
2m 1.4. Déroulement Stratégie d’audit adoptée
2m 1.5. Contraintes de sécurité
2m 1.6. Personnes
2m 1.7. Horaires
30 m 2. Données de l’audit Suivi des actions

précédent
20 m 3. Identité du processus
2/5
3m 3.1. Objectifs du processus Fonction de l’audité
3m Responsabilité
3m Type processus
3m Cartographie
3m Déclencheurs
3m Ressources (personnel et
matérielles)
3m Contraintes
20 m 4. Pilote et acteurs
3m Rôle
3m Mission
3m Responsabilités
3m Exigences client
3m Sensibilisation du personnel
3m Polyvalence
15 m 5. Finalité et clients
7m Finalité du processus
7m Clients du processus
15 m 6. Domaine et interactions
4m Périmètre du processus
4m Activités (sous-processus)
4m Interactions avec les autres

processus
3m Produit sortant
20 m 7. Objectifs et indicateurs
4m Politique et objectifs qualité

de l’entreprise
4m Objectifs et indicateurs du
processus
4m Moyens pour atteindre les
3/5
objectifs
4m Communication
4m Résultats dernière revue de

processus
20 m 8. Eléments d’entrée
5m Documentation
5m Evaluation fournisseurs
5m Exigences réglementaires
applicables
5m Identification et traçabilité
produits
20 m 9. Eléments de sortie
9m Exigences réglementaires
applicables
9m Communication résultats
2m Analyse résultats
30 m 10. Réalisation
Planification
Documentation
Moyens de réalisation
Maintenance
Moyens anti-erreur
Identification et traçabilité
Modification produit
Stockage
Retours d’informations
15 m 11. Surveillance et mesure
Enregistrements
Etalonnage
Maintenance
4/5
15 m 12. Sécurité et environnement
Formation spécifique
Risques
Mesures préventives
Situations d’urgence
25 m 13. Amélioration
Boucle PDCA
Audits
Réclamations
Mesure de l’efficacité du
processus
Actions correctives et
préventives
15 m 14. Préparation de la réunion

de clôture
25 m 15. Réunion de clôture
Rapport d’audit
5/5

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Audité(s) / Fonction :  Denis LAUTH – Enseignant en qualité

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Informations Manuel qualité M01-MQ01 V12

Objectifs stratégiques de l’IUT

Méthodes d’audit Sur site

Date et Secteur / thème Points à auditer Références

08/02/202 1. Réunion d’ouverture Définir les critères de l’audit ISO 9001

08/02/202 1.2. Objectifs de l’audit Les objectifs de l’activité

2m 1.3. Champ de l’audit Le département QLIO

2m 1.4. Déroulement Stratégie d’audit adoptée

2m 1.5. Contraintes de sécurité

30 m 2. Données de l’audit Suivi des actions

4m Interactions avec les autres

4m Politique et objectifs qualité

4m Moyens pour atteindre les

4m Résultats dernière revue de

15 m 11. Surveillance et mesure

15 m 14. Préparation de la réunion

25 m 15. Réunion de clôture

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