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    de 11

    PASOS NOMBRE DEL PASO

    tipo de pesv basico (18)

    FASE 1: PLANIFICACIÓN DEL PESV

    Líder del diseño e implementación del PESV


    Paso 1.
    (Aplica para todos los niveles

    Comité de seguridad vial (Aplica para el nivel


    Paso 2.
    Estándar y Avanzado

    Política de Seguridad Vial de la Organización


    Paso 3.
    (Aplica para todos los niveles)

    Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad


    Paso 4.
    del nivel directivo (Aplica ara todos los niveles)
    Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad
    Paso 4.
    del nivel directivo (Aplica ara todos los niveles)

    Paso 5. Diagnóstico (Aplica para todos los niveles)

    Caracterización, evaluación y control de


    Paso 6.
    riesgos (Aplica para todos los niveles)

    Objetivos y metas del PESV (Aplica para todos


    Paso 7.
    los niveles)

    Programas de gestión de riesgos críticos y


    Paso 8. factores de desempeño (Aplica para todos los
    niveles)

    FASE 2: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PESV

    Plan anual de trabajo (Aplica para todos los


    Paso 9.
    niveles)

    Competencia y plan anual de formación (Aplica


    Paso 10.
    para todos los niveles)
    Responsabilidad y comportamiento seguro
    Paso 11.
    (Aplica para nivel Avanzado)

    Plan de preparación y respuesta ante


    Paso 12. emergencias viales (Aplica para todos los
    niveles

    Investigación interna de siniestros viales


    Paso 13.
    (Aplica para el nivel Estándar y Avanzado)

    Vías seguras administradas por la organización


    Paso 14.
    (Aplica para todos los niveles

    Planificación de desplazamientos laborales


    Paso 15.
    (Aplica para todos los niveles)
    Paso 16. Inspección de vehículos y equipos (Aplica para
    todos los niveles

    Mantenimiento y control de vehículos seguros y


    Paso 17.
    equipos (Aplica ara todos los niveles

    Gestión del cambio y gestión de contratistas


    Paso 18.
    (Aplica para nivel Estándar y Avanzado)

    Archivo Y retención documental (Aplica para el


    Paso 19.
    nivel Estándar y Avanzado)

    FASE 3: SEGUIMIENTO POR LA ORGANIZACIÓN

    Indicadores y reporte de autogestión PESV


    Paso 20.
    (Aplica para todos los niveles)
    Registro y análisis estadístico de siniestros
    Paso 21.
    viales (Aplica para nivel Avanzado)

    Paso 22. Auditoría anual (Aplica para todos los niveles)

    FASE 4 MEJORA CONTINUA DEL PESV

    Mejora continua, acciones preventivas y


    Paso 23.
    correctivas

    Paso 24. Mecanismos de comunicación y participación


    DECRETO 1072 CRITERIO DE AUDITORIA
    DE 2015 CLON

    estandar (22) avanzado (24 pasos)

    SE 1: PLANIFICACIÓN DEL PESV

    Se tiene designada una persona con poder


    decisión en los temas relacionados con la
    gestión de la seguridad vial para que lidere el
    diseño e implementación del PESV y lo articule
    con el SG-SST.

    Artículo 2.2.4.6.8.
    Obligaciones de los empleadores
    El líder del diseño e implementación de PESV
    es el responsable de diligenciar el reporte de
    autogestión anual y los resultados de la
    medición de los indicadores del plan
    estratégico de seguridad Vial.

    Se tiene definido la competencia de lider del


    PESV de acuerdo con la educación, formación
    y experiencia en temas de seguridad vial

    Artículo 2.2.4.6.8.
    Obligaciones de los empleadores

    Artículo 2.2.4.6.5.
    Política de seguridad y salud en el
    trabajo (SST)

    Artículo 2.2.4.6.8.
    Obligaciones de los empleadores
    Artículo 2.2.4.6.8.
    Obligaciones de los empleadores

    Artículo 2.2.4.6.16.
    Evaluación inicial del Sistema de
    Gestión de la Seguridad y Salud en
    el Trabajo (SG-SST)

    Artículo 2.2.4.6.15.
    Identificación de peligros,
    evaluación y valoración de los
    riesgos

    Artículo 2.2.4.6.18.
    Objetivos del Sistema de Gestión
    de la Seguridad y Salud en el
    Trabajo (SGSST)

    Artículos 2.2.4.6.23 Y 2.2.4.6.24


    Gestión de los peligros y riesgos y
    Medidas de prevención y control

    Y EJECUCIÓN DEL PESV


    Artículo 2.2.4.6.17.
    Planificación del Sistema de
    Gestión de la Seguridad y Salud en
    el Trabajo SG-SST
    Artículo 2.2.4.6.11.
    Capacitación en seguridad y salud
    en el trabajo — SST
    Artículos 162.2.4.6.10 y 2.2.4.7.5
    Responsabilidades de los
    trabajadores Sistema de
    Estándares Mínimos

    Artículo 2.2.4.6.25.
    Prevención, preparación y
    respuesta ante emergencias
    Artículo 2.2.4.6.32.
    Investigación de incidentes,
    accidentes de trabajo y
    enfermedades laborales
    Artículo 2.2.4.6.24.
    parágrafo 2 Medidas de prevención
    y control
    Artículo 2.2.4.6.24.
    Medidas de prevención y control
    Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de
    prevención y control

    Artículo 2.2.4.6.24. parágrafo 2


    Medidas de prevención y control

    Artículo 2.2.4.6.26.
    Gestión del cambio

    Artículo 2.2.4.6.27.
    Adquisiciones
    Artículo 2.2.4.6.28
    Contratación
    Artículo 2.2.4.6.12
    Documentación
    Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de
    los documentos
    R LA ORGANIZACIÓN

    Artículos 2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20,


    2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22
    Indicadores del sistema de gestión
    de la seguridad y salud en el
    trabajo, Indicadores que evalúan la
    estructura del sistema de gestión
    de la seguridad y salud en el
    trabajo, Indicadores que evalúan el
    proceso del sistema de gestión de
    la seguridad y salud en el trabajo e
    Indicadores que evalúan el
    resultado del sistema de gestión de
    la seguridad y salud en el trabajo
    Indicadores que evalúan el
    resultado del sistema de gestión de
    la seguridad y salud en el trabajo

    Artículo 2.2.4.6.21
    Indicadores que evalúan el proceso
    del sistema de gestión de la
    seguridad y salud en el trabajo

    Artículo 2.2.4.6.22
    Indicadores que evalúan el proceso
    del sistema de gestión de la
    seguridad y salud en el trabajo e
    Indicadores que evalúan el
    resultado del sistema de gestión de
    la seguridad salud en el trabajo

    Artículo 2.2.4.6.29
    Auditoría de cumplimiento del
    sistema de gestión de la seguridad
    y salud en el trabajo
    Artículo 2.2.4.6.30
    Alcance de la auditoría de
    cumplimiento del Sistema de
    Gestión de la Seguridad y Salud en
    el Trabajo.
    TINUA DEL PESV
    Artículo 2.2.4.6.31
    Revisión por la alta dirección

    Artículo 2.2.4.6.33
    Acciones preventivas y correctivas

    Artículo 2.2.4.6.34
    Mejora continua
    Artículo 2.2.4.6.14.
    Comunicación
    EVALUACIO
    VERIFICACION DEL CRITERIO N DEL
    CRITERIO

    EXISTENCIA DOCUMENTAL CONCORDANCIA CUMPLIMIENTO

    NO
    SI NO NO
    CONFORME

    SI SI SI CONFORME

    NA NA NA NO APLICA

    SI SI SI CONFORME
    DESCRIBA SI HAY ALGUN
    REDACCION NO CONFORMIDADES ASPECTO DE VALOR SOBRE EL
    REQUISITO

    Incumplien
    No se evidencia la do el paso
    Para el paso 1
    carta de designación de la
    lider del PESV
    de la alta dirección Resolución
    40595

    CONSIDERA UNA VALOR


    AGREGADO, INGENIOSO, DE
    RESALTAR,
    INFORME GENERAL
    CALIFICCION GENERAL DE LA AUDITORIA
    CALIFICACON POR FASE PLANIFICACI EJECUCION VERIFICACIO MEJORA
    ASPECTOR DIFERENCIADORES EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL
    NO CONFORMIDADES POR FASES

    No se evidencia la carta de designación de la alta dirección Para el paso 1 lider del PESV
    Incumpliendo el paso de la Resolución 40595

    CONCLUSIONES
    RECOMENDACIONES

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