Puno, Marzo del 2016

ESTADO SITUACIONAL Y
PROYECCIÓN A FUTURO
EMSA PUNO

1
 POLÍTICA DE CALIDAD
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad
de nuestros usuarios, brindando el servicio vital de agua
potable con calidad, continuidad y presiones adecuadas,
así como, prestar el servicio básico de alcantarillado
sanitario con eficacia; cumpliendo los requisitos de
nuestros clientes y preservando el medio ambiente con
responsabilidad social; sustentados en la competencia de
los trabajadores y directivos, quienes comprometidos con la
mejora continua y la innovación, proponemos
consolidarnos como una empresa del sistema de gestión
de la calidad, proponemos consolidarnos como Empresa
económicamente sólida y sostenible en el mediano plazo.
2
Información de la Empresa Aprobada mediante Resolución de Directorio 005-2014-EMSAPUNO-PD

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL

SISTEMA DE IMAGEN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

SISTEMA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL

SISTEMA DE INFORMATICA

SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACION GENERAL

SUB-SISTEMA DE SUB-SISTEMA DE SUB-SISTEMA DE

SUB-SISTEMA DE
CONTABILIDAD RECURSOS RECURSOS
SUMINISTROS
GRAL Y COSTOS FINANCIEROS HUMANOS

GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA COMERCIAL

SUB-SISTEMA DE SUB-SISTEMA DE SUB-SISTEMA

SUB-SISTEMA SUB-SISTEMA DE
RECOLECCION Y OPERACIÓ N Y CATASTRO DE SUB-SISTEMA DE
INGENIERÍA Y TRATAMIENTO DE DISTRIBUCION DE CLIENTES, MEDICION
FACTURACION Y
COMERCIALIZA CION
CATASTRO TECNICO COBRANZAS
AGUA S RESIDUALES AGUA POTABLE Y CONSUMO

3
ADMINISTRACION LOCAL
DESAGUADERO
4
 Gestión Operativa
Producción de agua potable
PRODUCCION DE AGUA POTABLE M 3

Localidad 2011 2012 2013 2014 2015

Puno 5 748 025 6 151 786 7 611 754 7 871 105 7 882 572
Desaguadero 203 810 197 727 206 063 206 123 206 303
Total 5 951 835 6 349 513 7 817 817 8 077 228 8 088 875
Fue nte : División de Ope ra c ión y Ma ntenimie nto.

Producción de agua potable EMSAPUNO S.A. 2011- 2015

9 000 000

8 000 000 216 000

7 000 000

6 000 000 211 000

5 000 000

4 000 000 206 000

3 000 000

2 000 000 201 000

1 000 000

0 196 000
2011 2012 2013 2014 2015
5
Puno Desaguadero
 Gestión Operativa
Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado
EVOLUCION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS (%)
Agua Potable Alcantarillado
Localidad
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Puno 80.00 83.13 86.47 75.41 78.18 81.32
Desaguadero 48.05 49.79 48.22 33.29 34.89 35.97
Total 75.66 78.59 81.08 69.69 72.29 74.93
Fue nte : Ofic ina de Pla nea miento y Pre supuesto
Evolución de la cobertura de servicio de agua potable (%) Evolución de la cobertura de servicio de alcantarillado (%)

90.00 83 86 90.00
80
75 78 81
80.00 76 81 80.00
79 70
70.00 72
70.00 75
60.00
60.00
50.00
50.00 48 50 40.00 33
35
40.00 48 30.00 36
2013 2013
2014 2014
2015 2015

Puno Desaguadero Total Puno Desaguadero Total

6
 Gestión Operativa
Calidad de Agua Potable

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE 2015

VARIABLES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE AÑO 2015
PLANTA, RESERVORIOS Y RED DE DISTRIBUCION
Nº de Muestras Satisfactorias >= 0.5 mg/L Cloro Residual (Libre) 3 116 3 142 3 680 3 170 13 108
Nº Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 3 116 3 142 3 680 3 170 13 108
Nº Muestras Satisfactorias Turbiedad < 5 (NTU) 1 699 1 670 2 062 1 713 7 144
Nº Total de Muestras para Análisis de Turbiedad (NTU) 1 700 1 670 2 062 1 713 7 145
Nº Muestras Satisfactorias Análisis Microbiológico (Coliformes Totales, Fecales y HTS) 798 804 1 080 804 3 486
Nº de Muestras Análisis Microbiologico (Coliformes Totales, Fecales y HTS) 798 804 1 080 804 3 486
Analisis Fisico-Quimico Parcial 1 155 1 120 1 097 1 167 4 539
Analisis Fisico-Quimico COMPLETO 3 3 3 3 12
Fue nte : La bora torio de c ontrol de c a lida d EMS AP UNO

7
 Gestión Operativa
Continuidad y presión de agua potable
CONTINUIDAD Y P RES ION DE S ERVICIO

Con tin u id ad P re s ión P rom.

S e c tor
Hrs . m.c .a.
S-1 7:08 32
S-2 3:37 34
S-3 17:53 30
S-4 24:00 29
S-5 7:45 22
S-6 6:43 23
S-7 5:44 29
S-8 (I y II) 6:16 27
S-9 2:22 23
S-10 8:43 25
S-11 24:00 38
S-12 11:15 29
S-13 10:24 37
S-14 8:13 35
S-15 5:42 36
S-16 3:05 28
S-17 8:12 30
Promedio 9:28 30
Fue nte : Divis ión d e Ope ra c ió n y Ma nte n imie n to.
8
 Gestión Operativa
Mantenimiento preventivo y correctivo
INDICADORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VARIABLES I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMAÑO 2015
Roturas en la red primaria de
20 19 14 7 60
distribucion
Roturas en la red secundaria de
75 60 98 84 317
distribucion
Atencion en fugas visibles 33 38 36 37 144
Atención en fugas no visibles 49 41 24 23 137
Fue nte :División de Ope ra c ión y Ma nte nimie nto

INDICADORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALCANT.

VARIABLES I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMAÑO 2015
Atoros en la red de recolección 61 68 50 50 229
Fuente:División de Operación y Mantenimiento

9
 Gestión Institucional

• Gestión de Financiamiento para la ejecución del

proyecto “Recuperación de la Capacidad de
Tratamiento de las Lagunas de Estabilización de
las Ciudades de Puno y Desaguadero”
Mediante Acta de la Cuarta Reunión del Grupo
Específico de la Cuenca Baja del Rio Coata, se establece
financiar por el MVCS el proyecto por S/ 9 492 519 el
cual está en etapa de inversión, concluyéndose
actualmente el estudio de impacto ambiental para la
aprobación final del financiamiento.
10
 Gestión Operativa
Estudios Formulados
ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS 2015

Item Código SNIP Nombre del Proyecto

I. Proyectos de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado

Mejoramiento de la Línea de Impulsión y Conducción de Agua del Sistema de

1 324900 Abastecimiento Chimu de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno, Provincia de Puno –
Puno
Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable en los Sectores Operacionales 2
2 324927 y 10 de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de
Puno
Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable en el Sector Operacional 9 de la
3 325072
Ciudad de Puno, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno
Ampliación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado en los
4 336191 Sectores B, C y D, de la Urbanización Agricultura de la Ciudad de Puno, Distrito de
Puno, Provincia de Puno y Departamento de Puno.
Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado por Crecimiento Vegetativo
5 312054 2015, en la ciudad de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de
Puno
II. Proyectos de mejoramieto del tratamiento de aguas servidas

Recuperación de la Capacidad de Tratamiento de las Lagunas de Estabilización de las

1 324616
Ciudades de Puno y Desaguadero.
III. Proyectos de mejoramieto institucional

Mejoramiento del Servicio Institucional de la Empresa Municipal de Saneamiento

1 157629 Básico de Puno - EMSAPUNO S.A., Distrito de Puno, Provincia y Departamento de
Puno
11
 Gestión Institucional

• Sistema de Gestión de la Calidad

Se mantiene la certificación ISO 9001 después de la
auditoria externa de mantenimiento desarrollada por
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). Se realizo
una auditoria interna por los auditores internos

12
 Gestión Operativa
Estudios en proceso de elaboración financiados
por FONIPREL
“Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable y
Alcantarillado en la ciudad de Puno, distrito de Puno,
provincia de Puno, departamento de Puno” con un
presupuesto de S/ 200 000 000

13
 Gestión Operativa
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PIP Código 2252472 “Ampliación de Redes de
Agua Potable y Alcantarillado por Crecimiento
Vegetativo 2015, en la Ciudad de Puno, Distrito
de Puno, Provincia de Puno, Departamento de
Puno” Se ejecutaron 1000 ml de redes de agua
potable y alcantarillado, teniendo una ejecución
financiera de S/. 84 136,42 (46%) al 31-12-2015.

14
 Gestión Operativa
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PIP 2294340 (código SNIP 336191) “Ampliación
de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua y
Alcantarillado en los Sectores B, C Y D de la
Urbanización Agricultura de la Ciudad de Puno,
Distrito de Puno, Provincia de Puno y
Departamento de Puno” El avance físico al
termino del ejercicio 2015, es de 19.05% con
una ejecución financiera de S/.25 879,49.

15
 Gestión Comercial
Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado
CONEXIONES DE AGUA POTABLE 2011-2015
Loc alidad 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES
Puno 29 386 31 308 33 071 34 315 36 033
Desaguadero 2 070 2 105 2 161 2 239 2 283 39 000
Total 31 456 33 413 35 232 36 554 38 316 37 000
Fue nte : División de Ca ta stro y Me dic ión de Consumos
35 000

33 000

CUADRO Nº 08 31 000

29 000

27 000
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2011-2015
25 000
Loc alidad 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Puno 27 784 29 387 31 174 32 273 33 888 Conex. Agua Potable Conex. Alcantarillado
Desaguadero 1 367 1 451 1 497 1 569 1 703
Total 29 151 30 838 32 671 33 842 35 591
Fue nte : División de Ca ta stro y Me dic ión de Consumos

16
 Gestión Comercial
Micromedición
EVOLUCION DE LA COBERTURA DE MEDICION EFECTIVA
Localidad 2011 2012 2013 2014 2015
Puno 56.04% 54.38% 53.61% 59.27% 62.83%
Desaguadero 0.68% 1.19% 1.43% 1.47% 6.75%
Total 55.33% 51.03% 50.41% 55.73% 59.49%
Fuente : Div.Catastro y Medición de Consumos Cobertura de medición efectiva 2011-2015
64% 8%
62.83%
62% 7%
6.75%
60% 6%
59.27%
58% 5%
56.04%
56% 4%
54.38%
54% 53.61% 3%

52% 2%
0.68% 1.47%
50% 1.19% 1.43% 1%

48% 0%
2011 2012 2013 2014 2015

Puno Desaguadero
17
 Responsabilidad Social
Visitas Guiadas
Se desarrollaron 104 visitas guiadas a delegaciones de estudiantes del
nivel primario secundario, superior y organizaciones sociales, a las
instalaciones de la empresa.
Capacitación
Se desarrollaron capacitaciones a 15 instituciones educativas de los tres
niveles de educación básica regular.
Convenios
Se realizaron 02 convenios con la Dirección Regional de Educación (DREP)
y la Unidad de Gestión Educativa (UGEL).
Acercamiento a la población
Se desarrollaron 07 actividades en fechas como el día mundial del agua
Charlas con organizaciones sociales y barriales
Se desarrolló 03 capacitaciones a los representantes del programa vaso
de leche y 01 capacitación a representantes de comedores populares18
GRACIAS

19
Rumbo a la modernización…
20
21
22
 Indicadores SUNASS
 4.1. Relación de trabajo

Definición
Mide la proporción de los costos operacionales totales, deducidos la
depreciación y la provisión por cobranza dudosa, con respecto a los ingresos
operacionales totales obtenidos por la Empresa Prestadora.

Propósito
Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras cuya tarifa
de agua potable no estaría cubriendo la totalidad de costos y gastos
desembolsables.

Interpretación
Si este indicador es mayor a 1, significa que la empresa no estaría cubriendo sus costos
y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los
servicios

23
    COTt - DEPt - PCDt
Relación de trabajo = -------------------------------------
    IOTt

 Donde:

     i)   COTt son los costos operativos totales desde

          inicios del año hasta el mes “t”.
     ii)  DEPt es la depreciación desde inicios del año hasta
          el mes “t”.
     iii) PCDt es la provisión por cobranza dudosa desde
          inicios del año hasta el mes “t”.
     iv) IOTt son los ingresos operativos totales desde inicios
          del año hasta el mes “t”.
     v)  t es el mes en el cual se hace la evaluación.
24
25
26
27