PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Cronograma de Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Elemento del Procedimiento de
N° Actividad Código de Formato
sistema Referencia Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
1
Ambientales

2 Listado de Aspectos Ambientales y Controles Establecidos

II
3 Matriz de Jerarquización de Riesgos

4 Listado de Peligros y Controles Establecidos

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y
5 III
Otros Requisitos.

6 Programa de Gestión de Objetivos y Metas IV

7 Organigrama

8 Funciones, Responsabilidades y Autoridad V

9 Designación del Representante Técnico (RT)

10 Descripción Del Puesto

11 Detección de Necesidades

12 Programas Anual de Capacitación VI

13 Registro de Competencias

14 Cuestionarios y Prácticas De Evaluación

15 Matriz para la Distribución y Control de las Comunicaciones

VII
Bitácora para el Registro de la Atención y Seguimiento de
16
Solicitudes

17 Listado de La Información Documentada Del Sistema VIII

Listado de La Normatividad, Códigos, Estándares O Practicas

18 IX
De Ingeniera
19 Matriz de Controles Operacionales
x
20 Registro de Implementación de Controles Operacionales

21 Listado de Equipos Críticos

22 Programa de Mantenimiento XI

23 Lista de Verificación Para Inspecciones y Pruebas

24 Carta Responsiva
XII
25 Lista de Verificación

26 Listado de Situaciones Potenciales de Emergencias

XIII
Plan de Atención y Respuesta a Emergencias y Programa de
27
Simulacros
Programa de Monitoreo y Medición de Parámetros de
28
Desempeño

29 Resultados de Calibración y Mantenimiento de Equipos XIV

30 Programa de Atención de Hallazgos

31 Programa de Auditorías

32 Criterios de Competencia de Auditores

33 Plan de Auditoría XV

34 Lista de Verificación de Auditoria del Sistema

35 Plan de Atención de Hallazgos

36 Entrevistas por Incidentes o Accidentes

37 Metodología Causa-Efecto XVI

38 Informe de Investigación

39 Informe de Revisión XVII

Indicadores de Evaluación del Desempeño del Sistema de

40 XVII
Administración
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL SASISOPA

Página: 1 de 1
Programa disponible para Consulta al Público
Fecha de elaboración: 10/11/2018

Actividad Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Política
Difusión de la Política del SASISOPA RT
Difusión de la Política del SASISOPA a contratistas,
RT
subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio
Difusión de la Política del SASISOPA a partes interesadas RT

Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo

Realizar y/o Actualizar el Análisis de Riesgo para la identificación y

Jerarquización de peligros y evaluación de riesgos para actualizar RT
el Programa de Mantenimiento

Comunicación de resultados del IPER RT

Aspectos ambientales
Gestión de Aspectos e Impactos Ambientales en la Etapa de
RT
Operación y Mantenimiento de la Estación de Servicio
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental, Modalidad: Informe
RT
Preventivo y la Matriz de Leopold
Plan de Acción del IRAA en la Etapa de Operación y RT
Mantenimiento

Comunicación de resultados del IRAA RT

Requisitos Legales
Identificación de Requisitos Legales Inicial RT

Plan de Acción para la Identificación de Requisitos Legales inicial RT

Comunicación a todo el personal interno y externo de los RT

Requisitos Legales identificados
Actualización de la Identificación de Requisitos Legales RT

Auditoría para el cumplimiento de Requisitos Legales RT

Metas, Objetivos e Indicadores

Establecimiento de Objetivos y Metas del SASISOPA RT
Establecimiento de indicadores para cada Objetivo y/o Meta del
RT
SASISOPA

Programa para el logro del cumplimiento de los Objetivos y Metas

Comunicación al personal de los Objetivos y Metas del SASISOPA RT

Funciones, Responsabilidades y Autoridad

Asignación de roles como auditores internos y facilitador de

RT
investigación de incidentes y accidentes, etc.
Comunicación de las funciones, responsabilidades y autoridad al
RT
personal interno y externo

Competencia, Capacitación y Entrenamiento

Identificación de competencias específicas de puestos críticos y

RT
mandos medios
Identificación de competencias específicas de puestos operativos y
RT
administrativos
Detección de necesidades de capacitación a todo el personal
RT
contratado

Programa de Capacitación RT

Evaluación del desempeño del personal RT

Comunicación del Programa de Capacitación Anual al personal

RT
interno y externo (en caso de ser aplicable)

Comunicación, Participación y Consulta

Pláticas antes del inicio de actividades RT

Establecimiento del buzón de participación RT

Programa de Implementación RT

Control de Documentos y Registro

Capacitación requerida del cambio de algún documento RT

Listado de la informacion documentada RT

Mejores Prácticas y Estándares

Entrega de toda la información relacionada con la Estación de
RT
Servicio al personal de Operación y Mantenimiento

Programa específico para el manejo de equipo y maquinaria RT

Implementación de los procedimientos de Orden y Limpieza para el

RT
manejo del equipo y maquinaria

Control de Actividades y Procesos

Capacitación a los Responsables de Áreas sobre el procedimiento

RT
de identificación de operaciones SASISOPA

Identificación de Actividades que requieren procedimientos de

RT
control

Implementación de procedimientos para las operaciones RT

temporales

Implementación de procedimientos para la operación y paros de RT

emergencia

Implementación de procedimientos para paro normal RT

Implementación de procedimientos para el arranque después de RT

un cambio o paro de emergencia

Implementación de procedimientos para la activación del Sistema RT

de Seguridad

RT
Implementación del Listado de Procedimientos de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Revisión de procedimientos para la Operación y Mantenimiento RT

RT
Implementación de procedimientos de trabajos con alto riesgo
Capacitación al personal interno y externo sobre la gestión de RT
permiso de trabajo con riesgo

Planeación de trabajos de alto riesgo RT

RT
Capacitación al personal interno para trabajos de alto riesgo

Implementación del procedimiento para actividades de bloqueo de RT

fuentes de energía peligrosa

Implementación del procedimiento para actividades de apertura de RT

líneas y equipos

RT
Implementación del procedimiento para actividades de izaje

Implementación del procedimiento de actividades en espacios RT

confinados

Implementación del procedimiento para actividades de trabajos en RT

alturas

Implementación del procedimiento para actividades de trabajos con RT

chispa o flama abierta

Implementación del procedimiento para actividades de trabajos de RT

excavación

Implementación del procedimiento para actividades que requieran RT

del uso del Equipo de Protección Personal (EPP)

Implementar las medidas de seguridad por aplicar de acuerdo con RT

los riesgos evaluados

Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad

Programa de revisión de Actividades en la Estación de Servicio RT

Revisión documental del Análisis de Riesgo RT

Revisión documental del programa de atención a recomendaciones RT

derivadas de la IPER

Revisión de documentos correspondientes de cada elemento de RT

seguridad, para la verificación del pre-registro

Revisión de campo RT

Implementación de Procedimientos de Mantenimiento RT

Difundir el Procedimiento de Mantenimiento al personal propio y

personal de empresas contratistas, sub-contratistas, prestadores RT
de servicios y proveedores

Programa Anual de Capacitación referente a las actividades de RT

mantenimiento, inspección y pruebas
Supervisar el cumplimiento del procedimiento relativo a la RT
integridad mecánica y aseguramiento de la calidad
Manual de Mantenimiento
Elaboración del Programa Anual de Mantenimiento RT

Implementación de los procedimientos de mantenimiento, RT

inspección y prueba de equipos y tuberías de proceso

Realizar el presupuesto a solicitar para la ejecución del Programa RT

de Mantenimiento

RT
Capacitación y Mantenimiento de equipos e instalaciones

Implementación de instructivos, manuales y procedimientos de RT

equipos

Selección de contratistas y proveedores RT

Elaboración de la carta responsiva RT

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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL SASISOPA

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Programa disponible para Consulta al Público
Fecha de elaboración: 10/11/2018

Actividad Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Auditoría para contratación e inicio de trabajo al proveedor o RT

contratista
Seguridad de Contratistas

RT
Elaboración de auditoría inicial a contratistas y proveedores

Elaboración del cronograma para tiempos de contrato RT

Programa de auditorías a contratistas y proveedores RT

Preparación y Respuesta a Emergencias

Elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) RT

RT
Programa de capacitación a las Brigadas de Emergencia

Programa Anual de Simulacros de instalaciones y equipos RT

Planeación de simulacros RT

Verificación de los sistemas de emergencia (paro total, hidrantes, RT

etc.)

Verificación de rutas de evacuación y puntos de reunión RT

Monitoreo, Verificación y Evaluación

Capacitación al personal que realiza el monitoreo, verificación y RT
evaluación

Planes de atención para respuesta a emergencias RT

Programa de Evaluación de Indicadores RT

Programa de Monitoreo y Medición RT

Auditorías
Programa de auditorías internas y externas RT

Plan de auditorías internas RT

Elaboración de métodos y criterios para auditorías RT

Plan de Acción de auditorías internas RT

Plan de auditorías externas RT

Plan de acción de auditorías externas RT

Investigación de Accidentes e Incidentes

Capacitación en la Metodología de Investigación Causa Raíz RT
(ICR).

RT
Programa de Actividades de la Investigación Causa Raíz (ICR)

Comunicación al personal interno, contratista, subcontratista, RT

proveedor o prestador de servicios

Comunicación con autoridades RT

Revisión de resultados
Programación de revisión de resultados RT

Comunicación de revisión de resultados RT

Informe del Desempeño

Comunicar los resultados de la revisión a todo el personal de RT

acuerdo al grado de involucramiento

RT
Realizar el Informe de Avance de los 18 Elementos del SASISOPA
para entregar a la ASEA como parte del "Regulado"

Programa disponible para Consulta al Público

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