Pedido No 120002319 [email protected] Orden de Compra: pendiente NIT FECHA Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A.E.S.P. 891200686 06-07-2024 Autorizó: CARLOS MELO TRIGO DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO Envío: CR24 21 40 BRR LOS DOS PUENTES Envío: PASTO Envío: - Facturación: CR24 21 40 BRR LOS DOS PUENTES Facturación: PASTO Facturación: 7219482 VALOR REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL UNITARIO NK13-07-120-2024 NK 1,00 FAC 9815 200.000,00 200.000,00 TALLERES ALMEIDA SUBTOTAL 200.000,00 IVA 38.000,00 TOTAL 238.000,00
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