MATERIAL MANAGEMENT (MM)

CONSIGNACIN

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NDICE
NDICE...............................................................................................................................................2 NDICE...............................................................................................................................................2 CONCEPTO DE CONSIGNACIN................................................................................................................3 CONCEPTO DE CONSIGNACIN................................................................................................................3 REGISTRO INFO...................................................................................................................................4 REGISTRO INFO...................................................................................................................................4 SOLICITUD DE PEDIDO..........................................................................................................................6 SOLICITUD DE PEDIDO..........................................................................................................................6 PEDIDO DE COMPRA............................................................................................................................7 PEDIDO DE COMPRA............................................................................................................................7 ENTRADA DE MATERIALES...................................................................................................................10 ENTRADA DE MATERIALES...................................................................................................................10 TRASPASO DE MATERIALES A STOCK PROPIO..........................................................................................11 TRASPASO DE MATERIALES A STOCK PROPIO..........................................................................................11 LIQUIDACIN.....................................................................................................................................12 LIQUIDACIN.....................................................................................................................................12 LISTADOS DE CONSIGNACIN................................................................................................................13 LISTADOS DE CONSIGNACIN................................................................................................................13

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CONC EPTO

DE

CONS IGNACIN

En la consignacin un proveedor entrega materiales que se almacenan en depsito. Los materiales siguen siendo propiedad del proveedor mientras estn en el depsito sin ser utilizados. A partir de la utilizacin de los materiales se genera la responsabilidad de pago con el proveedor. El proceso de consignacin finaliza con la entrada de materiales a los almacenes de stock propio. El precio debe ser acordado e incluido en el registro info correspondiente. Este registro es prerrequisito para poder comenzar la entrada de un material para un proveedor especfico en concepto de consignacin. Su carga se efecta necesariamente la primera vez que se acuerda consignacin de un material especfico para un proveedor particular. En el registro info deber ingresarse cada precio que se acuerde con el proveedor en los distintos acuerdos por compra de materiales en consignacin. El material se puede solicitar al proveedor mediante una orden de consignacin, a partir de la cual se hace la entrada de materiales. El infotipo identifica en un registro info de compras el tipo de pedido al que aplica la informacin. Hay 4 infotipos posibles, en este caso deber seleccionarse Consignacin.

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RE G IS TR O IN FO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.

Ingresar a la transaccin ME11 o a la ruta Logstica Gestin de materiales Compras Datos Maestros Registro Info Crear Ingresar Proveedor Ingresar Organizacin de Compras Ingresar Material Ingresar Centro Seleccionar Infotipo Consignacin Hacer clic en Hacer clic en Ingresar Grupo de Compras Ingresar TolExcSum (Tolerancia por Exceso de Suministro) o presionar <Enter> o presionar <Enter>

10. Ingresar TolSumIncompl (Tolerancia por Suministro Incompleto) 12. Ingresar Ind. Imp. 13. Ingresar Precio Neto 14.

Hacer clic en

15. Ingresar Condiciones que conforman el precio con sus respectivos informes 16. Seleccionar la lnea sobre la que se quiere especificar detalles. 17.

Hacer clic en para indicar un acreedor distinto al de la compra como beneficiario de la condicin

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18. Ingresar Importe de la Condicin 19. Ingresar Acreedor 20.

Hacer clic en

o presionar Ctrl+S

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SOL IC IT UD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

DE

PEDIDO

Ingresar a la transaccin ME51N o a la ruta Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de Pedido Crear Indicar como accin ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar Ingresar C en Tipo de Posicin Ingresar Material Ingresar Cantidad pedida Ingresar Fecha de entrega Ingresar Centro Ingresar Almacn Ingresar Proveedor Deseado

10. Ingresar Grupo de Compras 11. Ingresar comentarios en los textos disponibles para cada posicin 12. 13.

Hacer clic en Hacer clic en

o presionar <Enter> o presionar Ctrl+S

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PEDIDO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 9. 10.

DE

CO MPRA

Ingresar a la transaccin ME21N o a la ruta Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido Indicar como accin ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar Ingresar Proveedor Hacer clic en o presionar <Enter>

Ingresar Org de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera Ingresar Grupos de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera Ingresar Sociedad en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera Ingresar Cond pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera Ingresar Moneda pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera Ingresar Tipo de Cambio en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera Hacer clic en o presionar <Enter>

Ingresar C en Tipo de Posicin

11. Ingresar Material 12. Ingresar Cantidad pedida 13. Ingresar Fecha de entrega 14. Ingresar Centro 15. Ingresar Solicitante 16. 17. 18. 19.

Hacer clic en

o presionar <Enter>

Ingresar porcentaje en Tot. Exc. Sum. (Indicador de tolerancia para el exceso de suministro) en solapa Entrega Ingresar porcentaje en Tot. Sum. Incomp (Indicador de tolerancia para el entrega incompleta) en solapa Entrega Flagear Ilimitado si correspondiera (Indicador de exceso de suministro ilimitado) en solapa Entrega Hacer clic en Hacer clic en o presionar <Enter> o presionar Ctrl+S

20. 21.

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EN TRADA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

DE

M AT E R I A L E S

Ingresar a la transaccin MIGO o a la ruta Logstica --> Gestin de materiales --> Gestin de stock --> Movimiento de mercancas --> Movimiento de mercancas Indicar como accin ejecutable Entrada de Materiales y como documento de referencia Pedido Ingresar el Nmero de Documento de Compras. Hacer clic en o presionar <Enter>

Ingresar Fecha de documento (fecha real indicada en remito) Verificar que la Clase de movimiento sea 101 Verificar que est especificado Almacn para cada una de las posiciones Marcar Posicin ok para cada una de las posiciones generadas Hacer clic en Hacer clic en , , o presionar <Enter> o presionar Ctrl+S

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T R A S PA S O
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

DE

M AT E R I A L E S

ST OC K PRO PI O

Ingresar a la transaccin MIGO o a la ruta Logstica --> Gestin de materiales --> Gestin de stock --> Movimiento de mercancas --> Movimiento de mercancas Indicar como accin ejecutable Traspaso y como documento de referencia Otros Ingresar 411 K respectivamente Ingresar Material Ingresar Centro Ingresar Almacn Origen Hacer clic en o presionar <Enter> como nmero de movimiento e indicador de stock especial

Ingresar Almacn Destino Ingresar Proveedor

10. Ingresar UM entrada 11. 12.

Hacer clic en Hacer clic en

o presionar <Enter>

para copiar datos a nuevas posiciones

13. Flagear campos a copiar en la nueva posicin 14. Completar campos faltantes en la nueva posicin 15. 16.

Hacer clic en Hacer clic en

, ,

o presionar <Enter> o presionar Ctrl+S

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LIQUIDACIN
1.

Ingresar a la transaccin MRKO o a la ruta Logstica Gestin de materiales Gestin de Stocks Entorno Consignacin Consignacin Proveedor Obligaciones Ingresar Sociedad Ingresar Proveedor Ingresar Centro Ingresar Material Ingresar Fecha de Documento Ingresar Fecha de Contabilizacin Ingresar Documento de Material Flagear el check de Consignacin Indicar si el proceso es de visualizacin o de liquidacin Hacer clic en o presionar <F8>

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. Hacer clic sobre el nmero de documento para visualizar el asiento contable

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L I S TA D O S

DE

CONS IGNACIN

Los listados disponibles permiten visualizar los documentos de subcontratacin de acuerdo a distintos filtros. Pasos para la generacin de listados. 1. Completar los campos de los criterios por los que se desea filtrar
2.

Hacer clic en

o presionar <F8>

Logstica Gestin de materiales Gestin de Stocks Entorno Consignacin Consignacin Proveedor

LISTADO

FILTROS RECOMENDADOS
Material Centro Almacn Grupo de Artculos Acreedor Opciones de Visualizacin

MB54

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