ESTUDIO DE DEMANDA DEL PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA POBLACION CRISTAL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO DE LA

PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General del Proyecto

a) Nombre del Proyecto

ESTUDIO DE DEMANDA DEL PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA

Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA POBLACION CRISTAL DEL
DISTRITO DE RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

b) Ubicación política
La comunidad nativa de Nueva Población Cristal se encuentra ubicado dentro del distrito de
Rio Negro, Provincia de Satipo, Departamento de Junín.
Departamento Junin
Provincia Satipo
Distrito Rio Negro
Ubigeo del distrito (*) 120607
Ubigeo del CC.NN. Nueva Población Cristal 1206070010
Fuente: (*) http://inei.gob.pe

c) Ubicación Geográfica
El distrito de Rio Negro cuenta con una extensión territorial de 489.00 km2 Los valores
numéricos (coordenadas) de los puntos que conforman la línea perimétrica que define los
límites geográficos del distrito de Rio Negro están comprendidos entre los límites geográficos
siguientes:
Latitud : Sur: 11°15′00″
Longitud : Oeste: 74°42′00″
Altitud :1487.050 m.s.n.m.

El distrito de Rio Negro tiene como límites:

Por el Norte: Con el distrito de Río Tambo y Pichanaki (provincia de Chanchamayo).
Por el Sur: Con el distrito de Satipo.
Por el Oeste: Con el distrito de Pichanaki (Provincia de Chanchamayo).
Por el Este: Con el distrito de Río Tambo y distrito de Satipo.

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DISTRITO DE RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

d) Macro localización
Ilustración Nº 01: Mapa de Macro localización del Proyecto

Mapa del Departamento de Junín

NUEVA POBLACION CRISTAL

Mapa de la Provincia de Satipo

Mapa del Perú Mapa del Distrito de Rio Negro

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EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA POBLACION CRISTAL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO DE LA
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e) Institucionalidad
Unidad Formuladora:
La fase de pre inversión ha sido delegada a la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Distrital de Rio Negro.

Cuadro Nº 01. Unidad Formuladora

Nombre Oficina General de Inversiones - Unidad Formuladora (UF)
Sector MDRN
Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Río Negro
Persona Responsable UF Alan Esmit Montero CCencho
Teléfono 959533922
Dirección Defensores de la Paz S/N – Plaza Principal
Correo electrónico [email protected]

Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Rio Negro.

Cuadro N° 02. Unidad Ejecutora

Nombre Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Río Negro
Dirección Defensores de la Paz S/N – Plaza Principal
Persona Responsable YURI FERRINO NIETO
Cargo Alcalde

B. Planteamiento del Proyecto

Objetivo Central
El objetivo central del presente proyecto: ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA
POBLACION CRISTAL, DISTRITO DE RÍO NEGRO - SATIPO – JUNÍN

Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

A continuacion mostramos el balance oferta demanda del proyecto.

Análisis de la Demanda
La importancia del análisis de la demanda en la formulación del proyecto es vital, debido
a que su estimación determinará la cantidad de servicios que requiere la población
beneficiada por el proyecto; además definirá el tamaño y el alcance o la magnitud de las
obras necesarias para atender la demanda.
Para estimar y proyectar los servicios de recreación activa que serán demandados en el
área de influencia del proyecto, se debe incluir la determinación de los servicios que el
proyecto ofrecerá, así como el diagnóstico de la situación actual de la demanda del
servicio de recreación que el proyecto ofrecerá, incluyendo una descripción de sus
principales determinantes, así como la proyección referencial, la demanda potencial y
efectiva sin proyecto y con proyecto, como también la proyección de los servicios
demandados sin proyecto y con proyecto. Todas estas estimaciones deben ser realizadas
tomando como base el momento de inversión del proyecto, para ser luego proyectados
a lo largo del horizonte de evaluación.

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Para estimar la demanda utilizaremos como unidad de medida el número de personas

registradas en el padron familiar CC. NN. NUEVA POBLACION CRISTAL-PITOCUNA-2023.

Población Demandante Efectiva

La población demandante efectiva del proyecto se determinó después de realizar el
trabajo de campo en la CC.NN. Nueva Poblaacion Cristal, es el 73 % de la población
potencial que efectivamente está en las condiciones físicas de practicar algún deporte
en la nueva infraestructura deportiva de calidad, está conformada por un total de 1126
pobladores de 06 años a 45 años, hasta el año 2033.
CUADRO N° 3: Población potencial y efectivas
AÑO CC.NN. POP.EFECTIVA POP.EFECTIVA
NUEVA 06-45
POBLACION
CRISTAL
2023 129 129 94
2024 131 131 96
2025 133 133 97
2026 135 135 99
2027 138 138 101
2028 140 140 102
2029 142 142 104
2030 145 145 106
2031 147 147 107
2032 150 150 109
2033 152 152 111
TOTAL 1542 1126
Fuente: Padrón Familiar de Nueva Población Cristal 2023
Elaboración: Formulador

CUADRO N° 04. Demanda de CC.NN. Nueva Población Cristal

DIAS Partidos Partidos Partidos TOTAL
de Vóley de futbol de basket
Sábado 3 6 0 9
Domingo 3 6 0 9
Lunes a viernes 0 15 0 15
Total por semana 6 27 0 33
Total por mes 24 108 0 132
Total por año 288 1296 0 1584
Fuente: Visita de campo, julio 2023
Elaboración: Formulador

CUADRO N° 06. Demanda efectiva con proyecto

ACTIVIDADES UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PARTIDOS Partidos 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584

TOTAL 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584
Elaboración: Formulador

Análisis de la Oferta
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Actualmente, la oferta es minima en CC.NN. Nueva Población Cristal, ya que no existe

una calidad infraestructura adecuada, en la cual se puedan desarrollar actividades
deportivas en las diferentes disciplinas (futbol y vóley); la única área donde realizan
estas prácticas deportivas es en superficies, en tiempos de invierno no se juega por falta
de un techo.
La oferta de calidad es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden
involucrar gastos no significativos.
Determinación de la Brecha.
El balance estará dado por una situación “sin proyecto” y una situación “con proyecto”. En
la situación con proyecto se prevé la construcción de graderías.
CUADRO N° 06. Balance Oferta-Demanda
ACTIVIDADES UNID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AD
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O Caos/ 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
RECREATIVA año 6 7 9 1 2 4 6 7 9 1
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O Caos/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECREATIVA año
TOTAL - - - - - - - - - -
9 9 9 10 10 10 10 10 10 11
6 7 9 1 2 4 6 7 9 1

C. Análisis Técnico del Proyecto

ALTERNATIVA UNICA
Componente 1: INSTALACION DE COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD
NATIVA NUEVA POBLACION CRISTAL DE ESTRUCTURA METALICA, CON COLUMNAS
METALICAS F'C= 210 KG/CM2, COLUMNAS DE ACERO F'Y=4200 KG/CM2 , COLUMNAS
METALICAS HSS254.4X203.2X7.9MM H=6.60, VIGA METALICA EN ARCO DE 26.10M AM-
1. SERVICIOS HIGIENICOS,CAMERINOS, GRAS SINTETICO.

IMAGEN N°02 COLUMNAS METALICAS DEL TECHO.

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IMAGEN N°EL PERIMETRO DEL TECHO

Metas de producto
De acuerdo a los indicadores establecidos y según la brecha oferta – demanda, se ha
planteado las siguientes metas del proyecto para cada alternativa.

Cuadro N° 07. Meta de producto y requerimiento de recursos alternativa unica .

Descripción Unid. Meta
Disponibilidad de infraestructura deportiva y recreativa
- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ABRIGO Y/O LOSA Y TECHO 01
PROTECCION PARABOLICO
TALLER NUMERO DE 01
CAPACITACIONES
Fuente: Elaboración propia.

D. Costos del Proyecto

Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado. Los costos a precios de mercado
se describen a continuación:
A continuación, se tiene un resumen de los costos de inversión del PIP:
Cuadro N° 08. Resumen de costos de inversión: alternativa única
Costo de la Inversión
A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ABRIGO S. 1,339,640.23
Y/O PROTECCION
B TALLER S. 2,766.89

Costo Directo (A) S/. 1,342,407.12

E Expediente Tecnico S/. 30,000.00
F Supervisiòn S/. 40,272.21
Costo Total de Inversión S/. 1,412,679.33
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Fuente: Elaboración propia.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Costos en la Situación Con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa unica son como se muestran en
los cuadros respectivamente.

Cuadro N° 09. Costos de Operación

COSTO A
DETALLE UNID. MED. CANT. P.U. COSTO TOTAL F.C. PRECIOS
SOCIALES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Li mpi eza y ma nteni mi ento Gl oba l 1.00 600.00 600.00 0.847 508.47

Ma nteni mi ento de i nfra es tructura Gl oba l 1.00 600.00 600.00 0.847 508.47

SUB TOTAL 1,200.00 1,016.95

Opera ci ón (10%) Gl oba l 1 120.00 120.00 0.847 101.69

TOTAL 1,320.00 1,118.64

Fuente: Elaboración propia

E. Evaluación Social
Por la tipología del proyecto, para este caso, se optó por aplicar la metodología de
Evaluación Social:

i. Metodología Costo – Efectividad: (para el caso de prestación del servicio de

recreación activa).

En la situación “Con Proyecto”

Si bien con el presente proyecto, la población logrará obtener beneficios, sin

embargo, estos no son posibles valorizarlos cuantitativamente.
La instalación de la infraestructura deportiva dará una mayor confortabilidad y
seguridad a la población deportista. En los diez años brindará sus servicios a 1126
habitantes, quienes recibirán un servicio adecuado.
Mejoran las condiciones físicas que contribuyen a elevar el nivel de aprendizaje de
los estudiantes y educandos.
Aumentan las condiciones de seguridad física de la población.
Mediante este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de las personas de la
CC.NN. NUEVA POBLACION CRISTAL, mediante la motivación de los niños y jóvenes
para realizar actividades deportivas, elevando el bienestar de los habitantes al
mejorar el ornato público.
Otros beneficios relacionados a la salud que generará el proyecto son:
 Muy importante es disminuir el riesgo de desarrollar diabetes
 En el área emocional, reduce la depresión y ansiedad, mejora la sensación
de bienestar general y mejora el desempeño en el trabajo y actividades
sociales.

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 Tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia que aumenta la fuerza

muscular, mantiene a tus músculos sanos.
 Mantiene a tus huesos sanos.
 Ayuda a dormir mejor, con un sueño más profundo que permite tener
mejor concentración en el día y aumentar tu productividad y estado de
ánimo.

Beneficios Incrementales

Los beneficios increméntales atendidos en la CC.NN. NUEVA POBLACION CRISTAL del

Distrito de Rio Negro de brindar servicios de recreación a la población, hacen un total de
1126 habitantes que son los beneficiarios directos durante el horizonte del proyecto que
es de 10 años.

Análisis Costo Efectividad

Por tratarse de un proyecto de carácter social, en la que no ha sido posible cuantificar

los beneficios sociales en términos monetarios, la evaluación de las alternativas se ha
desarrollado empleando la metodología COSTO-EFECTIVIDAD o eficiencia económica,
que busca identificar la alternativa de menor costo social de acceder a los servicios
recreativos. El proceso se ha desarrollado a partir del Valor Actual de Costos Totales
(VACT) actualizado con Tasa Social de Descuento (TSD = 8% anual) (costo de
oportunidad de dinero del estado o del dinero aportado por las empresas y familias vía
impuestos).

Cuadro N° 11: Parametros alternativa única

ALTERNATIVA UNICA
PARAMETROS

Valor Actual del Flujo de Costos Totales (VAC)* S/ 1,143,298.22

Costo / Efectividad * 11,081.44
N° promedio de beneficiados por el Proyecto (Total Horizonte) 102
Fuente: Elaboración propia
* Con precios sociales hallados

Analizando este cuadro podemos deducir que; en la Alternativa unica a precios sociales
se estaría invirtiendo 1,135,792.03 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.
Análisis de Sensibilidad
Se concluye que la Alternativa unica responde de forma positiva, en este análisis de
sensibilidad, en el siguiente plateamiento se plantea el incremento y disminución del
monto de inversión y número de beneficiarios a lo largo del horizonte del proyecto

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Cuadro N° 12: Sensibilidad cuando varía los Costos

Sin Proyecto Con Proyecto Costo
Años Flujo VACT
C O&M C O&M Inversiones Incremental
0 1,135,792.03 1,135,792.03 1,135,792.03
1 0.00 1,118.64 1,118.64 1,035.78
2 0.00 1,118.64 1,118.64 959.06
3 0.00 1,118.64 1,118.64 888.02
4 0.00 1,118.64 1,118.64 822.24
5 0.00 1,118.64 1,118.64 761.33
6 0.00 1,118.64 1,118.64 704.94
7 0.00 1,118.64 1,118.64 652.72
8 0.00 1,118.64 1,118.64 604.37
9 0.00 1,118.64 1,118.64 559.60
10 0.00 1,118.64 1,118.64 518.15
Fuente: Elaboración propia

F. Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se
desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos
de vista.

Institucional:
Se buscará el financiamiento a través del presupuesto participativo de la Municipalidad
Distrital de Rio Negro.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, el mantenimiento en la etapa de operación, bajo la responsabilidad de las
autoridades de la localidad.

Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento

Para la sostenibilidad del proyecto se tienen los compromisos asumidos por las autoridades de
la CC.NN. NUEVA POBLACION CRISTAL respecto al mantenimiento y operación de la
infraestructura y a la mano de obra no calificada mediante faenas comunales.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación

La Municipalidad Distrital de Río Negro, población de la CC.NN. NUEVA POBLACION CRISTAL
realizarán reuniones de trabajo en donde se elaborará una Agenda de Trabajo para continuar
con los trabajos cuya finalidad es asegurar la operación.

G. Gestión de Proyecto
El Gobierno Local. -será la encargada, mediante su Unidad Ejecutora Gerencia de desarrollo de
infraestructura urbano y rural, de programar las actividades para el logro de las metas del
proyecto (Ejecuciòn y Funcionamiento). Es el ente ejecutor (Unidad Ejecutora) quien
financiara el proyecto.

A.- Capacidad Técnica:

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El Gobierno Local, cuenta con el personal técnico, adecuado en su Unidad Ejecutora para la
ejecución de este tipo de proyectos.

B.- Capacidad Administrativa:

El Gobierno Local, cuenta con el personal calificado, en la parte Administrativa, de experiencia
en el manejo de los proyectos en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

C.- Capacidad Financiera:

El Gobierno Local, cuenta con los recursos necesarios para ejecutar o cofinanciar este tipo de
proyectos; de acuerdo a su FONCOMUN.

H. Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Mejora de la calidad de vida 1. Incremento de las 1. Encuestas de opinión
de la población en la C.N. prácticas a la población
NUEVA POBLACION CRISTAL deportivas en un 70% al
FIN

segundo
año.
2. Mejoramiento de ornato
Publico
Adecuadas condiciones 1. Recuperación en un 90% 1. Entrevista a la La población
físicas para la realización de de la zona pública donde se población deportista. beneficiaria
las prácticas deportivas y construirá el techo 2. Estadística del centro utiliza
PROPÓSITO

Recreativas en la C.N. parabolico la losa de salud de la localidad adecuadamen

NUEVA POBLACION CRISTAL te
e la
infraestructur
a.

1. Disponibilidad de 01 cobertura del techo de la Declaratoria de Interés y

infraestructura deportiva y losa multiuso operativa y construcción de la del asistencia
recreativa. adecuada, con techo parabolico de la masiva de
COMPONENTES

equipamiento deportivo infraestructura los

implementado. Población deportiva beneficiario
objetivo 1126 habitantes s
atendidos adecuadamente
en los 10 años.

Componente 1:  Contrato para la Oportuna

Construcción de cobertura elaboración del asignación y
metálica parabolica 1,342,407.12 expediente técnico disponibilid
•Planos de ad
construcción. presupuest
ACCIONES

COSTO DIRECTO •Valorización de obra. al.

Supervisión 40,272.21 •Reportes de avance
Elaboracion del expediente 30,000.00 de la unidad ejecutora. Disponibilid
tecnico •Informe final de ad de
INVERSION TOTAL 1,412,679.33 liquidación de la obra. contratistas
•Facturas de compra
de materiales de
construcción y equipos
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