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    Instrucciones: con los saldos ajustados que se le presentan complete la hoja de trabajo, realice costo de producción, estado de resultados,

    balance general y
    partidas de liquidación.
    DC= debe de costos / HC= Haber de Costos
    Pe= perdida / G = ganancia
    A= activo / Pa = pasivo Saldos Ajustados Costo de Producción Estado de Resultados Balance General
    Debe de Haber de
    No. cuentas Debe Haber costos 7 costos 8 Perdida 9 Ganancia 10 Activo 11 Pasivo 12
    1 Caja A Q.52,423.02
    2 BancosA Q.197,455.91
    3 materia primaDC Q.87,543.00
    4 artículos en proceso DC Q.64,760.00
    5 artículos terminados Q.92,875.00
    6 Maquinaria A Q.410,700.00
    7 equipo de compu. Activo Q.34,890.00
    8 gastos de organización A Q.18,915.00
    9 compras de materia primaDebe de Costos Q.146,840.00
    10 deudores comerciales A Q.56,965.00
    11 capital socialPAsivo Q.660,021.76
    12 mano de obra directaDC Q.13,200.00
    13 mano de obra indirecta DC Q.78,000.00
    14 sueldos de admón.PErdida Q.110,400.00
    15 sueldos de sala de ventas PE Q.85,200.00
    16 Boni. incentivo de fabrica DC Q.21,000.00
    17 Boni. incentivo de admón. PE Q.12,000.00
    18 Boni. incentivo sala de ventas PE Q.9,000.00
    19 cuotas patronales de fabrica DC Q.22,958.04
    20 cuotas patronales de admón. PE Q.13,987.68
    21 cuotas patronales sala de ventas PE Q.10,791.84
    22 grasas y aceites existencia A Q.2,261.6
    23 Alquileres cobrados G Q.18,000.00
    24 Seguros pagados PE Q.15,000.00
    25 gastos s.compras de mat.Prima DC Q.8,137.00
    Q.1,119,361.4
    26 ventas G 7
    27 acreedores comerciales PA Q.43,025.35
    28 IVA por cobrar A Q.6,705.20
    29 Dev. y reb. s/compras de mat.Prima HC Q.5,790.00
    30 deprec.Acum. Maquinaria PA Q.232,041.60
    31 Deprec. Acum. equipo de compu. PA Q.33,843.30
    32 Amort .acum,gastos de orga. PA Q.11,349.00
    33 reserva legal PA Q.18,275.00
    34 dev,yreb s/ventas PE Q.4,778.00
    35 comisiones cobradas por anti. PA Q.12,500.00
    36 prestaciones lab.Fabrica DC Q.27,683.33
    37 prestaciones lab. admón. PE Q.16,866.67
    38 prestaciones lab. sala de ventas PE Q,13,016.67
    39 IVA por pagar PA Q.9,042.40
    40 ISR trimestral A Q.38,490.00
    41 ISO por acreditable A Q.22,260.00
    42 Deprec. Maquinaria DC Q.80,841.60
    43 Deprec. equipo de compu. PE Q.11,283.36
    44 seguros vencidos de fabrica DC Q.16,160.00
    45 seguros vencidos sala de ventas PE Q.13,230.00
    46 grasas y aceites consumidos DC Q.3,392.40
    47 Clientes A Q.70,850.4
    48 caja y bancos A Q.33,383.38
    49 igss por pagar PA Q.5,495.00
    50 acciones por suscribir A Q.30,000.00
    51 Amort. Gtos. de orga. PE Q.3,783.00
    52 Fletes sobre compras de mat.Prima DC Q.1,810.00
    53 ISR retenido s/fact.Especial PA Q.50.22
    54 IVA retenido s/fact.Especial PA Q.162.00
    55 acreedores no comerciales PA Q.1,480.00
    56 alquileres de fabrica DC Q.22,736.84 Q.
    57 alquileres sala de ventas PE Q.17,052.63
    58 alquileres de oficina PE Q.14,210.53
    59 ISO por acreditar A Q.3,180.00
    60 ISO por pagar PA Q.3,180.00
    61 Suma costo de producción
    62 costo de producción
    63 suma de cuentas de resultado
    64 Ganancia antes de impuesto
    65 ISR por pagar
    66 reserva legal 2
    67 ganancia después de impuesto
    68 SUMAS IGUALES Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q.

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