EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

Realizado por: Diana Marcela Villegas E

Fecha de realización Jan-22
Nombre de la empresa INVERSIONES MONTECARLO ABEDULES
Nit de la empresa 901314634
Ciudad Armenia
Departamento de ubicación Quindio
Sector económico Construcciónes PCJC S.A.S.
Descripción de la actividad
productiva o de servicios Construccion de Edificaciones para uso
residencial incluye solamente a empresas
dedicadas a construcciones de casas,
edificios,caminos, ferrocarriles, presas, calles
y/o oleoductos.

Clase de Riesgo Riesgo 5

Número de Centros de Trabajo o
1
áreas
Número de
trabajadores
totales:
Número de
trabajadores
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST

Responsable del sistema en SST

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 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Tipo de Evidencia
Se cuenta con Estado de la
Ciclo Artículos
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación
PHVA Dec. 1443
P D R

Política SST 5, 6, 7 Documento escrito de la

Capítulo II Política de SST SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política
Capitulo II SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Obligacion de los 8 Definición de
empleadores 10 Responsabilidades
Capítulo III SI
Implementado
Planear Si hay evidencia parcialmente
Obligaciones de los 8 Comunicación de
Capítulo III empleadores 10 Responsabilidades SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Obligaciones de los 8 Rendición de cuentas
Capítulo III empleadores SI Implementado
Actuar Si hay evidencia parcialmente
Obligaciones de los 8 Presupuesto para SST Implementado
Capítulo III SI SI
Planear empleadores Si hay evidencia parcialmente
Obligaciones de los 8 Definición de Talento Implementado
Capítulo III SI SI
Planear empleadores Humano para SST Si hay evidencia totalmente
Obligaciones de los 8 Recursos Técnicos Implementado
Capítulo III SI SI
Planear empleadores Si hay evidencia parcialmente
Obligaciones de los 8 Requisitos legales - matriz Implementado
Capítulo III SI SI SI
Planear empleadores 12 requisitos legales Si hay evidencia parcialmente
Capítulo III Documentación
Obligaciones de los 8 Plan de trabajo anual + Implementado
SI SI SI
Planear empleadores 12 Cronograma Si hay evidencia parcialmente
Documentación 17 Implementado
Capítulo IV Planificación del SI SI SI
Planear Si hay evidencia parcialmente
SGSST
Capítulo III Obligaciones de los 8 Copasst Implementado
SI SI
Hacer empleadores 12 Si hay evidencia totalmente
Capítulo III Documentación
Obligaciones de los 8 Dirección de SST Implementado
SI SI
Planear empleadores Si hay evidencia parcialmente
Capítulo III Obligaciones de los 8 Integración con otros Implementado
SI
Planear empleadores Sistemas de Gestión Si hay evidencia totalmente
Capítulo III Capacitación en 11 Capacitación en SST al No hay
SI SI SI
Hacer SST personal según evidencia Sin implementar
Capítulo III Capacitación en 11 competencias
Socialización al copasst Implementado
SI
Hacer SST del plan capacitación Si hay evidencia totalmente
Capacitación en 11 Inducción y reinducción en
Capítulo III SST SST SI SI
Planear Si hay evidencia Sin implementar

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Capítulo III Documentación 12 Identificación de peligros,

14 evaluación y valoración de SI SI
riesgos Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
15
Capítulo IV SI SI Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Documentación 12 Condiciones de salud y
Capítulo III Pérfil sociodemográfico SI SI Implementado
Planear Si hay evidencia totalmente
Documentación 12 Estándares de seguridad
Capítulo III o operación segura SI SI Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Documentación 12 Reportes de investigación
Capítulo III de AT y EL SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Identificación de
Capítulo III amenazas y vulnerabilidad SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Procedimientos
Capítulo III Operativos Normalizados SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Plan de Evacuación +
Capítulo III 25 Evaluación de simulacros SI Implementado
Diseño de planes de
Hacer evacuación Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Sistemas de vigilancia
Capítulo III epidemiológica SI SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Capítulo III Documentación 12 Evaluaciones ambientales
Planificación SI SI SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Pérfiles epidemiológicos
Capítulo III del SVE SI SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Documentación 12 Formatos de registros de
Capítulo III inspecciones SI SI Implementado
Verificar Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Registros gestión riesgos
Capítulo III
SI Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Conservación 13 Conservación documentos
Capítulo III documentos SI Implementado
Planear Si hay evidencia parcialmente

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Comunicación 14 Comunicaciones internas

Capítulo III y externas y canales SI Implementado
Planear Si hay evidencia parcialmente
Identificación 15 Comunicación de las
Capítulo IV PEVR evaluaciones ambientales SI No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Evaluación inicial 16 Autoevaluación
Capítulo IV del SGSST SI SI SI Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Planificación del 17 Cumplimiento legal +
Capítulo IV SGSST Fortalecer componetes del SI Hay evidencia Implementado
sistema + mejora continua
Planear parcial parcialmente
Planificación del 17 Objetivos de control de
Capítulo IV SGSST riesgos SI Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Capítulo IV Planificación del 17 Indicadores de estructura, Implementado
SGSST proceso y resultado SI SI
Planear Si hay evidencia parcialmente
Planificación del 18 Metas anuales
Capítulo IV SGSST SI
Planear Si hay evidencia Sin implementar
Planificación del 18 Comunicación objetivos
Capítulo IV SGSST SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Indicadores SG 19 Ficha de los indicadores -
Capítulo IV SST matriz indicadores SI Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Indicadores SG 20 Indicadores de estructura
Capítulo IV SST SI SI Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Indicadores SG 21 Indicadores de proceso
Capítulo IV SST SI SI Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Indicadores SG 22 Indicadores de resultado
Capítulo IV SST SI SI Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Gestión de peligros 23 Procedimiento de gestión
Capítulo V y riesgso de peligros y riesgos SI Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Medidas de 24 Tratamiento a los riesgos
Capítulo V prevención y SI SI
control Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente

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Medidas de 24 Administración EPP que

Capítulo V prevención y parte de la matriz de EPP. SI
control Hay evidencia Implementado
Verificar parcial parcialmente
Medidas de 24 Socialización a partes
Capítulo V prevención y interesadas SI
control Implementado
Hacer Si hay evidencia parcialmente
Medidas de 24 Plan de mantenimiento
Capítulo V prevención y correctivo y preventivo SI
control Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Medidas de 24 Evaluaciones médicas
Capítulo V prevención y ocupacionales SI SI SI
control Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Prevención, 25 Identificación de
Capítulo V preparación y amenazas y vulnerabilidad SI
respuesta ante por centro de trabajo Hay evidencia Implementado
Hacer emergencias parcial parcialmente
Prevención, 25 Valoración de los riesgos
Capítulo V preparación y asociados a amenazas SI SI
respuesta ante Implementado
Hacer emergencias Si hay evidencia parcialmente
Prevención, 25 Procedimientos
Capítulo V preparación y Operativos Normalizados SI
respuesta ante No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Plan de respuesta para
Capítulo V preparación y eventos potencialmente SI
respuesta ante desastrosos No hay
Planear emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 12 Evaluación de simulacros
Capítulo V preparación y SI
respuesta ante No hay
Verificar emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Capacitación y
Capítulo V preparación y entrenamiento en plan SI SI
respuesta ante emergencias No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Realización y evaluación
Capítulo V preparación y de simulacros anuales SI SI
respuesta ante Hay evidencia Implementado
Actuar emergencias parcial parcialmente
Prevención, 25 Conformación y
Capítulo V preparación y funcionamiento de SI SI
respuesta ante brigadas emergencias Implementado
Planear emergencias Si hay evidencia parcialmente
Prevención, 25 Inspección de equipos de
Capítulo V preparación y emergencia SI SI
respuesta ante No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Plan de ayuda mutua
Capítulo V preparación y SI SI
respuesta ante No hay
Hacer emergencias evidencia Sin implementar

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Gestión del cambio 26 Gestión del cambio

Capítulo V SI SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Adquisiciones 27 Integración de requisitos
Capítulo V de SST en las compras SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Contrataciones 28 Procedimiento de
Capítulo V selección y evaluación de SI SI
contratistas Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
Contrataciones 28 Seguimiento a contratistas
Capítulo V SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Contrataciones 28 Verificación afiliación a la
Capítulo V Seguridad Social SI Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Capacitación en 11 Inducción y reinducción en
Capítulo III SST SST Si Implementado
Hacer Si hay evidencia totalmente
Contrataciones 28 Inducción y reinducción a
Capítulo V contratistas SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Auditoría de 29 Programa de auditoria
Capítulo VI cumplimiento del anual SI SI SI
SG No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Auditoría de 29 Informe de resultados
Capítulo VI cumplimiento del auditoría SI SI
SG No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Auditoría de 30 Alcance de la auditoría
Capítulo VI cumplimiento del SI
SG No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Revisión por la alta 31 Revisión de gerencia
Capítulo VI dirección anual SI SI No hay
Actuar evidencia Sin implementar
Revisión por la alta 31 Socialización con el
Capítulo VI dirección Copasst SI Implementado
Actuar Si hay evidencia totalmente
Investigación de 32 Procedimiento
Capítulo VI accidentes de investigación incidentes, SI SI
trabajo y accidente y enfermedades Hay evidencia Implementado
Planear enfermedades laborales parcial parcialmente
Investigación de 32 Socialización de lecciones
Capítulo VI accidentes de aprendidas SI SI
trabajo y Hay evidencia Implementado
Actuar enfermedades parcial parcialmente

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Investigación de 32 Informes periódicos a la

Capítulo VI accidentes de gerencia SI SI
trabajo y No hay
Actuar enfermedades evidencia Sin implementar
Acciones 33 Seguimiento a acciones
Capítulo VII correctivas y correctivas y correctivas SI SI
preventivas Hay evidencia Implementado
Actuar parcial parcialmente
Revision de 34 Revisión de gerencia
Capítulo VII Gerencia y ajuste anual SI SI No hay
Actuar evidencia Sin implementar

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ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR

Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que

cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014

Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la

organización, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la
divulgación a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la
Organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir
estos en la descripción de cargos.

Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes

interesadas, verificar su comprensión y Dejar evidencia de la misma

Registro anual donde se evidencie que las personas con

responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a la
población trabajadora

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal

necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del
sistema.
Se puedeImportante que el
dejar evidencia documento
con incluya presupuesto
carta de asignación vs plan de
desde la Gerencia o
trabajo
con actaanual.
de reunión donde quede claramente definido a quien se
responsabiliza
Documento dondecon se
éste proceso.
definan los recuros tecnicos y la asignación de
presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente
diligenciada.
Plan que un
Elaborar sustenta como se ydará
procedimiento cumplimiento.
desarrollar un plan de trabajo anual para
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestión
ElaborarenunSST, este debe estar
procedimiento firmadoun
y desarrollar porplan
la Gerencia
de trabajoy divulgado
anual paraal
copasst
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestión
Se debeen SST,
tener este debe
registro estar firmado
de elección, acta depor
lala Gerencia y divulgado
conformación, igualmenteal
copasst
documento del plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas
Descripción delde cadayreunión.
cargo pérfil delGarantizar
responsable su conservación.
y equipo SST. Definir
competencias en términos de educación, formación y experiencia
requerida.
Si se cuentaElcon responsable del SGSST
otros sistemas debecomo
de gestión realizar curso
(9000, 50 horas
14000, 18000del
Ministerio,
entre otros),el documentar
cual se debelaevidenciar.
forma como se va a integrar.
Documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento
en SST.
Elaborar formatos
Dejar evidencia deque
queevidencien la participación
el plan de capacitación en los
anual fue procesos
compartidodeal
formacióno yvigia
Copasst capacitación.
y éste hizoGarantiza
aportes alsumismo.
conservación en el tiempo.
Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para
personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de
personal, incluso para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a
todo el personal independiente del tipo de contratación.

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 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará
evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de
los riesgos
Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la
descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará
evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de
los riesgos
Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este
debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud.

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas,

entrenar y entregar al personal estos estándares . Garantizar su
conservación.

Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y

enfermedades laborales. Garantizar su conservación.

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación

de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.

Documentar los procedimientos operativos normalizados para

emergencias.

Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo,

están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo

de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar

según los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la
legislación frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población
vinculada. Estar actualizado.

Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su

conservación. Hacer seguimiento.

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se

interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización

Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación

de documentos y garantizar el archivo por 20 años de aquellos que
define el Decreto empresa

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Procedimiento donde se defina el como se realizaran las

comunicaciones en SST.

Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los

resultados de las evaluaciones ambientales.

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo +

cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido en
éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por ARL
o Ministerio.
Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales

Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el

artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de
indicador.
Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.

Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y

cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para
emergencia.

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de

peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas
que surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan
capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento
Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,
cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de
Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación,
valoración y control de los peligros y riesgos

Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de

riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para
el tratamiento de los riesgos.

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Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal.

Garantizar su conservación

Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a

los que están expuestos.

Incluye instalaciones, equipos y herramientas

Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según

riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución.

Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro

de trabajo.

En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de

amenazas realizado en cada centro de trabajo.

Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en

equipo con los Entidades de prevención de desastres locales o
regionales

Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y

entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar
evidencia de las actividades realizadas.

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de

simulacros anteriores

Documento que incluye la conformación de la Brigada de emergencias.

Deseable tener el perfil del brigadista.

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio.

Garantizar su conservación.

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

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 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo.

Verificar la posibilidad de integración con otros sistemas de gestión.

Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía.

Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y

subcontratistas

Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.

Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.

Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas

acorde a lo definido en el procedimiento.

Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de

éstas acciones. Garantizar su conservación.

Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y

participar al Copasst

Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces

planes para la mejora continua.

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en

el plan de auditorías.

Tener en cuenta protocolo de revisión

Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los

resultados de la revisión de gerencia.

Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y

enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401

Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que

dejan los accidentes presentados en la empresa.

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los

planes de accion propuestos en las investigaciones

Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones

preventivas y correctivas surgidas al SG SST.

Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las

responsabilidades gerenciales segun el decreto

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido
Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
del Item
evidencia implementación
PLANEAR 29 43 29 41% 30%
HACER 30 36 27 35% 29%
VERIFICAR 10 7 6 22% 21%
ACTUAR 8 7 6 27% 20%
Total 77 93 68 125% 100%

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido
Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
del Item
evidencia implementación
Capitulo II 2 4 3 58% 8
Capitulo III 30 54 35 49% 15
Capitulo IV 13 14 11 32% 15
Capitulo V 22 19 16 27% 30
Capitulo VI 8 4 4 17% 22
Capitulo VII 2 1 1 17% 10
Total 77 96 70 100

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FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

 Avance en el ciclo PHVA
PLANEAR
% Implementación

12%
10%
5%
ACTUAR 5% HACER
5%
32.53%
5%

VERIFICAR

AVANCE POR CAPÍTULOS

% Implementación Capitulo II

5%
Capitulo VII Capitulo III
7% 7%
5%
5% 2%
8%
4% 4% 5%
2%
Capitulo VI Capitulo IV
30.18%
8%
Capitulo V
OLVER A LA PORTADA
R

62.71%

o III

o IV