Manuel Oxygene

1
Manuel d’utilisation de logiciel oxygène
Manuel d’utilisation pour le logiciel oxygène

Partie : Gestion commerciale
Réalisé par Amel Belkacem

2
Sommaire
1- Présentation de logiciel OXYGENE ………………………………………………………… 3

2- Fonctionnalités de LOGICIEL OXYGENE……………………………………………………3
3- Téléchargement et installation de logiciel OXYGENE………………………….……4
4- Lancement et configuration de logiciel OXYGENE……………………………………7
3
1- Présentation de logiciel OXYGENE
La gestion commerciale Oxygène est un logiciel gratuit qui couvre plusieurs fonctionnalités
essentielles dont nous avons besoin dans les opérations commerciales : commandes, BL, règlements,
statistiques... le logiciel de gestion gère évidemment les articles, les clients et les représentants.
Vous pilotez votre logiciel grâce aux tableaux de bord dynamiques et animés. Par exemple, en
cliquant sur le graphique des encours jusqu'à la fin du mois, vous accédez à la liste des pièces
concernées, l’automatisation est poussée au maximum dans toutes les transformations de pièces
permettant ainsi de gérer au mieux votre activité commerciale. Le gain de temps est l’une des
composantes essentielles pour les logiciels de gestion commerciale.
Lorsque vos besoins évoluent, Oxygène vous accompagne de 2 à plusieurs dizaines de postes en
réseau, options pointues, logiciels métiers ou sur-mesure, tout est prévu.
2- Fonctionnalités de LOGICIEL OXYGENE
Des fonctionnalités essentielles pour une productivité maximale
-Multidevise
-Nombre illimité d'adresses de facturation et de livraison
-Multi échéances de dates de règlements
-Gestion des articles avec prix HT et TTC
-Gestion des tarifs croisés à des plages quantitatives :
Par famille de clients ou par client
-Gestion des promotions de date à date
-Gestion des encours clients autorisés
-Analyse de la solvabilité et calcul du risque client
-Facturation regroupée des bons de livraisons (BL)

4
-Gestion des avoirs et avoirs partiels
-Gestion des acomptes
-Gestion des pièces de vente en HT ou TTC à la ligne
-Gestion de la LME, dont calcul des intérêts de retard et lettres de relances avec suivi
-Graphiques de gestion animés : objectifs, encours, facturation...
3- Téléchargement et installation de logiciel OXYGENE

Nous commençons par le téléchargement de logiciel OXYGENE sur le site officiel :
Logiciel de Gestion commerciale Gratuit - Memsoft Oxygène
On clique sur le bouton Télécharger pour démarrer le téléchargement

5
Une fois le téléchargement terminé on passe à l’installation de logiciel

6
On clique sur le bouton suivant et on choisit le répertoire d’installation
On choisit le dinar algérien dans la liste déroulante (Monnaie de travail) comme monnaie par
défaut.
7
On clique sur le bouton suivant et on attend la fin de l’installation.
4- Lancement et configuration de logiciel OXYGENE

Une fois l’installation de logiciel est terminée on lance le logiciel oxygène
La première fenêtre apparait, on renseigne l’email et on clique sur le bouton valider
8
La forme principale est devisé en deux partie une partie pour le menu et l’autre partie contienne
le tableau de bord qui permet d’avoir une idée globale sur les activités.
Dans la partie gauche elle contienne les onglets paramétrage, comptabilité, gestion
commerciale, paie, CRM et autre.
Pour notre manuel on s’intéresse à l’onglet Gestion commerciale seulement.
On clique sur Gestion commerciale, le menu de gestion commerciale apparait, il contient les
déférents rubriques de la gestion commerciale
9
La fenêtre principale de la gestion commerciale
On commence par ajouter un nouveau client,

On clique sur Client > Nouveau client
10
La fenêtre client apparait, on renseigne les diffèrent information de client
A la fin on clique sur Validation pour valider l’ajout de client

11
Le client apparait dans la liste des clients
On fait la même chose pour l’ajout de fournisseur

Fournisseur > Nouveau > Les fournisseurs
La fenêtre fournisseur apparait, on renseigne les diffèrent information de fournisseur

Saisissez un code (maximum 20 caractères) et la raison sociale pour le fournisseur Leur saisie est
obligatoire.
12
Le nouveau fournisseur apparait dans la liste des fournisseurs
Aussi on fait l’insertion d’un nouvel article
Saisissez un code (maximum 20 caractères) et une désignation pour l’article. Leur saisie est
obligatoire.
On choisit aussi la famille d’article

13
Si la famille d’article de notre nouvel article n’existe pas dans la liste familles d’article, on doit
l’ajouter
Le nouvel article apparait dans la liste globale des articles
Si on liste l’état de stock, on voit que notre nouvel article est initialisé a 0
14
Afin d’approvisionner la quantité en stock de notre nouvel article, on doit faire un achat
L’opération d’achat se fait en plusieurs étapes : commande fournisseur, bon réception, factures
fournisseurs, règlement fournisseurs.
On commence par la commande fournisseur
Achats> commande fournisseur>Nouveau
Dans la fenêtre commande fournisseurs, on choisit le fournisseur ainsi que la liste des articles a
commandé
15
Choisir les articles
On précise la quantité commandé pour chaque article
Et à la fin on enregistre notre commande

16
Une fois les articles réceptionnés, on transfère notre bonne commande en bon réception ou une
facture
La validation de bon réception implique le changement dans la quantité de stock des articles
réceptionnés
17
Si on consulte l’état de stock on voit bien que le stock de notre article réceptionné est changé de 0
vers 5
Une fois notre stock est approvisionné, on peut commencer les opérations de ventes
Les opérations de ventes se fait en plusieurs étapes : Commande client, bon livraison, facture client
règlement client.
Une fois que le client a fait une commande, on livre les articles commandés au client et on fait une
bonne livraison
On choisit le client dans la liste déroulante des clients, puis on choisit les articles commandés par le
client
18
On choisit les articles
On précise la quantité commandé par le client

19
La validation de bon livraison implique le changement des quantités en stock
On consulte l’état de stock, on voit bien que la quantité a changé de 5 vers 3
On peut transformer cette bonne livraison en facture pour fournir la facture au client pour le
règlement.
On sélectionne la bonne livraison et on clique sur transférer

20
21
Apres la validation de la facture , une facture est générer et prête a l’impression

22
A la fin il y a le règlement client
merci

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Manuel d’utilisation de logiciel oxygène

Manuel d’utilisation pour le logiciel oxygène

Réalisé par Amel Belkacem

1- Présentation de logiciel OXYGENE ………………………………………………………… 3

1- Présentation de logiciel OXYGENE

2- Fonctionnalités de LOGICIEL OXYGENE

Des fonctionnalités essentielles pour une productivité maximale

-Nombre illimité d'adresses de facturation et de livraison

-Multi échéances de dates de règlements

-Gestion des articles avec prix HT et TTC

-Gestion des tarifs croisés à des plages quantitatives :

Par famille de clients ou par client

-Gestion des promotions de date à date

-Gestion des encours clients autorisés

-Analyse de la solvabilité et calcul du risque client

-Facturation regroupée des bons de livraisons (BL)

-Gestion des avoirs et avoirs partiels

-Gestion des acomptes

-Gestion des pièces de vente en HT ou TTC à la ligne

-Graphiques de gestion animés : objectifs, encours, facturation...

3- Téléchargement et installation de logiciel OXYGENE

On clique sur le bouton Télécharger pour démarrer le téléchargement

Une fois le téléchargement terminé on passe à l’installation de logiciel

On clique sur le bouton suivant et on choisit le répertoire d’installation

On clique sur le bouton suivant et on attend la fin de l’installation.

4- Lancement et configuration de logiciel OXYGENE

La fenêtre principale de la gestion commerciale

On commence par ajouter un nouveau client,

La fenêtre client apparait, on renseigne les diffèrent information de client

A la fin on clique sur Validation pour valider l’ajout de client

Le client apparait dans la liste des clients

On fait la même chose pour l’ajout de fournisseur

La fenêtre fournisseur apparait, on renseigne les diffèrent information de fournisseur

Le nouveau fournisseur apparait dans la liste des fournisseurs

Aussi on fait l’insertion d’un nouvel article

On choisit aussi la famille d’article

Le nouvel article apparait dans la liste globale des articles

On commence par la commande fournisseur

Achats> commande fournisseur>Nouveau

Choisir les articles

On précise la quantité commandé pour chaque article

Et à la fin on enregistre notre commande

On choisit les articles

On précise la quantité commandé par le client

La validation de bon livraison implique le changement des quantités en stock

On consulte l’état de stock, on voit bien que la quantité a changé de 5 vers 3

On sélectionne la bonne livraison et on clique sur transférer

Apres la validation de la facture , une facture est générer et prête a l’impression

A la fin il y a le règlement client

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