Matriz de Riesgo Liquidez y Operacional

MATRIZ
El objetivo es mapear los riesgos identificados en el Proceso sobre el cual han elaborado el flujo correspondiente
Nro. Riesgo Tipo de Riesgo Causas
Escases de algunos productos en el desabestecimiento de los produtos

1 RIESGO DE LIQUIDEZ
inventario terminados
Falta de
Que las aplicaciones de sistemas de la comunicación de
2 entidad no estén alineados a los RIESGO DE LIQUIDEZ los objetivos.
objetivos del negocio. Inadecuada
interpretación de
Desconocimiento
de la importancia
del ingreso de la
Que se genere perjuicio económico,
información.
3 por el salida de cantidades erróneas OPERATIVO
Realizan el
al sistema.
ingreso en el
sistema de forma
rápida sin prever
No se cuenta con
Que se genere perjuicio económico,
información
por no considerar en la planificación
detalla del
los productos que recién se producen
producto nuevo La información
4 para ser comercializados, es OPERATIVO
proporcionada no
fundamental tener la comunicación del
está completa o
Área de Ventas al presentarse este
es enviada a
escenario.
destiempo.
Falta de
comunicación de
Que las aplicaciones de sistemas de la
los objetivos.
5 entidad no estén alineados a los RIESGO DE LIQUIDEZ
Inadecuada
objetivos del negocio.
interpretación de
los objetivos
Probabilidad Valor
Alto 6 Zona de Riesgo Alto
Medio 4 Zona de Riesgo Medio
Bajo 2 Zona de Riesgo bajo
Multiplicado X
Impacto Valor
Alto 6 Zona de Riesgo Alto
Medio 4 Zona de Riesgo Medio
Bajo 2 Zona de Riesgo bajo
Acciones para tratar el riesgo
1 Reducir
2 Eliminar
3 Transferir
Ejemplo de interpretación:
Estas matrices de riesgo realizada para la Empresa Azucarera San Jacinto, seran de beneficio
En primer lugar, con la expansión del negocio en todo el Peru se generará un gran crecimiento
En segundo lugar, contar con un seguro de riesgo es ahora de vital importancia para la empresa
paìs, este seguro será muy beneficioso para nuestra empresa
En tercer lugar, Ante la pandemia y los problemas politicos originados este ultimos año en el Pe
Por último antes los riesgos que afecten los componentes del coso (Materia Prima, Mano de Ob
* Para la materia prima, se tiene que efectuar programas de estudio de suelo que beneficiaran e
* Para la mano de obra, realizar la valuacion de los sueldos asignados para que de esta manera
* Para el CIF, El realizar el acorde plan de mantenimiento de equipos nos beneficiara en el incre
MATRIZ DE RIESGOS EMPRESA NRETAIL PHARMA S.A.
o el flujo correspondiente
Probabilidad / Acciones para tratar el

x Impacto / valor = Riesgo / valor
valor riesgo
Análisis de Causa
Raíz.
- Recopilación de
3 5 = 15
información,
proveedores.
- Inspecciones.
La Gerencia de TI revisa si la
empresa cuenta con la
2 2 = 4 infraestructura de
tecnología adecuada,
renovando
VERIFICAR LAS ORDENES DE

2 2 = 4 COMPRA EMITIDAS POR
LOS CLIENTES
ENVIAR CORREOS
ELECTRONICOS POR CADA
VENTA QUE SE REALIZA Y
2 2 4
HACER CRUCE DE
INFORMACION CON EL
AREA DE PRODUCCIÓN
La Gerencia de TI revisa si la
empresa cuenta con la
infraestructura de
tecnología adecuada,
2 2 4
renovando
oportunamente los
recursosde hardware y
software para la EMPRESA
Riesgo
Alto
Medio
Bajo
nto, seran de beneficio para la empresa por:
rá un gran crecimiento economico importante por parte de la empresa

ortancia para la empresa, ya que no estamos ajenos a los desastres naturales y robos que en los ultimos años ha
ste ultimos año en el Perú el Contrato de Forward uede beneficiarnos al momento de pactar un contrato a un tipo
eria Prima, Mano de Obra y CIF):

suelo que beneficiaran en la extraccion del activo biologico que nos ayudara en la elaboracion de un producto de
ara que de esta manera poder hacer un incremento a los colaboradores demostrando que ellos son parte fundam
s beneficiara en el incremento de la producción, lo cual generara menor retraso en la producción.
Actividad de Control Documentación G
REALIZAR CONTRATOS CON LOS

PROVEEDORES.
CAPACITACIONES PERIODICAS
AL PERSONAL EN EL MANEJO DE
SISTEMAS OPERATIVOS
El analista de Planeamiento de
la Demanda, revisa
selectivamente las cantidades ORDEN DE COMPRA GASTOS OPERATIVOS
producidas al sistema por el
Área de Ventas.
La Gerencia de ventas,
comunica el ingreso de
productos nuevos y envía el ORDEN DE COMPRA GASTOS OPERATIVOS
detalle de los datos del
producto (Ficha del Producto)
CAPACITACIONES PERIODICAS
AL PERSONAL EN EL MANEJO DE
SISTEMAS OPERATIVOS
les y robos que en los ultimos años han incrementado en nuestro
omento de pactar un contrato a un tipo de cambio que sea beneficios para la nuestra compañía.
a en la elaboracion de un producto de excelente calidad

emostrando que ellos son parte fundamenta de la empresa, se sientan identificados con ella y realicen un mejor tr
traso en la producción.
y realicen un mejor trabajo en la compañía.

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Nro. Riesgo Tipo de Riesgo Causas

Escases de algunos productos en el desabestecimiento de los produtos

Probabilidad / Acciones para tratar el

VERIFICAR LAS ORDENES DE

rá un gran crecimiento economico importante por parte de la empresa

eria Prima, Mano de Obra y CIF):

REALIZAR CONTRATOS CON LOS

a en la elaboracion de un producto de excelente calidad

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