SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

APLICACIÓN DEL CAPITULO 9 EN LA EMPRESA ALMANSA

INTEGRANTES

ARTHUR FONSECA
SHEYVIN SIERRA
WILL LOMBANA
JORGE RAMIREZ
 APLICACIÓN DEL CAPITULO 9 EN LA EMPRESA ALMANSA
9.1.1. Seguimiento y medición: Uso de matriz de
indicadores, ficha de indicador
 ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE
Definir plan de • Encuesta de satisfacción al
• Necesidad de conocer el grado
medición y fecha de cliente
de satisfacción del cliente Gerente
ejecución de las • Registro del plan de
• Formato del plan de medición
encuestas medición
• Encuesta de satisfacción al
Realización de Asistente Encuesta de satisfacción a la
cliente
• Registro del plan de medición
encuestas administrativa cliente realizada 9.1.2. Satisfacción del cliente
Consolidar los ISO 9001 2015
• Encuesta de satisfacción a la Asistente Matriz de resultados de las
resultados de las
cliente realizada administrativa encuestas
encuestas
Gerente
• Matriz de resultados de las Coordinador SIG Matriz de objetivos e
Elaborar los indicadores
encuestas Administrador taller indicadores actualizada
• Matriz de objetivos e indicadores Líder de proceso
• Matriz de resultados de las Gerente Registro de análisis de
encuestas Coordinador SIG resultados de encuesta de
Analizar los resultados
• Matriz de objetivos e indicadores Administrador taller medición de satisfacción del
actualizada Líder de proceso cliente

•Registro de análisis de resultados

de encuesta de medición de
Creación de acciones Plan de acción para acciones
satisfacción del cliente Coordinador SIG
correctivas y de mejora correctivas y de mejora
•Procedimiento de acciones
correctivas o de mejora

•Plan de comunicaciones del SIG

Registro de información
•Formato de información Divulgar los resultados Coordinador SIG
documentada comunicada
documentada comunicada
Procedimiento de revisión, análisis y actualización de los
requisitos legales y otros requisitos ambientales

Realizar seguimiento al
Analizar requisitos plan de acción
• A partir de aplicables • Se evalúa la necesidad • Realizar seguimiento
notificaciones externas de definir un plan de trimestral al avance
o visitas periódicas de acción como acción en el cumplimiento
web • Ingresar al aplicativo correctiva preventiva o • Seguimiento a las y se realizan ajustes
• F82Formato Requisitos matriz de requisitos de mejora por actividades
legales y otros requisitos legales ambientales las incumplimiento de planteadas en la
ambientales normas aplicables para requisito legal o riesgo acción correctiva,
evaluar y garantizar su de ello preventivas o de
mejora Realizar seguimiento y
cumplimiento como
monitoreo a la matriz
empresa y gestión a Plan de acción
de requisitos legales
Identificar requisitos proveedores y
legales ambientales ambientales
contratistas
aplicables

Responsable: Analista
Responsable: Analista
ambiental, Jefe de Calidad
ambiental

Responsable: Analista
Responsable: Analista Responsable: ambiental, Jefe de
ambiental, Jefe de Calidad, Jefe de Calidad, responsable del
responsable del proceso Calidad proceso
 9.2. Auditoría interna

Para dar cumplimiento al numeral 9.2 de ambas normas, se

elaboró el procedimiento de auditorías internas y externas
integrales el cual establece los lineamientos para la
planificación, implementación y verificación de auditorías
internas y externas al sistema de gestión integrado y así evaluar
su eficacia, adecuación y conveniencia, teniendo en cuenta lo
establecido en la GTC ISO 19011: 2018 Directrices para la
auditoría de los sistemas de gestión.

La organización utiliza los documentos

Programa de auditoría
Plan de auditoría
Informe de auditoría
9.2.2 Programa de Auditoría interna
9.3. Revisión por la dirección
CAPITULO 10 MEJORA CONTINUA
Procedimiento para abordar acciones correctivas y de mejora
Detectar la No conformidad u Informar al proceso
INICIO
oportunidad de mejora responsable

Realizar el análisis de causa

raíz y establecer plan de
acción

Implementar el plan de
acción
NO

Verificar eficacia del plan de

acción

¿Acción es
eficaz?
SI
FIN Actualizar la matriz de
riesgos
 BIBLIOGRAFIA
 Gómez Martínez, J. A. (2019). Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015. AENOR - Asociación
Española de Normalización y Certificación.
https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/105584?page=104
 Calso Morales, N. y Pardo Álvarez, J. M. (2018). Guía práctica para la integración de sistemas de gestión. ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001. AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación.
https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626?page=203
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión ambiental:
Directrices generales sobre la implementación. ISO 14004: 2016. Bogotá.D.C.: Icontec 2016.85p.
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de calidad:
Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2015. GTC-ISO/TR 9002:2017. Bogotá.D.C. Icontec
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 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de calidad:
Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 9000:2015. Bogotá D.C. El instituto, 2015. 54 p.
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión de Calidad:
Requisitos. NTC ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: ICONTEC 2015. 33p.
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión Ambiental:
Requisitos. NTC ISO 14001:2015. Bogotá D.C.: ICONTEC 2015. 41p.
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión en Seguridad y
Salud en el trabajo Requisitos. NTC ISO 45001:2018. Bogotá D.C.: ICONTEC 2015. 41p.