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    NUCLEO S.A.

    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: CHRISTIAN DANIEL CAMPI GAONA

    Número Línea/Contrato: 981367705 Dirección: FLORIDA N° 520 C/ RCA DOMINICANA - EN EL EDIFICIO CIRENE
    Cuenta: 9954254 APARTS - DEJAR EN EL BUZÓN
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-5189090
    Fecha de Emisión: 28/12/2023 Barrio: JARA
    Periodo: 27/12/23 al 26/01/24 VENCIMIENTO: 17/01/2024
    Ciudad: ASUNCION
    RUC o CI: 1511179
    Factura Legal: 001-002-5189090
    DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
    A TELEFONIA 0 0 234.895 234.895
    B INTERNET 0 0 0 0
    C TELEVISIÓN 0 0 0 0
    D OTROS 0 0 1.825 1.825
    E DESCUENTOS 0 0 0 0

    TOTAL FACTURA GS.: Doscientos treinta y seis mil


    setecientos veinte .- 0 0 236.720 236.720

    TOTAL CARGO DEL MES 236.720


    IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
    Liquidación del IVA 0 21.520 21.520
    El IVA incluye en el abono total del mes

    F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


    G OTRAS FINANCIACIONES 0
    H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 237.050
    I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

    TOTAL A PAGAR MES GS.: 473.770


    Pagá tu factura a través de Billetera Personal o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

    Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
    https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
    CDC: 01800174372001002518909022023122816585052420
    ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

    Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante

    Historial de pagos de Facturas


    * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
    MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
    237.050 28/11/2023 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
    acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
    236.940 28/10/2023 Pagado
    le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
    226.710 28/09/2023 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
    226.160 28/08/2023 Pagado de emisión de la misma.
    226.910 28/07/2023 Pagado

    217.030 28/06/2023 Pagado Próximo vencimiento: 16/02/2024


    Puntos club Puntos Acumulados: 601
    Puntos Generados: 0

    540 Puntos Utilizados:


    Puntos Vencidos:
    0
    -61 00598000009954254020240117000047377000
    NUCLEO S.A.
    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: CHRISTIAN DANIEL CAMPI GAONA

    Número Línea/Contrato: 981367705 Dirección: FLORIDA N° 520 C/ RCA DOMINICANA - EN EL EDIFICIO CIRENE
    Cuenta: 9954254 APARTS - DEJAR EN EL BUZÓN
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-5189090
    Fecha de Emisión: 28/12/2023 Barrio: JARA
    Ciudad: ASUNCION VENCIMIENTO: 17/01/2024
    Periodo: 27/12/23 al 26/01/24
    RUC o CI: 1511179

    A TELEFONIA
    Linea: 981367705
    Usuario: CHRISTIAN DANIEL CAMPI GAONA
    MEGAPLAN ILIMITADO 235.000
    Saldo Gs. 30.000
    Llamadas ilimitadas a todo destino
    MENSAJES ILIMITADOS TODO DESTINO 0
    INTERNET 30 GB 0
    DESCUENTO POR REDONDEO -105
    Subtotal: 234.895

    D OTROS
    Linea: 981367705
    Usuario: CHRISTIAN DANIEL CAMPI GAONA
    INTERES POR MORA 1.825
    Subtotal: 1.825

    Subtotal sin descuentos: 236.720


    EDESCUENTOS 0
    TOTAL 236.720
    Saldo Anterior en Facturas 237.050
    Saldo Anterior en Cuotas 0

    TOTAL A PAGAR GS.: Cuatrocientos setenta y tres mil setecientos setenta.- 473.770

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