Procedimiento No Conformidades

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES
OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática utilizada por la empresa para la
gestión de las no conformidades producidas la ejecución de las actividades propias de la
actividad principal.
Definimos no conformidad como el incumplimiento de un requisito, por lo tanto, las no
conformidades normalmente procederán de:
 La verificación en recepción de los productos y servicios suministrados por los

Proveedores.
 Los controles e inspecciones de proceso realizadas sobre nuestros productos y
servicios.
 Las inspecciones finales realizadas sobre nuestros productos y servicios.
 Los productos suministrados por los clientes para añadirlos al producto final.
 Los productos devueltos por los clientes
 No conformidades detectadas posteriormente a la entrega de los productos y
servicios.
 En la gestión de la empresa no se realizan las actividades como se ha definido
que se deben realizar.
 Auditorías internas o externas.
 Emergencias y/o accidentes acaecidos en las actividades realizadas.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se
debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la
entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.
La gestión continuada de las No Conformidades consiste en documentar aquellas no
conformidades que se produzcan durante nuestra actividad y gestionarlas según se
especifica en este procedimiento.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL

Las no conformidades que se contemplan en el presente procedimiento provienen
normalmente de:
 Recepción: Se produce una no conformidad de recepción cuando un producto

suministrado por un proveedor o por el cliente presenta defectos, la
documentación que le acompaña no es correcta, el proveedor no ha entregado lo
que se le ha pedido o se ha recibido fuera del plazo de entrega estipulado.
 Proceso: Se produce una no conformidad de Proceso cuando en cualquier fase de
la actividad de producción o servicio se producen discrepancias entre los
resultados obtenidos y las especificaciones (requisitos) determinadas.
 Sistema: Se produce una no conformidad cuando no se realizan los procesos o
procedimientos según se especifica en la información documentada de la empresa
y no recoge fielmente los procesos que se realizan en la compañía.
DETECCION, REGISTRO Y COMUNICACION DE UNA NO CONFORMIDAD

La detección de una no conformidad puede realizarla cualquier persona de la empresa.
Cuando se detecte una no conformidad se deberá avisar al jefe directo o al líder
administrativo quién a su vez debe informar al responsable de HSEQ.
No conformidad en recepción de los productos y servicios suministrados por los

Proveedores
En el informe de No Conformidad se debe contemplar:
 Proveedor (en el caso de NC de recepción).

 Producto afectado por la NC.
 Descripción de la NC (¿Qué ha pasado?): Se explicará en este punto el
incumplimiento de requisitos que se ha producido.
 Datos de identificación de la NC. Datos que permiten trazabilidad, como son:
- Referencia del producto o servicio
- Nº de lote, fecha de fabricación al que pertenece el producto o servicio
- Quién ha localizado la NC
No conformidad de Proceso Interno

En el informe de No Conformidad se debe contemplar:
 Producto o servicio afectado

 Descripción de la NC (¿Qué ha pasado?): Se explicará en este punto el
incumplimiento de requisitos que se ha producido.
 Datos de identificación de la NC. Datos que permiten trazabilidad, como son:
- Referencia del producto o servicio
- Nº de lote, fecha de fabricación al que pertenece el producto o servicio
- Quién ha localizado la NC
DETECCION, REGISTRO Y COMUNICACION DE UNA NO CONFORMIDAD.

Tras identificar, definir y registrar la no conformidad el responsable de HSEQ, el líder
administrativo, el gerente o en conjunto realizaran un estudio de la misma para establecer
las causas que la han provocado y poder determinar la disposición más adecuada de los
productos o servicios no conformes.
Las no conformidades se valorarán económicamente en el informe. El valor de la no
conformidad será el cálculo realizado de los costes producidos para subsanar la no
conformidad. Se puede añadir a este valor la cantidad calculada por los perjuicios
causados por el producto o servicio no conforme.
En el informe se debe reflejar:
 Causa de la NC (¿Por qué ha pasado?): Si se conocen, se explicará en este punto

el motivo que ha provocado el incumplimiento de requisitos. Ejem. despiste del
operario, mal ajuste de la herramienta, etc.
 Coste de la No conformidad según se ha explicado anteriormente.
 Proceso: Proceso donde se ha producido la NC.
También se debe realizar el estudio del riesgo a la no conformidad, determinando:
 El evento de riesgo que se ha materializado

 El impacto que se ha producido
 La fuente de riesgo afectada
Valoraciones de las no conformidades de recepción de los productos y servicios

suministrados por los Proveedores
Las No conformidades de recepción se deben valorar en su importancia para luego poder
realizar la evaluación de proveedores. Esta valoración se define como sigue:
 No conformidad Leve: Es aquella no conformidad que no afecta al cumplimiento

de los requisitos por parte de la empresa y está asociada a un error administrativo
(error equivocación en la cantidad, referencia, etc.).
 No Conformidad Normal: Es aquella que no afecta el cumplimiento de los
requisitos por parte de la empresa y está asociada a una no conformidad de
calidad (defectos en el producto o servicio), administrativa en el caso de que el
pedido recibido difiera en algo del solicitado (cantidad, modelo) o retrasos en el
plazo de entrega.
 No Conformidad Grave: Es aquella no conformidad que supone un trastorno para
la empresa pero que le permite cumplir con los requisitos ya que existe un margen
de actuación. Se asocia normalmente a los plazos de entrega.
 No Conformidad Muy Grave: Es aquella que supone un perjuicio para la empresa
al impedirle cumplir con los requisitos establecidos.
Si la no conformidad detectada es en recepción y requiere que el proveedor adopte
acciones correctivas para solucionar la no conformidad se comunicará la incidencia al
proveedor, para que éste, una vez estudiada, nos notifique las acciones que vaya a tomar
sobre el PNC.
PROPUESTA DE SOLUCION A LA NO CONFORMIDAD

Después de analizadas las causas de la no conformidad, el responsable HSEQ, el líder
administrativo, el gerente o en conjunto propondrán una solución a la misma,
determinando quién es el responsable de implantar la solución y el plazo de tiempo.
Cuando sea posible, la realización de las acciones encaminadas a solucionar una no
conformidad de proceso las adopta el gerente en el mismo momento de producirse la no
conformidad, cumplimentando dichas acciones en el informe de no conformidad de
proceso.
El responsable HSEQ, el líder administrativo e el gerente, a la hora de determinar las
acciones encaminadas a solucionar una no conformidad de recepción, de proceso o final,
debe determinar que se va a hacer con el material no conforme. Normalmente, las
decisiones son una de las siguientes:
 Devolver al proveedor.
 Aceptarlos, previa concesión.
 Para reparar.
 Para reprocesar.
 Desechar
 Decisión tomada: Se marcará una de las mencionadas anteriormente.

 Responsable de la implantación: Persona que debe implantar la solución
adoptada.
 Plazo de implantación: Fecha en la que debe estar terminada la implantación de la
solución adoptada.
 Solución propuesta (¿Qué vamos a hacer?): En este campo se reflejará la solución
propuesta a la NC detectada.
 Las acciones a tomar, respecto a los efectos o efectos potenciales, en el caso de
que el producto no conforme se haya detectado después de la entrega o cuando
ha comenzado su uso.
IMPLANTACIÓN y VERIFICACION DE LA SOLUCION

La persona designada implantará la solución adoptada para la no conformidad en el plazo
de tiempo establecido.
La solución implantada será verificada por el responsable con el fin de establecer si la
solución propuesta es adecuada y se ha corregido a la no conformidad detectada.
 Cierre de la NC (¿Qué hemos hecho?): En este campo se reflejarán las

actuaciones que hemos realizado para solucionar la NC
- Actuaciones realizadas para solucionar la NC
- Si se autoriza el uso, liberación o aceptación bajo concesión del PNC, quién lo
autoriza, y cuando sea necesario, si tiene autorización por el cliente.
- Los resultados de las verificaciones realizadas al PNC para demostrar su
conformidad con los requisitos una vez corregido.
- Si se produce retirada de productos servidos a los clientes, se indicará el
seguimiento realizado y los productos que se han podido recuperar.
- Si se trata de emergencias, se indicarán las acciones realizadas y las
consecuencias ocasionadas por la emergencia.
 Verifica el cierre: Firma de la persona que verifica que efectivamente la NC se ha
solucionado.
 Fecha de cierre: La fecha en la que se ha verificado el cierre.
 NC cerrada: Se marcará este campo una vez se haya introducido la firma y la
fecha de cierre.
Si después de la verificación se considera incorrecta la solución tomada se deberán
establecer nuevas soluciones volviendo el procedimiento a la etapa inicial. Si la solución
se considera correcta tras la verificación realizada se cerrará la no conformidad.

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 La verificación en recepción de los productos y servicios suministrados por los

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL

 Recepción: Se produce una no conformidad de recepción cuando un producto

DETECCION, REGISTRO Y COMUNICACION DE UNA NO CONFORMIDAD

No conformidad en recepción de los productos y servicios suministrados por los

 Proveedor (en el caso de NC de recepción).

No conformidad de Proceso Interno

 Producto o servicio afectado

DETECCION, REGISTRO Y COMUNICACION DE UNA NO CONFORMIDAD.

En el informe se debe reflejar:

 Causa de la NC (¿Por qué ha pasado?): Si se conocen, se explicará en este punto

También se debe realizar el estudio del riesgo a la no conformidad, determinando:

 El evento de riesgo que se ha materializado

Valoraciones de las no conformidades de recepción de los productos y servicios

 No conformidad Leve: Es aquella no conformidad que no afecta al cumplimiento

PROPUESTA DE SOLUCION A LA NO CONFORMIDAD

 Decisión tomada: Se marcará una de las mencionadas anteriormente.

IMPLANTACIÓN y VERIFICACION DE LA SOLUCION

 Cierre de la NC (¿Qué hemos hecho?): En este campo se reflejarán las

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