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    El documento describe los términos de referencia para la adquisición de materiales de oficina para el área de marketing digital de una empresa, incluyendo especificaciones técnicas de los artículos requeridos y detalles sobre entrega, conformidad y penalidades.

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    Términos de Referencia

    FICHA DE REQUERIMIENTO
    1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

    Adquisición de MATERIALES DE ESCRITORIO para el área de Marketing Digital de la


    Empresa MARASAL S.A.

    2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN (ÁREA USUARIA)

    Área Usuaria Resultado Producto Actividad


    Intermedio
    Marketing Gastos Gastos de útiles y
    Digital administrativos materiales de oficina

    3. JUSTIFICACIÓN
    La adquisición de útiles de escritorio para el equipo de Marketing Digital de la Empresa
    MARASAL S.A. es esencial para fomentar la creatividad y eficiencia en la planificación y
    ejecución de estrategias, asegurando un ambiente de trabajo óptimo para potenciar la
    productividad.

    4. FINALIDAD
    Potenciar la productividad del área de Marketing Digital.

    5. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

    5.1. Lugar
    Almacén Central-Salineras de Maras
    5.2. Plazo
    La entrega será hasta el 01 de marzo del 2024

    6. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.
    La conformidad de la prestación será emitida en un plazo no mayor de cuatro (04) días
    calendario y suscrita por el jefe del área de Recursos Humanos, será notificado EL
    CONTRATISTA, estableciendo un plazo para que subsane no podrá ser menor de dos (02) ni
    mayor de ocho (08) días calendarios.

    7. ADELANTOS
    No existirán adelantos puesto que la conformidad de la compra se dará en cuanto se reciban
    los materiales en el lugar de entrega.
    8. PENALIDADES POR RETRASO

    Es pertinente indicar que la aplicación de penalidades se dará al incumplimiento o retraso del


    servicio que en el presente termino de referencia establece.
    Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la prestación del servicio de las
    prestaciones, la ENTIDAD le aplicará una penalidad por Mora del diez por ciento (10%).

    9. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN:


    Unidad Precio Precio
    N°
    DESCRIPCION Cantidad de Unitari total
    ITEM
    Medida o
    Archivador Cartón Oficio Lomo Ancho Negro

    01 1 UND 10.00 10.00

    Paquete de ½ millar de papel bond A4

    02 3 UND 15.00 45.00

    Engrampador negro de estructura metalica (30 hojas)

    03 1 UND 12.00 12.00

    Perforador (25 hojas)

    04 1 UND 15.00 15.00

    05 Vinifan tamaño oficio 1 UND 10.00 10.00


    Cinta Scotch ½ x 36 yd

    06 1 UND 2.00 2.00

    Pliego de papel lustre morado

    07 1 Pliego 1.00 1.00

    Paquete de micas portapapeles Vinifan A4 (10 unidades)

    08 1 Paquete 7.00 7.00

    Tampón Artesco para Huella Digital Negro

    09 1 UND 4.50 4.50

    10 Lapicero 060 Azul 3 UND 1.50 4.50


    Lapicero 060 Rojo

    11 3 UND 1.50 4.50

    Post-it 7.6 cm x7.6 cm (5 Blocs)

    12 1 Paquete 10.00 10.00

    Tinta para tampón 30 ml (Color negro)

    13 1 UND 3.00 3.00

    Cinta embalaje 200 yardas

    14 1 UND 7.00 7.00


    Lápiz 2B con borrador

    15 3 UND 1.00 3.00

    Corrector 4 ml

    16 1 UND 2.00 2.00

    Limpiatipo

    17 1 UND 3.00 3.00

    Tampón 2K Negro

    18 1 UND 5.50 5.50


    Tijera Mango Suave

    19 1 UND 7.00 7.00

    Pizarra Planner Mensual

    20 1 UND 50.00 50.00

    Porta lapicero de metal, circular negro

    21 1 UND 12.00 12.00

    Organizador de papeles para escritorio (3 niveles)

    22 1 UND 45.00 45.00

    23 Borrador blanco 1 UND 1.00 1.00


    Cúter 18 mm

    24 1 UND 7.00 7.00

    Goma en barra 40 Gr

    25 Barra 7.00 7.00


    1

    TOTAL 278.00

    12. PERSONAL DE LA OFICINA USUARIA RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

    El personal encargado de la coordinación con el contratista es el área de logística.

    __________________
    Jefe o Responsable
    Área Usuaria

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