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    NUCLEO S.A.

    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: RICHARD ADELSON BENITEZ RUIZ

    Número Línea/Contrato: 976562356 Dirección: GRAL GARAY C/ PASO DE FATIMA


    Cuenta: 12466197
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-6080664
    Fecha de Emisión: 21/02/2024 Barrio: CORUMBA KUE - UNIVERSO
    Periodo: 20/02/24 al 19/03/24 VENCIMIENTO: 13/03/2024
    Ciudad: MARIANO ROQUE ALONSO
    RUC o CI: 4777815
    Factura Legal: 001-002-6080664
    DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
    A TELEFONIA 0 0 239.976 239.976
    B INTERNET 0 0 140.000 140.000
    C TELEVISIÓN 0 0 0 0
    D OTROS 0 0 22.584 22.584
    E DESCUENTOS 0 0 -140.000 -140.000

    TOTAL FACTURA GS.: Doscientos sesenta y dos mil


    quinientos sesenta .- 0 0 262.560 262.560

    TOTAL CARGO DEL MES 262.560


    IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
    Liquidación del IVA 0 23.869 23.869
    El IVA incluye en el abono total del mes

    F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


    G OTRAS FINANCIACIONES 0
    H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 210.840
    I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

    TOTAL A PAGAR MES GS.: 473.400


    Pagá tu factura a través de Billetera Personal o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

    Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
    https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
    CDC: 01800174372001002608066422024022117702984310
    ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

    Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante

    Historial de pagos de Facturas


    * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
    MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
    260.910 21/01/2024 Pendiente se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
    acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
    259.160 21/12/2023 Pagado
    le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
    238.590 21/11/2023 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
    213.180 21/10/2023 Pagado de emisión de la misma.
    230.340 21/09/2023 Pagado

    137.940 21/08/2023 Pagado Próximo vencimiento: 12/04/2024


    Puntos club Puntos Acumulados: 330
    Puntos Generados: 0

    273 Puntos Utilizados:


    Puntos Vencidos:
    0
    -57 00598000012466197020240313000047340000
    NUCLEO S.A.
    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: RICHARD ADELSON BENITEZ RUIZ

    Número Línea/Contrato: 976562356 Dirección: GRAL GARAY C/ PASO DE FATIMA


    Cuenta: 12466197
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-6080664
    Fecha de Emisión: 21/02/2024 Barrio: CORUMBA KUE - UNIVERSO
    Ciudad: MARIANO ROQUE ALONSO VENCIMIENTO: 13/03/2024
    Periodo: 20/02/24 al 19/03/24
    RUC o CI: 4777815

    A TELEFONIA
    Linea: 976562356
    Usuario: RICHARD ADELSON BENITEZ RUIZ
    MEGAPLAN ILIMITADO 240.000
    MEGAPLAN ILIMITADO
    SALDO GS. 10.000
    DESCUENTO PROMOCIONAL -120.000
    MENSAJES ILIMITADOS TODO DESTINO 0
    INTERNET 15 GB 0
    DESCUENTO POR REDONDEO -24
    Subtotal: 119.976

    B INTERNET
    Número de Contrato: 51349590
    Usuario: RICHARD ADELSON BENITEZ RUIZ
    PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 140.000
    DESCUENTO COMBO -20.000
    Subtotal: 120.000

    D OTROS
    Número de Contrato: 51349590
    Usuario: RICHARD ADELSON BENITEZ RUIZ
    Cargo por restablecimiento por Mora 9.900
    Linea: 976562356
    Usuario: RICHARD ADELSON BENITEZ RUIZ
    INTERES POR MORA 2.784
    Cargo por restablecimiento por Mora 9.900
    Subtotal: 22.584

    Subtotal sin descuentos: 402.560


    EDESCUENTOS -140.000
    TOTAL 262.560
    Saldo Anterior en Facturas 210.840
    Saldo Anterior en Cuotas 0

    TOTAL A PAGAR GS.: Cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos.- 473.400

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