VERIFICACION CUMPLIMIENTO PROTCOLO SILICE

% Cumplimiento 10%

Cumple
N° Ítem Evidencia SI /NO Observaciones

Cuenta con Evaluaciones Cualitativas.

Nota: Para el caso de obras de construcción con corta duración de las obras o faenas y
1 simultaneidad de variadas tareas.... Se debe aplicar la Ficha Evaluación Cualitativa de Informe Técnico / Ficha NO
Exposición a Sílice Libre Cristalizada en el Rubro de la Construcción (Resolución Exenta Nº Evaluación Cualitativa
1059).

2 ¿La IPER incorpora las actividades con exposición y/o presencia de Sílice? IPER SI

3 ¿Se encuentran implementadas las medidas de control descritas por el OAL en evaluaciones Informe de Cierre N/A
cualitativas?
4 ¿Se cuenta con un Programa de Gestión por Exposición a Sílice? Programa de Gestión NO No cuenta con programa de Gestion de a Silice

5 ¿Se elaboró un Cronograma de actividades para la implementación del Programa de Gestión Registro Cronograma NO
por Exposición a SÍLICE?

¿Se difunde, cada dos años, este protocolo a los miembros del o los Comités Paritarios y/o
6 Dirigentes Sindicales (si corresponde), como asimismo a todos los trabajadores expuestos? Registro de Difusión NO

¿El acta de difusión del protocolo contiene, a lo menos, la identificación de la empresa, fecha,
7 contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando sus nombres y RUN Registro de Difusión NO
(debiendo ser suscrita por cada uno de ellos)?

8 ¿Se realiza Difusión del Programa de Gestión por exposición a Sílice? Registro Difusión NO

9 ¿El Programa de Gestión incorpora las Directrices Específicas según OIT? Programa de Gestión NO

10 ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) incorpora en su Cronograma de trabajo Registro Cronograma y SI
actividades relacionadas con la prevención de la exposición a sílice? evidencia de desarrollo
11 ¿Cuenta con Evaluaciones Cuantitativas? Informe Técnico NO

¿Se cumplen los plazos de implementación de las medidas de control definidas en informe
12 cuantitativo? Informe de Cierre NO

13 ¿Se informa a trabajadores, CPHS y sindicatos de los resultados de las evaluaciones Registro Difusión NO
cuantitativas?
Verificar fecha recepción vs
14 ¿Se difunden los resultados dentro de los 7 días siguientes a la recepción del informe? difusión NO

15 ¿Los trabajadores expuestos están incorporados al Programa de Vigilancia Médica? Nomina PVM NO
Registro con recepción de
16 ¿La nómina de trabajadores expuestos fue entregada formalmente a OAL? SATEP NO

17 ¿Los trabajadores son informados sobre su Grado de Exposición según los Niveles de Riesgo Entrega de Evaluaciones NO
obtenidos, y su situación respecto de la Vigilancia de la Salud? Medicas a contra firma

18 ¿Se notifica al OAL el término de exposición de los trabajadores (cambio condiciones o Carta Conductora NO
término de contrato)?
19 ¿Se llevan a cabo evaluaciones médicas por término de exposición? Nomina SATEP NO

20 ¿El RIOHS incorpora la sílice libre cristalizada como agente de riesgo? RIOHS NO

21 ¿El Reglamento interno prohíbe comer, beber o fumar en los puestos de trabajo? RIOHS NO

22 ¿Cuentan con señalizaciones sobre los riesgos, consecuencias para la salud y medidas Fotos de señalética en NO
preventivas por exposición a sílice? áreas

¿Los trabajadores son capacitados acerca de los riesgos asociados a la inhalación de

23 sustancias que contienen sílice libre cristalizada, de las medidas preventivas y de los métodos Registro Capacitación NO
de trabajo correctos?

24 ¿Cuentan con un Programa de Protección Respiratoria que cumpla con los criterios Programa de Protección NO
establecidos en la Guía para la Selección y Control de protección respiratoria del ISPCh? Respiratoria

25 ¿Se realiza difusión del Programa de Protección Respiratoria? Registro Difusión NO

26 ¿Los trabajadores que utilizan elementos de protección personal han sido capacitados en su Registro Capacitación NO
correcto uso, almacenamiento, mantención y pruebas de ajuste? (teórico -práctico)

27 ¿Se dispone de equipos de protección personal adecuados según guías técnicas del ISPCh. Fichas Técnicas NO
(Protección respiratoria con filtros P100)?

28 ¿Los elementos de protección personal que utilizan los trabajadores cuentan con certificación Certificación de EPP NO
de calidad? (art. 54 del D.S. N° 594/99 del MINSAL).

Contacto Personal -
29 ¿Se evidencia, mensualmente, la supervisión y control del uso de Protección respiratoria Retroalimentación (Positivo NO
(Contactos Personales N-P con retroalimentación)? - Negativo)
 ¿Se registra la entrega y recambio de la protección respiratoria (respirador y filtros P100) de Control entrega y Recambio
30 cada trabajador, controlando la periodicidad de recambio de los filtros, según la tarea a EPP NO
desarrollar?
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO PROTCOLO RUIDO

% Cumplimiento 4%

Cumple
N° Ítem Evidencia SI /NO Observaciones

1 ¿Cuenta con Evaluaciones Cualitativas? Informe Técnico NO

2 ¿La IPER incorpora las actividades con exposición y/o presencia de Sílice? IPER SI

¿Se encuentran implementadas las medidas de control descritas por el OAL en evaluaciones
3 cualitativas? Informe de Cierre NO

¿Se difunde este protocolo a los miembros del o los Comités Paritarios y/o Dirigentes
4 Sindicales (si corresponde), Prevencionistas de Riesgos, empleador, como asimismo, a todos Registro Difusión NO
los trabajadores expuestos?

¿El acta de difusión del protocolo contiene, a lo menos, la identificación de la empresa, fecha, Verificación información en
5 contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando sus nombres y RUN registros NO
(debiendo ser suscrita por cada uno de ellos)?

6 ¿Los registro de difusión fueron remitidos a la Autoridad Sanitaria Regional y a la Inspección Carta Conductora con NO
del Trabajo correspondiente? recepción

7 ¿Se cuenta con un Programa de Gestión por Exposición a Ruido? Programa de Gestión NO

8 ¿Se elaboró un Cronograma de actividades para la implementación del Programa de Gestión Registro Cronograma NO
por exposición a Ruido?

9 ¿Se realiza difusión del Programa de Gestión por exposición a Ruido? Registro Difusión NO

10 ¿El Programa de Gestión incorpora las directrices específicas según lo definido por el ISP en Verificar contenido NO
su Guía Preventiva para los trabajadores expuestos a ruido?

11 ¿Cuenta con Evaluaciones Cuantitativas? Programa de Gestión NO

12 ¿Se cumplen los plazos de implementación de las medidas de control, definidas en informe Registro Cronograma y NO
cuantitativo? evidencia de desarrollo

¿Se informa a los trabajadores, CPHS y Sindicatos de los resultados de las evaluaciones
13 cuantitativas? Registro de difusión NO

14 ¿El Programa de Gestión por exposición a ruido es revisado a lo menos una vez al año? Registro revisiones NO

15 ¿Los trabajadores expuestos están incorporados al Programa de Vigilancia del la Salud? Nómina PVMO NO

16 ¿La nómina de trabajadores expuestos fue entregada formalmente al OAL (se debe llevar a Registro con recepción del NO
cabo dentro de los primeros 30 días de iniciada a la exposición a ruido ocupacional)? SATEP

17 ¿Los trabajadores son informados sobre su grado de exposición según los Niveles de Riesgo Entrega de Evaluaciones NO
obtenidos, y su situación respecto de la vigilancia de la salud? Médicas a contra firma

18 ¿Se notifica al OAL el término de exposición de los trabajadores (cambio condiciones o Carta Conductora con NO
término del contrato)? recepción

19 ¿Se llevan a cabo evaluaciones médicas por término de exposición? Nómina SATEP NO

20 El EPA utilizados fueron seleccionados usando alguno de los criterios técnicos señalados en la Informe de evaluación NO
Guía de Selección de EPA del ISP?

21 ¿Se dispone de equipos de protección personal adecuados según guías técnicas del ISPCh Fichas Técnicas NO
(protección auditiva)?

¿Los elementos de protección personal que utilizan los trabajadores cuentan con certificación
22 de calidad? (art. 54 del DS N°594/99 del MINSAL)? Certificación de EPP NO

23 ¿Se registra la entrega y recambio de la protección auditiva de cada trabajador, controlando Control entrega y Recambio NO
la periodicidad de recambio, según corresponda? EPP

24 ¿Los trabajadores que utilizan elementos de protección personal han sido capacitados en su Registro de Capacitación NO
correcto uso, almacenamiento, mantención y pruebas de ajuste? (teórico -práctico)?

25 ¿Se registra la entrega y recambio de la protección auditiva de cada trabajador, controlando Control entrega y Recambio NO
la periodicidad de recambio de los filtros, según la tarea a desarrollar? EPP

26 ¿El RIOHS incorpora el ruido como agente de riesgo? RIOHS NO

¿Los trabajadores son capacitados acerca de los riesgos asociados a la exposición ocupacional
27 a ruido?. Temas a registrar Aspectos Normativos, Generalidades del agente ruido, Medidas de Registro Difusión de todas NO
Control y su eficacia (Ingenieriles, administrativas y protección personal), Efectos en la Salud las temáticas.
producto de la exposición.

28 ¿La capacitación se lleva a cabo al menos 1 vez al año? Verificación fechas de NO

registros
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO PROTCOLO TMERT-EESS

% Cumplimiento 6%

Cumple
N° Ítem Evidencia SI /NO Observaciones

1 ¿Cuenta con Evaluaciones Cualitativas? Informe Técnico NO

¿Se encuentran implementadas las medidas de control descritas por el OAL en evaluaciones
2 cualitativas? Informe de Cierre NO

¿Se difunde este protocolo a los miembros del o los Comités Paritarios y/o Dirigentes
3 Sindicales (si corresponde), Prevencionistas de Riesgos, empleador, como asimismo, a todos Registro Difusión NO
los trabajadores expuestos?

¿El acta de difusión del protocolo contiene, a lo menos, la identificación de la empresa, fecha, Verificación información en
4 contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando sus nombres y RUN registros NO
(debiendo ser suscrita por cada uno de ellos)?

5 ¿Se cuenta con un Programa de Gestión por Exposición a TMERT? Programa de Gestión NO

6 ¿Se elaboró un Cronograma de actividades para la implementación del Programa de Gestión Registro Cronograma NO
por exposición a TMERT?

7 ¿Se realiza difusión del Programa de Gestión por exposición a TMERT? Registro Difusión NO

8 ¿Se lleva a cabo la identificación de Riesgo (MATRIZ TMERT)? Matriz de Identificación SI

Riesgos TMERT

Ficha de Datos Generales y

9 ¿Aplicación Listas de Chequeo MINSAL a cada actividad que presenta riesgo de exposición? Listas de Chequeo por cada NO
actividad que presente
riesgo.

Matriz de Evaluación del

10 ¿Se lleva a cabo la evaluación de Riesgo? Riesgo (incluye registro NO
fotográfico y audiovisual)

11 ¿Se elaboró un Plan de acción de medidas correctivas? Informe Técnico NO

¿Los trabajadores expuestos a un riesgo intolerable fueron incorporados al Programa de

12 Vigilancia de Salud? Nomina PVMO NO

13 ¿La nómina de trabajadores expuestos fue entregada formalmente al OAL? Registro con recepción de NO
OA

¿Se notifica al OAL el término de exposición de los trabajadores (cambio de condiciones, Carta Conductora con
14 disminución del riesgo o término del Contrato)? recepción NO

¿Se establece un programa de capacitación en donde se den a conocer los riesgos

15 relacionados con TMERT-EESS y las medidas para su control, identificados en la evaluación Programa escrito y validado NO
(Titulo IX Norma Técnica)¿Se notifica al OAL el término de exposición de los trabajadores por la administración
(cambio de condiciones, disminución del riesgo o término del Contrato)?

Las capacitaciones contienen:

1. Factores de riesgo según tareas y sus efectos en la salud.
2. Técnicas de Identificación y control de dichos factores de riesgo.
3. Importancia de posturas correctas según tareas específicas.
4. Conocer y respetar los procedimientos orientados a la prevención de enfermedades
musculo esqueléticas.
16 5. Uso de equipos y herramientas, de acuerdo al propósito para el cual fueron creadas. Registros de capacitación NO
que evidencien temáticas
6. Importancia de la aplicación de pausas de recuperación.
7. Uso de apoyos técnicos para evitar sobre esfuerzos de extremidades superiores.

8. Conocer la importancia de la reposición y mantenimiento oportuno de equipos y

herramientas
9. Formas de organización del trabajo según las características de cada faena.
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO PROTCOLO MMC

% Cumplimiento 8%

Cumple
N° Ítem Evidencia SI /NO Observaciones

1 ¿Cuenta con Evaluaciones Cualitativas? Informe Técnico NO

¿Se encuentran implementadas las medidas de control descritas por el OAL en evaluaciones
2 cualitativas? Informe de Cierre NO

¿Se difunde la guía técnica a los miembros del o los Comités Paritarios y/o Dirigentes Sindicales
3 (si corresponde), Prevencionistas de Riesgos, empleador, como asimismo, a todos los Registro Difusión NO
trabajadores expuestos?

¿El acta de difusión de la guía técnica contiene a lo menos, la identificación de la empresa,

4 fecha, contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando sus nombres y RUN Verificación información en NO
(debiendo ser suscrita por cada uno de ellos)? registros

5 ¿Se cuenta con un Programa de Gestión por Exposición a MMC? Programa de Gestión NO

¿Se elaboró un Cronograma de actividades para la implementación del Programa de Gestión

6 por exposición a MMC? Registro Cronograma NO

7 ¿Se realiza difusión del Programa de Gestión exposición a riesgos por MMC? Registro Difusión NO

8 ¿Se lleva a cabo la identificación de los Factores de Riesgo? Matriz de Identificación SI

Riesgos MMC

Ficha de Datos Generales y

Listas de Chequeo por cada
9 ¿Aplicación Listas de Chequeo MINSAL a cada actividad que presenta riesgo de exposición? actividad que presente NO
riesgo.

Matriz de Evaluación del

10 ¿Se lleva a cabo la evaluación de Riesgo? Riesgo (incluye registro NO
fotográfico y audiovisual)

11 ¿Se elaboró un Plan de acción de medidas correctivas? Informe Técnico NO

Programa de Capacitación en Manejo Manual de Carga. Como mínimo considera:

a) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de
prevenirlos;
12 b) Información acerca de la carga que debe manejar manualmente; Plan de Capacitación y NO
c) Uso correcto de las ayudas mecánicas; evidencia de desarrollo.
d) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y
e) Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga. (Referencia
DS 63- Reglamento Aplicación Ley 20.001)

13 ¿Seguimiento y verificación de las medidas de control implementadas Informe o Registro de NO

evaluación.
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO PROTCOLO PSICOSOCIAL

% Cumplimiento 10%

Cumple
N° Ítem Evidencia SI /NO Observaciones

1 ¿Está conformado el Comité de Riesgos Psicosociales? Acta Constitución NO

2 ¿Tienen un cronograma con actividades a ejecutar? Cronograma de Actividades NO

3 ¿Se cuenta con un Programa de Gestión por exposición a riesgos psicosociales? Programa de Gestión NO

¿Se difunde este protocolo a los miembros del o los Comités Paritarios y/o Dirigentes
4 Sindicales (si corresponde), Prevencionistas de Riesgos, empleador, como asimismo, a todos Registro de Difusión NO
los trabajadores expuestos?

5 ¿Se aplica el Cuestionario SUSESO/ISTAS 21 (versión abreviada)? Registro de encuestas realizadas NO

(Impresas o compendio digital)

6 ¿Se analiza el informe de los resultados obtenidos? Informe Técnico SI

7 ¿Análisis de los resultados requieren de un plan de acción? Minuta reunión Comité NO

8 ¿Se define programa de control e intervención para el control del Riesgo (Documento con Programa de Acción NO
actividades, plazos y responsables)?

9 ¿Se realiza seguimiento y verificación de las medidas implementadas? Evidencias de Implementación NO

10 ¿Reevaluación SUSESO/ISTAS 21, según nivel de riesgo? Registro de encuestas realizadas NO

(Impresas o compendio digital)
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO PROTCOLO RUV

% Cumplimiento 0%

Cumple
N° Ítem Evidencia SI /NO Observaciones

1 ¿Cuenta con Evaluaciones Cualitativas? Informe Técnico NO

¿Se encuentran implementadas las medidas de control descritas por el OAL en evaluaciones
2 cualitativas? Informe de Cierre NO

¿Se difunde la guía técnica a los miembros del o los Comités Paritarios y/o Dirigentes Sindicales
3 (si corresponde), Prevencionistas de Riesgos, empleador, como asimismo, a todos los Registro Difusión NO
trabajadores expuestos?

¿El acta de difusión de la guía técnica contiene a lo menos, la identificación de la empresa, fecha, Verificación información en
4 contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando sus nombres y RUN (debiendo registros NO
ser suscrita por cada uno de ellos)?

¿Los registro de difusión fueron remitidos a la Autoridad Sanitaria Regional y a la Inspección del
5 Trabajo correspondiente? Carta conductora con recepción NO

6 ¿Se cuenta con un Programa de Gestión por Exposición a Radiación UV de Origen Solar? Programa de Gestión NO

El Programa contiene al menos: *Objetivos

del programa.
* Alcance
* Definición de Responsabilidades y Funciones.
* Identificación N° de expuestos y puestos de trabajo en riesgo (Se debe actualizar esta
información a lo menos cada 6 meses). Evidencia información
7 * Horas de Exposición y Horas de Trabajo. contenida en Programa. NO
* Mediciones ambientales realizadas por la Dirección Meteorológica de Chile. Manejo de
información del índice IUV y su publicación en carteleras en forma diaria.
* Caracterización del entorno según: Superficies reflectantes; Sombras naturales y artificiales;
Temperatura y humedad.
* Implementación de medidas de control: Ingenieriles, administrativas y de protección personal.
* Revisiones del programa una vez al año a lo menos.

Se realizo una capacitación a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a
radiación UV de origen solar y sus medidas de control en los siguientes términos: "La exposición
8 excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce Registro de Capacitación NO
efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras
solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento,
tumores malignos de piel y cataratas a nivel ocular.”

El RIOHS de la empresa considera lo definido en el articulo N° 19 de la Ley 20.096 y al D.S. N°

9 40/69, del MINTRAB. Introduciendo el riesgo de radiación UV y las medidas de control adoptadas. RIOHS NO

¿Se lleva a cabo la publicación diaria en un lugar visible del índice UV estimado (señalado por la
Dirección Meteorológica de Chile) y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los
10 elementos de protección personal? (se recomienda que su publicación se realice en diferentes Evidencia Fotografía NO
lugares de la empresa o faena, de libre
acceso y tránsito).

Se cuenta con un programa escrito de capacitación teórico – práctico para los trabajadores
11 expuestos, sobre el riesgo y consecuencias para la salud por la exposición a radiación UV y Plan de Capacitación NO
medidas preventivas a considerar.

El Plan de Capacitación incorpora:

* Los objetivos del programa de capacitación.
* Campo de aplicación, con sus funciones y responsabilidades: gerencia, supervisión o jefaturas
intermedias, operaciones, contratistas o subcontratistas.
* Contenidos mínimos de la capacitación.
* Tiempo mínimo de la capacitación: 1 hrs. cronológica Evidencia información
12 * Periodicidad de las capacitaciones: semestral contenida en Plan. NO
* Evaluación a los participantes de la capacitación.
* Evaluación del curso por parte de los participantes.
* Registro de asistencia.
* Cronograma anual de capacitación especificando los temas, fecha, tiempo, a quién va dirigido e
identificando al responsable de ejecutar la actividad de capacitación.

Los registros de capacitación contienen:

*Antecedentes Relator
13 (Nombre, Rut, Profesión, Cargo en la empresa) *Contenidos de Capacitación Registros de Capacitación NO
*Duración (horas) / Fecha
*Antecedentes de los trabajadores (Nombre, Rut, Cargo y Firma)

¿Se evidencia participación del Depto. SSOMA y CPHS, en equipos de trabajo orientados a definir Planes de Acción - Minutas de
14 cómo enfocar las estrategias de capacitación e información de los trabajadores y trabajadoras? Reunión. NO

15 ¿Se evidencia la implementación de todas las medidas de control definidas en el plan de trabajo Evidencias de Implementación NO
(Ingenieriles, Administrativas, Protección Personal)?

16 ¿Se evidencia la entrega todos los elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores Control Entrega de EPPs NO
expuestos para disminuir este riesgo?

¿Se establecen medidas de control específicas durante el desarrollo del trabajo en terreno bajo
17 radiación UV solar directa entre los horarios de 10:00 a 17:00hrs (desde el 1° de septiembre y el Evidenciar Implementación NO
31 de marzo)?
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO PROTCOLO HIPOBARIA

% Cumplimiento 0%

N° Ítem Evidencia Cumple Observaciones

SI /NO

¿Se difunde la guía técnica a los miembros del o los Comités Paritarios y/o Dirigentes Sindicales
1 (si corresponde), Prevencionistas de Riesgos, empleador, como asimismo, a todos los Registro Difusión NO
trabajadores expuestos?

¿El acta de difusión del protocolo contiene, a lo menos, la identificación de la empresa, fecha, Verificación información en
2 contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando sus nombres y RUN registros NO
(debiendo ser suscrita por cada uno de ellos)?

3 ¿Se informó a los trabajadores sobre los riesgos específicos de la exposición laboral a gran Registro de Capacitación NO
altura geográfica e hipobaria, y sus medidas de control e instrucción teórico?

¿Se lleva a cabo anualmente una instrucción teórico - práctica sobre el riesgo y las Evidencia de Programa de
4 consecuencias para la salud tanto de la exposición aguda como crónica intermitente a la Capacitación - Registros de NO
hipobaria (deberá ser impartida en forma presencial)? Capacitación.

¿La instrucción teórico- práctica cumple con los siguientes requerimientos?: Programa de contenidos -
* 3 horas cronológicas de duración. Certificado y Curriculum Vitae
5 * Debe ser impartido por un profesional de la salud con título otorgado por una entidad de de Profesional, que cumpla NO
educación superior reconocida por el Estado (con un mínimo de 8 semestres y formación en el requerimientos de guía técnica
tema a tratar). en su Título 6, punto1.

La instrucción que deberán constar por escrito, contempla al menos los siguientes temas:
- Conceptos y definiciones del trabajo a gran altitud.
- Efectos agudos y crónicos de la altura en el ser humano. Programa de Curso y Registros
6 - Contraindicaciones para el trabajo en gran altitud. NO
de Capacitación.
- Medidas preventivas para enfrentar el trabajo a gran altitud.
- Promoción de estilos de vida saludables (alimentación saludable, actividad física, prevención
de alcohol, tabaco y otras drogas).

7 ¿Se cuenta con un Programa Preventivo por exposición ocupacional a hipobaria intermitente Programa Preventivo NO
crónica por gran altitud? (debe constar por escrito y actualizado cada año).

8 ¿El programa fue elaborado por un médico o enfermera con conocimiento en Salud Certificaciones del Profesional NO
Ocupacional? que confecciona el programa.

El programa considera dentro de sus contenidos como mínimo: *

Estrategias de Promoción de Salud y Calidad de vida establecidas en un programa anual de
trabajo.
*Información sobre los riesgos asociados a la exposición intermitente Crónica a hipobaria y su
prevención la que debe ser entregada mediante medios escritos, radiales, verbales u otros de
manera permanente.
9 *Incorporación del riesgo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la empresa el cual Verificación información en NO
deberá ser verificable y contar con metas y plazo claramente establecidos. programa
*Medidas de prevención y/o mitigación para la alteración del sueño que puede ser agravado
por la exposición a hipobaria intermitente crónica. Estas medidas están indicadas en el punto
de las medidas de mitigación.
* Información al trabajador sobre la importancia del control de patología crónica común
compensada de trabajador expuesto, por su previsión. Esta información deberá ser entregada
por el médico en, al menos, el momento de la evaluación ocupacional.

¿La batería definida para los exámenes preocupacionales u ocupacionales dan cumplimiento a Evidenciar Informe de
10 lo definido en el punto 8.4 "Evaluación Pre-Ocupacional" o 8.5 "Evaluación Ocupacional", de la Exámenes realizados. NO
Guía Técnica?

11 ¿Los trabajadores expuestos están incorporados al Programa de Vigilancia del la Salud? Nomina PVMO NO

12 ¿La nómina de trabajadores expuestos fue entregada formalmente al OAL? Registro con recepción del OAL NO

13 ¡Los trabajadores son informados sobre su Grado de Exposición según los Niveles de Riesgo Entrega de Evaluaciones NO
obtenidos, y su situación respecto de la Vigilancia de la Salud? Médicas a contra firma

14 ¿Se notifica al OAL el término de la exposición de los trabajadores (cambio, condiciones o Carta Conductora con recepción NO
término de contrato)?

15 ¿Se llevan a cabo evaluaciones médicas por término de exposición (pre-egreso)? Nomina ACHS NO

¿Se informa a los trabajadores respecto a la realización del chequeo preventivo anual (bajo
16 previsión de salud particular, debe ser presentado al médico al realizarse examen Registro de Capacitación NO
ocupacional)?

17 ¿Se define un protocolo de seguimiento de la aclimatación a la llegada a la Faena y a las 24 y Protocolo de aclimatación NO
48 hrs?

18 ¿Para trabajos sobre 5.500 msnm, se cuenta con autorización sanitaria para realizar trabajos Resolución NO
en altitud extrema?
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLOMO

% Cumplimiento 0%

N° Ítem Evidencia Cumple Observaciones

SI /NO

1 ¿Se elaboro un programa de gestión para el agente? Programa NO

2 ¿Se difundió el programa a los trabajadores, CPHS y sindicatos? R-006 NO

3 Inicio de evaluación cualitativa. Evaluación cualitativa NO

4 ¿Se cuenta con informe de presencia de gases? Informe. NO

5 Inicio de evaluaciones cuantitativas. Informe. NO

6 ¿Se elaboro informe con medidas de control para agentes detectados? Informe. NO

7 Inicio de vigilancia ambiental y a personas. Programa vigilancia NO

8 ¿Se reporto a la SEREMI la nomina de expuesto de trabajadores que salen de exposición? Reporte a SEREMI NO
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO ARSENICO

% Cumplimiento 0%

N° Ítem Evidencia Cumple Observaciones

SI /NO

1 ¿Se elaboro un programa de gestión para el agente? Programa NO

2 ¿Se difundió el programa a los trabajadores, CPHS y sindicatos? R-006 NO

3 Inicio de evaluación cualitativa. Evaluación cualitativa NO

4 ¿Se cuenta con informe de presencia de gases? Informe. NO

5 Inicio de evaluaciones cuantitativas. Informe. NO

6 ¿Se elaboro informe con medidas de control para agentes detectados? Informe. NO

7 Inicio de vigilancia ambiental y a personas. Programa vigilancia NO

8 ¿Se reporto a la SEREMI la nomina de expuesto de trabajadores que salen de exposición? Reporte a SEREMI NO
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO HUMOS METALICOS

% Cumplimiento 0%

N° Ítem Evidencia Cumple Observaciones

SI /NO

1 ¿Se elaboro un programa de gestión para el agente? Programa NO

2 ¿Se difundió el programa a los trabajadores, CPHS y sindicatos? R-006 NO

3 Inicio de evaluación cualitativa. Evaluación cualitativa NO

4 ¿Se cuenta con informe de presencia de gases? Informe. NO

5 Inicio de evaluaciones cuantitativas. Informe. NO

6 ¿Se elaboro informe con medidas de control para agentes detectados? Informe. NO

7 Inicio de vigilancia ambiental y a personas. Programa vigilancia NO

8 ¿Se reporto a la SEREMI la nomina de expuesto de trabajadores que salen de exposición? Reporte a SEREMI NO
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO DECRETO SUPREMO N° 43

% Cumplimiento 0%

N° Ítem Evidencia Cumple Observaciones

SI /NO

1 ¿Se elaboro plan de gestión D.S 43? Plan de gestión NO

2 ¿Se implemento taller de análisis de riesgo SISQUIM? Análisis de riesgo SISQUIM NO

3 ¿Se recolectaron los documentos aplicables a las áreas? (13 carpetas expedientes) Carpetas de las áreas NO

4 ¿Se controla la gestión de avance del proceso de construcción? informes de control de gestión NO

5 ¿Se presentan los expedientes a la autoridad? Verificación NO

6 ¿Se realiza control y seguimientos de brechas en fiscalización de SEREMI?. Plan de brechas NO

 VERIFICACION CUMPLIMIENTO VIBRACION

% Cumplimiento 0%

N° Ítem Evidencia Cumple Observaciones

SI /NO

1 ¿Se elaboro un programa de gestión para el agente? Programa NO

2 ¿Se difundió el programa a los trabajadores, CPHS y sindicatos? R-006 NO

3 Inicio de evaluación cualitativa. Evaluación cualitativa NO

4 ¿Se cuenta con informe de presencia de gases? Informe. NO

5 Inicio de evaluaciones cuantitativas. Informe. NO

6 ¿Se elaboro informe con medidas de control para agentes detectados? Informe. NO

7 Inicio de vigilancia ambiental y a personas. Programa vigilancia NO

8 ¿Se reporto a la SEREMI la nomina de expuesto de trabajadores que salen de exposición? Reporte a SEREMI NO
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO RADIACION IONIZANTE

% Cumplimiento 0%

N° Ítem Evidencia Cumple Observaciones

SI /NO

1 ¿Se elaboro un programa de gestión para el agente? Programa NO

2 ¿Se difundió el programa a los trabajadores, CPHS y sindicatos? R-006 NO

3 Inicio de evaluación cualitativa. Evaluación cualitativa NO

4 ¿Se cuenta con informe de presencia de gases? Informe. NO

5 Inicio de evaluaciones cuantitativas. Informe. NO

6 ¿Se elaboro informe con medidas de control para agentes detectados? Informe. NO

7 Inicio de vigilancia ambiental y a personas. Programa vigilancia NO

8 ¿Se reporto a la SEREMI la nomina de expuesto de trabajadores que salen de exposición? Reporte a SEREMI NO
 SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MC-SSOMA-P-007-R-015
INFORME MENSUAL REVISION : 6
HALLAZGOS DE AUDITORIAS / INSPECCIONES DE ORGANISMOS FISCALIZADORES FECHA:31/04/2013

FECHA AUDITORIA / Proceso / Actividad / ESTATUS FECHA DE

EMPRESA PROYECTO ORGANISMO AUDITOR / FISCALIZADOR DESCRIPCION DEL HALLAZGO Área de Interés TIPO DE HALLAZGO NORMA SOLUCION PROPUESTA RESPONSABLE PLAZO
FISCALIZACION Área Funcional SEGUIMIENTO CIERRE

Se encuentran establecidas en el
CONTRATO N°2 POTRERILLOS Se realizara programa indivualizado
SALFAMONTAJES 14.04.2016 ORGANISMO ADM 16744 cronograma de trabajo la realizacion CPHS SSOMA OBSERVACION DS:54 Cristian Herrera F 05.05.2016 CERRADA 10.05.2016
CON Y MON ELECT de inpecciones de Seguridad a CPHS
inspeciones a las instalaciones

CONTRATO N°2 POTRERILLOS Se a dado a conocer la matriz IPER a todos Se solicitara registro de difusion de
SALFAMONTAJES 14.04.2016 ORGANISMO ADM 16744 SUPERVISORES SSOMA OBSERVACION Ley 16.774 Cristian Herrera F 05.05.2016 10.05.2016
CON Y MON ELECT los interes interesadas por la organozación matricez IPER a EE.CC.

Realiza evaluacion del cumplimineto de las Se implementara un sistema de control

CONTRATO N°2 POTRERILLOS
SALFAMONTAJES 14.04.2016 ORGANISMO ADM 16744 actividades del programa de capacitacion CAPACITACION SSOMA OBSERVACION N/A de revision del cumplimiento del Cristian Herrera F 05.05.2016 CERRADA 10.05.2016
CON Y MON ELECT
ocpacional programa
 ESTADISTICAS ANUAL DE INCIDENTES

INCIDENTES
DIAS PERDIDOS Y DIAS CARGO POR
HORAS TRABAJA
FATAL
FATALES CTP STP CUASI ACCIDENTES DAÑO MATERIAL FALLA OPERACIONAL DAÑO AMBIENTAL ENFERMEDADES PROFESIONALES
MES

ACU.
MES ACUMULADO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO
AÑO
ES

INDICADORES

HORAS TRABAJADAS DOTACION

INDICE FRECUENCIAS FRECUENCIA TOTAL INDICE GRAVEDAD TASA ACCIDENTABILIDAD TASA DE SINIESTRALIDAD

IFT ACU
ACU CTO HH SIN ACC. CTP MENSUAL PROMEDIO AÑO PROMEDIO CTO MES ACU AÑO ACU CTO IFT MES IFT CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO ACU CTO MES ACU AÑO
AÑO