Manual Del Sistema Integrado Sandvik 06 (1) .02.09

Manual del Sistema Integrado de
Gestión
OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:2004
INTEGRANTES:
HURTADO F. LAURA
SILVA B. DIANA
YSMODES Q. DIANA
YARLEQUE EDITH
OBJETIVO
► El Manual describe la estructura y contenido del

Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Sandvik, de modo
que constituya un documento de orientación y
referencia para la aplicación de los distintos elementos
de dicho Sistema y la forma en que ellos cumplen con
los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS
18001.
Descripción de la empresa
► Sandvik inició su actividad en Sandvik en (Suecia) en

1862
► Es una empresa multinacional, con 300 compañías y
que realiza operaciones en 130 países.
► Actualmente el Grupo SANDVIK esta integrado por
tres áreas de negocios:
► - Tooling
► - Mining and Construction
► - Materials Technology
REFERENCIAS NORMATIVAS
► ISO 14001: 2004 Sistemas de gestión ambiental –
Requisitos con orientación para su uso.
► OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional.
► Organización Internacional de Trabajo, Directrices
para Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSH-MS).
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
► Los términos y/o conceptos utilizados en el

presente Manual del SIG, corresponden a los
establecidos en las normas ISO 14001: 2004 y
OHSAS 18001:2007.
► En el presente manual se utilizan la siguiente
abreviación:
► SIG: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio ambiente
ALCANCE DEL SIG
► El Sistema Integrado de Gestión (SIG) se establece,

documenta, implementa, mantiene y se mejora
continuamente la cual se desarrolla en:
► “Comercialización de maquinarias, equipos,
repuestos, insumos y componentes para la industria
minera y de construcción. Reparación de
maquinarias para los mismos sectores
► Comercialización de productos de acero inoxidable y
aleaciones especiales, para la industria en general,
en las instalaciones de Sandvik Chorrillos.”
MAPA DE PROCESOS
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
MEDIO AMBIENTE Y
CALIDAD
► Sandvik ha definido, documentado e implementado la
Política de Seguridad, Salud
► Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, considerando
la naturaleza y magnitud de sus riesgos e impactos
ambientales asociados a sus actividades.
► La Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad, es comunicada dentro de la
empresa a través de:
► - Publicación en lugares visibles.
►- Reuniones de las Gerencias con su personal.
► - Charlas de capacitación o entrenamiento Y
está disponible para el público en la intranet de
la empresa
► La Política de Seguridad y Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Calidad, es revisada una vez
por año en la reunión de la Revisión por la
Dirección para asegurar que se mantiene
relevante y apropiada a la organización.
PLANIFICACIÓN DEL SIG
►
Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de medidas de
control e identificación y evaluación de
aspectos ambientales
Sandvik ha establecido, implementado y mantiene

los procedimientos documentados de:
Identificación de peligros y evaluación de riesgos (SIG-

P-003)
Identificación y evaluación de aspectos ambientales
(SIG-P-004)
► La aplicación del procedimiento es mediante el uso de las
Matrices IPER y Matrices IAAS en cada proceso, las que
permiten la identificación de peligros y evaluación de
riesgos en seguridad y salud ocupacional en condiciones
rutinarias y no rutinarias; y la identificación y evaluación
de aspectos ambientales en condiciones normales,
anormales y de emergencia, considerando a todo el
personal que tiene acceso a los lugares de trabajo de
Sandvik (incluyendo contratistas y visitantes).
► La identificación de peligros y evaluación de riesgos es
difundida en cada área de Sandvik como herramienta de
análisis, entrenamiento y concientización a los
involucrados.
Requisitos Legales y Otros Requisitos
► Sandvik ha establecido, implementado y mantiene el
procedimiento documentado Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
(SIG-P-005) con el fin de identificar y tener acceso a
la legislación de seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y a otros requisitos relacionados
que la organización suscriba y le sean aplicables.
Objetivos, Metas y Programa del SIG
► Sandvik ha establecido, implementado y mantiene

Objetivos y Metas del SIG (SIG-O-001); y para
alcanzar los objetivos ha establecido los Programas de
Gestión del SIG en el documento Programas de
Gestión del SIG (SIG-PR-001).
► El procedimiento considera la identificación, control,
actualización, evaluación del cumplimiento legal
(4.5.2) y comunicación a los empleados así como a las
partes interesadas.
► Los objetivos y metas del SIG son medibles y
coherentes con la “Política Integrada de
► Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad”, incluyendo el compromiso de prevenir
lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los
requerimientos legales y otros que la organización
suscriba y la mejora continua.
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
► ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SIG
Responsabilidades Comité SIG
► Aprobar los Objetivos, Metas y Programas de

Gestión del SIG.
► Proporcionar recursos para apoyar y dar facilidades
para la implementación de las medidas de control
que sean necesarias en la organización.
► Realizar las reuniones de la Revisión por la
Dirección. Comité Paritario de SSOMA
► Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud de cada empresa.
► Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud.
► Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de
la empresa.
► Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
► Reunirse mensualmente en forma ordinaria para
analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, y en forma
extraordinaria para analizar los accidentes graves o
cuando las circunstancias lo exijan.
Comité Paritario SSOMA
► Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud de cada empresa.
► Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud.
► Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la
empresa.
► Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
► Reunirse mensualmente en forma ordinaria para
analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, y en forma
extraordinaria para analizar los accidentes graves o
cuando las circunstancias lo exijan.
► Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes,
accidentes y de las enfermedades ocupacionales
emitiendo las recomendaciones respectivas.
Representante de la Dirección (RED)
► Asegurar que los requisitos del SIG sean

establecidos, implementados y mantenidos de
acuerdo a lo establecido en el SIG.
► Asegurar que los informes sobre el desempeño del
SIG, sean presentados a la alta gerencia para su
análisis crítico y que sirvan de base para el
mejoramiento del SIG.
► Controlar el avance del proceso e informar al
Country Representative.
Coordinador SIG
► Informar continuamente al RED sobre el estado y
desempeño del SIG
► Administrar la plataforma documentaria del SIG
Supervisor EHS
► Asesorar en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente a los diferentes niveles de la organización.
Todo el personal
► Conocer, entender y cumplir con las disposiciones y
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
relacionados con su trabajo.
Entrenamiento, Competencia y
Concientización
► El procedimiento Competencia, Formación y Toma
de conciencia (SIG-P-006), en la sección referida a
capacitación, entrenamiento, considera los diferentes
niveles de responsabilidad, capacidad, riesgo y grado
de instrucción.
► La capacitación y entrenamiento en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente se registran en el
formato Capacitación y entrenamiento en SSOMA
(SIG-F-014), los cuales son archivados y mantenidos
por el Coordinador SIG.
Comunicación, Participación y Consulta
► COMUNICACION
Sandvik ha desarrollado mecanismos de comunicación
interna y externa los cuales se indican en el
procedimiento de Comunicación y Consulta (SIGP-
007), en él se establece la forma de recibir,
documentar y responder comunicaciones relacionadas
con los temas de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente que provienen de las partes
interesadas internas y externas.
► PARTICIPACION Y CONSULTA
La participación y consulta a los empleados se describe en
el procedimiento de Comunicación y Consulta (SIG-P-
007), los empleados son involucrados apropiadamente en
la identificación de sus peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles mediante los procedimientos,
charlas de capacitación y entrenamiento; y consultados
cuando exista cualquier cambio que afecte su seguridad y
salud en el local de trabajo, representados en los asuntos
de seguridad y salud por los miembros del Comité
Paritario de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente (SSOMA), e informados sobre quienes son los
representantes de los empleados, en los asuntos de SSO
y quién es el Representante de la Dirección (ver 4.4.1).
DOCUMENTACION
► Sandvik mantiene la documentación requerida por

las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
y en los procesos donde sea necesario, para
asegurar la eficacia, operación y control de los
procesos relacionados con la seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
► La documentación del SIG se encuentra
estructurada en cuatro niveles, según el siguiente
esquema:
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION
► Niveles:
► 1er Nivel.- Manual es el documento base que describe
los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.
► 2do Nivel.- Los procedimientos describen el inicio del
proceso descrito, se detallan las etapas, las funciones
relacionadas, los registros asociados y el resultado
esperado.
► 3er Nivel.- Las instrucciones de trabajo describen
trabajos específicos que se ejecutan en las áreas, las
cuales son elaboradas, revisadas y aprobadas por las
mismas áreas.
► 4to Nivel.- Los registros son documentos que
proporciona evidencia objetiva de actividades
efectuadas o de los resultados obtenidos.
Control de Documentos
Sandvik ha establecido el procedimiento
Control de Documentos (SIG-P-001) con el
fin de asegurar que los documentos del
Sistema Integrado de Gestión se aprueben,
revisen y actualicen, se identifiquen los
cambios y revisiones, se encuentran
disponibles en los puntos de uso legibles e
identificables y no se utilicen documentos
obsoletos, así mismo considera el control de
los documentos de origen externo
relacionados a seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.
Control Operacional
► Sandvik ha establecido las medidas de control
para administrar los riesgos intolerables y
moderados; y los impactos ambientales
significativos, con la finalidad de que las
actividades asociadas se ejecuten bajo
condiciones controladas. Se dispone de:
► a) Procedimientos e instructivos de trabajo
para las situaciones donde su ausencia, pueda
causar desvíos de la Política y Objetivos del
SIG,
► b) Criterios operacionales en los procedimientos de
trabajo,
► c) Procedimientos de Selección y Evaluación de
Proveedores y Contratistas (LOG-P-001) y Cartilla EHS
para Visitantes, para comunicar a los contratistas y
visitantes los procedimientos de trabajo relacionados a
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
► VERIFICACIÓN
4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo
Sandvik monitorea y mide el desempeño de
seguridad, salud ocupacional, operaciones que puedan
tener impacto con el medio ambiente y cumplimiento
de los Objetivos, metas y Programas del SIG, según lo
indicado en el procedimiento Seguimiento y Medición
del SIG (SIG-P-008).
► Evaluación del cumplimiento legal
Sandvik en coherencia con el cumplimiento de la
Política ha establecido el mecanismo para evaluar
periódicamente el cumplimiento tanto de los requisitos
legales como sus otros compromisos siguiendo lo
indicado en el procedimiento Identificación y
evaluación de requisitos legales y otros (SIG-P-005)
Investigación de incidentes, no conformidades,
acción correctiva y preventiva
► Investigación de Incidentes
► Sandvik ha establecido el procedimiento de Reporte e
Investigación de Incidentes (SIG-P-010), en donde se
definen las responsabilidades, la metodología para la
identificación del análisis de causa, la necesidad de
correcciones, acciones correctivas y preventivas, las cuales
son tratadas de acuerdo al procedimiento de Gestión de no
conformidades, acciones correctivas y preventivas (SIG-P-
009). Identificando las oportunidades para la mejora
continua y Comunicando los resultados de tales
investigaciones, las cuales son realizadas oportunamente.
► No conformidad, acción correctiva y preventiva
Así mismo para el tratamiento de no conformidades reales
o potenciales y toma de acciones correctivas y preventivas
incluyendo la evaluación de la eficacia de la
implementación de las mismas, se cuenta con el
procedimiento de Gestión de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas (SIG-P-009).
Los cambios en los documentados del SIG, que se haya
materializado con motivo de acciones correctivas y/o
preventivas se implementan y registran en los mismos
documentos, indicándolos en el Control de Cambios del
documento.
► Control de los registros
Para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición de los
registros relacionados a seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, se ha establecido el procedimiento de
Control de Registros (SIG-P-002).
Los Gerentes /Jefes de las áreas son los responsables de
mantener sus registros identificables, legibles, trazables,
protegidos contra daño, deterioro o pérdida y disponer los
mismos en el tiempo de retención y forma indicada en el
Listado maestro de registros del SIG (SIG-F-003).
► Auditoria Interna
► Para realizar las auditorias internas se ha establecido el
procedimiento de Auditorias Internas (SIG-P-011), en
donde se establece el alcance de la auditoria, la frecuencia,
las metodologías y las competencias, así como las
responsabilidades y requisitos relativos a la conducción de
auditorias y a la presentación de los resultados.
► Para planificar las Auditorias Internas se ha establecido el
Programa Anual de Auditorias Internas del SIG (SIG-F-
007), el cual se elabora en base a los resultados de las
evaluaciones de riesgos y aspectos ambientales de las
actividades y en los resultados de auditorias anteriores.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
► Los elementos de entrada para la Revisión por la Dirección
deben incluir:
► - Política
► - El grado de cumplimiento de los Objetivos, Metas y
Programas de Gestión del SIG
► - Resultado de Auditorias internas
► - Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos relacionados al SIG
► - El estado de la investigación de incidentes, acciones
correctivas y preventivas
► - El seguimiento de las acciones resultantes de
Revisiones por la Gerencia previas
► -
► Los resultados del proceso de consulta y participación
► - Comunicaciones relevantes con las partes
interesadas externas incluidas las quejas.
► - Cambios que puedan afectar el SIG
► - Recomendaciones para la mejora
► - Los cambios en las circunstancias, incluyendo la
evolución de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados al SIG

Manual Del Sistema Integrado Sandvik 06 (1) .02.09

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Del Sistema Integrado Sandvik 06 (1) .02.09

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Del Sistema Integrado Sandvik 06 (1) .02.09

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual del Sistema Integrado de

► El Manual describe la estructura y contenido del

► Sandvik inició su actividad en Sandvik en (Suecia) en

► Los términos y/o conceptos utilizados en el

► El Sistema Integrado de Gestión (SIG) se establece,

Sandvik ha establecido, implementado y mantiene

Identificación de peligros y evaluación de riesgos (SIG-

► Sandvik ha establecido, implementado y mantiene

► Aprobar los Objetivos, Metas y Programas de

► Asegurar que los requisitos del SIG sean

► Sandvik mantiene la documentación requerida por

También podría gustarte