FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 09/07/2024 12:00:42 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/07/2024 11:28:55 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE PRINCIPAL DE CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL DORADO
DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código único de inversiones 2654250
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 3261.90
URBANOS
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - SAN MARTIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - SAN MARTIN
Responsable de la OPMI: JAIR JOSE FERNANDEZ FARFAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - SAN MARTIN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - SAN MARTIN
Responsable de la UF CONFESOR MONTALVAN CORDOVA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - SAN MARTIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - SAN MARTIN
Responsable de la UEI CONFESOR MONTALVAN CORDOVA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301716 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301716 EL PARQUE PRINCIPAL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.7499359950722790 / -76.63244333654256 SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA NUEVO SANTA ROSA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.7494335304410880 / -76.63314100271474 SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA NUEVO SANTA ROSA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
CONDICIONES ADECUADAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO
Descripción del objetivo central del proyecto
SANTA ROSA
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
URBANAS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 302.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2035 337.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIONDE LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2035 Valor en el último del horizonte de evaluación 337
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,212.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de un Parque conformado por áreas para Eventos Cívicos, áreas de descanso, áreas de circulación interior y exterior y áreas verdes;
Alternativa 1 (Recomendada) constructivamente tendrá sardineles de concreto; pisos, rampas, accesos de circulación interior y exterior de concreto con acabados en piedra laja y canto rodado;
áreas verdes de grass natural; sistema de drenaje pluvial; implementación y equipamiento.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios publicos urbanos M2/persona 3,261.90 3,261.90 3,261.90 3,261.90 3,261.90 3,261.90 3,261.90 3,261.90 3,261.90 3,261.90

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA URBANA
Número de
Construccion de pavimento :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,416.76 210,318.02 07/2024 08/2024 10/2024 01/2025
CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
físicas
Construccion de rampa o vía de acceso a Número de
una autopista : CONTRUCCIÓN DE Infraestructura estructuras 1.00 M2 64.80 9,736.20 07/2024 08/2024 10/2024 01/2025
RAMPAS físicas
Número de
Construccion de sardinel : CONTRUCCIÓN
Infraestructura estructuras 1.00 M 516.27 20,738.57 07/2024 08/2024 10/2024 01/2025
DE SARDINELES
físicas
Construccion de area verde :
CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES Y Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,780.34 54,567.42 07/2024 08/2024 10/2024 01/2025
JARDINERIA
Número de
Construccion de mobiliario urbano :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 23,856.60 07/2024 08/2024 10/2024 01/2025
CONSTRUCCIÓN DE BANCAS
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 48,158.40 77,009.30 84,166.30 109,882.81 0.00 319,216.81
Subtotal 0.00 48,158.40 77,009.30 84,166.30 109,882.81 0.00 319,216.81
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 15,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
Subtotal 20,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 1,000.00 36,000.00
Costo de inversión viable 20,000.00 51,908.40 80,759.30 87,916.30 113,632.81 1,000.00 355,216.81
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 355,216.81

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 283.35 425.03 425.03 283.35 0.00 1,416.76

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pág. 2
 Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Mantenimiento 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 276,261.71

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 405,958.14
Costo Anual Equivalente (CAE) 60,499.73
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,263.92

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto queda garantizada, en razón de: La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, conjuntamente con la población beneficiaria, implementará
políticas de cuidado y mantenimiento del Proyecto, donde se garantizará un buen servicio para beneplácito del usuario y población en general. La Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra y hará entrega a las autoridades
locales representado por su Concejo, para su administración, reiterando que la Municipalidad y la población de Nuevo Santa Rosa, formado en comites, se harán
8.1 Análisis de sostenibilidad responsables del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de
proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de operación del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el
ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. La existencia y los reembolsos
y del FONCOMUN se encargar del desembolso para la operación del Parque. Las instituciones más representativas de la localidad, también apoyaran en el
mantenimiento de la infraestructura, con faenas coimunitarias
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Lluvias intensas Alto ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
incluyendo en el proyecto de inversión? Inundaciones Alto ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
Vientos fuertes Medio SEMBRADO DE ARBOLES EN EL PARQUE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301716 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A NUEVO SANTA ROSA_compressed.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS NUEVO SANTA ROSA_compressed.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO N° 06A.PDF Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO_compressed.pdf Descargar
1ARQUITECTURA - NUEVA SANTA ROSA PREINVERSION-A1-Esc125-
PLANO Descargar
PLANTA_compressed.pdf

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