RECURSOS Y PRESUPUESTOS

SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RECURSOS

RECURSO FINANCIERO RECURSO TÉCNICO RECURSO HUMANO

PRESUPUESTO
UPUESTOS

D Y SALUD EN EL TRABAJO

RECURSO HUMANO
 RECURSOS FINANCIEROS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONA

CANTIDAD VALOR
TIPO DE PROTECTOR
SOLICITADA UNIDAD

TRAJE DE PROTECCIÓN A40 TM KIMBERLY 14 $ 26,179

TRAJE DE PROTECCIÓN A40 TL KIMBERLY 14 $ 26,179
MANGAS EN CARNAZA 6 $ 16,600
INSPECCIÓN DE EQUIPOS 1 $ 133,550
RESPIRADOR PIEZA FACIAL COMPLETA TM 3M
BARBOQUEJO 3 PUNTOS ELASTICO
ARNES FUTURE 4 ARG. CRUZADO ESTAND ARSEG
TRAJE DE PROTECCIÓN A40 TXL KIMBERLY
TRAJE DE PROTECCIÓN A40 TL KIMBERLY
TRAJE DE PROTECCIÓN A40 TM KIMBERLY
GUANTE POLIURETANO G40 T9 KIMBERLY 96 $ 10,500
GUANTE CARNAZA REFUERZO CARNAZA 27 CM 10 $ 11,155
GUANTE POLIURETANO IMPORTADO T9

GUANTE SOLDADOR KEVLAR REFUERZO STEELPRO

GUANTE CUERO DRIVER NATURAL STEELPRO

GUANTE CUERO REFORZADO M/M
GUANTE CUERO REFORZADO M/C 20 $ 8,245
GUANTE CUERO TIPO INGENIERO M/C
GUANTE CUERO REF CUERO ESPECIAL M/C
GUANTE N-DEX CAJA * 50 UND 8005 L SHOWA
GUANTE N-DEX CAJA * 50 UND 8005 L SHOWA
GUANTE NITRILO 13" 730 T9 SHOWA
GUANTE NITRILO 13" 730 T7 SHOWA
GUANTE NITRILO 13" 717 T10 SHOWA
GUANTE NITRILO 13" 717 T7 SHOWA 24 $ 5,900
GUANTE NEOPRENO RUGOSO14" 3415 T9 SHOWA
GUANTE VAQUETA SUPERVISOR AMA STEELPRO
CINT COSIDA 16MM 22KN 1,20M SINGING ROCK
CINT COSIDA 16MM 22KN 1,20M SINGING ROCK
ASCENDEDOR PUÑO IZQUIERDO YOKE
ASCENDEDOR PUÑO HAND R DER. SG
POLEA DOBLE MOVIL ALUMINIO 16MM YOKE
SUSP. BUNKER RACHET 4P ARMADURA 5 $ 13,580
SUSPENSIÓN RACHET CASCO ECO STEELPRO
GAFA SEG. DUAL FIT LENTE CLARO AF MSA
GAFA SEG. X5 CLARA STEELPRO
GAFA VIRTUA LENTE CLARO X100 U 11-326 3M 10 $ 6,031
ANCLAJE REATA DOBLE ARGOLLA 180 CM EPI
DELANTAL IMPERMEABLE SENC. NEG C25 82*115 5 $ 33,500
CAJA GUANTE NITRILO 100 UNID TS DELTA
CAJA GUANTE VINILO 100 UNID TS KIMBERLY
CAJA GTE NITRILO100 UND G10 TS KIMBERLY 1 $ 79,273
CAJA GTE NITRILO BIO *200 UND TS(7) SHOWA
CAJA GTE NITRILO BIO *200 UND TS(8) SHOWA
CAJA GTE NITRILO BIO * 200 UND TS (7) SHOWA
GUANTE POLIURETANO G40 T9 KIMBERLY
CARTUCHO VAP.ORG Y GASES ACIDOS 6003 3M
GUANTE EN CUERO TIPO INGENIERO M/C
GUANTE NITRILO 13" 717 T10 SHOWA
GUANTE NITRILO 13" 717 T9 SHOWA
TIJERAS
KIT REPUESTO PARA PROTECTOR SERIE H10 3M
GUANTE NITRILO LARGO REF, 747 T10 SHOWA
CUERDA 13 MM POR METRO
GORRO TIPO MONJA JEAN
ESLINGA GRADUABLE REATA 1.8 M PROTECTA

ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR 1228187 ARSEG

FRENO AUTOMATICO DE 13 MM YOKE

BARBOQUEJO 3 PUNTOS ELASTICO
BOTIQUIN VEHICULAR
BLOQUE RETRACTIL POLIESTER DE 6M DELTA
BLOQUE RETRACTIL POLIESTER DE 6M DELTA
FLETE RETRACTILES
CASCO CONTRATISTA II RACHET VERDE ARSEG
CASCO BUNKER RATCHET VERDE ARMADURA 4 $ 20,564
CASCO CONTRATISTA II CREM GRIS ARSEG
CASCO BUNKER RATCHET GRIS ARMADURA
CASCO BUNKER RATCHET NBLANCO ARMADURA
CASCO BUNKER RATCHET AMARILLO ARMADURA
CASCO ECO RACHET AMARILLO STEELPRO
GAFA VIRTUA LENTE OSCURO X20 U 11-327 3M
GAFA VIRTUA LENTE OSCURO X20 U 11-327 3M
GAFA VIRTUA LENTE CLARO X100 U 11-326 3M
GAFA VIRTUA LENTE CLARO X100 U 11-326 3M
MONOGAFA 33AF CLARA VENTILACIÓN IND 3M
GUANTE DE CUERO DRIVER NATURAL STEELPRO
TAPON AUDITIVO REFLEX T06 BOLSA STEELPRO 20 $ 1,477
TAPON AUD.ESPUSA TAPERFIT SIN CORDON 3M
TAPON AUDITIVO CON CORDON BOLSA 1200 3M
TAPON AUDITIVO REFLEX T06 BOLSA STEELPRO
PROTECTOR TIPO COPA ADAPTABLE H10P3E 3M

MOSQUETON CIERRE AUTOMATICO 2 PASOS YOKE

LINTERNA LED PLUS GMD

RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO TM 3M 5 $ 48,524
RESPIRADOR N95 BLANCO LIFE
RESPIRADOR KN95 M99P2 STEELPRO 200 $ 4,169
RESPIRADOR KN95 M99P2 STEELPRO
RESPIRADOR KN95 5 CAPAS IMPORTADO
BOTA SEG. SOLDADOR CAFÉ #40 PAR
INSPECCIÓN DE EQUIPOS
INSPECCIÓN DE EQUIPOS
CINTA PELIGRO ROLLO 500M AMARILLA 2 $ 26,190
VISOR BURBUJA ANTIEMPAÑANTE 921316
VISOR POLICARBON IR 30 ROCKET STEELPRO
DELANTAL EN DACRON
VISOR POLICARBON CLARO ROCKET STEELPRO
RESPIRADOR FFP1 PLEGABLE DELTA
FILTRO EFICIENCIA ALTA MAT.PART 7093 3M
FILTRO EFICIENCIA ALTA MAT.PART 7093 3M
FILTRO NORTON #7500-3
FILTRO ACIDO VAPORES Y GASES 7093CB 3M
PREFILTRO PARA CARTUCHO 5N 11 3M
RESPIRADOR KN95 5 CAPAS IMPORTADO

ADAPTADOR PORTAVISOR UNBIVERSAL STEELPRO

FILTRO PART. VAPORES Y SOLDADURA 2097 3M 10 $ 19,739

BOTIQUIN MULTIFUNCIONAL
BOTIQUIN RIÑONERA PERSONAL
BOTA CERRO NEGRA PUNTERA T40 IDECAL
TAPABOCAS
CARETA GRIS
RESPIRADOR N95 BLANCO LIFE

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

NRO DE NUMERO DE
ACTIVIDAD ACTIVIDADES HORAS POR
AL AÑO ACTIVIDAD
 TOTAL PRESUPUESTADO

EXAMENES DE INGRESO - PERIODICOS Y RE

CANTIDAD VALOR POR

TIPO DE EXAMEN
ESTIMADA UNIDAD

EXAMEN MEDICO DE INGRESO PERSONAL

CONDUCTORES
EXAMEN MEDICO DE INGRESO PERSONAL
ADMINISTRATIVO
EXAMEN MEDICO DE PERIODICO
EXAMEN MEDICO DE RETIRO
TOTAL PRESUPUESTADO

MEDICIONES AMBIENTALES

VALOR DE LA
NÚMERO DE
MEDICIÓN ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
POR UINIDAD

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL RECURSOS PRESUPUESTADOS FINANCIEROS

TOTAL RECURSOS REALES FINANCIEROS
DIFERENCIA
 RECURSOS FINANCIEROS

MENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VALOR SIN IVA VALOR FINAL

$ 366,506.00 $ 436,142.14
$ 366,506.00 $ 436,142.14
$ 99,600.00 $ 118,524.00
$ 133,550.00 $ 158,924.50
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,008,000.00 $ 1,199,520.00
$ 111,550.00 $ 132,744.50
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ 164,900.00 $ 196,231.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 141,600.00 $ 168,504.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 67,900.00 $ 80,801.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 60,310.00 $ 71,768.90
$ - $ -
$ 167,500.00 $ 199,325.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 79,273.00 $ 94,334.87
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 82,256.00 $ 97,884.64
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 29,540.00 $ 35,152.60
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -

$ - $ -
$ 242,620.00 $ 288,717.80
$ - $ -
 $ 833,800.00 $ 992,222.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 52,380.00 $ 62,332.20
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 197,390.00 $ 234,894.10
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

TOTAL $ 5,004,165.39

APACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

DIFERENCIA DE LO
VALOR POR VALOR TOTAL FECHA DE LA
VALOR FINAL PRESUPUESTADO
ACTIVIDAD PRESUPUESTADO ACTIVIDAD
VS LO REAL

$ 850,000 $ -

$ 5,104,664 $ -

$ 12,228,000 $ -
 $ - TOTAL REAL $ 18,182,664 $ (18,182,664)

ES DE INGRESO - PERIODICOS Y RETIRO

DIFERENCIA DE LO
VALOR TOTAL CANTIDAD FECHA DE LA
VALOR FINAL PRESUPUESTADO
PRESUPUESTADO REALIZADA ACTIVIDAD
VS LO REAL

$ - $ - TOTAL REAL $ - $ -

MEDICIONES AMBIENTALES

NÚMERO DE DIFERENCIA DE LO
VALOR TOTAL FECHA DE LA
ACTIVIDADES VALOR FINAL PRESUPUESTADO
PRESUPUESTADO ACTIVIDAD
REALIZADAS VS LO REAL

$ - TOTAL REAL $ - $ -

ROS $ -
$ -
$ -
DEVOLVER
 RECURSOS TÉCNICOS

COMPRA DE EQUIPOS

CANTIDAD
EQUIPOS SOLICITAD VALOR UNIDAD VALON SIN IVA VALOR FINAL
A

BOTIQUINES $ - $ -
DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
$ - $ -
SOPORTE EXTINTOR 10 LBS $ - $ -
SOPORTE EXTINTOR 20 LBS $ - $ -
SEÑALIZACIÓN SENCILLA $ - $ -
PASADORES $ -
DILATADOR DE VIDRIO
$ - $ -
GRANDE
EXTINTOR 10 LBS CO2 $ - $ -
SOPORTE PISO EXTINTOR $ - $ -
ESPEJO CONCAVO DE 50 CM
$ - $ -
ESCALERA DE ALUMINIO
$ - $ -
PARED 8 PELDAÑOS
AVISOS ESPECIALES $ - $ -
AVISOS ESPECIALES $ - $ -
ESCALERA TIJERA ALUMINIO
$ - $ -
DE 3 PIES
ESCALERA TIJERA ALUMINIO
$ - $ -
DE 5 PIES
ESCALERA TIJERA ALUMINIO
$ - $ -
DE 4 PIES
EQUIPOS DE COMPUTO $ - $ -
CAMILLAS $ - $ -
RECARGA EXTINTOR ABC 5
$ - $ -
LBS
RECARGA Y MANTENIMIENTO
DE EXTINTOR
MULTIPROPOSITO ABC 10 1 $ 19,327 $ 19,327 $ 22,999
LBS
RECARGA Y MANTENIMIENTO
DE EXTINTOR
MULTIPROPOSITO ABC 10 7 $ 21,848 $ 152,936 $ 181,994
LBS
RECARGA EXTINTOR CO2 10
1 $ 100,840 $ 100,840 $ 120,000
LBS
MANTENIMIENTO EXTINTOR
2 $ 21,848 $ 43,696 $ 51,998
CO2
EXTINTOR ABC DE 5 LBS $ - $ -
EXTINTOR ABC DE 20 LBS $ - $ -
EXTINTOR ABC DE 10 LBS $ - $ -
EXTINTOR CO2 5LBS $ - $ -
PASADORES PARA EXT 5 LBS
$ - $ -
REVISIÓN SOLKAFLAM $ - $ -
BOQUILLA EXTINTOR
$ - $ -
PEQUEÑA
ACCESORIO PARA
$ - $ -
EXTINTORES
ACCESORIO PARA
$ - $ -
EXTINTORES

RECARGA Y MANTENIMIENTO
EXTINTOR MULTIPROPOSITO 7 $ 31,092 $ 217,644 $ 258,996
ABC 20 LBS

RECARGA Y MANTENIMIENTO
DE EXTINTOR 2 $ 16,806 $ 33,612 $ 39,998
MULTIPROPOSITO 5 LBS

RECARGA Y MANTENIMIENTO
DE EXTINTOR
$ - $ -
MULTIPROPOSITO ABC 30
LBS
MANTENIMIENTO EXTINTOR
$ - $ -
SOLKAFLAM 10 LBS
MANTENIMIENTO EXTINTOR
$ - $ -
CO2
MANTENIMIENTO EXTINTOR
$ - $ -
CO2

RECARGA Y MANTENIMIENTO
DE EXTINTOR $ - $ -
MULTIPROPOSITO 10 LBS

RECARGA Y MANTENIMIENTO
DE EXTINTOR $ - $ -
MULTIPROPOSITO 20 LBS

RECARGA EXTINTOR ABC DE

$ - $ -
5LBS

VALVULA $ - $ -

PIN $ - $ -

BOQUILLA EXTINTOR
$ - $ -
GRANDE
ACCESORIO PARA
$ - $ -
EXTINTORES

VASTAGO $ - $ -
CINTA ANTIDESLIZANTE
$ - $ -
ROLLO
RECARGA EXTINTOR ABC 20
$ - $ -
LBS
MANTENIMIENTO EXTINTOR
$ - $ -
CO2
MANTENIMIENTO EXTINTOR
$ - $ -
SOLKAFLAM 10 LBS
CERO ALCOHOL
$ - $ -
GLICERINADO X 20 LTS
RECARGA EXTINTOR ABC 10
$ - $ -
LBS

EXTINTOR ABC 10 LBS $ - $ -

CERO ALCOHOL
$ - $ -
GLICERINADO X 3800
CERO ALCOHOL
$ - $ -
GLICERINADO X 20 LTS

PRUEBA HIDROSTATICA 1 $ 105,042 $ 105,042 $ 125,000

TIMBRE INDUSTRIAL $ - $ -

PULSADOR TIMBRE INDUS $ - $ -

UNION EMT 3/4'' $ - $ -

ENTRADA EMT 3/4'' $ - $ -

CAJA RAWELT 4X4 3/4'' $ - $ -

CAJA RAWELT 2X4 3/4'' $ - $ -

TUBO EMT 3/4'' $ - $ -

MT CABLE ENCAUCHETADO
$ - $ -
3X12 AWG
RESORTE ACELERADOR A-
$ - $ -
511 A 511
RESORTE ACELERADOR A-
$ - $ -
505/504/503 A505
BASE BLANCO GRICOAT
$ - $ -
DC0810
AVISOS DE SEÑALIZACION $ - $ -
TOTAL $ 800,985
ÉCNICOS
DEVOLVER
QUIPOS
 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL VINCULADO EMPRESA EN MATER

NRO DE CANTIDAD DE
CARGO SALARIO MENSUAL
PERSONAS MESES

Asesor Externo 1 12 $ 3,000,000

Tecnologo en
seguridad y salud en el 1 12 $ 1,850,000
trabajo

TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL RECURSOS PRESUPUESTADOS HUMANOS

TOTAL RECURSOS REALES HUMANIOS
DIFERENCIA
 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL VINCULADO EMPRESA EN MATERIA DE SST

VALOR MESES LABORADOS VALOR REAL SEGÚN

OBSERVACIONES
PRESUPUESTADO REALES LO LABORADO

$ 3,000,000 12 $ 3,000,000

$ 1,850,000 12 $ 1,850,000

ADO #REF! TOTAL REAL $ 1,850,000

SUPUESTADOS HUMANOS #REF!

REALES HUMANIOS $ 1,850,000
RENCIA #REF!
 DEVOLVER

DIFERENCIA

$ -
 PRESUPUESTO GENERAL 2019

TIPO DE RECURSO PRESUPUESTADO REAL

FINANCIEROS $ - $ -
TÉCNICOS Err:509 Err:509
HUMANOS Err:509 $ 1,850,000
TOTAL Err:509 Err:509
ERAL 2019
DEVOLVER
PROCENTAJE DE
DIFERENCIA
CUMPLIMIENTO

$ - #DIV/0!
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509