ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENCIÓN PREVENTIVA

1. OBJETIVO

A raíz de la mantención preventiva realizada a la camioneta Institucional Marca Chevrolet

Modelo D-MAX, año 2014, Placa Patente FYHR-93 de la Dirección Nacional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, se requiere realizar reparación de frenos para dar el
correcto funcionamiento al vehículo, resguardando la seguridad del conductor y quienes se
movilizan en ella.

2. ESPECIFICACIONES

Se requiere contratar servicio de Reparación de frenos para camioneta Institucional Marca

Chevrolet Modelo D-MAX, año 2014, Placa Patente FYHR-93 de la Dirección Nacional de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La reparación contempla la siguiente descripción Técnica:

- Cambio de Cilindro de freno, repuesto original.

- Cambio de Bomba de Freno.
- Cambio y Verificacion de ser necesario de ductos de fluidos.
- Cambio de Gomas
- Cambio de pernos y acoples
- Cambio de piolade frenado
- Verificacion y ajuste a nivel general de frenado
- Mano de obra

Nota
• El proveedor tendrá un plazo de 24 horas a partir del envío de la O.C a través de la
Plataforma www.mercadopublico.cl para que esta sea aceptada y dar inicio con la
gestión de entrega según el plazo ofertado. Caso contrario la institución podrá
cancelar unilateralmente la O.C según lo establecido en reglamento de compras
públicas.
• La Oficina de Administración de Servicios de la Sección de Servicios Generales
deberá supervisar a través de quien designe, la correcta entrega de los productos y
/o servicios adquiridos al momento de recibirlos.
• En caso de detectar alguna falla o error en el producto y/o servicio, el proveedor
deberá subsanar en un plazo de 2 días hábiles.
• El no cumplir con todos los requerimientos detallados en la Descripción Técnica,
dejara inadmisible al oferente.

3. PRESUPUESTO.

Para la contratación se dispone de un monto disponible de $ 952.000 IVA incluido.

 4. COORDINACIÓN DE ENTREGA

La coordinación de la entrega del servicio será realizada entre el proveedor adjudicado y el

Encargado/a de la Oficina de Administración de Servicios (S) María José Gutiérrez Meza al
correo electrónico [email protected] con copia [email protected] una vez emitida y
aceptada la O.C, esta coordinación se deberá realizar en un plazo no mayor a los 3 días
hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra.

5. PLAZO DE ENTREGA:

Nuestra institución llevará la camioneta el día coordinado con el taller en horario AM y el

servicio debe ser realizado durante el mismo día, en caso de requerir más plazo, este debe
ser coordinado con el Encargado/a de la Oficina de Administración de Servicios, (el no
cumplir con los plazos ofertados estará sujeto a multas).

6. EVALUACIÓN DE OFERTAS

A. Evaluación Técnica de las Ofertas

Para la evaluación técnica de la oferta se hará bajo la modalidad “Cumplimiento de

Requerimientos Técnicos Mínimos”, por los que los proveedores deberán cumplir con al
menos las especificaciones técnicas detalladas en los presentes términos de referencia.

Solo los ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos mínimos, pasarán a la
etapa de evaluación económica.

B. Evaluación económica de las ofertas.

PRECIO (80%). (Anexo 1)

Las propuestas económicas de los oferentes serán evaluadas a través de la aplicación de
la siguiente fórmula:
Puntaje Económico Ponderado = (OPM * 100) /OE *0,8

Dónde:

OPM: Es el precio menor de todas las ofertas evaluadas.

OE: Es el precio de la oferta evaluada.

100: Es el puntaje mayor

C. Garantía del servicio

GARANTÍA (10%)

PRECIO PUNTAJE PONDERACION

Más de 4 meses 100 10%
De 2 a 4 meses 50 5%
De 0 a 2 meses 0 0%

D. Evaluación administrativa de la oferta.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD (10%) (Anexo 2)

El oferente deberá acreditar que dispone herramientas relacionadas al cumplimiento de un

programa de integridad el cual ha sido dado a conocer al personal de la empresa. Para lo
cual debe incorporar en su oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, los
antecedentes señalados en el Anexo A o B según corresponda, los cuales se encuentran
al final de los presentes términos de referencia, para tal efecto.

Para la asignación de puntaje se considerará lo establecido en la siguiente tabla:

N° Programa de Integridad Puntaje

1 Oferente cuenta con personal y acredita programa de 10

integridad dado a conocer a su personal.
2 Oferente no cuenta con personal. 10
3 Oferente cuenta con personal, y no acredita programa de 0
integridad dado a conocer a su personal.
4 Oferente No Presenta Anexo N°2 o no acredita 0

NOTA: aquellos oferentes que no cuenten con personal y realicen la declaración contenida
en el anexo B se les asignará puntaje 10.

Formula: Puntaje obtenido x Porcentaje Criterio (10%)

7. PAGO

La JUNJI realizará el pago total del producto una vez entregado y recepcionado conforme
por parte de la Oficina de Gabinete, mediante una guía de recepción conforme.
La factura o boleta electrónica sólo podrá ser emitida después que se haya dado la
Recepción Conforme por parte de la Unidad Requirente, y deberá ser remitida en
formato XML al correo electrónico [email protected] conforme las
indicaciones del Servicio de Impuestos Internos.

La recepción conforme y aceptación de facturas o documentos electrónicos tributarios

(DTE) de cobro, se realizarán dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción en el
Servicio de Impuestos, a través del Registro de Aceptación y Reclamo dispuesto por el
Servicio, conforme lo establecido en el artículo 3°de la Ley 19.983.
Serán requisitos excluyentes para la aceptación de documentos tributarios electrónicos
(DTE) los siguientes:
• La orden de compra respectiva debe encontrarse en estado “ACEPTADA” en el portal
www.mercadopublico.cl.
• Debe existir Recepción Conforme de la Institución de los bienes y/o servicios, para lo cual
el proveedor sólo podrá emitir un DTE previa aprobación de la Unidad responsable según
lo establecido en las condiciones de contratación.
• El DTE debe incluir en su contenido el número de orden de compra, en formato idéntico
al generado por Mercado Público, respetando estrictamente la separación por guiones.
• El número de orden de compra debe señalarse en el “Campo o TAG” </Reference>.
• El archivo XML deben ser enviados al correo electrónico [email protected],
casilla exclusiva para la recepción de DTE.

Todo documento tributario que no cumpla con las condiciones señaladas previamente será
RECLAMADO automáticamente en el Servicio de Impuestos Internos, perdiendo así su
título ejecutivo, y quedará bajo responsabilidad del proveedor su regularización mediante la
emisión de una Nota de Crédito que anule el documento RECLAMADO y emitiendo uno
nuevo que cumpla con las condiciones señaladas.

El proveedor podrá emitir el documento tributario electrónico al tercer día, posterior a la

recepción conforme del producto y/o servicio entregado por nuestra Institución.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el artículo 3° la ley N°19.983, la JUNJI podrá:

1.- Devolver la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega,

2.- Reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las
mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a
su
recepción devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud
de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la
fecha de envío de la comunicación.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregará anticipos de ninguna especie. Dado
que el pago se está realizando de forma centralizada por la Tesorería General de la
República, todos los pagos deben ser consultados en su página principal https://www.tgr.cl/,
opción “Institución y Proveedores”, posteriormente seleccionar “Proveedores”.
La Tesorería General de la República efectuará el pago vía transferencia cuenta corriente,
para lo cual el proveedor deberá indicar el número de cuenta corriente, el banco, razón
social, RUT y el correo electrónico.
Si el oferente quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, podrá hacerlo una vez
que haya sido prestado el servicio y aceptada la factura electrónica en el Registro de
Aceptación y Reclamo del SII. La Junta Nacional de Jardines Infantiles validará la cesión
de créditos a través del Registro Electrónico de Cesión de Créditos del SII y la descarga del
respectivo certificado.
Si el oferente quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 4° inciso primero letra b) de la ley 19.983, podrá hacerlo una vez que
la Contraparte Técnica de la JUNJI haya recepcionado conforme el producto o servicio final,
informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de
factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se entenderá
por oportuna aquella información realizada a lo menos con quince (15) días de anticipación
a la fecha de pago.
No obstante, lo señalado precedentemente, y en virtud de lo prescrito por el artículo 75 del
Reglamento de la Ley de Compras Públicas, mediante el cual se obliga a las entidades
licitantes a cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus
contratistas, la Institución debe verificar la notificación oportuna de dicho contrato y que no
existan obligaciones o multas pendientes.
El documento tributario electrónico que se utilicen como guía de despacho, deberán ser
emitidos el mismo día se efectúe la entrega real o simbólica de las especies, y en el caso
que la entrega sea posterior a la emisión de este, el proveedor deberá anular la factura y
reemitir una nueva.
El pago de los documentos tributarios electrónico se está realizando de forma centralizada
por la Tesorería General de la Republica 30 días corridos posterior a la recepción del
documento electrónico ante el SII.

8. MULTA
Si el adjudicatario no cumple con lo señalado en el Punto 2 letra C, en la subsanación del
producto y/o servicio en los términos indicados en las presentes especificaciones técnicas
o lo señalado en su propuesta, por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, se procederá a la aplicación de multas de acuerdo con lo siguiente:
INCUMPLIMIENTO MULTA
Por cada día hábil de atraso a contar del plazo 1 % del valor neto de la Orden de Compra.
ofertado, con un tope de 5 días hábiles.

Si no cumple con los plazos, se solicitará la cancelación de la orden de compra, dando

cuenta a la Dirección de Compras Públicas y/o a cualquier otra instancia que JUNJI estime
pertinente.

a. Procedimiento de Aplicación de Multas:

El proceso de aplicación de multas se ceñirá al procedimiento de Descargos establecido

en el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley de Compras, el cual se efectuará por vía
administrativa y podrá iniciarse en cualquier tiempo mientras no haya transcurrido el plazo
de prescripción de la acción para ello.

Estas multas no serán aplicadas en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
el proveedor adjudicado deberá reportar mediante correo electrónico, una vez tomado
conocimiento del hecho y hasta 05 (cinco) días corridos contabilizados desde su
ocurrencia, dirigido al Supervisor Técnico del Contrato, informando del incidente y las
medidas que se tomaran para restablecer la ejecución del servicio, las cuales deben
comprender tiempo de demora y fecha de entrega.
Recibida dicha comunicación, el Supervisor Técnico elaborará un informe que respalde la
aprobación o rechazo de la causal alegada por el proveedor adjudicado, remitiendo todos
los antecedentes al Director del Departamento de Recursos Financieros, quien a su juicio
podrá aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, dictando una resolución fundada que
así lo disponga.
Se entenderá por caso fortuito o de fuerza mayor:
- Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
- Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor,
no habrá derecho a indemnización ni compensación económica de ninguna especie para
el proveedor de cargo de la JUNJI.

b. Notificación del proceso de Aplicación de Multas:

Las notificaciones que deriven de la aplicación de este procedimiento se efectuarán por

correo electrónico, mediante el cual se le notificará al adjudicatario la hipótesis de
incumplimiento, con el objeto de que tome conocimiento y realice su defensa por este
mismo medio. Lo anterior, en virtud que se trata de un proceso desformalizado, previo a
dictar la resolución que cursa la multa.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del área a cargo de
la supervisión técnica del contrato o del funcionario responsable, se le comunicará al
Departamento de Recursos Financieros, para que proceda a notificar al adjudicatario lo
siguiente: i. infracción detectada; ii. los hechos que la constituyen; y iii. el monto de la multa
a aplicar mediante correo electrónico a la casilla que el proveedor registre en la plataforma
www.mercadopublico.cl o bien a aquella de la cual la institución tenga conocimiento.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo

de cinco días hábiles completos, para efectuar sus descargos ante el Departamento de
Recursos Financieros de la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
para lo cual debe responder al mismo correo institucional recibido, y acompañar todos los
antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la JUNJI
dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la JUNJI tendrá un
plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o
acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante Resolución o Acto
Administrativo fundado, lo que se notificará al adjudicatario, por carta certificada al
domicilio que se haya registrado en el contrato.
En caso de que los descargos no sean admitidos, se cursará la multa correspondiente a
través de una Resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente fundada. Sin
perjuicio de lo anterior, el proveedor podrá disponer del mecanismo de impugnación
contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá aplicar multas hasta por un total del 20%
del monto neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el límite
establecido, tendrá la facultad de poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la
Garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la JUNJI podrá ejercer las acciones legales
que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.
 ANEXO N°1

PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

COMPRA ÁGIL: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE PARA

LANZAMIENTO DEL CUADERNO 20 DEL JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES (JUNJI)”
Razón Social Oferente:

R.U.T.:

Representante Legal:

Nombre del bien Valor Total Neto VALOR TOTAL IVA Incluido
o servicio

$ $

IMPORTANTE: El valor ofertado en el presente anexo debe incluir todos los

gastos, costos operacionales y/o logísticos que incurra el proponente para la
correcta prestación del servicio o entrega de los bienes motivo de la presente
cotización.
 ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

1. El oferente debe declarar si su empresa cuenta con personal: * La JUNJI se reserva el derecho de
verificar la veracidad de la declaración efectuada y, en caso de verificarse su falsedad, la oferta

Detalle oferta (indicar “Si” O

Criterio de evaluación Descripción
“No”, según corresponda)

¿Oferente cuenta con

Programa de Integridad
personal?
SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.

2. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, el oferente debe declarar si cuenta con
programa de integridad que fue dado a conocer al personal de su empresa:

Criterio de evaluación Descripción Detalle oferta (indicar “Si” O

“No”, según corresponda)

Programa de Integridad ¿Oferente cuenta con programa

de integridad que se haya dado
a conocer a su personal?

3. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, el oferente debe efectuar la siguiente declaración
jurada y adjuntar medios que acrediten dicha declaración, de acuerdo con lo siguiente:

Yo , cédula nacional de identidad Nº , en mi

calidad de Representante Legal de , RUT N° ___, declaro
que la empresa que represento cuenta con un programa de integridad, el cual fue dado a conocer al personal
de la empresa de las siguientes formas:
1)
2)
3) (Así Sucesivamente)
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el Dictamen Nº E370752/2023 de Contraloría General de la
República y lo establecido en las presentes bases respecto del Programa de Integridad, prácticas reñidas con la
probidad y conductas de lavado y blanqueo de activos.
Para acreditar la veracidad de la declaración contenida en el presente Anexo se deberá adjuntar algún
documento, tales como actas de capacitación, actas de jornadas de inducción sobre la materia, código de ética,
normativa interna anticorrupción, especialmente en lo relativo al sobornoy los demás delitos establecidos en la
ley 20.393 de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica,u otro documento que conste que efectivamente se
instruyó a sus trabajadores en las materias que se están comprometiendo.
El documento asociado al programa de integridad lo adjunto como anexo al presente procesolicitatorio.

Nombre, RUT y Firma Representante Legal

En ,a de 2024