GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Pasco – Capital Minero

Dirección Regional De Agricultura Pasco - DRA

DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPONENTES

PLAN DE TRABAJO : "IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE COCHAS PARA SU REPRESAMIENTO DE AGUA CON FINES AGRARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA, EN LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO"

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

AREA EJECUTORA : SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO PROVINCIA : PASCO
MONTO REFERENCIAL : S/ 176,500.00 DANIEL ALCIDES CARRIÓN
FECHA DE INICIO DEL PLAN : 01 DE AGOSTO DEL 2023 COSTO VALORIZADO TOTAL : S/. 174,498.60 Avance Financiero %: 98.87%
PLAZO DE EJECUCIÓN : 80 DÍAS CALENDARIOS SALDO VALORIZADO TOTAL : S/. 2,001.40 Saldo Financiero%: 1.13%
FECHA DE TERMINO PREVISTO : 19 DE OCTUBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES Y PARTIDA PRESUPUESTO APROBADO Y PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
ÍTEM
PRECIO
RECURSOS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL % CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL % CANTIDAD PRECIO PARCIAL %
UNITARIO
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 49.20 49.20 0.00
01.01.00 PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Unid 01.00.00 19.2 19.20 100% 01.00.00 19.20 19.20 100% 00.00.00 19.2 0.00 0%
MATERIALES
01.01.01 PAPELOTES BLANCOS CUADRICULADOS Und 10.00 0.80 8.00 100% 10.00 0.80 8.00 100% 0.00 0.80 0.00 0%
01.01.02 PLUMÓN DE COLORES Und 2.00 3.50 7.00 100% 2.00 3.50 7.00 100% 0.00 3.50 0.00 0%
01.01.03 LAPICERO N° 32 Und 2.00 0.90 1.80 100% 2.00 0.90 1.80 100% 0.00 0.90 0.00 0%
01.01.04 LAPIZ 2B Und 2.00 1.20 2.40 100% 2.00 1.20 2.40 100% 0.00 1.20 0.00 0%

01.02.00 COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA Gbl 01.00.00 30 30.00 100% 01.00.00 30.00 30.00 100% 00.00.00 30 0.00 0%
SERVICIO
01.02.01 IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS Und 100.00 0.15 15.00 100% 100.00 0.15 15.00 100% 0.00 0.15 0.00 0%

MATERIALES
01.02.02 TABLERO PLASTIFICADO Und 1.00 15.00 15.00 100% 1.00 15.00 15.00 100% 0.00 15.00 0.00 0%

02.00.00 ASISTENCIA TÉCNICA EN TRABAJOS DE CAMPO 82474 82474 0

02.01.00 APOYO TÉCNICO Y PERSONAL DE CAMPO Gbl 01.00.00 48000 48000 100% 01.00.00 48,000.00 48000 100% 00.00.00 48000 0 0%
SERVICIO
02.01.01 TÉCNICO DE CAMPO 1 (BACHILLER, INGENIERO EN AGRONOMÍA, AGRÍCOLA, TÉCNICO AGROPECUARIO Y A FINES) X 3 ENT. 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 0.00 12,000.00 0.00 0%
02.01.02 TÉCNICO DE CAMPO 2 (BACHILLER, INGENIERO EN AGRONOMÍA, AGRÍCOLA, TÉCNICO AGROPECUARIO Y A FINES) X 3 ENT. 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 0.00 12,000.00 0.00 0%
02.01.03 TÉCNICO DE CAMPO 3 (BACHILLER, INGENIERO EN AGRONOMÍA, AGRÍCOLA, TÉCNICO AGROPECUARIO Y A FINES) X 3 ENT. 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 0.00 12,000.00 0.00 0%
02.01.04 TÉCNICO DE CAMPO 4 (BACHILLER, INGENIERO EN AGRONOMÍA, AGRÍCOLA, TÉCNICO AGROPECUARIO Y A FINES) X 3 ENT. 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 1.00 12,000.00 12,000.00 100% 0.00 12,000.00 0.00 0%

02.02.00 AMILENTACION Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO TÉCNICO Gbl 01.00.00 34474 34474 100% 01.00.00 34,474.00 34474 100% 00.00.00 34474 0 0%
SERVICIO
01.02.01 SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETA A TODO COSTO MES 2.00 16,337.00 32,674.00 100% 2.00 16,337.00 32,674.00 100% 0.00 16,337.00 0.00 0%
01.02.04 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE CAMPO GBL 1.00 1,800.00 1,800.00 100% 1.00 1,800.00 1,800.00 100% 0.00 1,800.00 0.00 0%

03.00.00 IDENTIFICACIÓN DE QOCHAS APTAS PARA REPRESAR 1904 1904 0

03.01.00 GEORREFERENCIACIÓN DE QOCHAS Und 50.00.00 38.08 1904 100% 50.00.00 38.08 1904 100% 00.00.00 38.08 0 0%
SERVICIO
03.01.01 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 2 PEONES POR CADA QOCHA IDENTIFICADA QOCHAS 50.00 20.00 1,000.00 100% 50.00 20.00 1,000.00 100% 0.00 20.00 0.00 0%

MATERIALES
03.01.02 PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO GL 5.00 48.00 240.00 100% 5.00 48.00 240.00 100% 0.00 48.00 0.00 0%
03.01.03 THINER GL 4.00 28.00 112.00 100% 4.00 28.00 112.00 100% 0.00 28.00 0.00 0%
03.01.04 CINTA MÉTRICA DE 100 M UND 3.00 110.00 330.00 100% 3.00 110.00 330.00 100% 0.00 110.00 0.00 0%
03.01.05 CINTA MÉTRICA DE 5 M UND 3.00 26.00 78.00 100% 3.00 26.00 78.00 100% 0.00 26.00 0.00 0%
03.01.06 PINTURA EN SPRAY UND 12.00 12.00 144.00 100% 12.00 12.00 144.00 100% 0.00 12.00 0.00 0%

04.00.00 APOYO EN EL DIAGNOSTICO DE QOCHAS 9224 9224 0

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Pasco – Capital Minero
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DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPONENTES

PLAN DE TRABAJO : "IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE COCHAS PARA SU REPRESAMIENTO DE AGUA CON FINES AGRARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA, EN LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO"

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

AREA EJECUTORA : SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO PROVINCIA : PASCO
MONTO REFERENCIAL : S/ 176,500.00 DANIEL ALCIDES CARRIÓN
FECHA DE INICIO DEL PLAN : 01 DE AGOSTO DEL 2023 COSTO VALORIZADO TOTAL : S/. 174,498.60 Avance Financiero %: 98.87%
PLAZO DE EJECUCIÓN : 80 DÍAS CALENDARIOS SALDO VALORIZADO TOTAL : S/. 2,001.40 Saldo Financiero%: 1.13%
FECHA DE TERMINO PREVISTO : 19 DE OCTUBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES Y PARTIDA PRESUPUESTO APROBADO Y PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
ÍTEM
PRECIO
RECURSOS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL % CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL % CANTIDAD PRECIO PARCIAL %
UNITARIO
04.01.00 DIAGNOSTICO TOPOGRÁFICO DE LAS QOCHAS QOCHA 50.00.00 75 3750 100% 50.00.00 75.00 3750 100% 00.00.00 75 0 0%
SERVICIO
04.01.01 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 3 PRISMEROS POR CADA QOCHA IDENTIFICADA QOCHAS 50.00 75.00 3,750.00 100% 50.00 75.00 3,750.00 100% 0.00 75.00 0.00 0%

04.02.00 DIAGNOSTICO DE MECÁNICA DE SUELO DE LAS QOCHAS QOCHA 50.00.00 109.48 5474 100% 50.00.00 109.48 5474 100% 00.00.00 109.48 0 0%
SERVICIO
04.02.01 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 4 CALICATEROS POR CADA QOCHA IDENTIFICADA QOCHAS 50.00 100.00 5,000.00 100% 50.00 100.00 5,000.00 100% 0.00 100.00 0.00 0%

MATERIALES
04.02.02 PALA CUCHARA CON MANGO DE MADERA UND 4.00 32.00 128.00 100% 4.00 32.00 128.00 100% 0.00 32.00 0.00 0%
04.02.03 ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANCHA HIERRO 10X50CM CON MANGO UND 4.00 49.00 196.00 100% 4.00 49.00 196.00 100% 0.00 49.00 0.00 0%
04.02.04 BARRETA 1''X1.5 M UND 2.00 75.00 150.00 100% 2.00 75.00 150.00 100% 0.00 75.00 0.00 0%

05.00.00 TRABAJOS DE PRIORIZACIÓN DE 4 QOCHAS EN EJECUCIÓN 52700 52700 0

05.01.00 APERTURA DE ACCESO Y HABILITACIÓN DE PLAZOLETAS. GBL 01.00.00 52700 52700 100% 01.00.00 52,700.00 52700 100% 00.00.00 52700 0 0%
SERVICIO
05.01.01 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO (CARGADOR FRONTAL) H/M 110.00 270.00 29,700.00 100% 110.00 270.00 29,700.00 100% 0.00 270.00 0.00 0%
05.01.02 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO (VOLQUETE) H/M 100.00 230.00 23,000.00 100% 100.00 230.00 23,000.00 100% 0.00 230.00 0.00 0%

06.00.00 GASTOS GENERALES 30148.8 28147.4 2001.4

06.01.00 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN DEL PLAN Gbl 01.00.00 25500 25500 100% 01.00.00 25,500.00 25500 100% 00.00.00 25500 0 0%
SERVICIO
06.01.01 COORDINADOR TÉCNICO (INGENIERO COLEGIADO Y HABILITADO EN AGRONOMÍA, AGRÍCOLA Y AFINES) X 3 ENT. 1.00 16,000.00 16,000.00 100% 1.00 16,000.00 16,000.00 100% 0.00 16,000.00 0.00 0%
06.01.02 ASISTENTE TECNICO (BACHILLER Y/O TITULADO EN CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y A FINES) X 3 ENT. 1.00 9,500.00 9,500.00 100% 1.00 9,500.00 9,500.00 100% 0.00 9,500.00 0.00 0%

06.02.00 INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICO Unid 01.00.00 178.8 178.8 100% 01.00.00 178.80 177.8 100% 00.00.00 178.8 1 1%
MATERIALES
06.02.01 TABLERO PLASTIFICADO UND 1.00 15.00 15.00 100% 1.00 15.00 15.00 100% 0.00 15.00 0.00 0%
06.02.02 CUADERNO A4 ANILLADOS X 200 HOJAS UND 3.00 27.00 81.00 100% 3.00 27.00 81.00 100% 0.00 27.00 0.00 0%
06.02.03 LÁPIZ 2B UND 5.00 1.20 6.00 100% 5.00 1.20 6.00 100% 0.00 1.20 0.00 0%
06.02.04 LAPICEROS N° 032 UND 10.00 0.90 9.00 100% 10.00 0.90 9.00 100% 0.00 0.90 0.00 0%
06.02.05 FOLDER MANILA CON FASTER PQTE 0.50 20.00 10.00 100% 0.50 20.00 10.00 100% 0.00 20.00 0.00 0%
06.02.06 PAPEL BON A4 DE 75 Gr. MILL 1.00 42.00 42.00 100% 1.00 42.00 42.00 100% 0.00 42.00 0.00 0%
06.02.07 ARCHIVADOR DE OFICINA UND 1.00 9.00 9.00 100% 1.00 8.00 8.00 100% 0.00 9.00 1.00 11%
06.02.08 CINTA MASKING 1 1/2 X 40 YDS UND 1.00 6.80 6.80 100% 1.00 6.80 6.80 100% 0.00 6.80 0.00 0%
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Pasco – Capital Minero
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DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPONENTES

PLAN DE TRABAJO : "IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE COCHAS PARA SU REPRESAMIENTO DE AGUA CON FINES AGRARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA, EN LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO"

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DEPARTAMENTO : PASCO

AREA EJECUTORA : SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO PROVINCIA : PASCO
MONTO REFERENCIAL : S/ 176,500.00 DANIEL ALCIDES CARRIÓN
FECHA DE INICIO DEL PLAN : 01 DE AGOSTO DEL 2023 COSTO VALORIZADO TOTAL : S/. 174,498.60 Avance Financiero %: 98.87%
PLAZO DE EJECUCIÓN : 80 DÍAS CALENDARIOS SALDO VALORIZADO TOTAL : S/. 2,001.40 Saldo Financiero%: 1.13%
FECHA DE TERMINO PREVISTO : 19 DE OCTUBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES Y PARTIDA PRESUPUESTO APROBADO Y PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
ÍTEM
PRECIO
RECURSOS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL % CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL % CANTIDAD PRECIO PARCIAL %
UNITARIO
06.03.00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Gbl 01.00.00 740 740 100% 01.00.00 740.00 740 100% 00.00.00 740 0 0%
MATERIALES
06.03.01 BOTAS DE JEBE # 37-40 PAR 10.00 32.00 320.00 100% 10.00 32.00 320.00 100% 0.00 32.00 0.00 0%
06.03.02 CASCO ECONÓMICO CON RATCHET UND 10.00 12.00 120.00 100% 10.00 12.00 120.00 100% 0.00 12.00 0.00 0%
06.03.03 CHALECOS ECOLÓGICOS SEGÚN DISEÑO UND 10.00 30.00 300.00 100% 10.00 30.00 300.00 100% 0.00 30.00 0.00 0%

06.04.00 OTROS GASTOS Gbl 01.00.00 3730 3730 100% 01.00.00 3,730.00 1729.6 100% 00.00.00 3730 2000.4 54%
COMBUSTIBLE
06.04.01 DIESEL B5 GLN 100.00 17.30 1,730.00 100% 94.00 18.40 1,729.60 100% 6.00 17.30 0.40 0%

SERVICIO
06.04.02 SERVICIO DE CIERRE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE TRABAJO UND 1.00 2,000.00 2,000.00 100% 0.00 2,000.00 0.00 0% 1.00 2,000.00 2,000.00 100%

TOTAL 176,500.00 174,498.60 2,001.40

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

Precio Unid GASTOS SALDO

N° DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio Parcial S/.
S/. S/. S/.
1 BIENES Gbl 1 2,331.00 2,331.00 2,330.00 1.00
2 SERVICIOS Gbl 1 172,439.00 172,439.00 170,439.00 2,000.00
3 COMBUSTIBLE Gbl 1 1,730.00 1,730.00 1,729.60 0.40
PRESUPUESTO TOTAL 176,500.00 174,498.60 2,001.40