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13.28
CHECK LIST DE AUDITORIA DE MAQUINA MINI Y RAISE BORER

Site Layout (Foreman & Contacts Manager)/

Disposición del lugar (Supervisor y Residente)
Positioning of packs, machine, control station position.
Posicionamiento de equipo, máquinas, posición de estación de control.
Stacking of drill piped.
Apilado de barras de perforación.
Storage of lubricants, oils, collaring equipment, down wind.
Almacenamiento de lubricantes, aceites, equipos de empate, bajo ventilación.
Position of lights and illumination.
Posición de las luces e iluminación.
Positioning of rigging holes and eyebolts according to mine standards.
Posicionamiento de los agujeros para izaje y los agujeros para cola de chancho de
acuerdo con las normas de la mina.
Hoses hanging and arrangements.
Mangueras colgantes y arreglos.
Ensure water flow meter with digital read out is installed
Asegúrese de que este instalado el Medidor de flujo de agua con lectura digital.
Power cable hanging and arrangements.
Cable de alimentación colgando y arreglos.
Drill Pipe Maintenance/ Mantenimiento de barras de perforación.
Box and pin cleaned.
Limpieza del Box y Pin.
Thread condition.
Condición de los hilos.
Thread dressed.
Hilos rectificados
Thread Protectors fitted.
Gorros protectores de hilos
Safety – Risk Assessment / Seguridad - Evaluación del riesgo
Fire Extinguisher.(record next service date)
Extintor de incendios (recordar la próxima fecha del servicio)
First Aid Equipment available at site and seal not broken
Equipo de primeros auxilios disponible en el lugar y sellos no rotos
Daily safety meeting held (verify minutes)
Reunión diaria de seguridad (verificar minutos)
Lifting gear condition:
Hooks with safety latches
Hooks not bend open
Equipos de izaje condición.
Los ganchos con trabas de seguridad
Los ganchos no deben estar abiertos
Sidewall / hanging wall condition.
Condición de pared colgante /Lado frontal
PPE available / condition.
EPP disponible / Condición
Double lanyard safety harness available / condition, with sala block.
Harnees de Cola de doble seguridad disponible/Condiciones, con sala block
Platform fastened to eye bolts.
Plataforma sujeta a los pernos cola de chancho
Hanging and sidewalls supported to standard (roof bolts)
Paredes colgante y laterales soportes estándares (pernos del techo)
Cubby in raise blasted to standard i.e. three steps.
Tamaño de la cámara detonada en estándares de tres pasos:
Drilling platforms in boxholes fastened to eye bolts.
Plataforma de perforación en hoyos caja sujeta a pernos cola de chancho
Maintenance Standard / Mantenimiento Estándar
Pinning of base plates.
Anclado de placa de base.
Expansion pin and turnbuckle position.
Pines de expansión y posición de los tensores.
Worktable inserts condition.
Condiciones de insertos de la mesa de trabajo.
Break out ring condition.
Condición del anillo de destorque
Float box condition.
Condición de la caja flotante.
Gearbox bolts torqued
Torque de pernos de transmisión
Chuck bolts torqued
Torque de pernos del chuck
Spindle bolts torqued
Torque del perno principal.
Main motor bolts.
Pernos de motor principal.
Proximity switches installed and working
Detectores de proximidad instalados y trabajando
Wrap around wrenches condition (no broken wrap around wrenches allowed on site
Mordazas en buena condición (no es permitido mordazas rotas en el lugar)
Column condition.
Condición de la columna.
Cylinder condition.
Condición del Cilindro.
Greasing of machine and condition of nipples.
Engrase de la máquina y condición de las niples graseras
Oil leaks.
Main motor maintenance
Mantenimiento del motor principal y fugas de aceite.

General condition of machine.

Estado general de la máquina.
Hydraulic Pack / Pack Hidráulico.
Oil leaks.
Fugas de aceite.
Condition of filters.
Condición de los filtros
Condition of filter gauges.
Condición de los manómetros de filtros
Hydraulic cooler (Heat exchange).
Enfriador hidráulico (intercambio de calor).
Oil level in tank / condition of oil.
Nivel de aceite en el tanque / condición de aceite.
Quick coupler and hose condition.
Acoplador rápido y condición de la manguera
Electric motor and coupling condition.
Condición de acoplamiento y Motor eléctrico.
Electrical connections (Glands, positioning of cables, etc).
Las conexiones eléctricas (Glándulas, posicionamiento de los cables, etc.)
General condition of hydraulic pack.
Estado general del Pack hidráulico.
Electrical Pack / Pack eléctrico
Lock out of doors on power pack.
Bloqueo de las puertas del pack de poder.
Clean and dry inside / sealing on doors.
Limpie y seque el interior / sellado en las puertas.
Connections and routing of cables.
Conexiones y enrutamiento de cables.
Loose wires / hot wires.
Cables sueltos / Cables calientes.
Circuit breakers and switch gears.
Interruptores automáticos y cambio de marcha
Torque limiter – condition and mounting.
Limitador de torque – Condición y montaje
Earth leakage.
Fugas a tierra.
Glands and plug condition.
Condición de glándulas y enchufes.
General condition of power pack.
Condiciones generales de alimentación de energía.

Pendant Station / Estación colgante

Voltmeter and amp meter condition.
Condición de voltímetro y amperímetro.
Toggle switch’s condition.
Condición del Conmutador.
Emergency stop.
Parada de emergencia.
Pendant station cable connections.
Estación colgante y conexiones de cable.
Pressure gauge and R60S relieve valve on pendant station condition / connected.
Condición Manómetro y válvula de alivio R60S en tablero de control / conectado.
Mounting of pendant station.
Montaje de la estación de control
General condition of pendant station.
Condición general de la estación de control.
Flow control.
Control de flujo.
Ancillary Equipment / Equipos auxiliares
Tool car

Caja
Herramienta

Wrap around spanners condition and splining.

Condición de mordazas (bisagras y dientes).
Pilot bit storage.
Almacenamiento del tricono
Spares / Repuestos
Dinex Pump
Bomba Dinex
Mainframe plumbing hose.
Manguera de mesa de trabajo
15m one-inch hose.
15m de manguera de 1”.
Relief valve
Valvula de alivio
Oil / Hydraulic / Gear oil.
Aceites / hidráulico / aceite de engranajes
Best-O-Life.
Best –o- Life
Gauging ring.
Anillo calibrador
Test plates.
Placas de prueba.
Hand Tools / Herramientas de mano
As per list.
Según Lista
Operational Knowledge / Conocimiento operacional
Installing and removing of drill pipes.
Instalación y extracción de los barras de perforación.
Drill pipe maintenance.
Mantenimiento de la barras de perforación.
Torque limiter (Setting & Maximums) testing.
Limitador de torque ( Ajustes &Máximos) de prueba.
Reaming pressure.
Presión de escareado.
Bit and stabilizer gauging.
Medidas de el tricono y estabilizador
Piloting: flushing / dam condition.
Piloto: función / condición de las pozas.
Hydraulic Knowledge / Conocimientos de Hidráulica
To determine hydraulic efficiency of system.
Determinar la eficiencia del sistema hidráulico.
Administration / Administration
Planning Bar chart.
Planificación gráfica de barras (Project).
Operator’s report – Analysis. (Detail)
El informe del operador - Análisis. (Detalle)
Manager’s report – communicated with client.
Informe del administrador - comunicarse con el cliente.
Lifting gear registers.
Registros de equipos de izaje.
Daily safety meeting reports on record.
Informes de las reuniones diarias de seguridad registradas.
Risk assessment.
Evaluación de riesgos.
Section 2.9.2 appointment.
(Verificar normativa legal peruana vigente )Sección 2.9.2 cita.
Stock on site list.
Lista de inventario en el lugar.
Pink copies handed in
Verificar los reportes de supervisor sean archivados diariamente
Crew list up to date
Tareo de personal al día.
Budget vs. actual must be known
Budget real vs. El presupuestado.
Action plans in place to improve performance
Planes de acción para mejorar el rendimiento.
Drilling hours graph available
Grafico de horas de perforación diaria disponible.
Detailed analysis of delays available
Análisis detallado de horas no productivas disponible.
Time sheets up to date
Control de asistencia actualizado
Operations procedure file available
Archivo de Procedimiento de Operaciones disponible
Commissioning, hydraulic, electric and mechanical signed off.
Confirmar si los reportes de commissioning, hidráulico, eléctrica y mecánica han sido
firmados por la Gerencia de Operaciones y SIG.
Starter report, pilot bit, stabilizer available and signed of
Reportes de inicio, reportes de tricono, reporte de estabilizadores disponibles y
designados.
Drill pipe inspection report indicating the progressive meters since last inspection
Informe de inspección de barras de perforación, indicando la progresiva metros desde la
última inspección
Hook up report, stem testing report, reaming stab report indicating progressive meters drill
since last box recut, dressing report, x over testing report if applicable
Registre el informe diario, reporte de prueba de estem, reporte de de estabilizador de
escareado, indicando progresivo de metros de perforación desde el último cuadro, reporte
dressing, reporte de prueba de X-over, si procede.
Reporte de NCR
Reporte de NCR
Survey note available
Reporte de topografía firmado por el Topógrafo de la mina.
Site inspection check list available
Lista de verificación (check list) de la cámara actual y de la siguiente.
Geological report available
Informe geológico
Record of training done
Registro de capacitación realizada
Planned maintenance done
Hoja de control de mantenimiento preventivo disponible
Fault list on notice board
Lista de fallas de la maquinaria disponible.
Non conformances recorded
Registrado de No Conformidades (NCR´s)
Greased
Engrasado
Electrical connections
Conexiones eléctricas
Condition
Condición
Condition of contents
Condición de contenidos
Able to lock
Bloqueo, cerradura
Stacking
Apilado
 AUDITORIA DE SEGURIDAD EN EL LUGAR CHECKLIST

Item Descripción
1 Distribución del lugar
1.1 Posicionamiento del Pack, Máquina, Estación de control
1.2 Colocación de las Barras de perforación
1.3 Almacenamiento del Equipo Collaring
1.4 Posición de las lámparas de iluminación
Posicionamiento de agujeros aparejos y cáncamos de acuerdo con
1.5
las normas de la mina.
2 Seguridad en la Máquina
2.1 Extinguidor de Incendios
Equipo de Primeros Auxilios disponible en el lugar con el sello no
2.2
roto
2.3 Reunion de Seguridad diaria
2.4 Evaluación de riesgos disponible en la maquina
2.5 Condición correcta de Tecles, Ganchos con pestillos de seguridad

2.6 Hastiales / Paredes, ganchos deben estar en buenas condiciones

2.7 Arnés de doble cordón de Seguridad disponible
Techos y paredes sostenidos de acuerdo al standar de la Mina
2.8
(Pernos)
2.9 Plataforma fija a los pernos argolla
3 Pack Hidraulico
3.1 Fugas de aceite
3.2 Condición de Motor eléctrica y couplin
3.3 Conexiones eléctricas (ruta de cables, conectores)
4 Pack Eléctrico
4.1 Lock out de puertas de unidades eléctricas
1.2 Limpiar y secar en interior, sellos de las puertas
4.3 Tiros cortados
4.4 Disyuntores
4.5 Fuga a tierra
4.6 Conectores: condición de cable y conectores
4.7 Condición general de unidad eléctrica
5 Estación de Control
5.1 Toggle switch’s condition.
5.2 Emergency stop working
5.3 Can operator see the work table clear
5.4 Pendant station cable connection.
6 General / Seguridad
6.1 Condición de carro de herramientas
6.2 Capaz de bloquear
6.3 Apilado
6.4 Almacén de aceite Hidraulico y de transmisión
 6.5 Herramientas manuals en orden
6.6 Línea base de evaluación de riesgos disponible
Commissioning Hidraulico, eléctrico y mecánico disponibles y
6.7
firmados
6.7 Servicios de limpieza en el lugar
6.8 Temperatura húmeda y seca
6.9 Ventilación
6.1 Cilindros de almacenaje de gas
6.11 Contenedores
6.12 EPP
6.12.1 Lentes de Seguridad
6.12.2 Tapones auditivos
6.12.3 Zapatos de Seguridad y botas de jebe
6.12.4 Guantes
6.12.5 Brazo y rodillleras
6.12.6 Casco de seguridad con reflectiva
6.13 Check List de todos los equipos en movimiento y formados
6.14 ¿Los trabajadores conocen lo planes de emergencia y rutas?
Haga que el área de Trabajo sea declarada zona segura por una
6.15
persona de seguridad
6.16 Section 2.9.2 appointment
6.17 Representante de seguridad capacitado y nombrado
6.18 Libro de registro cumplimentado y actualizado
6.19 Socorrista disponible
6.2 Registro médico y de entrenamiento
6.21 Almacenamiento de productos químicos peligrosos
6.22 Observaciones planeadas de Trabajo documentados
6.23 Nombramiento de Operador disponible
6.24 Jefe de equipo socorrista disponible