LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Liquidado Por:
Sede: NOROESTE Contrato:
Puesto: Fecha de Liquidación:
Motivo del Gasto: MOVILIDAD DE SUPERVISION Nro Deposito

Nro.
N. Tipo. Doc. Fecha Descripción del Gasto
Comprobante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
22

Presentado por Jefe Área

ARACELI MEZA FERNANDEZ

SUPERVISORA SEDE NOROESTE

Fecha de presentacion: Fecha VB:

DE GASTOS
Nro. Liquidación: 0001
MINISTERIO PUBLICO
quidación: Monto Entregado: S/ -
Deposito Monto Liquidado: S/ -
Saldo: S/ -

Descripción del Gasto Importe Observacion

Revisado por Adm/ Gerente

Fecha VB:
 LIQUIDACIÓN DE GASTOS
Liquidado Por:
Sede: NOROESTE Contrato:
Puesto: Fecha de Liquidación:
Motivo del Gasto: MOVILIDAD DE JARDINERA Nro Deposito

Nro.
N. Tipo. Doc. Fecha Descripción del Gasto
Comprobante

1 9/23/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE

2 9/26/2024 MOVILIDAD SEDE PAMPILLA
3 9/26/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU
4 9/27/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
5 9/27/2024 MOVILIDAD SEDE LICENCIADOS 2
6 9/30/2024 MOVILIDAD SEDE PAMPILLA
7 10/1/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
8 10/2/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
9 10/3/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
10 10/4/2024 MOVILIDAD SEDE PAMPILLA
11 10/4/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 1
12 10/9/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
13 10/10/2024 MOVILIDAD SEDE PAMPILLA
14 10/10/2024 MOVILIDAD MI PERU 1
15 10/11/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
16 10/14/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
17 10/17/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ

Presentado por Jefe Área

ARACELI MEZA FERNANDEZ

SUPERVISORA SEDE NOROESTE

JARDINERA FELICITA TOMALLA TORBISCO

Fecha de presentacion: Fecha VB:
DE GASTOS
Nro. Liquidación: 0001
MINISTERIO PUBLICO
quidación: Monto Entregado: S/ -
Deposito Monto Liquidado: S/ 68.00
Saldo: S/ 68.00

Descripción del Gasto Importe Observacion

S/ 3.00
S/ -
S/ 3.00
S/ 3.00
OS 2 S/ 3.00
S/ -
S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 11.00
S/ -
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ -
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 68.00

Revisado por Adm/ Gerente

Fecha VB:
 LIQUIDACIÓN DE GASTOS
Liquidado Por:
Sede: NOROESTE Contrato: MINISTERIO PUBLICO
Puesto: Fecha de Liquidación:
Motivo del Gasto: MOVILIDAD DE GASFITEROS Nro Deposito

Nro.
N. Tipo. Doc. Fecha Descripción del Gasto
Comprobante

1 9/24/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ

2 9/25/2024 MOVILIDAD SEDE SAN PEDRO
3 9/26/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 1
4 9/26/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
5 9/27/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
6 9/30/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 2
7 10/1/2024 MOVILIDAD SEDE SAN PEDRO
8 10/2/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
9 10/3/2024 MOVILIDAD SEDE LICENCIADOS 2
10 10/5/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
11 10/8/2024 MOVILIDAD SEDE LICENCIADOS 1
12 10/11/2024 MOVILIDAD SEDE ANCON
13 10/14/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
14 10/15/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 2
15 10/17/2024 MOVILIDAD SEDE SAN PEDRO
16 10/18/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
17 10/22/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 1
18 10/23/2024 MOVILIDAD SEDE LICENCIADOS 1

Presentado por Jefe Área

ARACELI MEZA FERNANDEZ

SUPERVISORA SEDE NOROESTE

Fecha de presentacion: Fecha VB:

GASFITERO LUIS RAMOS MEJIA
 Nro. Liquidación: 0001
NISTERIO PUBLICO
Monto Entregado: S/ -
Monto Liquidado: S/ 118.00
Saldo: S/ 118.00

el Gasto Importe Observacion

S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 118.00

Revisado por Adm/ Gerente

Fecha VB:
 LIQUIDACIÓN DE GASTOS
Liquidado Por:
Sede: NOROESTE Contrato:
Puesto: Fecha de Liquidación:
Motivo del Gasto: MOVILIDAD DE GASFITEROS Nro Deposito

Nro.
N. Tipo. Doc. Fecha Descripción del Gasto
Comprobante
1 9/24/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 1
2 9/26/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 2
3 9/26/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
4 9/27/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
5 9/30/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 2
6 9/30/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
7 10/1/2024 MOVILIDAD SEDE SAN PEDRO
8 10/2/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
9 10/3/2024 MOVILIDAD SEDE LICENCIADOS 2
10 10/5/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
11 10/8/2024 MOVILIDAD SEDE LICENCIADOS 1
12 10/11/2024 MOVILIDAD SEDE ANCON
13 10/14/2024 MOVILIDAD SEDE ROSA LUZ
14 10/15/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 2
15 10/17/2024 MOVILIDAD SEDE SAN PEDRO
16 10/18/2024 MOVILIDAD SEDE DEPORTE
17 10/22/2024 MOVILIDAD SEDE MI PERU 1
18 10/23/2024 MOVILIDAD SEDE LICENCIADOS 1

Presentado por Jefe Área

ARACELI MEZA FERNANDEZ

SUPERVISORA SEDE NOROESTE

Fecha de presentacion: Fecha VB:

GASFITERO JAVIER PASACHE HERRERA
E GASTOS
Nro. Liquidación: 0001
MINISTERIO PUBLICO
quidación: Monto Entregado: S/ -
Deposito Monto Liquidado: S/ 110.00
Saldo: S/ 110.00

Descripción del Gasto Importe Observacion

S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 3.00
S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 11.00
O S/ 11.00
S/ 11.00
OS 2 S/ 3.00
S/ 3.00
OS 1 S/ 3.00
S/ 11.00
S/ 11.00
S/ 3.00
O S/ 11.00
S/ 3.00
S/ 3.00
OS 1 S/ 3.00
S/ 110.00

Revisado por Adm/ Gerente

Fecha VB: