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    ADM ALMACEN UA2 Formato Pedido Comprobante de Salida

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    Código de la

    Dependencia

    Dependencia del Solicitante: Lugar y Fecha :


    AFECTACION PRESUPUESTAL Pedido No.
    Solicito Entregar a: Cta. Mayor Programa Sub Programa Salida No.
    con destino a :
    SOLICITADO DESPACHADO
    Reglones

    VALORES
    ARTICULO ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
    Clasifcación Despachada
    Codigo Cantidad Descripción Marca No.de Serie Medida Unitario TOTAL
    1
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    12
    13
    14
    15
    16
    Equipo de Gasto de Bienes en
    Oficina S/. Operación Depósito S/.
    TOTAL 0.00
    Equipo de Gasto de Pedidos en
    Transporte Operación S/. Tránsito S/. Formulario utilizado hasta el renglón
    Maquinaria Gasto de xxxxxxx(DOCE)xxxxxxxxx
    Equipo S/. Operación S/. EN LETRAS

    Fecha

    Solicitante Of. Ejec. Abastecimiento y Gestion Patrimonial Jefe de Almacen Recibí Conforme

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