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    de 13

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO

    GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y


    SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO

    Ing. Carlos Vidal Llasa


    Ingeniero Ambiental
    CIP: 282927
    ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL (UNSAAC)
    PROYECTO: "Mejoramiento de los Servicios
    Operativos o Misionales Institucionales en la
    Municipalidad Distrital de Ocoruro, Distrito de
    Ocoruro de la Provincia de Espinar Departamento
    del Cusco “

    CUI: 2595801

    Residente del Proyecto : Ing. Carlos Vidal Llasa Llasa

    Supervisor del Proyecto : Ing. Wilbert Rene Carlos Ccorahua

    OCORURO - 2024
    CUI: 2595801 En
    Ejecución
    Mejoramiento de los Servicios
    Operativos o Misionales Institucionales
    en la Municipalidad distrital de Ocoruro ,
    Distrito de Ocoruro, Provincia de Espinar,
    departamento del Cusco.

    Presupuesto Presupuesto
    Asignado Ejecutado
    s/. 445,610.00 s/. 132,900.00

    Beneficiarios Ejecucion
    Población de 366 días
    Ocoruro calendario
    ENTE EJECUTOR : MDO ADMINISTRACION DIRECTA FECHA DE INICIO: 01/08/23
    Responsable : Ing. Carlos Vidal Llasa Llasa FECHA DE TERMINO: 31/07/24
    Resolución de Alcaldía: N° 29-2023-GM/MDO

    OBJETIVO METAS

     Componente I: Adecuados equipos y mobiliarios.


    Adquisición de equipamiento y mobiliario.
    Eficiente capacidad
    operativa y de gestión en  Componente II: Adecuada gestión de servicios operativos
    la municipalidad distrital institucionales.
    de Ocoruro. Fortalecimiento de capacidades de la gestión institucional.
    Fortalecimiento de capacidades operativas institucionales.
    Fortalecimiento de capacidad humana.

    MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO


    2024 ABRIL - 2024
    CANON Y
    SOBRECANON S/. 48,500.00 s/. 35,500.00

    RECURSOS
    ORDINARIOS S/. 49,876.00 S/. 0.00
    RESUMEN DE GASTO FINANCIERO EFECUTADO
    GASTO FINANCIERO EJECUTADO
    PRESUPUESTO
    2023 2024 SALDO
    RUBROS APROBADO ACUMULADO
    AGOSTO – DICIEMBRE ENERO – ABRIL
    S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
    COSTO DIRECTO
    BIENES 15,500.00 3.48 5,400.00 34.84 0.00 0.00 5,400.00 34.84 10,100.00 65.16
    SERVICIO 374,550.00 84.05 69,500.00 18.56 29,000.00 2.75 98,500.00 26.30 276,050.00 73.70

    GASTOS GENERALES
    PERSONAL 22,000.00 4.93 7,500.00 32.13 6,500.00 0.00 14,000.00 59.98 9,340.00 40.02
    BIENES 1,340.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    GASTOS DE
    SUPERVICION 12,220.00 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,220.00 100.00
    GASTOS DE
    LIQUIDACION 5,000.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00
    ELABORACION DEL
    EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 3.37 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
    PRESUPUESTO TOTAL 445,610.00 100.00

    TOTAL 445,610.00 100.00 97,400.00 21.86 35,500.00 2.31 132,900.00 29.82 312,710.00 70.18
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO
    FUNCIONES DE LA GERENCIA:

     Monitorear y supervisar la prestación de servicios de saneamiento


    con enfoque de mejorar la calidad, cobertura y continuidad,
    garantizando de agua segura a nivel urbano y rural.
     Fortalecer y desarrollar capacidades en los hogares rurales en
    educación sanitaria con enfoque de mejorar las condiciones de
    salud y calidad de vida, a través de talleres de capacitación y
    acciones de concertación.
     Fortalecer y desarrollar capacidad institucional de los gestores
    locales, en gestión sostenible de los servicios de agua y
    saneamiento.
     Manejo y gestión de los residuos solidos municipales.

     Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización


    Ambiental – PLANEFA.
    Ficha Técnica: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN
    EL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.
    ENTE EJECUTOR : MDO – SBS.
    Monto de Inversión : S/. 256,724.00
    Asignación Anual : S/. 180,000.00
    Responsable : Ing. Carlos Vidal Llasa
    Resolución de Alcaldía: N° 15-2023-MDO-E/C

    FECHA DE INICIO: 01/02/24


    FECHA DE TERMINO:31/12/24

    ESTADO METAS

    1. Mantenimiento del sistema de agua rural y


    EJECUCIÓN urbano.
    DEL 2. Mantenimiento del sistema de cloración
    PROYECTO. 3. Monitoreo de la calidad de agua del sistema
    4. Adecuada sensibilización de los servicio de
    agua y saneamiento. DETALLE DE CASTOS

    PRESUPUESTO AÑO -24 180,000.00


    GASTOS 69,098.00
    EJECUCION FISICO FINANCIERO BIENES 15,500.00
    SERVICIOS 37,598.00
    AVANCE FISICO VALORIZADO AVANCE FINACIERO MATERIALES 16,000.00
    S/. % S/. % OTROS 0.00
    SALDO 110,902.00
    S/. 71,000.00 39.40 % S/. 69,098 .00 38.4 %
    ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, EN EL
    DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.

    ENTE EJECUTOR : MDO – SBS.


    Monto de Inversión : S/. 210,405.00
    Asignación Anual : S/. 130,000.00
    Responsable : Ing. Carlos Vidal Llasa
    Resolución de Alcaldía: N° 14-2024-MDO-E/C
    FECHA DE INICIO: 01/02/24
    FECHA DE TERMINO:31/12/24

    ESTADO METAS

    INICIO DE 1. Mantenimiento de la capacidad operativa


    en los procesos de recolección y transporte
    EJECUCIÓN de los residuos solidos.
    DEL
    PROYECTO. 2.
    3.
    Disposición final de los residuos solidos
    Sensibilización en el manejo de los
    residuos solidos.
    DETALLE DE CASTOS
    PRESUPUESTO AÑO -24 130,000.00
    GASTOS 24,675.00
    BIENES 4,500.00
    EJECUCION FISICO FINANCIERO
    SERVICIOS 18.000.00
    AVANCE FISICO VALORIZADO AVANCE FINACIERO MATERIALES 2,175.00
    OTROS 0.00
    S/. % S/. % SALDO 105,325.00
    S/. 27,000.00 10.9% S/. 24,675.00 18.98 %
    ACTIVIDAD: CUMPLIMIENTO DE META 5 Y PLANEFA 2023.

    :
    Monto de Inversión : S/. 4500.00
    Responsable : Ing. Carlos Vidal Llasa

    ESTADO METAS

    1. Caracterización físico-quimico, biológico de


    las fuentes de agua
    2. Diagnostico del estado situacional de los
    sistemas de agua potable, de las 13
    EJECUCIÓN sistemas.
    DEL PLANEFA. 3. Sensibilización en operación y
    mantenimiento de los sistemas der agua
    potable.
    4. Supervisión y fiscalización de los
    administrados, como tiendas comerciales,
    comidas de paso y talleres de motocicletas.

    EJECUCION FISICO FINANCIERO

    AVANCE FISICO VALORIZADO AVANCE FINACIERO


    S/. % S/. %
    0.00 0% S/. 0.00 0%
    PERSONAL DE LA GERENCIA-GA.SBS
    • GERENTE 01
    • JEFE DE ATM 01
    • ASISTENTE ADMINSTRATIVO 01

    GASFITERSOS
    • GASFITERO 1
    • GASFITERO 2
    • GASFITERO 3

    PERSONAL DE LIMPIEZA
    • OPERARIO DE LIMPIEZA 1
    • OPERARIO DE LIMPIEZA 2
    • OPERARIO DE LIMPIEZA 3
    • PERSONAL DE JARDENERIA
    • PERSONAL DE LIMPIEZA PLANTA

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