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    RUC : 20563351960

    LIQUIDACION DE GASTOS
    REPRESENTANTE : Romina Diaz Arbildo
    FECHA DE DEPOSITO : 01/07/2024 MONTO DEPOSITADO: S/ 300.00
    Cta. Cte. BCP 194 - 2479153 - 0 - 48 (Devoluciones) VOUCHER N°OPERACIÓN
    ITEM FECHA TIPO DOC. NUMERO MONTO CONCEPTO OBSERVACIÓN
    1 15/01/2024 Factura FA392-00008429 S/ 19.30 Plan de accion Visita a técnicos de Callao
    2 22/01/204 Factura F014-00017536 S/ 7.90 Plan de accion visita tecnicos de Magdalena
    3 22/01/2024 Factura FA70-00035847 S/ 9.60 Plan de accion visita a técnicos de Magdalena
    4 22/01/2024 Factura FA70-00035848 S/ 8.40 Plan de accion visita tecnicos de Magdalena
    5 24/01/2024 Factura FA66-00378230 S/ 9.00 Plan de accion Visita técnicos Magdalena
    6 22/01/2024 Factura FA66-00378229 S/ 15.20 Plan de accion Visita técnicos Rimac
    7 24/01/2024 Factura FA66-00378231 S/ 16.10 Plan de accion visita tecnicos Rimac
    8 25/01/2024 Factura F632-05155755 S/ 5.90 Plan de accion Visita técnicos San Miguel
    9 29/01/2024 Factura F100-00000501 S/ 7.60 Plan de accion Visitas técnicos Callao
    10 29/01/2024 Factura F100-00000502 S/ 6.60 Plan de accion visita técnicos de Callao
    11 29/01/2024 Factura F011-00033843 S/ 11.00 Plan de acción Visita a técnicos de Callao
    12 29/01/2024 Factura FE64-00079200 S/ 16.50 Plan de acción Visita a técnicos de Callao
    13 30/01/2024 Factura F732-00000018 S/ 9.80 Plan de accion Visita a técnicos de Callao
    14 30/01/2024 Factura FT20-00060218 S/ 12.90 Plan de accion visita técnicos de san Miguel
    15 30/01/2024 Factura F305-00239093 S/ 14.40 Plan de accion visita técnicos de San Miguel
    16 30/01/2024 Factura FD22-00062762 S/ 11.60 Plan de acción visita técnicos de san Miguel
    17 31/01/2024 Factura FB13-00540242 S/ 15.25 Plan de accion Visita técnicos de Miguel
    18 30/01/2024 Factura F732-00000016 S/ 14.20 Plan de accion visita técnicos de San Miguel
    19 31/01/2024 Factura FB13-00540243 S/ 14.25 Plan de accion Visita técnicos de San Miguel
    20 30/01/2024 Factura F732-00000017 S/ 13.90 Plan de accion visita técnicos de san Miguel
    21 30/01/2024 Factura F198-00016927 S/ 16.50 Plan de accion Visita técnicos San Miguel
    22 Factura
    Gasto Total S/ 211.25 Importe Abonado S/ 300.00
    Gasto Total S/ 211.25
    Saldo a Favor o en Contra S/ 88.75
    NOTA
    SE REALIZARA UNA RENDICION POR CADA DEPOSITO EFECTUADO.
    PARA DEVOLUCIONES SE PRESENTARA UN VOUCHER Y SE COLOCARA EL NUMERO DE OPERACION .
    CADA DOCUMENTO DE PAGO DEBE IR CON EL CONCEPTO DETALLADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (NO SE ACEPTARAN FACTURAS QUE INDIQUEN POR CONSUMO).
    SE DEBERÁ ENVIAR EL FORMATO EN FORMA VIRTUAL Y FISICA, (FORMATO, FACTURAS Y VOUCHER) A FIN DE MES, LOS RESIDENTES EN LIMA EN CADA REUNION DE INICIO DE MES
    SI SE TIENE RENDICIONES PENDIENTES POR ACTIVIDADES O GASTOS DE REPRESENTACION, NO SE REALIZARAN LOS ABONOS.

    DNI …......................................
    RUC: 20563351960
    D.J. Nro. 2022-0000-

    GASTOS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO

    FECHA DETALLE DEL GASTO IMPORTE

    TOTAL GASTOS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO 0.00


    OBSERVACIONES:
    No se obtuvo comprobantes de pago.

    FIRMA V° B° CONTABILIDAD
    REPRESENTANTE: EDMUNDO MAMANI MAMANI
    DNI:40935441
    RUC : 20563351960

    FORMATO DE PROGRAMACION DE VIAJES Y SOLICITUD DE VIATICOS

    REPRESENTANTE
    MES
    ZONA

    SO
    FECHA DE FECHA DE
    ORIGEN DESTINO PASAJE S/. HOSPEDAJE S/.
    IDA RETORNO
    JES Y SOLICITUD DE VIATICOS

    SOLICITUD VIATICOS OBJETIVO


    ALIMENTACION S/. MOVILIDAD S/. TOTAL S/.
    VENTAS S/. OBSERVACIONES

    DNI …......................................

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