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    Plantilla FacturaRectificativa

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    Título original

    Plantilla FacturaRectificativa (1)

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    PEDIDO

    CLIENTE
    PROVEEDOR

    Número de pedido: Fecha:

    Precio
    Código Cantidad Descripción Precio total
    unitario

    CONDICIONES

    Plazo de entrega:

    Lugar de entrega:

    Forma de envío:

    Forma de pago:

    Observaciones: Firma Cliente:


    CARTA DE PORTE

    Cargador: Consignatario:

    Número de bultos Descripción de la mercancía Peso (Kg) Volumen (m3)

    Peso/volumen TOTAL:

    Conceptos Precio/kg ó m3 IMPORTE Forma de pago

    Portes
    pagados
    Portes debidos
    Contra
    reembolso

    Firma del cargador: Firma del consignatario: Firma del transportista:

    ORIGEN: DESTINO:

    FECHA: FECHA:
    ALBARÁN
    PROVEEDOR
    CLIENTE

    Nº ALBARÁN: Fecha:

    Precio
    Código Cantidad Descripción Precio total
    unitario

    CONDICIONES

    Lugar de
    N.º pedido:
    entrega:

    Fecha pedido: Transporte:

    Observaciones: Firma Cliente:


    FACTURA
    PROVEEDOR

    SPORTCENTRE, SA CLIENTE
    INVENTADO DEPORTES CUADRADO, SL
    INVENTADO

    Nº FACTURA: 233 Nº PEDIDO: 25 FECHA OPERACIÓN:

    FECHA EMISIÓN: 6/02/20X0 Nº ALBARÁN: 30 5/2/20X0


    Precio
    Código Cantidad Descripción IVA % RE % TOTAL
    unitario

    A45 20 RAQUETAS DE TENIS 90 21 1800


    SDFG56 15 CAMISETAS RUNNING 35 21 525

    IMPORTE BRUTO 2325


    DESCUENTO COMERCIAL 10%/2325 -232,5
    RAPPEL 5% (2325 - 232,5) -104,63
    IMPORTE NETO 1.987,87
    EMBALAJE -10
    BASE IMPONIBLE 1.997,88
    4567 100 REVISTAS DEPORTIVAS 1 4 100

    DESCUENTO COMERCIAL 10% -10

    POR PRONTO PAGO 5% 4,50


    IMPORTE NETO 85,50

    EMBALAJES -5
    BASE IMPONIBLE 90,5
    SUBTOTAL: 2.088,38

    1.997,88 21% 419,55


    BASE IMPONIBLE
    TIPO DE IVA 10% CUOTA DE IVA
    IVA

    90,5 4% 3,62

    5,2%
    Forma de pago:
    TIPO RECARGO
    DE 1,4% CUOTA R.E.
    EQUIVALENCIA

    Observaciones: 0,5%

    Recibí factura:

    TOTAL FACTURA
    2.511,55€
    FACTURA RECTIFICATIVA
    PROVEEDOR
    CLIENTE

    Nº FACTURA RECT.: Rectificación factura nº:

    FECHA EMISIÓN: Causa de la rectificación:

    Precio
    Código Cantidad Descripción IVA % RE % TOTAL
    unitario

    SUBTOTAL:

    21%

    BASE IMPONIBLE IVA TIPO DE IVA 10% CUOTA DE IVA

    4%

    5,2%
    Forma de pago:
    TIPO RECARGO
    DE 1,4% CUOTA R.E.
    EQUIVALENCIA

    Observaciones: 0,5%

    Recibí factura:

    TOTAL FACTURA

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