FRM Minera Canderlaria ControlCritico

FATAL RISK MANAGEMENT - FRM
HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE
CONTROLES CRÍTICOS
SUPERVISOR(A) Y OPERADOR(A)
FRM N°1 FRM N°2 FRM N°3 FRM N°4

Entrada a espacios Contacto con Riesgo de Atrapamiento con
confinados energía eléctrica ahogamiento partes móviles

Exposición a Caída de objetos Caída de altura Pérdida de control en
sustancias peligrosas maniobras de Izaje

Falla de terreno, Liberación Incendio Exposición a
taludes, zanjas y descontrolada de subterráneo y atmosfera
excavaciones energía superficie subterránea
peligrosa

Pérdida de control Pérdida de control Caída de rocas Pérdida de control
de explosivos de material rocoso subterráneas del vehículo o
equipo
FRM N°18
Interacción
persona, vehículo
y equipo
HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS
FRM 1
Riesgo en Espacio Confinado
1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL
OPERADOR(A) SUPERVISOR(A)
• ¿Me encuentro en condiciones y cuento con los • ¿Verificó que el personal a cargo cuenta con los
conocimientos, competencias y autorizaciones conocimientos, competencias y autorizaciones
para ingresar a un espacio confinado? para ingresar a un espacio confinado?
2. SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO
• ¿El espacio confinado a internevir cuenta con • ¿Verificó que su personal aplica todos los
letreros de identificación y advertencia de controles indicados en la señalética del espacio
tipos de atmósferas peligrosas? confinado?
3. MONITORIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ATMÓSFERA PELIGROSA
• ¿Realizó y registró en el permiso de trabajo la • ¿Verificó que su cuadrilla de trabajo cuenta con
medición inicial atmósfera del espacios un equipo de medición certificado y calibrado
confinados? para monitorear la atmósfera previo al ingreso?
4. PERMISO DE TRABAJO Y AUTORIZACIÓN DUEÑO DE ÁREA

• ¿Cuenta con el permiso de trabajo para • ¿Verificó que su cuadrilla cumple todos los
ingresar a un espacio confinado firmado por controles exigidos en el formulario permiso de
el dueño del área a cargo de los trabajos? trabajo para ingresar a espacio confinado?
5. PLAN DE EMERGENCIAS
• ¿Conoce el plan de actuación en caso de • ¿Verificó que sus trabajadores conocen el plan
emergencia para trabajos en espacios de actuación en caso de emergencias y cuentan
confinados? en la cuadrilla con un vigía capacitado en
primeros auxilios?
En caso de respuesta NO, detén la tarea, corrige el control crítico y luego reporta.
FRM 2
Contacto con Energía Eléctrica
ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL
¿Me encuentro en condiciones y cuento con los ¿Verificó que el personal a cargo cuenta con los
para intervenir equipos eléctricos? para intervenir equipo eléctrico?
• El equipo a intervenir cuenta con barrera dura • ¿Las subestaciones, salas eléctricas, tableros
que impida el acceso directo (Por ej.: eléctricos, etc., cumplen con las normas de
candado, puerta cerrada con llave, etc.), señalización, segregación y control de acceso
además de contar con señalización de definido por CCMC?
advertencia, indicación del nivel de tensión
eléctrica y libro de registro.
3. AISLACIÓN Y BLOQUEO POR SECUENCIA DE MANIOBRAS

Y VERIFICACIÓN DE ENERGÍA
• ¿Cumplí con los 6 pasos del Lototo?. Esto • ¿Verificó que su cuadrilla cuenta con los
es: Planificar, Detener, Desenergizar, elementos necesarios y ejecutan de manera
Bloquear, Liberar energía residual y Prueba correcta los 6 pasos del Lototo?
de energía cero.
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTAS

ESPECÍFICAS Y EQUIPOS NO CONDUCTORES
• ¿Cuento con todos los EPP´s, herramientas y • ¿Verificó que todos sus trabajadores cuentan y
equipos específicos para los niveles de utilizan los EPP´s, herramientas y equipos
tensiones de los equipos a intervenir? específicos otorgados por su empresa para los
niveles de tensiones de los equipos a intervenir?
5. GESTIÓN DEL CAMBIO
• ¿Conozco y cuento con los planos, tablas y • ¿Verificó con el dueño del área que los planos
diagramas actualizados de los equipos e eléctricos, tablas de carga y diagramas
instalaciones a intervenir? unilineales de los equipos e instalaciones a
intervenir se encuentran actualizados?
• ¿Verificó que sus trabajadores conocen y

cuentan con los planos, tablas y diagramas
actualizados de los equipos e instalaciones a
intervenir?
FRM 3
Riesgo de ahogamiento
para trabajar en zonas o áreas con riesgo de para trabajar en zonas o áreas con riesgo de
ahogamiento? ahogamiento?
• ¿El área cuenta con dispositivos de protección • ¿Verificó que su personal conoce, inspecciona y
de vanos, señalización y demarcación de los verifica que los vanos se encuentran
bordes para evitar la caída en líquidos o agua y señalizados, protegidos y demarcados, además
estos se encuentran en buen estado? de estar en buen estado?
3. ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

• ¿Inspeccionó visualmente las plataformas de • ¿Verificó que sus trabajadores inspeccionaron

trabajo y estas se encuentras en buen las áreas y plataformas de trabajo y, frente a
estado? desviaciones, se implementaron las acciones
inmediatas (por ej.: segregar y señalizar el área,
generar plan de correcciones)?
4. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y DISPOSITIVOS DE FLOTACIÓN

• ¿Cuenta con sistemas de protección contra • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan y utilizan
caída y dispositivos de flotación certificados? los dispositivos de flotación y puntos de anclaje
certificados y autorizados por el dueño del área?
5. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y RESCATE
• ¿Está entrenado y cuenta con los recursos • ¿Verificó que su personal está entrenado en el
para actuar de acuerdo al procedimiento de procedimiento de emergencia por riesgo de
emergencia por riesgo de ahogamiento? ahogamiento?
• ¿Verificó que cuentan con todos los recursos
para actuar frente a emergencia?
FRM 4
Atrapamiento con partes móviles
para trabajar en zonas o áreas con riesgo de para intervenir equipo eléctrico?
atrapamiento con partes móviles?
2. SEGREGACIÓN, GUARDAS, BARRERAS Y PROTECCIONES
• Antes de retirar una guarda o protección me • ¿Verificó que, antes de autorizar el retiro de una
aseguré que: ¿Se instaló la segregación 360° guarda o protección, sus trabajadores aplicaron
del área y letrero de peligro “No Pasar”, Riesgo todos los controles exigidos en el permiso de
de atrapamiento? trabajo para aislar o eliminar el riesgo de
atrapamiento?
3. AISLAMIENTO, BLOQUEO Y VERIFICACIÓN DE ENERGÍA CERO
• ¿Inspeccionó visualmente las plataformas de • ¿Verificó que sus trabajadores inspeccionaron

trabajo y estas se encuentras en buen las áreas y plataformas de trabajo y, frente a
estado? desviaciones, se implementaron las acciones
inmediatas (por ej.: segregar y señalizar el área,
generar plan de correcciones)?
4. PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
• ¿Verificó que los sistemas de advertencia • ¿El mantenimiento del equipo está regulado por
(alarmas sonoras ante movimientos de giro y un procedimiento de trabajo específico y
retroceso, baliza que se activen durante su considera el paso a paso para evitar
movimiento en todos los sentidos, etc.), están atrapamientos con partes móviles?
operativos y en buen estado?
FRM 5
Exposición a sustancias peligrosas
• ¿Me encuentro en condiciones, estoy • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan y
capacitado y autorizado para manipular o conocen la Hoja De Seguridad (HDS) de los
transportar sustancias peligrosas? productos a manipular y/o transportar?
2. USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
• ¿Cuento con ropa de trabajo y EPP específico • ¿Verificó que sus trabajadores utilizan las ropa
para las sustancias peligrosas que transporto de trabajo y EPP específico para las sustancias
y/o manipulo de acuerdo a lo indicado en las peligrosas que transportan y/o manipulan?
respectivas Hojas de Seguridad?
3. INTEGRIDAD, TRANSPORTE, CARGA, ALMACENAMIENTO Y DESCARGA
• ¿Segregó todo el perímetro (360 grados) y • ¿Las áreas e instalaciones en donde se

señalizó asegurando que la zona de almacenen temporal o permanentemente las
influencia de los trabajos esté claramente sustancias peligrosas se encuentran
delimitada, señalizada e impida el ingreso no señalizadas, delimitadas y cuentan con control
autorizado de personas? y restricción de acceso?
4. VENTILACIÓN, SISTEMAS DE ALARMA Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN
• ¿Realizó la inspección visual de líneas, • ¿Verificó que los lugares donde se almacenan
estanques, sistemas de trasvasije, distribución, sustancias o residuos peligrosos cuentan con
transporte y almacenamiento de sustancias las autorizaciones respectivas?
peligrosas?
• ¿Verificó que sus trabajades cumplen con el
• ¿Verificó que caso de el área cuenta con los procedimiento para almacenamiento,
dispositivos de emergencia, tales como duchas manipulación y transporte de sustancias
de emergencia, lava ojos, arena, cal u otros peligrosas?
elementos neutralizantes.
5. PLAN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS DE ENCUENTRO / EVACUACIÓN

• ¿Cuenta con un dispositivos de medición de • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan con los
gases peligrosos, certificado y calibrado de equipos de medición de acuerdo al riesgo y estos
acuerdo con lo indicado en el estudio o análisis se encuentran certificados, calibrados,
de riesgos del área (ej.: gases nitrosos, comrpobados e inspeccionados?
sulfhídricos, clorados, combustibles, otros).
FRM 6
Caída de objetos
• ¿Me encuentro en condiciones, conozco y • ¿Verificó que sus trabajadores se encuentran en
cuento con la capacitación sobre el riesgo y las condiciones, conozco y cuento con la
medidas de control para evitar la caídad de capacitación sobre el riesgo y las medidas de
objetos? control para evitar la caídad de objetos?
• ¿Instaló la segregación 360° del área y letrero • ¿Los accesos a los niveles superiores, en altura e
de peligro “No Pasar”, Riesgo de Caída de inferiores, se encuentran bloqueados?
Objeto?
• ¿La segregación y señalización cumple con el
estándar de la compañía?
3. ELEMENTO DE CONTENCIÓN Y/O SUJECIÓN
• ¿Realizó el chequeo de pre-uso de los • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan y

sistemas de trincaje o sujeción de la carga y realizan el chequeo de pre uso y registran las
cuenta con protección de cantos vivos? observaciones o fallas?
CARGA, ESTIBA Y ALMACENAMIENTO DE LA CARGA
• ¿Verificó que el peso de la carga a transportar • ¿Verificó los equipos soportan la carga de
o almacenar es menor que la capacidad que acuerdo a su capacidad de diseño?
soporta el vehículo, equipo o instalación?
• ¿Verificó que la carga o almacenamiento se
realizar colocando los objetos más pesados
abajo hasta los más livianos arriba?
5. PROHIBICIÓN DE REALIZAR TRABAJOS EN LA VERTICAL

• ¿Verificó que no se están ejecutando trabajos • ¿Verificó que no se ejecutaran trabajos
sobre su vertical? simultáneos en las vertical?
• ¿Verificó que la segregación superior e inferior
está correctamente instalada?
FRM 7
Caída desde altura
• ¿Me encuentro en condiciones y cuento con los • ¿Verificó que sus trabajadores cuenta con los
para realizar trabajos en altura física? para trabajar en altura física (incluye 8vo par
para trabajos > a 9 metros?
2. SEGREGACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDES ABIERTOS - OPEN HOLE
• ¿Verificó que el área esta segregada, • ¿Verificó que cuenta con sistemas de
señalizada y con protecciones en buen estado protecciones (barreras duras) y sistemas de
que eviten la caída de una persona? advertencia y señaléticas (letreros, tarjetas y
banderolas) que impidan el acceso de las
• ¿Verificó que, una vez terminada la mantención
personas a aberturas donde exista el riesgo de
se repongan todas las protecciones, barandas,
caídas a distinto nivel en todo el perímetro (360
grating y otros.
grados) que impida el ingreso no autorizado de
personas?
3. DISEÑO, CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Y SUPERFICIES DE TRABAJO – INCLUYE ANDAMIOS Y
PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES
• ¿Verificó que todas las estructuras, • ¿Verificó que los trabajadores identificaron,
superficies de trabajo y puntos de anclaje segregaron y señalizaron los puntos de caída
están certificados o cuentan con memoria de (Ej.: vanos)?
cálculo que acredite su estabilidad y
• ¿Verificó que los andamios estén correctamente
resistencia?
armados por andamieros certificados?
4. SISTEMA PERSONAL PARA DETENCIÓN DE CAÍDA (SPDC),

PUNTOS DE ANCLAJE LÍNEA DE VIDA Y ARNÉS
• ¿Su sistema para detención de caída (SPDC) • ¿Verificó que sus trabajadores realizaron la lista
se encuentra certificado, con sello de de pre uso del SPDC, sus accesorios y equipo y
calidad y diseñados para trabajar en estas consideran todos los elementos críticos
conjunto (compatibles)? del equipo?
• ¿La superficie de trabajo se encuentre • ¿Verificó que los punto de anclaje de sus
anclada y/o fija en toda su extensión? trabajadores evitan la caída libre y de péndulo?
• ¿Se encuentra capacitado y está en • Instruyó y capacitó a sus trabajadores sobre el
conocimiento del pln de emergencias? plan de emergencia aplicable al área.
• Verificó que cuentan con los implementos,
equipos insumos y sistemas de comunicación
operativos.
FRM 8
Pérdida de control en operaciones
de Izaje
• ¿Me encuentro en condiciones y cuento con los • ¿Verificó que el rigger y operadores cuentan con
conocimientos, competencias y autorizaciones sus licencias y autorizaciones al día para
para realizar trabajos de izaje? realizar trabajos de izaje de acuerdo al peso de
la carga (criticidad alta - media - baja)?
2. SEGREGACIÓN, CONTROL DE ACCESO, SISTEMAS DE

ADVERTENCIA Y PROTECCIÓN
• ¿Instaló la segregación 360° del área y letrero • ¿Verificó que la segregación impide el acceso
de peligro “No Pasar”, Carga Suspendida? de terceros al área de influencia?
3. LISTA DE PRE Y POST USO, PROTOCOLO DE INSPECCIÓN,

ETIQUETADO Y DESCARTE
• ¿Realizó las listas de pre uso del equipo y • ¿Verificó que sus trabajadores realizaron
accesorios de izaje previo a la ejecución de la correctamente las listas de pre y post uso?
maniobra?
• ¿Verificó que lo elementos dañados fueron
eliminados de acuerdo a procedimiento de
descarte?
4. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ELEVACIÓN, IZAJE Y PROTOCOLO DE

COMUNICACIONES
• ¿Cuenta con radios de comunicación y • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan con
repasó el protocolo de comunicaciones? radios de comunicación?
• ¿Realizó el plan de izaje de acuerdo a su • ¿Verificó y autorizó el plan de izaje?
criticidad?
5. INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS CRÍTICOS
• ¿Verificó el estado de los elementos críticos? • ¿Verificó el estado de los elementos críticos?
(cables, poleas, ganchos, limitadores d (cables, poleas, ganchos, limitadores d ecarrera,
ecarrera, protecciones de sobre carga, protecciones de sobre carga, indicadores de
indicadores de carga y levante, anemómetro, carga y levante, anemómetro, sistemas de
sistemas de alerta, emergencia y bloqueo. alerta, emergencia y bloqueo.
FRM 9
Falla de terreno, taludes,
zanjas y excavaciones
• ¿Me encuentro en condiciones y cuento con los • ¿Verificó que sus trabajadores cuenta con los
para realizar excavaciones, zanjas y taludes? para desarrollar trabajos en excavaciones,
zanjas, taludes, remates de banco, caja y cresta
dura, entre otros.
• ¿Las áreas con riesgo de falla de terreno, • ¿Verificó que sus trabajadores conocen las
zanjas, taludes y excavaciones cuenta con medidas de segregación y señalización de la
segregación 360°? compañía?
3. SISTEMA DE INSPECCIÓN Y MONITOREO GEOTÉCNICO EN

ZONAS CRÍTICAS
• ¿Cuenta con el protocolo de autorización de • ¿Verificó que el área cuenta con sistema de
ingreso al área firmado por su supervisor? medición o monitoreo geomecánico si esta es
crítica?
4. MAPA O PLANO DE RIESGOS
• Cuenta y conoce el mapa o plano de riesgos • ¿Verificó que sus trabajadores saben conocen y
que indique, a lo menos: aplican las indicaciones del mapa de riesgos de
acuerdo al área de trabajo asignada?
a. Las zonas de riesgo geotécnico por
niveles de riesgo de inestabilidad y/o caída
de roca.
b. Zonas con restricciones de acceso.
c. Controles operativos detallados de
acuerdo con nivel de riesgo o cambio de
condiciones.
5. GESTIÓN DEL CAMBIO

• ¿Conozco y cuento con los planos • ¿Verificó con el dueño del área que los planos
actualizados? de riesgos se encuentran actualizados?
FRM 10
Liberación descontrolada de energía
¿Me encuentro en condiciones y cuento con los ¿Verificó que sus trabajadores cuenta con los
conocimientos, competencias y autorizaciones conocimientos, autorizaciones y competencias
para realizar identificar y controlar las energías para identificar y controlar las energías presentes
presentes en la tarea? en la tarea?
• ¿Está segregada su área de trabajo en 360° y • ¿Verificó que la segregación impide el acceso
se encuentra señalizada? de terceros al área de influencia de la actividad?
3. SISTEMAS DE BLOQUEO, CONTROL Y CONTENCIÓN DE ENERGÍA
• ¿Cumplí con los 6 pasos del Lototo?. Esto • ¿Verificó que sus trabajadores ejecutan de
es: Planificar, Detener, Desenergizar, manera correcta los 6 pasos del Lototo y
Bloquear, Liberar energía residual y Prueba cuentan con los elementos de contención de
de energía cero. energía en el área de trabajo?
4. GUARDAS, BARRERAS Y PROTECCIONES
• ¿Cuenta con los dispositivos de control, tales • ¿Verificó la instalación o reposición de las
como guardas, barreras y protecciones guardas, barreras y protecciones en el lugar de
instalados y operativos? trabajo?
FRM 11
Incendio subterráneo y superficie
¿Me encuentro en condiciones y cuento con las ¿Verificó que sus trabajadores cuentan con la
capacitaciones y autorizaciones vigentes de capacitación y autorizaciones para operar
ingreso a minas subterráneas y de superficie? sistemas y protecciones contra incendio de los
equipos a su cargo, maquinaria e instalaciones en
el área de trabajo?
2. CONTROL DE INGRESO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y PLAN DE EMERGENCIAS
• ¿Cuento con las capacitaciones y se como • ¿Verificó que sus trabajadores conocen las vías
operar los sistemas de protección contra de tránsito, evacuación, puntos de encuentro de
incendio de los equipos, maquinaria o emergencia, ubicació de refugios y
instalaciones donde trabajo? procedimiento de actuación frente a
emergencias e incendios?
• ¿Conozco las vías de evacuación y puntos de
encuentero de emergencia actualizado?
3. SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN EQUIPOS FIJOS, MÓVILES Y

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
• ¿Verifiqué y me cercioré en la inspección de • ¿Verificó que sus trabajadores realizaron el

pre uso que los equipos autopropulsados y/o check list de los sistemas de supresión,
de combustión cuentan con sistemas de protección y control de incendio y registraron
detección y control de incendio automático y las anomalías detectadas?
manual y están operativos?
• ¿Verificó que sus trabajadores realizaron el
• ¿Verifiqué y registré en el check list de pre check list de pre uso y protocolo de
uso y protocolo de inspección, verificación verificación de fugas y registraron las
de fugas y gestión de alertas que el equipo se anomalías detectadas?
encuentra en condiciones de operar?
4. REFUGIOS MINEROS Y AUTO-RESCATADOR AUTÓNOMO

(SÓLO SUBTERRÁNEA)
• ¿Cuenta con su autorrescatador en buen • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan con
estado y con certificación vigente? autorrescatador?
• ¿Conoce la ubicación del refugio minero más • ¿Dió a conocer a sus trabajadores sobre la
cercano? ubicación del refugio minero más cercano?
5. PLAN DE EMERGENCIAS Y PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

• ¿Estoy capacitado en el procedimiento de • ¿Capacitó o vetrificó que todo su personal está
actuación en caso de emergencias e capacitado en el procedimiento de actuación en
incendio? caso de emergencias e incendio?
• ¿Cuenta con el permiso de trabajo en caliente • ¿Verificó en terreno el cumplimiento de las

revisado y validado por su supervisión? medidas de seguridad antes de autorizar el
permiso de trabajo en caliente?
FRM 12
Exposición a atmósfera peligrosa
subterránea
• ¿Está capacitado en el Plan Local de • ¿Verificó que la cuadrilla aplica todos los
Emergencia de la mina, uso de refugios, controles de seguridad para realizar trabajos
autorrescatador y uso de monitores de en interior mina (monitoreo de gases)?
gases?

• ¿Cuenta con el protocolo de acceso seguro ¿Realizó con el jefe de turno mina el protocolo
para ingresar a un sector delimitado o de acceso seguro para ingresar a un sector
segregado por condición de atmosfera delimitado o segregado por condición de
peligrosa? atmosfera peligrosa?
3. REFUGIOS MINEROS Y AUTO-RESCATADOR AUTÓNOMO

(SÓLO SUBTERRÁNEA)
• ¿Cuenta con su autorrescatador en buen • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan con
estado y con certificación vigente? autorrescatador?
• ¿Conoce la ubicación del refugio minero más • ¿Dió a conocer a sus trabajadores sobre la
cercano? ubicación del refugio minero más cercano?
4. SISTEMAS DE ALARMA - ATMÓSFERA TÓXICA / ASFIXIANTE,

INFLAMABLE O COMBUSTIBLE
• ¿Cuenta con chequeador de gases, • ¿Su cuadrilla, además de usted, cuenta con
certificado, calibrado y en buen estado? chequeadores de gases calibrados y
certificados?
• ¿Ha sido capacitado y entrenado en el • ¿Está entrenado para actuar en la primera
procedimiento de emergencia del área? respuesta de la emergencia?
FRM 13
Pérdida de control de Explosivos
• ¿Me encuentro en condiciones y cuento con los • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan con sus
conocimientos, competencias y autorizaciones licencias y autorizaciones al día para
transportar o manipular explosivos? transportar o manipular explosivos?
• ¿El área en torno a la tronadura se encuentra • ¿Verificó que se instalaron las delimitaciones,
delimitada por conos amarillos con negro, segregaciones y señalización en 360° y que no
cenefas, etc.), acompañado con letrero que hay personal ajeno a las operaciones en el
indique zona con explosivo, “Peligro No Pasar” sector?
y loros vivos si es necesario?
3. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS
• ¿El equipo o recinto donde se transporta o • ¿Verificó que el transporte, almacenamiento y

almacenan explosivos se encuentran en manipulación de explosivos se realiza según se
condiciones óptimas según se indica en los exige en el procedimiento de trabajo específico?
check list?
4. PROCEDIMIENTO PARA TRATAR DETONACIONES INCOMPLETAS

(TIROS QUEDADOS) Y LA DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS VIEJOS
• ¿Está capacitado, entrenado y autorizado para • ¿Verificó que su personal ha sido instruido,
aplicar el procedimento para tratar conoce, cuenta y aplica la última versión vigente
detonaciones incompletas, tiros quedados o del procedimiento para tratar detonaciones
destrucción de explosivos viejos? incompletas, tiros quedados o destrucción de
explosivos viejos?
FRM 15
Pérdida de control de material rocoso
(Planchoneo y Derrumbe en mina subterránea)
• Estoy capacitado y estrenado para desarrollar • Mis cuadrillas estan capacitadas y entrenadas
actividades con exposición al riesgo de para desarrollar actividades con exposición de
planchoneo y derrumbe en mina subterránea, planchoneo y derrumbe en mina subterranea,
respecto de la identificación de peligros y respecto de la identificación de peligros y
métodos de control, permiso o protocolo de métodos de control, permiso o protocolo de
ingreso a las áreas zonas críticas con ingreso a las áreas zonas críticas con
potenciales de planchoneo y derrumbe de potenciales de planchomeo y derrumbe de
terreno. terreno.
2. SEÑALIZACIÓN, SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO
• Verifique que el area donde voy a realizar • La segregación y señalización del lugar donde
trabajos esta fuera del área de riesgo mis trabajadores realizaran sus tareas, esta de
geotecnico y este debidamente señalizada y acuerdo al estandar y se encuentra restringuido
segregada. y señalizado su ingreso.
3. USO DE CÁMARAS Y EQUIPOS REMOTOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO
• Para las zonas de alto riesgo, definidas por el • Verifique que las zonas de alto riesgo, definidas
área geomecánica, debo utilizar equipos de por el área geomecánica, debo utilizar equipos
acuñadura, perforación, fortificación y de acuñadura, perforación, fortificación y
sondaje con control a distancia, los cuales, sondaje con control a distancia, los cuales,
además de contar con cámara de visión a además de contar con cámara de visión a
distancia, deben poseer cabinas o mamparas distancia, deben poseer cabinas o mamparas de
de protección para el operador. protección para el operador.
4. MONITOREO, CONTROL Y ALERTA GEOMECÁNICA EN ZONAS

DE ALTO RIESGO
• Antes de ingresar a las zonas críticas se • Verifique que la zona dondeingresaran mis
debo saber como funcionan y alertan los trabajadores cuentan con un sistema de
sistemas de monitoreo en línea y plan de monitoreo geomecánico que permita anticipar
acciones de alerta temprana. una inestabilidad del macizo rocoso, tales
como: radar teodolito-prismas, piezómetros,
tensiómetros, condiciones ambientales, entre
otros.
5. CONTROL DEL DISEÑO, DISCIPLINA OPERACIONAL Y

GESTIÓN DEL CAMBIO
• Si al estar trabajando detecto condiciones de • Debo verificar que el área de Planificación Mina
riesgo de accidentes por caída y/o debe incorporar en el diseño operativo las
desprendimiento de rocas, debo dar aviso indicaciones geomecánicas para elaboración
inmediatamente y se debe restringir el acceso de los planes de producción y desarrollo.
al sector comprometido y dar aviso al Jefe de Además debo asegurarme que las zonas esten
Turno Mina para que se adopten las medidas debidamente señalizados y segregadas.
de control requeridas.
FRM 16
Caída de rocas subterráneas
• Estoy capacitado y estrenado para desarrollar • Mis cuadrillas estan capacitadas y entrenadas
actividades con exposición al riesgo de caída de para desarrollar actividades con exposición de
rocas en mina subterránea, respecto de la caída de rocas en mina subterranea, respecto
identificación de peligros y métodos de control, de la identificación de peligros y métodos de
permiso o protocolo de ingreso a las áreas control, permiso o protocolo de ingreso a las
zonas críticas con potenciales caídas de roca y áreas zonas críticas con potenciales caídas de
falla de terreno. roca y falla de terreno.
2. SEÑALIZACIÓN, SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO
• Verifique que el area donde voy a realizar • La segregación y señalización del lugar donde
trabajos esta fuera del área de riesgo mis trabajadores realizaran sus tareas, esta de
geotecnico y este debidamente señalizada y acuerdo al estandar y se encuentra restringuido
segregada. y señalizado su ingreso.
3. MONITOREO GEOMECÁNICO EN ZONAS CRÍTICAS

• Conozco los riesgos geotecnicos del área de • El trabajo se encuentra con los controles
trabajo y cuento con la autorización del geotecnicos establecidos y el área de trabajo
supervisor del área. cumple con todas las medidas solicitadas por
geotecnia.
4. CONTROL DEL DISEÑO, DISCIPLINA OPERACIONAL Y

GESTIÓN DEL CAMBIO
• Conozco los parametros geotecnicos a • Planificó y verificó que el trabajo se ajusta al
implementar en el trabajo (limpieza, zanjas, diseño geotecnico.
pretiles, etc).
5. PROCEDIMIENTO DE ACUÑADURA / SANEAMIENTO

Y/O FORTIFICACIÓN
• Estoy capacitado y entrenado en el • Mi equipo de trabajo esta capacitado y
procedimiento de acuñadura / Saneamiento entrenado en el procedimiento de acuñadura /
y/o fortificación. Saneamiento y/o fortificación.
FRM 17
Pérdida de control del vehículo
o equipo
• ¿Me encuentro en condiciones físicas y • ¿Verificó que sus trabajadores cuenta con los
psicológicas y cuento con los conocimientos, conocimientos, autorizaciones y competencias
competencias y autorizaciones para operar el para operar los equipos o vehículos?
equipo o vehículo?
2. LISTA DE PRE-USO, COMPONENTES CRÍTICOS Y SU MANTENIMIENTO
• ¿Revisé, verifiqué y registré en la lista de pre • Verifique la aplicación de la Lista de Pre Uso de
uso, el correcto funcionamiento de los los equipos o vehículos. Y que los vehículos que
elementos críticos del vehículo o equipo? presentan anomalias queden fuera de la línea
operativa.
• ¿Mi vehículo o equipo cuenta con sus
mantenciones al día?
3. CONTROL Y GESTIÓN DE VELOCIDAD

• Conozco el procedimiento de conducción o • ¿Conoce el desempeño de sus conductores y

tránsito y las velocidades máximas toma acción frente a excesos alertados?
permitidas de las áreas por donde circularé?
4. PROCEDIMIENTO DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
Conozco el procedimiento de fatiga y • Mi equipo cuenta con un Procedimiento de
somnolencia. Y me encuentro en condiciones Fatiga y somnolencia y es monitoreado para
optimas para conducir u operar mi equipo. corregir desviaciones detectadas.
5. DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS
• ¿Conozco el mapa de ruta crítica y los puntos • ¿Dio a conocer a sus trabajadores el mapa de
o zonas críticos de la vía (Ej.: curvas ruta crítica y los puntos o zonas críticos de la vía
peligrosas, pendientes, túneles, mala (Ej.: curvas peligrosas, pendientes, túneles, mala
visibilidad, caída de rocas, etc.)? visibilidad, caída de rocas, etc.)?
FRM 18
Interacción entre personas,
vehículos y equipos
• ¿Me encuentro en condiciones físicas y ¿Verificó que sus trabajadores cuenta con los co-
psicológicas y cuento con los conocimientos, nocimientos, autorizaciones y competencias para
competencias y autorizaciones para operar el operar los equipos?
equipo?
2. SUBIR O BAJAR DE UN VEHÍCULO O EQUIPO CON MOTOR APAGADO
• ¿Todo conductor, operador y pasajeros deben • Me asegurrare que todo mi personal este
asegurarse, antes de subir o descender del capacitado en como debe dejar un equipo o
vehículo o equipo, este se encuentre con el vehiculo cuando lo estaciona.
motor apagado, se encuentre parqueado y
enganchado?
3. SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN, SEGREGACIÓN Y CONTROL

DE ACCESO
• Esta segregada mi area de trabajo, se • Los ambientes de trabajo u operación deben

encuentra señalizada y se utilizan elementos estar diseñados para minimizar la interacción
permitidos. entre personas, vehículos y equipos,
privilegiando el uso de vías independientes
• Los ambientes de trabajo u operación deben
(segregadas) para personas, vehículos y
estar diseñados para minimizar la interacción
equipos.
entre personas, vehículos y equipos,
privilegiando el uso de vías independientes
(segregadas) para personas, vehículos y
equipos
4. PLAN DE TRÁNSITO
Se encuentran las áreas de tránsito señalizadas • Verifique que las áreas de tránsito esten
y segregadas. señalizadas y segregadas.
5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
• Los equipos de comunicaciones están • Cuenta mi cuadrilla con equipos de
operativos y comprendo el protocolo comunicaciones y conocen el protocolo
asociado. asociado (comunicación bidireccional, concepto
del dueño de área).
FATAL RISK MANAGEMENT - FRM
HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE
CONTROLES CRÍTICOS
SUPERVISOR(A) Y OPERADOR(A)

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FATAL RISK MANAGEMENT - FRM

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1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

3. MONITORIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ATMÓSFERA PELIGROSA

4. PERMISO DE TRABAJO Y AUTORIZACIÓN DUEÑO DE ÁREA

ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

3. AISLACIÓN Y BLOQUEO POR SECUENCIA DE MANIOBRAS

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTAS

5. GESTIÓN DEL CAMBIO

• ¿Verificó que sus trabajadores conocen y

1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

3. ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

• ¿Inspeccionó visualmente las plataformas de • ¿Verificó que sus trabajadores inspeccionaron

4. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y DISPOSITIVOS DE FLOTACIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y RESCATE

1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN, GUARDAS, BARRERAS Y PROTECCIONES

3. AISLAMIENTO, BLOQUEO Y VERIFICACIÓN DE ENERGÍA CERO

• ¿Inspeccionó visualmente las plataformas de • ¿Verificó que sus trabajadores inspeccionaron

4. PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

3. INTEGRIDAD, TRANSPORTE, CARGA, ALMACENAMIENTO Y DESCARGA

• ¿Segregó todo el perímetro (360 grados) y • ¿Las áreas e instalaciones en donde se

4. VENTILACIÓN, SISTEMAS DE ALARMA Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

5. PLAN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS DE ENCUENTRO / EVACUACIÓN

1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

3. ELEMENTO DE CONTENCIÓN Y/O SUJECIÓN

• ¿Realizó el chequeo de pre-uso de los • ¿Verificó que sus trabajadores cuentan y

CARGA, ESTIBA Y ALMACENAMIENTO DE LA CARGA

5. PROHIBICIÓN DE REALIZAR TRABAJOS EN LA VERTICAL

1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDES ABIERTOS - OPEN HOLE

3. DISEÑO, CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

4. SISTEMA PERSONAL PARA DETENCIÓN DE CAÍDA (SPDC),

1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN, CONTROL DE ACCESO, SISTEMAS DE

3. LISTA DE PRE Y POST USO, PROTOCOLO DE INSPECCIÓN,

4. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ELEVACIÓN, IZAJE Y PROTOCOLO DE

5. INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS CRÍTICOS

1. ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

3. SISTEMA DE INSPECCIÓN Y MONITOREO GEOTÉCNICO EN

4. MAPA O PLANO DE RIESGOS

5. GESTIÓN DEL CAMBIO

ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

3. SISTEMAS DE BLOQUEO, CONTROL Y CONTENCIÓN DE ENERGÍA

4. GUARDAS, BARRERAS Y PROTECCIONES

ESTADO DE SALUD Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

2. CONTROL DE INGRESO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y PLAN DE EMERGENCIAS

3. SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN EQUIPOS FIJOS, MÓVILES Y