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    TP G2/12

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    Le document décrit la structure organisationnelle et les opérations commerciales de l'entreprise MARCO. Il présente les informations sur les dirigeants, clients, fournisseurs, stocks et transactions d'achat et de vente réalisées.

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    La Société Marco est gérée par des compétences de Haut niveau :

    Nom et Prénom Fonction


    AZMI RACHID Directeur Général
    MONCIF KHAIRI Directeur Financier
    NAJAH YOUSSEF Directeur commercial
    Raison Sociale : MARCO
    Adresse : 3 Rue ZELLAKA CP20350 Casablanca - Maroc
    Activité : textile
    Tél. : +(212) 05 22 40 13 53 Fax: +(212) 05 22 24 01 93
    E-mail : [email protected]
    1. Créer le dossier de la société MARCO
    2. Compléter le paramétrage de la B.D en paramétrant les éléments nécessaires
    3. importer les comptes du plan comptable marocain, les taux de taxe et les codes
    journaux nécessaires.
    4. A travers le Menu Structure. Ajouter les éléments suivants :
    Représentants:
    ANAZIR Rachid :il s'occupe des clients
    MARACH HAMID :il s'occupe des fournisseurs.
    Clients :
    SAPAK : moyenne entreprise commerciale
    Règle 25% En espèce, 50% par chèque à 30jours et le reste à crédit à 60 Jours
    LAMACOV : Grande entreprise industrielle
    Règle 25% En espèce, 25% par chèque à 60jours et le reste à crédit à 90 Jours
    Fournisseurs :
    ALBA : Grande entreprise commerciale
    Réglé 50% en espèce et le reste Par chèque à 90 jours
    GIVAR : Grande entreprise industrielle
    Réglé 50% en espèce et le reste Par chèque à 60 jours
    Dépôt de stockage : Casablanca/ Mohammedia
    Le dépôt principal est celui de Casablanca
    FAMILLE d ‘ARTICLE :
    Code : CH Code : PT
    Intitulé : Chemises Intitulé : Pantalons
    Marge : 25% Marge : 20%

    ARTICLE :
    Réf Intitulé Unité de Prix Famille
    vente d’achat
    CHS Chemises Sport Pièce 300 CH
    CHC Chemises Classe Pièce 500 CH
    PTS Pantalons Sport Unité 150 PT
    PTC Pantalons Classe Unité 200 PT

    M.BENABDELOUAHED Redouane 1
    5. Établir les factures d’achats relatives à chaque Fournisseur.
    • Date : 01/02/2018
    • Facture : FA 520/FA521
    Réf Intitulé Quantité
    CHS Chemises Sport 5000
    CHC Chemises Classe 4000
    PTS Pantalons Sport 6000
    PTC Pantalons Classe 1000
    Les Chemises sont achetés du fournisseur GIVAR et les pantalons du fournisseur ALBA.

    6. Établir les factures relatives aux opérations de ventes.


    Opération : N°98
    Le 11/04/2018 la société a passé une commande avec le client LAMACOV portant sur les
    articles suivants :
    Réf. Intitulé Quantité Remise
    CHS Chemises Sport 200 2%
    CHC Chemises Classe 400 2%
    PTS Pantalons Sport 100 1%
    PTC Pantalons Classe 300 1%

    Opération : N°99
    Le 06/06/2018 la société a passé une commande avec le client SAPAK portant sur les articles
    suivants :
    Réf. Intitulé Quantité Remise
    CHS Chemises Sport 400 5%
    CHC Chemises Classe 200 5%
    PTS Pantalons Sport 300
    PTC Pantalons Classe 100

    7. Comptabiliser les factures d'achats et de vente.


    8. générer un tableau de bord de toutes les opérations de ventes.
    9. générer un tableau de bord de toutes les opérations d’achats.

    M.BENABDELOUAHED Redouane 2

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