Nombre del proyecto

Construccin

del sistema de agua potable y letrinizacin con capacitacin y educacin sanitaria casero de pampas de capan, del distrito de asuncin, provincia y departamento de Cajamarca

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipalidad Distrital de Asuncin: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto , ha visto la necesidad de la ejecucin del proyecto de agua potable y saneamiento a travs de la subgerencia de infraestructura para la localidad de Pampas de Capn, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud. Casero de Pampas de Capn: La poblacin a travs de asambleas y representados por una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipal.

Puesto de Salud Sapuc: Encargado de la vigilancia de la calidad del agua a travs del responsable del rea de saneamiento. Coordinarn en forma peridica con los dirigentes de la JASS y realizarn seguimientos peridicos para verificar la calidad de agua para consumo humano

MARCO DE REFERENCIA En la lucha contra la pobreza en el Per, el Estado cumple un papel promotor y tiene la funcin de crear un marco que ofrezca a los pobres, oportunidades de desarrollo econmico en distintos niveles, tales como condiciones para el desarrollo de mercados y la provisin de servicios bsicos de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.

La Direccin Regional de Vivienda Construccin y Saneamiento del Gobierno Regional de Cajamarca, viene promoviendo el diseo e implementacin de proyectos integrales en agua y saneamiento rural; es decir, que toda inversin sectorial cuente con tres componentes fundamentales; infraestructura, educacin sanitaria y gestin de los servicios.

La Municipalidad est comprometida en gestionar sosteniblemente los servicios de saneamiento en su jurisdiccin, para ello, en su plan de desarrollo local, especficamente en el sector de saneamiento rural tiene como objetivo implementar proyectos integrales

COMPATIBILIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL SECTOR

El Plan Regional de Saneamiento Integral y el Plan de Desarrollo Concertado Local, cuya finalidad es proveer de servicios de agua y saneamiento de calidad, teniendo un impacto directo en la salud y calidad de vida de la poblacin

Condiciones mnimas que debe reunir la comunidad, en forma previa a la ejecucin de las obras

La comunidad se organizar mediante una JASS para apoyar el proceso constructivo y asumir la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable de manera efectiva.

La JASS y los usuarios participarn del proceso de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento para adquirir capacidades y competencias que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios

Las familias participarn del proceso de educacin sanitaria durante la ejecucin del proyecto con la finalidad de adoptar comportamientos sanitarios saludables.

Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua con la participacin activa de la JASS.

Participacin de la municipalidad apoyando y asesorando a las comunidades en aspectos de organizacin, participacin, definiendo el aporte comunal de estas (mano de obra voluntaria) en la ejecucin y post ejecucin del proyecto.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO. a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto:

La carencia de servicios de agua potable.

La falta de servicios para la disposicin de excretas, residuos slidos y aguas grises.

Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionadas al consumo de agua segura, lavado de manos, disposicin sanitaria de excretas, aguas grises y residuos slidos.

b. Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto.

Las enfermedades de origen hdrico se reportan como las de mayor prevalencia en el perfil epidemiolgico del casero Pampas de Capn, las mismas que tienen un impacto directo en la salud de la poblacin ms vulnerable (menores de cinco aos),

siendo las enfermedades diarreicas agudas, las que conllevan a la deshidratacin y por ende a la desnutricin, lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente de los nios.

c. Las razones por las que es de inters para la comunidad atender los problemas de agua y saneamiento mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente provisin de los servicios de agua potable y la disposicin final de excretas, aguas grises y residuos slidos. Las metas a alcanzar son:
Instalar servicios de agua potable y saneamiento, que permitan coberturar al 100% de la poblacin, garantizar 24 horas diarias en la continuidad del servicio de agua.

Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares y con tecnologa apropiados.

Generar en las familias participantes en el proyecto la adopcin de comportamientos sanitarios saludables.

Generar capacidades en la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento para la administracin, operacin y mantenimiento que garantice la sostenibilidad de los servicios.

Identificacin del rea de influencia del estudio

El casero de Pampas de Capn, se encuentra ubicada en el distrito de Asuncin, provincia y departamento de Cajamarca, encontrndose a una altitud de 2500 m.s.n.m. y a una distancia de 70 Km. de la ciudad de Cajamarca.

El clima es fro, alcanzando temperaturas que varan entre 15 a 21 C y las precipitaciones pluviales son durante los meses de noviembre a marzo las lluvias son constantes.

Aspectos socioeconmicos y culturales

b. Poblacin afectada

El casero de Pampas de Capn, cuenta con una poblacin aproximada de 700 habitantes, con una densidad de 5 /hab./vivienda, el 100% de las familias no disponen de servicios de agua potable y letrinas.

b. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

El casero de Pampas de Capn, no cuenta con Posta de Salud, por lo que los pobladores para su atencin tienen que trasladarse al Puesto de Salud de Sapc. Los pobladores manifiestan que el no tener agua segura le es desfavorable porque les causa enfermedades, siendo las ms comunes la parasitosis intestinal y las enfermedades diarreicas agudas. principales causas de la morbilidad lo constituyen

Las enfermedades diarreicas agudas con 6 casos (17.14%). parasitosis intestinal 5 casos (14.29%). dermatitis 5 casos (11.43%) lo que representa el 43.5% de la morbilidad por enfermedades de origen hdrico

Enfermedades de origen hdrico Poblacin Infantil

Enfermedades

2008

2009

2010

Tasa 04-03

Dermatitis Parasitosis
Intestinal Enf. Diarreicas Agudas

11.43%

14.29%

17.14%

Conjuntivitis
Total

1
16

3
19

4
20

2.86%
0.46

d. Caractersticas de la educacin

cuenta con una institucin educativa de nivel primario con un total de 30 alumnos matriculados, 2 docentes y 6 aulas. En la localidad el 15% de la poblacin es analfabeta, 60% cuenta con educacin primaria, 20% con nivel secundario y el 5% con educacin superior.

presenta demandas acadmicas y administrativas

Carencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura y servicios bsicos

Falta de equipamiento y mobiliario

Falta de capacitacin del personal docente por parte de la Direccin Regional de Educacin

Desinters y escaso apoyo de los padres de familia dada la precaria situacin econmica

La tasa de desercin escolar en el distrito, es del 18% anual, dado por factores econmicos

La poblacin del casero de Capn no cuenta con servicios de agua potable y saneamiento. Se abastece de algunas fuentes de agua que se encuentran cercanas a sus viviendas; el agua de estas fuentes son de mala calidad, no apta para el consumo humano Al no existir servicios de agua, el proyecto debe considerar que se disee un sistema de captacin de agua seguro, para ello ser necesario hacer en primer lugar, el anlisis fsico Al no existir servicios de saneamiento para la disposicin sanitaria de excretas, residuos slidos y aguas grises, el proyecto debe considerar

que se disee un sistema para la disposicin sanitaria de excretas

acorde con la realidad fisiogrfica y social de la comunidad, en el caso de zonas rurales generalmente se utilizan las letrinas.

Intentos de soluciones anteriores

La poblacin con el afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, solicit a FONCODES a travs de un Comit de Gestin, el financiamiento del proyecto, sin tener respuesta de esta institucin por no contar con partidas presupuestales, esto en el ao 2006.

En un segundo intento, priorizan en el presupuesto participativo la provisin de servicios de agua potable y saneamiento, siendo aprobado por la Municipalidad Distrital de Asuncin para ser financiado en el ao 2011

Identificacin del problema central. Causas del problema principal

Seleccin y justificacin de las causas relevantes

Para la identificacin del problema central del casero de Pampas de Capn, se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y de la poblacin en general

Poblacin accede a fuentes de agua inseguras. Poblacin dispone excretas, residuos slidos y aguas grises a campo abierto. Dbil organizacin y gestin comunal en agua y saneamiento. Inexistencia de un sistema de agua potable.

Poblacin accede a fuentes de agua inseguras. Poblacin dispone excretas, residuos slidos y aguas grises a campo abierto. Dbil organizacin y gestin comunal en agua y saneamiento

Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en el casero Pampas de Capn

CAUSA DIRECTA Poblacin accede a fuentes de agua inseguras

CAUSA DIRECTA Poblacin dispone excretas, residuos slidos y aguas grises a campo abierto

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de un sistema de agua potable

Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas, aguas grises y residuos slidos

Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

Dbil organizacin y gestin comunal en AyS

 Incremento de los ndices de morbilidad infantil por EDA

Incremento de los ndices de mortalidad

infantil por EDAs Se han identificado los siguientes efectos: Incremento en los gastos de salud de la poblacin. Disminucin del rendimiento escolar. Incremento de la desnutricin infantil Bajo nivel de la salud de la poblacin

Deterioro de la calidad de vida de la

poblacin.

Efectos directos
Incremento de los ndices de morbilidad infantil por EDAs Incremento de los ndices de mortalidad infantil por EDAs

Efectos indirectos
Incremento de los gastos en salud Bajo nivel de la salud de la poblacin. Desercin escolar

Efecto final
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

Incremento de la desnutricin infantil.

Disminucin del rendimiento escolar

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos en salud

EFECTO INDIRECTO Desercin escolar

EFECTO DIRECTO Incremento de los ndices de morbilidad infantil por EDAs

EFECTO DIRECTO Incremento de los ndices de mortalidad infantil por EDAs

EFECTO DIRECTO Incremento de la desnutricin infantil.

EFECTO DIRECTO Disminucin del rendimiento escolar

Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad de Bellavista

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos en salud

EFECTO INDIRECTO Desercin escolar

EFECTO DIRECTO Incremento de los ndices de morbilidad infantil por EDAs

EFECTO DIRECTO Incremento de los ndices de mortalidad infantil por EDAs

EFECTO DIRECTO Incremento de la desnutricin infantil.

EFECTO DIRECTO Disminucin del rendimiento escolar

Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad de Bellavista

CAUSA DIRECTA Poblacin accede a fuentes de agua inseguras

CAUSA DIRECTA Inadecuada disposicin sanitaria de excretas

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de un sistema de agua potable

CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas, agua grises y residuos slidos

CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA Dbil organizacin y gestin comunal en AyS

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de un sistema de agua potable

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas, aguas grises y residuos slidos

CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA Dbil organizacin comunal

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

"Disminuir los ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en el Casero de Pampas de Capn.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Acceso de la poblacin a agua segura.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Disposicin adecuada de excretas

MEDIO DE PRIMER NIVEL Fortalecimiento de la organizacin y gestin comunal en AyS

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de un sistema de agua potable por gravedad.

MEDIO FUNDAMENTAL Instalacin de

infraestructura sanitaria para disposicin adecuada de excretas, aguas grises y residuos slidos

MEDIO FUNDAMENTAL Educacin sanitaria a la poblacin.

MEDIO FUNDAMENTAL Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de la poblacin FIN INDIRECTO Mejora del nivel de la salud de la poblacin

FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos en salud

EFECTO INDIRECTO Disminucin del ausentismo escolar FIN DIRECTO Reduccin de la desnutricin infantil

FIN DIRECTO Reduccin de los ndices de morbilidad infantil por EDAS

FIN DIRECTO

Reduccin de los ndices de mortalidad infantil por EDAs

EFECTO DIRECTO Incremento del rendimiento escolar

Disminucin de los ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad de Bellavista

MEDIO DE PRIMER NIVEL Acceso de la poblacin a agua segura.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Disposicin adecuada de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de un sistema de agua potable.

Instalacin de infraestructura sanitaria para disposicin adecuada de excretas, aguas grises y residuos slidos

MEDIO FUNDAMENTAL Educacin sanitaria a la poblacin.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Fortalecimiento de la organizacin y gestin comunal en AyS

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de un sistema de agua potable.

MEDIO FUNDAMENTAL Instalacin de infraestructura sanitaria para disposicin adecuada de excretas, aguas grises y residuos slidos

MEDIO FUNDAMENTAL Educacin sanitaria a la poblacin.

slidos

MEDIO FUNDAMENTAL Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento

Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles

Medio fundamental 1: construccin de un sistema de agua potable. Medio fundamental 2: Instalacin de infraestructura sanitaria para disposicin adecuada de excretas Medio fundamental 3: Educacin sanitaria a la poblacin. Medio Fundamental 4: Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento.

III. FORMULACIN

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

se inicia desde que se identifica como necesidad solucionar el problema Disminucin de los ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en el casero de Pampas de Capn y culmina cuando se logre instalar los servicios de agua potable y saneamiento.

El ciclo del presente proyecto se define en tres fases

fase de pre inversin y sus duracin

La fase de inversin, sus etapas y su duracin

Diseo y expediente tcnico del proyecto

La Municipalidad de Asuncin respondiendo a la problemtica de la poblacin en su mbito territorial, identific que la poblacin de Pampas de Capn consume agua de mala calidad y realiza prcticas sanitarias inadecuadas

Toma en cuenta el diseo y la ejecucin del proyecto

Se iniciarn los estudios definitivos como es el expediente tcnico. incluir 3 componentes: El de infraestructura. La capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento. La educacin sanitaria.

FASE

OBJETIVO

ACTIVIDADES

PRODUCTOS ESPERADOS

TIEMPO

- Diagnstico comunal. - Anlisis de la problemtica PROMOCION ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL S.A.P. -Organizar la JASS, elegir el Consejo Directivo, y tomar decisiones para la ejecucin del proyecto - Trabajos de organizacin

- Sesiones de capacitacin en cuanto a la importancia del agua potable y la construccin de letrinas

- Trabajo con el Consejo Directivo

Organizacin de los usuarios Asuncin de funciones por parte del Consejo Directivo Los usuarios inician su participacin consiente en la construccin del sistema y la construccin de sus letrinas sanitarias.

Variable en funcin a la extensin de la comunidad y amplitud demogrfica de la misma

PROMOCION DURANTE LA CONSTRUCCIO N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fortalecer organizacin comunal y el Consejo Directivo, as como las habilidades y destrezas en cuanto al conocimiento del SAP

- Determinacin de avances s en la construccin del SAP la - Evaluacin del cumplimiento del plan de la promocin Antes. - Asesoramiento al Consejo Directivo sobre manejo de Estatutos y Reglamentos - Capacitacin en temas del Sistema de Agua Potable y armado de conexiones domiciliarias

Los miembros del Consejo Directivo aprendern el manejo de algunos documentos legales como el libro de Variable en funcin a la actas y el estatuto. extensin la Los usuarios empezarn de a dar uso a sus comunidad instalaciones sanitarias y amplitud demogrfica Los usuarios quedarn de la misma
en condiciones de hacer conexiones domiciliarias

Reuniones de capacitacin en N de 9 sobre agua potable y saneamiento. Reuniones de capacitacin con los miembros del Consejo Directivo en cuanto al manejo administrativo. Ejecucin de prcticas diversas

Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de los miembros del CURSO DE Consejo Directivo y OPERACIN Y asociados, para MANTENI-MIENTO operar, mantener y administrar el sistema de Agua Potable -

Los usuarios realizarn la limpieza y desinfeccin del sistema de Agua potable Los usuarios aprendern a realizar reparaciones de las partes del SAP Los usuarios aprendern el uso adecuado de los servicios de agua potable y darn mantenimiento adecuado a sus instalaciones domiciliarias. La Junta Administradora quedar en condiciones de No menos de 8 manejar los libros contables y das los documentos legales En asamblea se aprobar el plan de Operacin y mantenimiento del SAP. Los usuarios aprobarn el precio de la cuota familiar mensual, as como el costo del derecho de conexin. En asamblea general se discutir y aprobar el Plan de trabajo anual de la JASS.

-Brindar asesoramiento peridico al Consejo Directivo y usuarios, en coordinacin con la SEGUIMIENTO Municipalidad Distrital y el Ministerio de Salud.

Visitas con periodicidad trimestral. Ejecucin de prcticas diversas y reforzamiento de conocimientos. -

Los consejos Directivos y la JASS asumirn en forma independiente sus funciones de administracin as como el mantenimiento permanente de los servicios de agua y Tiempo saneamiento. variable cada Los servicios de 3 meses saneamiento deben tener una continuidad en su funcionamiento. Los miembros de la comunidad se perfilarn como una organizacin autogestionaria.

Lavado de manos e higiene personal

El manejo del agua en el hogar a fin de garantizar el consumo de agua segura

La disposicin adecuada de excretas

La disposicin final de residuos slidos y aguas grises.

Para fines de la capacitacin los temas son agrupados en 4 ejes temticos, en funcin a los cuales se desarrolla todo el proceso de educacin para Vivir Mejor. Los temas son:

EJES TEMATICOS

ACTIVIDADES DE INTERAPRENDIZAJE

Mejorando nuestra cocina: Taller de construccin de cocinas mejoradas Consumo de Agua Segura Taller de proteccin de alimentos Taller de preparacin de alimentos nutritivos Consumiendo Agua segura: Mtodos de desinfeccin del agua Taller de proteccin de agua Cuidndonos para vivir mejor Taller: Lavado de manos

Lavado de Manos e higiene

La higiene personal Taller: Nuestro lugar de aseo Aseo y distribucin de la vivienda

Excretas

Mejorando los alrededores de la casa Taller construyendo la letrina Uso y mantenimiento de la letrina

Mejorando los alrededores de la casa Residuos slidos y aguas grises

Seleccin

disposicin

de

residuos slidos.

Taller: Construccin y uso del

micro relleno sanitario Disposicin final de aguas grises. Taller: Construccin del pozo o zanja de drenaje.

Fase Intensiva

Tiene una duracin aproximada de siete meses, donde la empresa que ejecuta asume la responsabilidad del proceso acompaado del promotor de salud

ESTA FASE SE DESARROLLAR 5 PASOS PASO 1: Elaboracin de Lnea de Base cuyo propsito es conocer el contexto especfico de la comunidad PASO 2: Motivando a la comunidad para vivir mejor, busca sensibilizar a las familias y al promotor de salud PASO 3: Mejorando los alrededores de nuestra casa

PASO 4: Mejorando nuestra cocina, con la finalidad de promover la adopcin de actitudes y prcticas adecuadas en el manejo del agua

PASO 5: Cuidndonos para Vivir Mejor, tiene como fin propiciar la adopcin de actitudes y prcticas de lavado de manos.

PASO 1 Lnea de Base

PASO 2 Motivando a la comunidad para vivir mejor

PASO 3

Mejorando los alrededores de la casa

PASO 4

Mejorando nuestra cocina PASO 5 Cuidndonos para vivir mejor Visitas domiciliarias de seguimiento Visitas domiciliarias focalizadas

EVALUACION INTERNA

Evaluacin de efecto

Cuadro de Demanda de volumen de almacenamiento

Horizonte del proyecto Ao Demanda de produccin de agua l/s CV consumo mximo diario K1= 1.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 CV consumo mximo horario K2= 2.0 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Demanda de volumen almacenamiento

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.25
0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27

0.33
0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35

0.50
0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54

4
4 4 4 5 5 5 5 5 5

La oferta se analiza considerando el caudal de agua de la fuente de donde se capta para abastecer a la poblacin del Casero Pampas de Capn.

Oferta de agua en la fuente a captar

Tiempo (T) seg Volumen (V) litros Q= V/T lit/seg

Muestra

1
2 3

12
11 11

4
4 4

0.333
0.364 0.364

Sumatoria de caudales Caudal promedio

1.061 0.35

Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.
Captacin (lt/seg) Reservorio (m3)

Horizo nte del proyec to 0 1 2 3 0 1 2 3 Ao Demanda Mxima diaria Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 Con proyecto 0.35 0.35 0.35 0.35 Balance oferta - demanda Sin Proyecto -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 Con proyecto 0.06 0.05 0.05 0.05 4 4 4 4 Demanda de Volumen de almacenamiento Sin Proyecto 0 0 0 0 Con proyecto 5 5 5 5 Sin Proyecto -4 -4 -4 -4 Con proyecto 1 1 1 1 Oferta Balance oferta demanda

0.30 0.30 0.30 0.31

4
5 6 7 8 9 10

4
5 6 7 8 9 10

0.31
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33

0
0 0 0 0 0 0

0.35
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

-0.31
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33

0.04
0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03

4
4 4 4 4 4 4

0
0 0 0 0 0 0

5
5 5 5 5 5 5

-4
-4 -4 -4 -4 -4 -4

1
1 1 1 0 0 0

11
12 13 14 15 16 17

11
12 13 14 15 16 17

0.33
0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35

0
0 0 0 0 0 0

0.35
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

-0.33
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35

0.02
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

4
4 4 5 5 5 5

0
0 0 0 0 0 0

5
5 5 5 5 5 5

-4
-4 -4 -5 -5 -5 -5

0
0 0 0 0 0 0

18

18

0.35

0.35

-0.35

0.00

-5

COSTOS DEL PROYECTO

Cuadro de Inversin estimada a precios de mercado para el sistema de agua potable alternativa 1
Expediente Partida Descripcin Subtotal GG y Utilidad tcnico supervisin
*01 sistema de agua potable 1.00 Captacin 10,819 10% 1,082 13% 1406 13,307

Costo parcial

Inversin Total a IGV precios mercado

19% 2528 15836

de

2.00
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Lnea de Conduccin
Reservorio 5 m3 Caseta de vlvulas Red de distribucin Cmara rompe presin tipo 6 Caja y vlvulas de control

26,825
6,542 926 18,140 1,488 720

2,682
654 93 1,814 149 72

3487
851 120 2358 193 94

32,994
8,047 1,139 22,313 1,830 885

6269
1529 217 4239 348 168

39263
9576 1356 26552 2178 1053

8.00
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Caja y vlvulas de purga

Conexiones domiciliarias Cmara colectora Cmara rompe presin tipo 7 Pileta para Centro Educativo Capacitacin en AOM Capacitacin en EDUSA Flete Medidas de mitigacin Total

491
13,854 1,274 1,627 630 6,950 15,176 8,876 5,316 119,653

49
1,385 127 163 63 695 1,518 888 532 11,965

64
1801 166 211 82 904 1973 1154 691 15,555

603
17,040 1,567 2,001 775 8,549 18,666 10,917 6,539 147,173

115
3238 298 380 147 1624 3547 2074 1242 27,963

718
20277 1864 2381 922 10173 22213 12991 7781 175,136

Cuadro de Inversin estimada a precios de mercado para el sistema de agua potable Alternativa 2
Expediente Partida Descripcin Subtotal GG y Utilidad tcnico supervisin
*01 sistema de agua potable 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Captacin con galera filtrante Lnea de Conduccin Reservorio 5 m3 Caseta de vlvulas Red de distribucin Cmara rompe presin tipo 6 Caja y vlvulas de control Caja y vlvulas de purga Conexiones domiciliarias Cmara colectora Cmara rompe presin tipo 7 Pileta para Centro Educativo Capacitacin en AOM Capacitacin en EDUSA Flete Medidas de mitigacin Total 27,476 30,055 6,542 926 18,140 1,488 720 491 13,854 1,274 1,627 630 6,950 15,176 14,547 10,789 150,684 10% 2,748 3,006 654 93 1,814 149 72 49 1,385 127 163 63 695 1,518 1,455 1,079 15,068 13% 3,572 3,907 851 120 2,358 193 94 64 1,801 166 211 82 904 1,973 1,891 1,403 19,589 33,795 36,968 8,047 1,139 22,313 1,830 885 603 17,040 1,567 2,001 775 8,549 18,666 17,893 13,270 185,342

Costo parcial

Inversin Total a IGV precios mercado

19% 6421 7024 1529 217 4239 348 168 115 3238 298 380 147 1624 3547 3400 2521 35,215 40217 43992 9576 1356 26552 2178 1053 718 20277 1864 2381 922 10173 22213 21292 15792 220,557

de

Cuadro de Inversin estimada a precios de mercado para la opcin letrinas sanitarias ALTERNATIVA 1. Pozo seco Inversin total a precios de mercado
Partida 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Descripcin Letrinas de tipo hoyo seco ventilado Flete Costo directo Gastos generales utilidad (10%) Expediente tcnico y supervision Sub total IGV (19%) Inversin S/. 26,763.35 2,500.00 29,263.35 2,926.34 2,780.02 34,969.70 6,644.24

8.00

Inversin total

41,613.95

ALTERNATIVA 2 letrinas con arrastre hidrulico inversin total a precios de mercado

Partida 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 Descripcin Letrinas con arrastre hidrulico Flete Costo directo Gastos generales utilidad (10%) Expediente tcnico y supervision Sub total IGV (19%) Inversin total Inversin S/. 57,600.00 6,120.00 63,720.00 6,372.00 6,053.40 76,145.40 14,467.63 90,613.03

Alternativa 1 Sistema de agua potable Costos de operacin y mantenimiento (fijos) Precios sociales

Precios Rubros mercado (S/.

Factor correccin

de Precios sociales

/mes)
Costos de Administracin y Operacin Mano de obra calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de obra no calificada Herramientas TOTAL ANNUAL 1,890.00 1,800.00 90.00 1,860.00 600.00 1,200.00 60.00 3,750.00

1711.8 0.91 0.84 1636.2 75.6 1046.4 0.84 0.41 0.84 504 492 50.4 2,758.20

Alternativa 2 Sistema de agua potable Costos de operacin y mantenimiento (fijos) Precios sociales

Precios Rubros mercado /mes) Costos de Administracin y Operacin Mano de obra calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios 2,640.00 2,400.00 240.00 2,460.00 1,200.00 (S/.

Factor correccin

de Precios sociales 2383.2

0.91 0.84

2181.6 201.6 1574.4

0.86

1032

Mano de obra no calificada

Herramientas TOTAL ANNUAL

1,200.00
60.00 5,100.00

0.41
0.84

492
50.4 3,957.60

Alternativa 1 Sistema de agua potable Costos de operacin y mantenimiento (fijos) Precios de Mercado
Rubros Costos de Administracin y Operacin Mano de obra calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios/materiales Mano de obra calificada Herramientas TOTAL ANUAL Precios mercado (S/. Precios mercado (S/.

/mes)
157.50 150.00 7.50 155.00 50.00 100.00 5.00 312.50

/ao)
1,890.00 1,800.00 90.00 1,860.00 600.00 1,200.00 60.00 3,750.00

Alternativa 2 Sistema de agua potable Costos de operacin y mantenimiento (fijos) Precios de Mercado
Precios mercado (S/. Precios /mes) 220.00 200.00 (S/. /ao) 2,640.00 2,400.00 mercado

Rubros

Costos de Administracin y Operacin Mano de obra calificada

Herramientas Costos de Mantenimiento

Accesorios/materiales Mano de obra calificada Herramientas TOTAL ANUAL

20.00 205.00
100.00 100.00 5.00 425.00

240.00 2,460.00
1,200.00 1,200.00 60.00 5,100.00

Cuadro de Requerimiento insumos cloro (variables)

Produccin m3/ao 6570 6643 6698 6771 6826 6899 6972 7026 agua Requerimiento cloro por kg./ m3 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 Precio del hipoclorito S/. Costo total /kg. 12 12 12 12 12 12 12 12 a precios

Ao

Requerimiento de cloro Kg.

de mercado S/. 293 297 299 302 305 308 311 314

0 1 2 3 4 5 6 7

24 25 25 25 25 26 26 26

8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7099
7154 7227 7300 7355 7428 7483 7556 7629 7683 7756 7811 7884

0.00372
0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372 0.00372

26
27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29

12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

317
319 323 326 328 332 334 337 341 343 346 349 352

Cuadro de Costos de mantenimiento de letrinas a precio sociales.

Costos de mantenimiento a precios sociales

Alternativa 1 Letrinas de hoyo seco
Precio mercado 2700 2,160.00 0.41 de Factor correccin de Precios sociales 1339.2 885.6

Rubros Costos de mantenimiento anual (*) Mano de obra no calificada (HH)

Cal (kg.)
% herramientas Mantenimiento correctivo Pen (HH) Herramientas y accesorios TOTAL ANUAL

432.00
108.00 648.00 540.00 108.00 3,348.00

0.84
0.84

362.88
90.72 312.12

0.41 0.84

221.40 90.72 1651.32

Alternativa 2 Letrinas de cierre hidraulico Costos de mantenimiento a precios sociales

Rubros

Precio de mercado

Factor de correccin

Precios sociales

Costos de mantenimiento anual (*) Mano de obra no calificada (HH) Cal (kg.) % herramientas Mantenimiento correctivo Pen (HH) Herramientas y accesorios TOTAL ANUAL

4860 4,320.00 432.00 108.00 648.00 540.00 108.00 5,508.00 0.41 0.84 0.41 0.84 0.84

2224.8 1771.2 362.88 90.72 312.12 221.40 90.72 2536.92

Cuadro de Costos de mantenimiento de letrinas a precios de mercado. Alternativa 1 Letrinas de hoyo seco Costos de mantenimiento a precios de mercado
Rubros Cantidad Precios mercado Mensual Total anual

Costos de mantenimiento mensual (*) Mano de obra no calificada (HH) Cal (kg.) % herramientas Costo mantenimiento correctivo Pen (HH) Herramientas y accesorios TOTAL ANUAL 0.25 5.00% 2.50 0.13 0.63 0.13 1.00 0.50 5.00% 2.50 1.00 0.13 2.5 0.5 0.13

37.5 30 6 1.5 9.0 7.5 1.5 46.50

Costos de mantenimiento a precios de mercado Alternativa 2 Letrinas de cierre hidrulico

Rubros
Costos de mantenimiento mensual (*) Mano de obra no calificada (HH) Cal (kg.) % herramientas

Cantidad

Precios mercado

Mensual

Total anual

67.5 1.00 0.50 5.00% 2.50 1.00 0.13 2.5 0.5 0.13 60 6 1.5

Costo mantenimiento correctivo Pen (HH)

Herramientas y accesorios TOTAL ANUAL

9.0 0.25
5.00%

2.50
0.13

0.63
0.13

7.5
1.5 76.50

CUADRO DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento en nuevos soles a precios de mercado

Situacin Sin Proyecto

Ao

Situacin Con proyecto

de Total de

Costos incrementales
de Total de

Costos
operacin

de

Costos

mantenimient o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

los costos OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos
operacin

de

Costos

mantenimient o 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860

los costos OyM 4,043 4,047 4,049 4,052 4,055 4,058 4,061 4,064 4,067 4,069 4,073 4,076 4,078

Costos
operacin

de

Costos

de

Total

mantenimient o 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860

costos
de OyM 4,043 4,047 4,049 4,052 4,055 4,058 4,061 4,064 4,067 4,069 4,073 4,076 4,078

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2183 2187 2189 2192 2195 2198 2201 2204 2207 2209 2213 2216 2218

2183 2187 2189 2192 2195 2198 2201 2204 2207 2209 2213 2216 2218

13
14 15 16 17 18 19

0
0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

2222
2224 2227 2231 2233 2236 2239

1,860
1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860

4,082
4,084 4,087 4,091 4,093 4,096 4,099

2222
2224 2227 2231 2233 2236 2239

1,860
1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860

4,082
4,084 4,087 4,091 4,093 4,096 4,099

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento En nuevos soles a precios de mercado
Situacin Sin Proyecto
Ao Costos operacin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 de Costos de mantenim iento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 costos OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situacin Con proyecto

de Costos de Total de operacin 1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 1975 1978 1980 1983 1986 1988 1990 1992 1995 1998 2000 2003 2005 mantenimient o 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 los costos OyM 3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020 3,022 3,024 3,026 3,029 3,032 3,034 3,037 3,039 3,042 3,044 3,046 3,049 3,051

Costos incrementales
Costos de Costos de operacin 1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 1975 1978 1980 1983 1986 1988 1990 1992 1995 1998 2000 2003 2005 mantenimie nto 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 Total costos de OyM 3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020 3,022 3,024 3,026 3,029 3,032 3,034 3,037 3,039 3,042 3,044 3,046 3,049 3,051

Total de los Costos

Cuadro de FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALE En nuevos soles a precios sociales Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento
Situacin Sin Proyecto Ao
Costos operacin de Costos de Total de los costos OyM 0 0 0 0 0 0 0

Situacin Con proyecto

Costos operacin 1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 de Costos de Total de los costos OyM 3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020

Costos incrementales
Costos operacin 1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 de Costos de Total costos de OyM 3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020

mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0

mantenimiento 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

mantenimiento 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

1975
1978 1980 1983 1986 1988

1,046
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

3,022
3,024 3,026 3,029 3,032 3,034

1975
1978 1980 1983 1986 1988

1,046
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

3,022
3,024 3,026 3,029 3,032 3,034

10
11 12 13 14 15 16 17 18

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

1990
1992 1995 1998 2000 2003

1,046
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

3,037
3,039 3,042 3,044 3,046 3,049

1990
1992 1995 1998 2000 2003

1,046
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

3,037
3,039 3,042 3,044 3,046 3,049

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento En nuevos soles a precios de mercado
Situacin Sin Proyecto
Ao
Costos operacin de Costos de mantenimi ento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situacin Con proyecto

Total de los Costos costos OyM operacin de Costos

Costos incrementales
de Total de los Costos de Costos de Total costos de OyM

mantenimiento costos OyM operacin

mantenimie nto 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 1975 1978 1980 1983

1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020 3,022 3,024 3,026 3,029

1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 1975 1978 1980 1983

3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020 3,022 3,024 3,026 3,029

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

1986
1988 1990 1992 1995 1998

1,046
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

3,032
3,034 3,037 3,039 3,042 3,044

1986
1988 1990 1992 1995 1998

1,046
1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

3,032
3,034 3,037 3,039 3,042 3,044

14
15 16 17 18 19

0
0 0

0
0 0

0
0 0

2000
2003 2005

1,046
1,046 1,046

3,046
3,049 3,051

2000
2003 2005

1,046
1,046 1,046

3,046
3,049 3,051

CUADRO DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento En nuevos soles a precios sociales
Situacin Sin Proyecto
Ao Costos operacin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 de Costos de Total de los costos OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situacin Con proyecto

Costos operacin 1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 1975 1978 1980 1983 1986 1988 1990 1992 1995 1998 2000 2003 de Costos de Total de mantenimient los costos o 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 OyM 3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020 3,022 3,024 3,026 3,029 3,032 3,034 3,037 3,039 3,042 3,044 3,046 3,049

Costos incrementales
Costos operacin 1958 1961 1963 1966 1968 1970 1973 1975 1978 1980 1983 1986 1988 1990 1992 1995 1998 2000 2003 de Costos de Total mantenimient costos de o 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 OyM 3,005 3,007 3,009 3,012 3,014 3,017 3,020 3,022 3,024 3,026 3,029 3,032 3,034 3,037 3,039 3,042 3,044 3,046 3,049

mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento En nuevos soles a precios sociales
Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto de Total de Costos operacin 2630 2632 2634 2637 2639 2642 2645 de Costos de Total de Costos incrementales Costos operacin 2630 2632 2634 2637 2639 2642 2645 de Costos de Total costos de OyM 4,204 4,207 4,209 4,211 4,214 4,216 4,219

Ao

Costos operacin

de Costos

mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0

los costos OyM 0 0 0 0 0 0 0

mantenimient o 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574

los costos OyM 4,204 4,207 4,209 4,211 4,214 4,216 4,219

mantenimient o 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574

0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0

7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2647
2649 2651 2654 2657 2659 2662 2664 2667 2669 2671 2674

1,574
1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574

4,221
4,224 4,226 4,229 4,231 4,233 4,236 4,238 4,241 4,244 4,246 4,248

2647
2649 2651 2654 2657 2659 2662 2664 2667 2669 2671 2674

1,574
1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574

4,221
4,224 4,226 4,229 4,231 4,233 4,236 4,238 4,241 4,244 4,246 4,248

Cuadro de Letrina de hoyo seco incrementales de operacin y mantenimiento a precios de mercado. Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios de mercado
Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementales

Ao

Costos operacin

de Costos

de

Total
costos OyM

Costos operacin

de Costos

de

Total
costos de operacin

Costos operacin

de Costos

de

Total
costos de operacin

mantenimiento

mantenimiento

mantenimiento

0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700

2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700 3,348 2,700

2
3 4 5 6 7 8 9 10

Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios de mercado

Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto Costos incrementales

Ao

Costos operacin

de

Costos

de Total costos

mantenimient

Costos operacin

de

Costos

de Total costos de

mantenimient

Costos operacin

de

Costos

de Total costos de

mantenimient

OyM

operacin

operacin

0 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,860 5,508 4,860 5,508 4,860 5,508

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,860 5,508 4,860 5,508 4,860 5,508

4,860 5,508 4,860 5,508 4,860 5,508

6
7 8 9

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0.00
0.00 0.00 0.00

4,860
5,508 4,860 5,508

0
0 0 0

0
0 0 0

4,860
5,508 4,860 5,508

4,860
5,508 4,860 5,508

Cuadro de . FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Alternativa 1 letrinas de hoyo seco ventilado Situacin Sin Proyecto Situacin Con proyecto
Total

Costos incrementales
Total Costos operacin de Costos de costos

Ao

Costos operacin

de

Costos

de Total

mantenimie costos nto OyM

Costos

de

Costos

de costos

operacin

mantenimie de nto operaci n

mantenimie de nto operaci n

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651

1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651

1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651 1,339 1,651

Alternativa 2 letrina con arrastre hidrulico

Situacin Sin Proyecto
Costos de Total

Situacin Con proyecto

Costos de Total de

Costos incrementales
Costos de Total de

Ao

Costos operacin

de

mantenimien costos to OyM

Costos operacin

de

mantenimien costos to

Costos operacin

de

mantenimient costos o

operacin

operacin

0 1

0 0

0 0

0 0

0.00 0.00

2,225 2,537

0 0

0.00 0.00

2,225 2,537

2,225 2,537

2
3 4 5 6 7 8 9 10

0
0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,225
2,537 2,225 2,537 2,225 2,537 2,225 2,537 2,225

0
0 0 0 0 0 0 0 0

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,225
2,537 2,225 2,537 2,225 2,537 2,225 2,537 2,225

2,225
2,537 2,225 2,537 2,225 2,537 2,225 2,537 2,225

. Para agua potable Presupuesto de obra a precios sociales.

a

Alternativa 1 .Inversin a precios sociales

Inversin Total Partida Descripcin a precios de

Factor correccin 0.792 0.820 0.792

de

Inversin total a precios

mercado
1.00 2.00 3.00 Captacin Lnea de Conduccin Reservorio 5 m3 15836 39263 9576

sociales
12541.90 32195.86 7584.31

4.00
5.00 6.00 7.00

Caseta de vlvulas
Red de distribucin Cmara rompe presin tipo 6 Caja y vlvulas de control

1356
26552 2178 1053

0.792
0.820 0.792 0.792

1073.94
21772.64 1724.72 834.31

8.00
9.00 11.00 12.00

Caja y vlvulas de purga

Conexiones domiciliarias Cmara rompe presin tipo 7 Pileta para Centro Educativo

718
20277 2381 922

0.792
0.792 0.792 0.792

568.77
16059.73 1885.67 730.58

13.00
14.00 15.00

Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA Flete

10173
22213 12991

0.910
0.910 0.840

9257.17
20213.93 10912.60

Inversin Total a Partida Descripcin precios mercado 1.00 2.00 3.00 4.00 Captacin Lnea de Conduccin Reservorio 5 m3 Caseta de vlvulas 40217 43992 9576 1356 0.792 0.820 0.792 0.792 de Factor de correccin

Inversin

total

precios sociales 31851.56 36073.03 7584.31 1073.94

5.00
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Red de distribucin
Cmara rompe presin tipo 6 Caja y vlvulas de control Caja y vlvulas de purga Conexiones domiciliarias Cmara colectora Cmara rompe presin tipo 7 Pileta para Centro Educativo Capacitacin en AOM Capacitacin en EDUSA Flete Medidas de mitigacin Total

26552
2178 1053 718 20277 1864 2381 922 10173 22213 21292 15792 220,557

0.820
0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.910 0.910 0.840 0.840

21772.64
1724.72 834.31 568.77 16059.73 1476.55 1885.67 730.58 9257.17 20213.93 17885.65 13265.16 182,258

Alternativa 1 .Inversin a precios sociales

Descripcin Inversin total a precios de mercado 41613.95 Factor de conversin de bienes no transables Inversin en soles

0.84
inversin total a precios sociales 34955.7

Alternativa 2 Inversin a precios sociales

Descripcin Inversin en soles

Inversin total a precios de mercado Factor de conversin de bienes no transables inversin total a precios sociales

90613.03 0.84 76114.9

Ao

Costo total a precios de mercado S/. 293

Factor de correccin

Precios sociales (S/. / ao)

0.84

246.36

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

297
299 302 305 308 311 314 317 319 323 326 328 332 334 337 341 343

0.84
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

249.10
251.15 253.89 255.94 258.68 261.41 263.47 266.20 268.26 271.00 273.73 275.79 278.52 280.58 283.31 286.05 288.10

18
19

346
349

0.84
0.84

290.84
292.89

Cuadro de FACTORES DE CORRECCION EN ELSISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

Rubros

Precios mercado (S/. /mes)

Factor de correccin

Precios sociales

Costos de Administracin y Operacin

Mano de obra calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de obra no calificada Herramientas TOTAL ANUAL

1,890.00
1,800.00 90.00 1,860.00 600.00 1,200.00 60.00 3,750.00 0.84 0.41 0.84 0.91 0.84

1711.8
1636.2 75.6 1046.4 504 492 50.4 2,758.20

Cuadro de Letrinas de hoyo seco: costos de mantenimiento a precios sociales

Rubros

Precio mercado 2700

de Factor correccin

de Precios sociales 1339.2

Costos de mantenimiento anual (*)

Mano de obra no calificada (HH)

Cal (kg.) % herramientas Mantenimiento correctivo Pen (HH)

2,160.00
432.00 108.00 648.00 540.00

0.41
0.84 0.84

885.6
362.88 90.72 312.12

0.41

221.40

Herramientas y accesorios
TOTAL ANUAL

108.00
3,348.00

0.84

90.72
1651.32

Beneficios

estn asociados

la reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tena que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo de acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico. Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua potable.

Q1=

Consumo de los no conectados Valor del acarreo/m3 de los no

2.7

m3/mes

P1=

conectados Consumo de saturacin de los

S/. 6.64 m3/mes/famili 7.5 a

Q2=

conectados

P2=
b= S/. 0.72

Precio/m3 de los no conectados

S/. 0.00

a = S/. 7.50
En consecuencia la funcin demanda es Q=7.5-0.72289P

tiempo de Persona que acarrea acarreo por N de

Tiempo total

viaje/
minutos

viajes/da

valor tiempo

acarreo
(hora) por (S/.) hora de acarreo

(S/. / da) 0.30 0.30 0.60

Padres e hijos mayores Hijos menores

9 12

2 3

0.3 0.6

1.00 0.50

Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.6 * 30 das = S/. 17.9

La cantidad acarreada es de 90 l/da ( 5 viajes acarreando 18 litros por viaje)

Cantidad (litros)/da 90 Cantidad (litros) * mes 2700 m3/ mes 2.7

Valor de cada m3 = Clculo de beneficios unitarios de los nuevos usuarios a) Por liberacin de recursos = 17.9 b) Por mayor consumo de agua Consumo por habitante * da (l/p/d) N de personas* familia Consumo m3 *mes*familia Recuros liberados Mayor consumo de agua (S/.) =

S/. 6.67

50.0 5.0 7.5 S/. 17.9 S/. 15.9

m3

Total beneficios en soles por familia

S/. 33.9

Actividades

PERODO: MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

Fase II Inversin
Convocatoria formulacin del Exp. Tcnico

Desarrollo del Expediente Tcnico y const. Proy.

Prueba y puesta en operacin del proyecto

Recepcin de obras de agua y saneamiento

Liquidacin y transferencia de activos

EVALUACIN SOCIAL
Evaluacin social del componente agua: Metodologa costo/ beneficio Se calculan los costos a precios sociales, el detalle se muestra en el cuadro siguiente Cuadro de Sistema de agua potable: Beneficios por familia
Beneficios (S/.)
Ao Poblacin Familias Por familia x mes 0 1 2 360 364 367 72 73 73 33.9 33.9 33.9 Total 2438 2465 2486 Ao 29258 29584 29827

3
4 5 6 7 8 9

371
374 378 382 385 389 392

74
75 76 76 77 78 78

33.9
33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9

2513
2533 2560 2587 2608 2635 2655

30153
30396 30721 31047 31290 31615 31859

10
11 12 13 14 15 16 17 18

396
400 403 407 410 414 418 421 425

79
80 81 81 82 83 84 84 85

33.9
33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9

2682
2709 2729 2757 2777 2804 2831 2851 2878

32184
32509 32753 33078 33322 33647 33972 34216 34541

Indicadores de rentabilidad
Aos 0 1 2 3 Inversiones obras 143,892 0 0 221 Costos de OyM incrementales 0 3,005 3,007 3,009 Beneficios brutos 0 29258 29584 29827 Beneficios netos -143892 26254 26576 26597

4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

221
221 0 221 221 0 221 221 221 0 221 221 221 0 221 221

3,012
3,014 3,017 3,020 3,022 3,024 3,026 3,029 3,032 3,034 3,037 3,039 3,042 3,044 3,046 3,049

30153
30396 30721 31047 31290 31615 31859 32184 32509 32753 33078 33322 33647 33972 34216 34541

26920
27162 27705 27806 28048 28591 28612 28935 29257 29719 29821 30063 30385 30928 30949 31272

20

3,051

34785

31734

Aos
0 1

Inversiones obras
182,258 221

Costos de OyM incrementales Beneficios brutos

4,204 4,207 0 29584

Beneficios netos
-186462 25156

2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0
221 221 221 0 221 221 0 221 221 221 0 221 221 221 0 221 221 0

4,209
4,211 4,214 4,216 4,219 4,221 4,224 4,226 4,229 4,231 4,233 4,236 4,238 4,241 4,244 4,246 4,248 4,250 4,253

29827
30153 30396 30721 31047 31290 31615 31859 32184 32509 32753 33078 33322 33647 33972 34216 34541 34785 35110 Van social (11%)

25619
25720 25962 26285 26828 26849 27171 27633 27735 28058 28299 28842 28863 29186 29508 29970 30072 30314 30857 28,588.55

Evaluacin social del componente disposicin sanitaria de excretas: metodologa costo efectividad

El objetivo de esta evaluacin es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al menor costo y si el ndice de costo efectividad del proyecto (costo por poblador beneficiario del proyecto), se encuentra por debajo de la lnea de corte.

Cuadro de ICE para letrinas Alternativa 1 letrinas de hoyo seco ventilado

Costos de

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin 0 360 364 367 371 374 378 382 385 389 392

Inversiones obras 34955.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mantenimiento
0 1339 1651 1339 1651 1339 1651 1339 1651 1339 1651

Costos totales 34956 1339 1651 1339 1651 1339 1651 1339 1651 1339 1651

Poblac. Ao VACs (11%) 1 ICE

376.2
104.68

soles/hab. habitantes

39382 39382

Alternativa 2 letrina con arrastre hidrulico

Costos mantenimiento 0 1651 1339 1651 1339 de

Aos 0 1 2 3 4

Poblacin 0 360 364 367 371

Inversiones obras 90613.0 0 0 0 0

Costos totales 90613 1651 1339 1651 1339

5
6 7 8 9 10 VACs (11%)

374
378 382 385 389 392

0
0 0 0 0 0

1651
1339 1651 1339 1651 1339

1651
1339 1651 1339 1651 1339 89610

Poblac. Ao 376.2

habitantes

89610

Cuadro de Resultados de la evaluacin

Indicadores Hoyo seco VACS Poblacin ICE S/hab. 104.68 39382

Alternativas Arrastre hidrulico 89610 376.2 238.20

Alternativa 1 para la inversin en el sistema de agua potable

% Incremento de la inversin
182% 160% 60% 55% 36% 30% 20% 10% 0% -10%

VAN S/.
78,596.29
(184,966.01) (153,106.83) (8,292.38) (1,051.66) 26,463.09 35,151.95 49,633.40 64,114.84 78,596.29 93,077.73

-20%
-30% -40% -50% -60% -70%

107,559.18
122,040.63 136,522.07 151,003.52 165,484.96 179,966.41

Alternativa 1 para el incremento en la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable

% Incremento O y M
334% 70% 60% 50%

VAN S/.
78,596.29 (1,728.00) 61,761.86 64,166.78 66,571.69

TIR
18% 11% 17% 17% 17%

40%
30% 20% 10% 0%

68,976.61
71,381.53 73,786.45 76,191.37 78,596.29

18%
18% 18% 18% 18%

-10%
-20% -30% -40% -50% -60% -70% -150%

81,001.21
83,406.13 85,811.05 88,215.97 90,620.88 93,025.80 95,430.72 114,670.07

19%
19% 19% 19% 20% 20% 20% 22%

Alternativa 1 para la reduccin de beneficios del sistema de agua potable

% Reduccin de VAN S/.
78,596.29 80% 70% 60% 276,668.97 251,909.88 227,150.80

beneficios

TIR
18% 35% 33% 31%

50%
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -32% -40% -50%

202,391.71
177,632.63 152,873.54 128,114.46 103,355.37 78,596.29 53,837.20 29,078.12 (632.78) (20,440.05) (45,199.13)

29%
27% 25% 23% 21% 18% 16% 14% 11% 9% 6%

Alternativa 2 para la inversin en el sistema de agua potable % Incremento de la inversin

182% 160% 60% 50% 36% 30% 16% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70%

VAN S/.
28,588.55 (305,399.02) (265,026.90) (81,517.24) (63,166.28) (37,474.93) (26,464.35) (772.99) 10,237.58 28,588.55 46,939.52 65,290.48 83,641.45 101,992.41 120,343.38 138,694.34 157,045.31

TIR
13% 1% 1% 7% 7% 9% 9% 11% 12% 13% 15% 17% 20% 23% 27% 34% 44%

-80%

175,396.27

63%

Alternativa 2 para el incremento en la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable

% Incremento O y M
334% 76% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

VAN S/.
28,588.55 (97,743.59) (157.69) 5,894.15 9,676.55 13,458.95 17,241.35 21,023.75 24,806.15 28,588.55 32,370.95 36,153.35 39,935.75

TIR
13% 3% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 14% 14%

Alternativa 2 para la reduccin de beneficios del sistema de agua potable

Reduccin

de

beneficios
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

VAN S/.
28,588.55 228,526.31 203,534.09 178,541.87 153,549.65 128,557.43 103,565.21 78,572.99 53,580.77

TIR
13% 27% 25% 24% 22% 20% 19% 17% 15%

0%
-10% -12% -30% -40% -50% -55% -56% -57%

28,588.55
3,596.33 (1,402.11) (46,388.11) (71,380.33) (96,372.55) (108,868.66) (111,367.88) (113,867.10)

13%
11% 11% 7% 5% 2% 1% 0% 0%

El VAN tiene una tendencia hacerse cero cuando los costos de OyM se incrementan en 334% para la inversin en el sistema de agua potable y 76% para la alternativa para el incremento en la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. En consecuencia en ambas alternativas la rentabilidad del proyecto tiene poca sensibilidad a variaciones en los costos

de operacin y mantenimiento.

para el incremento en la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable

Etapa de operacin

Etapa de inversin

La Municipalidad distrital de Asuncin ha asumido el compromiso para implementar el proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, as como participar en el co-financiamiento del proyecto de agua y evacuacin sanitaria de excretas del casero de Pampas de Capn.

Es necesaria la formalizacin legal de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS para que sea esta organizacin quien asuma eficientemente la administracin, operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento.

Esquema de financiamiento de la Inversin

El financiamiento del proyecto lo cubrir la Municipalidad de Asuncin cuyo aporte econmico es del 80% y que se valoriza en 171,908.11 soles, y la comunidad con el aporte de mano de obra no calificada y materiales locales se valorizan en 42,977 soles que representan el 20% del costo total del proyecto como se muestra en el cuadro adjunto

Rubros

Inversin (S/.) 173271.20 41613.95 214885.14

Financiamiento
Comunidad 34654.23919 8322.789374 42977.03 Municipalidad Asuncin 138616.9567 33291.15749 171908.11 de

Inversin en agua Inversin en letrinas Costo en soles

Costo en dlares
%

78140.05
100.00

15628.01
20.00

62512.04
80.00

Determinacin de la cuota
Para el clculo de las cuotas, es necesario realizar una actualizacin de los costos incrementales (inversin, OyM) y los volmenes incrementales de consumo de agua

Cuadro de Clculo de la cuota promedio de largo plazo.

Consumo de agua Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VALOR ACTUAL

Consumo incremental (m3/ao)

0 6643 6698 6771 6826 6899 6972 7026 7099 7154 7227 7300 7355 7428 7483 7556 7629 7683 7756 7811 7884 64530

Inversin privados (S/.)

173,271 279 0 279 279 279 0 279 279 0 279 279 279 0 279 279 279 0 279 279 0

aprecios Costos

de

OyM

a Total costos a precios de mercado

173,271

(m3/ao)
0 6643 6698 6771 6826 6899 6972 7026 7099 7154 7227 7300 7355 7428 7483 7556 7629 7683 7756 7811 7884

preciso de mercado

4,043 4,047 4,049 4,052 4,055 4,058 4,061 4,064 4,067 4,069 4,073 4,076 4,078 4,082 4,084 4,087 4,091 4,093 4,096 4,099 S/. 39,900

4,322 4,047 4,328 4,331 4,333 4,058 4,340 4,342 4,067 4,348 4,351 4,354 4,078 4,360 4,363 4,366 4,091 4,372 4,375 4,099 S/. 199,181

CIP (I+OM)=

3.09

por m3

Cuadro de Anlisis de la capacidad de pago.

Costos Unitarios / m3 Costo incremental total por m3 consumido Mximo costo/ m3 consumido factible ser cubierto con el 1.20 9 9
No

Soles por m3

Pensin (soles/mes/viv) *

Capacidad de pago por familia **

Subsidio requerido

3.09

23.1

Si

ingreso familiar Costo de O&M promedio por m3 consumido

0.62

4.6

No

* Considerando el consumo de 10.29 m3/mes/conexin ** Capacidad de pago : S/. 300*0.03 = 9.00 soles 9
1.20

Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/.
Ingreso promedio familiar Porcentaje del ingreso familiar que puede pagar 300 3% soles

Indicadores de evaluacin sistema de agua potable Evaluacin Alternativa 1

Lmite mximo % Evaluacin Social Indicador de evaluacin Anlisis de sensibilidad Aumento de la inversin Aumento costo de OyM Disminucin beneficios Sostenibilidad proyecto Impacto ambiental Seleccin de alternativas del Asegurada ninguno Seleccionada Asegurada ninguno de 55% 334% los 32% 11% 11% 11% 16% 76% 12% 11% 11% 11% 78,596.29 18% 28,588.55 13%

Alternativa 2
Lmite mximo %

VAN (S/.)

TIR

VAN (S/.)

TIR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecucin de los proyectos de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir a los programas de capacitacin previsto por el proyecto

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Facilitar la informacin al Gobierno Local de Asuncin para gestionar la viabilidad del proyecto de inversin pblica.