EXTRACTO TARJETA DE CRÉDITO PÁGINA 1 DE 3

CONTRATO No 00013993000012175206 NÚMERO DE TARJETA 4117590035384629

Señor(a): Pago Pague Pago mínimo Pago total* Período Facturado

(A la fecha de facturación)
YANETH HEREDIA SOLORZANO mínimo antes de alterno
Desde Hasta
CL 74 A SUR 92 21 TRR 1 APTO 503
BOSA RECREO $277.868 12/06/2024 $277.868 $2.162.555 20/04/2024 17/05/2024
BOGOTA D.C. - BOGOTA DC
*El pago total equivale al saldo liquidado al último día del periodo facturado, éste valor podrá variar según usos, comisiones o
intereses generados entre la fecha de corte y la fecha en que realice el pago.

Pago Mínimo Alterno: Con esta opción aceptas ampliar el plazo de tus compras vigentes a 36 meses, manteniendo tasas de interés
preferenciales, si las tienes. Si no, se aplican las tasas publicadas cada mes. Conoce más en www.scotiabankcolpatria.com/pago-
minimo-alterno

DESCRIPCIÓN DEL PAGO TOTAL (período actual facturado)

Saldo anterior $ 2.486.342
+ Consumos $ 51.958 ESTADO DE TUS PUNTOS CENCOSUD ESTADO DE TU TARJETA
+ Intereses corrientes $ 53.171 Puntos ganados Cencosud 95 Estado NORMAL
+ Intereses de mora $ 923 Consulta tus puntos acumulados en www.puntoscencosud.co. Cupo total $ 3.800.000
Recuerda que para acumular y redimir tus puntos debes
+ Avances $0 estar inscrito a Puntos Cencosud Cupo disponible $ 1.637.445
+ Otros cargos $ 3.990 Cupo avances en efectivo $0
- Pagos $ 433.829 Cupo avances disponibles $0
- Saldo a Favor del Cliente $0
= PAGO TOTAL $ 2.162.555

Informamos que si su obligación presenta mora y, pasados 20 días calendario a partir del envío de esta comunicación no
ha realizado el pago pendiente, se procederá con el reporte negativo ante las centrales de riesgo, conforme a la ley
1266 de 2008
DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar
4629 YANETH HEREDI
17/ 05/ 24 211134 SEGURO DE VIDA DEUDOR $0 $ 3.990 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
16/ 05/ 24 GRACIAS POR SU PAGO - PSE $0 $ 433.829 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
06/ 05/ 24 460081 JUMBO YOPAL $ 2.552 $0 $ 2.552 1 de 1 $0 2,30% 31,49%
06/ 05/ 24 525415 JUMBO YOPAL $ 6.153 $0 $ 6.153 1 de 1 $0 2,30% 31,49%
06/ 05/ 24 349570 JUMBO YOPAL $ 11.450 $0 $ 11.450 1 de 1 $0 2,30% 31,49%
06/ 05/ 24 368190 JUMBO YOPAL $ 19.490 $0 $ 19.490 1 de 1 $0 2,30% 31,49%
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario

06/ 05/ 24 486710 JUMBO YOPAL $ 12.313 $0 $ 12.313 1 de 1 $0 2,30% 31,49%

10/ 04/ 24 239319 JUMBO YOPAL $ 19.890 $0 $ 9.945 2 de 2 $0 2,30% 31,49%
13/ 03/ 24 568792 BATA CITY YOPAL 2 $ 229.851 $0 $ 57.463 3 de 4 $ 57.463 2,30% 31,49%
21/ 02/ 24 463529 YOPAL 2 CC UNICENTRO YOPA $ 129.966 $0 $ 43.322 3 de 3 $0 2,30% 31,49%
12/ 02/ 24 KTAL PAGO ALTERNO $ 181.057 $0 $ 5.029 4 de 36 $ 160.941 2,30% 31,49%
15/ 01/ 24 916853 FLYWIRE*UTEL $ 497.088 $0 $ 13.424 4 de 36 $ 429.584 2,30% 31,49%

Sigue al respaldo

COMPROBANTE PAGO TARJETA DE CRÉDITO

NÚMERO DE TARJETA 4117590035384629 FECHA DE PAGO
CONTRATO No 00013993000012175206

(415)0000000001992(8020)4117590035384629(3900)00000000277868(96)20240612

FORMA DE PAGO VALOR EN PESOS

EFECTIVO COD. BANCO NÚMERO DE CHEQUE VALOR
CHEQUES ( )
TOTAL
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NÚMERO DE TARJETA 4117590035384629

DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

TRM: 0,00 US$: 0,00

08/ 01/ 24 969419 272 FACOL YOPAL UNICENTRO $ 14.900 $0 $ 207 4 de 36 $ 6.624 2,30% 31,49%
26/ 12/ 23 484857 JUMBO YOPAL $ 15.590 $0 $ 216 4 de 36 $ 6.931 2,30% 31,49%
22/ 12/ 23 273508 DOLLARCITY UNICENTRO YOPA $ 64.000 $0 $ 888 4 de 36 $ 28.448 2,30% 31,49%
15/ 12/ 23 706620 FLYWIRE*UTEL $ 354.624 $0 $ 9.577 4 de 36 $ 306.466 2,30% 31,49%
TRM: 0,00 US$: 0,00

24/ 11/ 23 856596 ALKOSTO YOPAL $ 298.800 $0 $ 4.980 4 de 36 $ 159.360 2,30% 31,49%
18/ 11/ 23 988108 TIENDA D1 YOPAL EL SILENC $ 128.800 $0 $ 1.192 4 de 36 $ 38.166 2,30% 31,49%
15/ 11/ 23 100175 FLYWIRE*UTEL $ 221.384 $0 $ 5.637 4 de 36 $ 180.389 2,30% 31,49%
TRM: 0,00 US$: 0,00

14/ 10/ 23 265122 FLYWIRE*UTEL $ 442.767 $0 $ 10.932 4 de 36 $ 349.843 2,30% 31,49%

TRM: 0,00 US$: 0,00

16/ 09/ 23 921352 FLYWIRE*UTEL $ 442.768 $0 $ 5.014 4 de 36 $ 160.472 2,30% 31,49%

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NÚMERO DE TARJETA 4117590035384629

DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

TRM: 0,00 US$: 0,00

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RESUMEN PAGO MÍNIMO
SALDO EN MORA $0
(+)CUOTA CONSUMO MES $ 51.958
(+)INTERESES CORRIENTES $ 53.171
(+)INTERESES DE MORA $ 923
(+)CUOTA AVANCE MES $0
(+)OTROS CARGOS $ 3.990
(+)CUOTA DIFERIDO ANTERIORES $ 167.826
(-)PAGO SINIESTRO DESEMPLEO $0
TOTAL PAGO MÍNIMO $ 277.868

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