“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERÚ, DISTRITO DE MI

PERÚ, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO.”

RESUMEN
EJECUTIVO

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PERÚ, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO.”

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

 Nombre del proyecto:

El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

DEL ESTADIO DE MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO.”

 Institucionalidad:

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (PMI):

Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERÚ
la que pertenece la OPMI)
Responsable de la OPMI: ERNESTO ELGUERRA RÍOS

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión (UF):

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
Nombre de la UF: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ(SUB
pertenece la UF) GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS)
Responsable de la UF: JUVER BAILON HUERTA

La Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Distrital de Mi

Perú, debido a que el interés de formular y ejecutar el PIP es propio de la Municipalidad
Distrital de Mi Perú, es quien realiza el proceso de selección para la contratación de terceros
para la elaboración de la totalidad del estudio de Preinversión, por no contar con la
disponibilidad suficiente para desarrollar con su personal o equipo propio.
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada:

Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Nombre de la UEI: (Nombre de la

UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
Unidad Orgánica a la que pertenece la
(SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS)
UEI)

Responsable de la UEI: IVONNE BERNABLE DE LA CRUZ

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 Ubicación geográfica (incluida la georreferenciación):

La ubicación del estadio Municipal de Mi Perú, se encuentra situado en el distrito de Mi
Perú, Provincia del Callao, Departamento Callao tal como se muestran en los siguientes
cuadros y mapas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO

Departamento Callao
Provincia Constitucional del Callao
Distrito Mi Perú
Localidad
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 269028.734 (Y): 8688340.457 Cota (msnm): Z=97m.s.n.m
Zona Urbana/Costa Urbana
Región (Costa, Sierra, Selva) Costa
Fuente: Equipo Formulador

MAPA N°01: MAPA POLITICO DE LA REGION LIMA

LOCALIZACION MICRO

Por otro lado, en cuanto a la micro localización del proyecto, en el siguiente mapa se indica
la ubicación del distrito de Mi Perú en relación de la Provincia Constitucional de Callao.

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MAPA N°02: UBICACIÓN DISTRITO DE MI PERU

Elaborcion: Equipo consultor

MAPA N°03: UBICACIÓN DEL PROYECTO

Elaborcion: Equipo consultor

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 Duración de la ejecución : 20 meses

 Fecha estimada de inicio de la ejecución : Septiembre del 2020

 Inversión total del proyecto : S/. 32, 887,562.12 Soles

 El servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el

proyecto:

Servicio deportivo de competencia.

 Indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual

de Inversiones al cual corresponda:

El indicador considerado es el: PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN

CONDICIONES INADECUAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE COMPETENCIA Y RECREATIVA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

En esta sección identificamos el objetivo central o propósito del proyecto, así como los
objetivos específicos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr
con la intervención. Del análisis realizado podemos concluir que el objetivo central del
proyecto está relacionado directamente con la solución del problema central; es definido de
la siguiente manera:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Adecuado acceso a los servicios
“Inadecuado acceso a los servicios
deportivos del estadio municipal de
deportivos del estadio municipal de
Mi Perú en el distrito de Mi Perú” Mi Perú en el distrito de Mi Perú”

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Los medios fundamentales clasificados son considerados vitales por cuanto constituyen el
eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una
acción destinada a alcanzarlo.

ALTERNATIVA 01:
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES
Adecuada infraestructura deportiva de ACCION 1.1: Construcción de un estadio para
futbol y de otras disciplinas Una capacidad de 10500 espectadores, con
complementarias una cancha de futbol con gras natural,
tribunas CON TECHO DE LONA, construcción
de ambientes complementarios como ss.hh,
duchas, vestidores, hall de circulación, sala de
prensa, comisariato, ambiente para control
de dopaje, pista atlética, ambiente para
aeróbicos, gimnasio, billar, boxeo,
taekwondo, vóley y tenis de mesa
Suficiente equipamiento y mobiliario ACCION 2: Consiste en el equipamiento con
para la práctica de futbol y otras mobiliario, indumentaria y maquinaria
disciplinas complementarias deportiva para la práctica de fútbol y otras
disciplinas complementarias.
Mejor capacidad de gestión ACCION 3: Consiste en el fortalecimiento de
administrativo, logística y organizativa las capacidades del personal técnico y
administrativo del sector que brinda el
servicio. De tal manera que se tenga
conocimientos en: Innovación en
organizaciones deportivas, Gestión de
proyectos, gestión de instalaciones
deportivas y eventos deportivos, evaluación
de un evento deportivo, gestión de
instalaciones deportivas y eventos
deportivos, generación de recursos y
financiamiento en el deporte, patrocinio y
auspicios deportivos y entre otros.

ALTERNATIVA 02:
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES
Adecuada infraestructura deportiva de ACCION 1.2: Construcción de un estadio para
futbol y de otras disciplinas una capacidad de 10500 espectadores, con
complementarias una cancha de futbol con gras natural,
tribunas CON TECHO METÁLICO-ALUMINIO,
construcción de ambientes complementarios
como ss.hh, duchas, vestidores, hall de
circulación, sala de prensa, comisariato,
ambiente para control de dopaje, pista
atlética, ambiente para aeróbicos, gimnasio,
billar, , boxeo, taekwondo, vóley y tenis de

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mesa
Suficiente equipamiento y mobiliario ACCION 2: Consiste en el equipamiento con
para la práctica de futbol y otras mobiliario, indumentaria y maquinaria
disciplinas complementarias deportiva para la práctica de fútbol y otras
disciplinas complementarias.
Mejor capacidad de gestión ACCION 3: Consiste en el fortalecimiento de
administrativo, logística y organizativa las capacidades del personal técnico y
administrativo del sector que brinda el
servicio. De tal manera que se tenga
conocimientos en: Innovación en
organizaciones deportivas, Gestión de
proyectos, gestión de instalaciones
deportivas y eventos deportivos, evaluación
de un evento deportivo, gestión de
instalaciones deportivas y eventos
deportivos, generación de recursos y
financiamiento en el deporte, patrocinio y
auspicios deportivos y entre otros.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.

Demanda del proyecto

La población afectada corresponde a la población que realiza deporte en el distrito
de Mi Perú y Ventanilla, en el caso de ventanilla se ha tomado sólo el 10% de la
población de 6 a 60 años ya que corresponden a las personas que viven alrededor
del Distrito de Mi Perú y las que asistirían al estadio de Mi Perú tanto como
deportistas y/o espectadores, en tal sentido se tiene:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE
DESCRIPCION DE LA
Año
POBLACION
Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDANTE
(0)
Que practican algún
deporte y son
42161 42161 42282 42404 42526 42648 42771 42894 43017 43141 43265
espectadores del
distrito de Mi Perú
Que practican algún
deporte y son
espectadores del
29135 29135 29219 29303 29387 29472 29556 29641 29727 29812 29898
distrito de Ventanilla
colindantes con el
distrito de Mi Perú
Que están en las ligas
810 810 812 815 817 819 822 824 826 829 831
deportivas de fútbol
Total 72106 72106 72313 72521 72730 72939 73149 73359 73570 73782 73994
Elaboración: Equipo técnico 2019

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Análisis de la oferta
Principalmente por las condiciones inadecuadas de infraestructura y equipamiento, el
Estadio Municipal de Mi Perú, brinda un servicio limitado del deporte de prácticas deportivas,
recreativas y de competencia. Promoviéndose principalmente los deportes de futbol, vóley y
atletismo, con una participación de 5429 usuarios, entre deportistas y espectadores por año.
De los cuales se tiene a 325 que son deportistas y 5104 espectadores que acuden al estadio
en la condición actual.

OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO DEPORTIVO (N° Personas/año)

OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO DEPORTIVO
Año
Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LIGAS DE FUTBOL (0)
Que practican algún
deporte y son 5104 5104 5170 5236 5304 5371 5440 5509 5580 5651 5724
espectadores
Que están en las
ligas deportivas de 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
fútbol
Total 5429 5429 5495 5561 5629 5696 5765 5834 5905 5976 6049
Elaboración: Equipo técnico

Balance oferta – demanda

Por el cálculo de la brecha, se estima una población beneficiaria de 67546 personas entre
deportistas y expectores en promedio por cada año durante el ciclo del proyecto.

BRECHA DE LA OFERTA Y DEMANDA (N° Personas/año)

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFERTA DEL SERVICIO 5429 5445 5460 5476 5492 5508 5523 5539 5555 5571

DEMANDA DEL SERVICIO 72106 72313 72521 72730 72939 73149 73359 73570 73782 73994

BALANCE OFERTA DEMANDA -66677 -66869 -67061 -67254 -67447 -67641 -67836 -68031 -68226 -68423

Elaboración: Equipo técnico

D. COSTOS DEL PROYECTO.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de la alternativa única propuesta. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario

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incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del proyecto.

COSTO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física
Costo
Tipo de factor Costo
Can unitari
productivo Unidad de Unidad de Cantid total*
Acción Activos tida o
medida medida ad
d

Componente 1:
Adecuada
infraestructura
ESTADIO INFRAESTRU 2829797
deportiva de futbol y M2 1 M2 19216 1472.6
MUNICIPAL CTURA 9.7
de otras disciplinas 2
complementarias
Componente 2
Suficiente
equipamiento y IMPLEMENT
kit de kit de
mobiliario para la OS EQUIPAMIEN 183641 1836413
equipamie 1 equipamie 1
práctica de futbol y DEPORTIVO TO 3.49 .49
nto nto
otras disciplinas S
complementarias
Componente 3
Mejor capacidad de
gestión
CAPACITAC 39447.
administrativo, INTANGIBLES Taller 1 Unidad 1 39447.5
ION 5
logística y
organizativa
Medidas de reducción del
riesgo de desastre y mitigación
ambiental
MITIGACIÓN Infraestructura Espacio
1 96765
AMBIENTAL natural fisico
Sub Total de costos de inversión 30,270,605.69

Elaboración: Equipo técnico

Costos a precios de
Otros costos
mercado
Gestión del proyecto 125590.8
Expediente técnico o 1210824.23
documento equivalente
Supervisión 1257380
Liquidación 23161.4

Subtotal de otros costos

2,616,956.43
de inversión
Costo Total de inversión 32,887,562.12

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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Unid. Costo
Rubros Cantidad Costo Anual
Medida Mensual

1. Costos de Operación 50,500.00

1.1. Personal 36,000.00
Administrador Unid. 0 0 0.00
Instructores Unid. 3 1000 36,000.00
1.2 Bienes 100.00
útiles de escritorio Unid. 1 100 100.00
1.2. Servicios 14,400.00
Agua Mes. 12 50 7,200.00
Electricidad Mes. 12 50 7,200.00
2. Costos de Mantenimiento 17,160.00
Mano de Obra no calificada GLB 12 930 11160
Mantenimiento de Infraestructura GLB 12 500 6000
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 67,660.00
Elaboración: Equipo técnico

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Unid. Costo
Rubros Cantidad Costo Anual
Medida Mensual
1. Costos de Operación 210,487.08
1.1. Personal 187,200.00
Administrador Unid. 1 3000 36,000.00
Secretaria Unid. 1 1500 18,000.00
Instructores Unid. 8 1200 115,200.00
Vigilante Unid. 1 1500 18,000.00
1.2 Bienes 852.60
útiles de escritorio Unid. 1 852.6 852.60
1.2. Servicios 22,434.48
Agua Mes. 12 1239.54 14,874.48
Electricidad Mes. 12 500 6,000.00
Internet Mes. 12 130 1,560.00
2. Costos de Mantenimiento 50,560.00

Personal de limpieza y mantenimiento de gras GLB 2 1200 28800

Mantenimiento de gras GLB 4 5440 21760
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 261,047.08

Elaboración: Equipo técnico

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E. EVALUACIÓN SOCIAL.

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Debido a que los beneficios en la mejora de la calidad de vida no pueden
cuantificarse monetariamente, la evaluación social se determina por la metodología
Costo - Eficiencia
A continuación, se muestra los indicadores de rentabilidad social de la alternativa 01
y la alternativa 02, la evaluación se realizó por el método costo eficiencia tomando en
cuenta la tasa de descuento social de 8%, un horizonte de evaluación de 10 años,
teniendo en cuenta el flujo de costos incrementales y costo de inversión a precios
sociales, se ha obtenido los indicadores de evaluación del Valor Actual a Costo
Sociales (VACS) y el CE, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Rentabilidad Social Alternativa I y II

Alternativa Alternativa
Tipo Criterio de elección**
1 2
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno
Costo /
(TIR)
Beneficio*
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los Costos 28,860,301.99 29,001,760.26
(VAC)
Costo Anual Equivalente 4,144,516.62 4,165,598.08
Costo / (CAE)
Eficiencia* Costo por capacidad de 411.72 413.81
producción
Costo por beneficiario 427.27 429.36
directo
Elaboración: Equipo técnico
Se puede apreciar que Valor Actual a Costo Sociales (VACS) es menor en la
alternativa 01 con 28, 860,301.99 a comparación con la de la alternativa 02 que es de
29,001,760.26 y el CE de la alternativa 01 es de 427.27, mientras el de la alternativa
02 es de 429.36, en esta condición se elige la alternativa 01 por ser la más eficiente.
Resultados de la Evaluación Costo / Eficiencia: Según estos resultados, se ratifica
favorable el proyecto alternativo planteado por tener una menor ratio costo / eficiencia,
es decir, cuesta menos invertir por población que practican las actividades deportivas y
recreativas en la zona intervenidas para que puedan tener una buena atención y
servicio, con ello un buen logro de aprendizaje en la mejora de la calidad de vida con
esta inversión.

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F. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

La sostenibilidad financiera está garantizada por las tarifas sociales que se cobrarán a
los diversos deportistas que harán uso de los ambientes destinados a cada deporte del
estadio Municipal de Mi Perú.
A continuación, se detalla los ingresos generados por las diferentes disciplinas que se
imparten en el estadio de Mi Perú, las tarifas que se van cobrar, serán lo mínimo
necesario para poder cubrir los costos de operación y mantenimiento que se genera
por brindar el servicio de deportivo.
Los ingresos generados de manera mensual y anual por las diferentes disciplinas
deportivas se muestran a continuación.

Ingresos generados por brindar los servicios deportivos en disciplinas

complementarias
Tarifa que
N % DE DEMANDA DEMANDA DEMAND se cobra a Ingreso Ingreso
DISCIPLINA
° PARTICIPACION POR AÑO POR MES A POR DIA los mensual Anual
usuarios
1 VOLEY 20.00 5585 465 16 2 930.89 11170.66
2 AEROBICOS 20.00 5585 465 16 4 1,861.78 22341.32
3 GIMNASIA 10.00 2793 233 8 3 698.17 8377.995
4 ATLETISMO 9.00 2513 209 7 2 418.90 5026.797
5 BOXEO 11.00 3072 256 9 3 767.98 9215.7945
6 TAEKCONDO 10.00 2793 233 8 3 698.17 8377.995
7 TENIS 10.00 2793 233 8 4 930.89 11170.66
8 BILLAR 10.00 2793 233 8 3 698.17 8377.995
100.00 27,927 2,327 78 7,004.93 84,059.22
Elaboración: Equipo técnico

Los clubes de futbol pagan una tarifa de 30 soles por cada hora de uso del campo deportivo,
cuyo ingreso se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Ingresos generados por las tarifas que pagan los clubes de futbol

CLUBES DEMANDA DEMANDA TARIFA

DEPORTIVOS DE PERSONAS SEMANAL POR INGRESOS INGESO INGRESO
FÚTBOL POR AÑO EN HORAS HORAS SEMANAL MENSUAL ANUAL
club de primera
5
división 250 30 150 600 7,200.00
club de segunda
5
división 280 30 150 600 7,200.00
club de tercera
5
división 280 30 150 600 7,200.00
INGRESO TOTAL 1800 21,600.00
Elaboración: Equipo técnico

Los eventos deportivos se realizarán al menos una vez por mes en la siguiente tabla se
muestra los detalles.

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Ingresos generados por los eventos deportivos

Demanda mensual Tarifa por Demanda anual ingreso Ingreso

Evento de espectadores entrada de espectadores mensual anual

Eventos deportivos 2,625.00 5.00 31,500.00 13,125.00 157,500.00

Elaboración: Equipo técnico

La gestión de la operatividad y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de la

Municipalidad Distrital de Mi Perú, a través de la Sub-Gerencia de Educación, Cultura y
Deporte. Además, la dirigencia de la Liga de Fútbol de Mi Perú.

En la siguiente taba se puede apreciar que los costos de operación y mantenimiento son
cubiertos por los ingresos en un índice de cobertura de 1.008

INDICE DE COBERTURA DE INGRESOS

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
263159. 263159. 263159. 263159. 263159. 263159. 263159. 263159. 263159. 263159.
(a) tarifa x
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
cantidad
Costos
de
operación y
261047. 261047. 261047. 261047. 261047. 261047. 261047. 261047. 261047. 261047.
mantenimie
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
nto con
proyecto
(b)
Índice de
cobertura
de los 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008
ingresos
(a)/(b)

G. GESTIÓN DEL PROYECTO

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Actividades del Plan de Fecha Órgano
Implementación Inicio Fin Responsable

Expediente Técnico (ET) o

Estudio Definitivo (ED)
Proceso de selección 1/04/2020 10/04/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Convocatoria 10/04/2020 20/04/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Integración de Bases 20/04/2020 30/04/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Buena Pro 30/04/2020 5/05/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Suscripción del Contrato 5/05/2020 15/05/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Elaboración del ET o ED 15/05/2020 25/08/2020 Empresa Ganadora
Supervisión
Proceso de selección 10/09/2020 20/09/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Convocatoria 20/09/2020 30/09/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Integración de Bases 30/09/2020 10/10/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Buena Pro 10/10/2020 15/10/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Suscripción del Contrato 15/10/2020 25/10/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Supervisión del PI 25/10/2020 25/06/2022 Empresa Ganadora

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Ejecución
Proceso de selección 25/08/2020 5/09/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Convocatoria 5/09/2020 15/09/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Integración de Bases 15/09/2020 25/09/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Buena Pro 25/09/2020 5/10/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Suscripción del Contrato 5/10/2020 15/10/2020 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Ejecución Contractual Empresa Ganadora
Acción A 25/10/2020 25/02/2022 Empresa Ganadora
Acción B 25/02/2022 25/04/2022 Empresa Ganadora
Acción C 25/04/2022 25/06/2022 Empresa Ganadora
Acción D 25/06/2022 25/07/2022 Empresa Ganadora
Recepción 25/07/2022 25/08/2022 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Liquidación física y financiera 25/08/2022 25/10/2022 Municipalidad Distrital de Mi Perú
Transferencia 25/10/2022 25/11/2022 Municipalidad Distrital de Mi Perú

- MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

Propuesta de la Modalidad de Ejecución: Se propone la ejecución por contrata debido a

que la capacidad técnica y administrativa para ejecutar obras en el ámbito del distrito
dificulta el buen seguimiento y monitoreo por lo que es muy conveniente cumplir con los
plazos y metas en la ejecución por contrata.
La ejecución bajo esta modalidad, tienen que cumplir todos los aspectos técnicos y de
procedimientos que corresponde en general a la ejecución de todas las obras, contar
con el PIP viabilizado; tener el expediente técnico aprobado; contar con residente de
obra e inspector (o supervisor), con la entrega de terreno, el cronograma y
disponibilidad presupuestaria.
Las obras por contrata implican menos carga administrativa a la entidad (compras,
disponibilidad de equipos, contratación de personal, planillas etc.) y los plazos de
ejecución son más reglamentados que los de administración directa. Por lo tanto, se
propone la Ejecución por Contrata.

TABLA Nº 22 : Tipo De Ejecución

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
Elaboración: Equipo técnico

- REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y

FASE DE FUNCIONAMIENTO.

Para la ejecución del proyecto se cuenta con saneamiento legal del terreno, se cuenta
con servicios de agua, desagüe y electricidad, cuenta con certificado de parámetros
urbanísticos.

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Para la fase de funcionamiento cuenta con el compromiso de la Municipalidad distrital

de Mi Perú para la operación y mantenimiento.

- ENTIDAD U ÓRGANO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La municipalidad Distrital de Mi Perú se hará cargo de la operación y mantenimiento del

proyecto de acuerdo al acta de compromiso.

- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento será por donaciones y transferencias, los cuales serán
gestionados por la Municipalidad Distrital de Mi Perú.

Fuente de financiamiento
Fuente de Financiamiento Marcar
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
Elaboración: Equipo técnico

H. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

MATRIZ DE IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
- Humedecer la superficie del
suelo de estas áreas, para
disminuir la emisión de
partículas.

- Cubrir el material
transportado en volquetes
Impacto 01: Alteración de la calidad del aire por con un manto de lona.
la emisión de material particulado y gases
- Mantenimiento preventivo de
equipos y maquinarias.

- La pintura para utilizarse se

hará haciendo uso de brocas
y no sopletes y se usará
pintura sin plomo.

- Utilizar maquinaria en buen

estado mecánico, los
Impacto 02: Aumento de los niveles de ruido. motores deberán contar con
silenciadores.

- Mantenimiento preventivo de 96765.00

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equipos y maquinarias.

- Las actividades se realizarán

en horario diurno y
vespertino, para evitar la
generación de ruidos durante
la noche.

- Evitar ruidos molestos sobre

Impacto 03: Perturbación y desplazamiento de todo en las noches para no
las provocar disturbios a la
escasas especies (Avi-fauna doméstica y escasa avifauna que
canes). pernocta en el lugar.

- Cercar el lugar de trabajo, en

la medida de lo posible,
mientras duren los trabajos
de construcción.

- El material excedente deberá

ser dispuesto temporalmente
en las áreas asignadas para
este fin, para luego ser
Impacto 04: Alteración del paisaje. dispuesto en el lugar
autorizado por la
municipalidad de Mi Perú.

- Evitar realizar cortes

excesivos durante la
ejecución de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.

- Uso de mascarillas y guantes

por el personal que labora
directamente en esta obra.
Restricción del paso de los
transeúntes.
Impacto 05: Riesgos a la salud de las personas - Control de generación de
partículas (Ver lo referente al
aire.
- Control de los niveles de
ruidos (Ver lo referente a
aire).
- Uso de equipos de seguridad
por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Señalización de las zonas
Impacto 06: Riesgos en la seguridad de las
peligrosas.
personas
- Restricción del paso a los
transeúntes.
- Instrucciones al personal
para evitar accidentes.
Durante el Funcionamiento
La estructura considerada no contempla
impactos ambientales negativos

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Costo unitario de Medidas de mitigación de Impacto ambiental

VALOR PARCIAL VALOR
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. FACTOR
UNITARIO S/. TOTAL S/. TOTAL S/.

(A) GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL

A.1 PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO 31,500.00
Ing. Ambiental MES 9.00 1.00 3,500.00 31,500.00

A.2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 48,500.00

Adquisicion de Incinerador UND 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00
Personal Incinerador MES 9.00 1.00 1,500.00 13,500.00

A.3 ARBORIZACIÓN 4,225.00

Adquisicion de Plantones UND 50.00 1.00 4.50 225.00
Personal para Plantación MES 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00

A.4 EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO AMBIENTAL 7,000.00

Monitoreo de Calidad de Aire ESTACION 2.00 1.00 2,500.00 5,000.00
Adquisicion de Sonómetro UND 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00

A.2 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 5,540.00

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
Facilitador TALLER 1.00 4.00 320.00 1,280.00

MATERIALES
separatas auto instructivos para personal
UNDadministrativo. 40.00 4.00 10.00 1,600.00
Lapiceros UND 40.00 4.00 0.50 80.00
Carpeta de trabajo UND 40.00 4.00 5.00 800.00
refrigerio UND 40.00 4.00 8.00 1,280.00
papelote UND 20.00 4.00 0.50 40.00
plumones PZA 4.00 4.00 2.00 32.00
tijera chica PZA 1.00 4.00 5.00 20.00
cinta maskingtape PZA 1.00 4.00 2.00 8.00
Alquiler de Proyector TALLER 1.00 4.00 50.00 200.00
Alquiler de Laptop TALLER 1.00 4.00 50.00 200.00

TOTAL DE GASTOS DE GESTION DE MITIGACION AMBIENTAL 96,765.00

Elaboración: Equipo técnico

I. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

A continuación, se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa única planteada, en la

que se consigna los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser
considerados en la etapa de seguimiento y evaluación expost.

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA UNICA

Medios de
Nivel de objetivo Indicadores Supuestos
verificación

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Los beneficiarios
(participación del
Fin: Incremento del Cambio). Los esfuerzos
nivel de vida de la
Incremento de la inserción juvenil - Encuestas, De municipio tienen
población del distrito de
en actividades deportivas en un asistencia al Que ser compartido
Mi Perú.
20% satisfacción de la población estadio En la preservación
beneficiaria. De la obra.
Propósito: - Resultado de las
Encuestas que -Disposición favorable por
Adecuado acceso a los Llevará a cabo la parte de los
servicios deportivos del Municipalidad, Beneficiaros para usar
estadio municipal de Mi Al término del primer año se espera Informes de la infraestructura
Perú en el distrito de Mi cubrir el total de la infraestructura, Dirigentes. deportiva.
Perú. Se cubrirá el 100% de la demanda

Construcción de un estadio: cancha

de fútbol con gras natural, tribunas
Componentes:
-Adecuada con techo de lona, construcción de
infraestructura para ambientes complementarios como - Informe estadístico -Transferencia
realizar actividades ss.hh, duchas, vestidores, hall de De la unidad
Oportuna de los
deportivas, recreativas y circulación, sala de prensa, Formuladora. Recursos financieros.
culturales. comisariato, ambiente para control Liquidación de -Eficiente capacidad
- Suficiente equipamiento de dopaje, pista atlética, ambiente Obras.
y mobiliario para la para aeróbicos, gimnasio, billar, De gestión.
práctica de futbol y otras boxeo, taekwondo, tenis de mesa. - Informe de cierre - Aceptación y
disciplinas Del proyecto Por participación de la
complementarias Equipamiento y mobiliario para la parte de la unidad
- Mejor capacidad de población
practica de futbol y disciplinas ejecutora.
gestión administrativo, beneficiaria.
complementarias.
logística y organizativa
Talleres de capacitación al personal
administrativo e instructor.

Acciones: - Expediente Técnico

- Construcción de un de las obras
estadio: cancha de
futbol con gras natural, - Expediente técnico S/. 1, 210, Civiles.
tribunas con techo de 824.23 - Planos y diseño de
lona, construcción de ingeniería.
ambientes - Obras de Infraestructura
complementarios - Informe de -Se cumple con las
como ss.hh, duchas, S/. 28, 297, 979.70 Supervisión de acciones
vestidores, hall de - Adquisición de mobiliario Y
Obra.
circulación, sala de equipo S/. 1,836,413.49 Programadas en el
prensa, comisariato, - Acta e informe de proyecto.
- Capacitación: s/. 39447.50
ambiente para control recepción de - Las obras de
de dopaje, pista - Mitigación ambiental S/.96765 infraestructura son
atlética, ambiente para Obra.
aeróbicos, gimnasio, - Presupuesto Total: S/. - Especificaciones Adecuadamente
billar, boxeo, 32,887,562.12 técnicas de equipos, ejecutadas y finalizadas a
taekwondo, tenis de mobiliario y tiempo.
mesa. módulos

- Educativos.
Equipamiento y - Facturas, guías de
mobiliario para la remisión.
práctica de futbol y
disciplinas - Acta e informe de

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complementarias. entrega de

- Mobiliario y equipos.
3 Capacitación en
gestión y promoción
deportiva al personal
administrativo y
promotores; 3
Capacitación y
actualización por
disciplina a
instructores y/o
entrenadores
deportivos

1 Organización de un
campeonato deportivo
multidisciplinario.
Elaboración: Equipo técnico

J. CONCLUSIONES

La necesidad de contar con adecuadas condiciones físicas en el Estadio Municipal de Mi

Perú, es un clamor latente por la población y autoridades de dicho distrito, puesto que es el
recinto deportivo más importante del distrito.
Para la elaboración del presente proyecto se realizó trabajo de campo, donde se recolectó
información mediante entrevistas, fotos.
Como problema principal se identificó: Limitado acceso a los servicios deportivos del estadio
municipal de Mi Perú en el distrito de Mi Perú.
El objetivo del presente proyecto es: Adecuado acceso a los servicios deportivos del estadio
municipal de Mi Perú en el distrito de Mi Perú.
El monto de inversión a precios privados de la alternativa seleccionada es: S/. 32, 887,
562.12 y el Ratio Costo Eficacia a precios sociales es de S/. 427.27 Por persona
beneficiada.
El método de evaluación utilizado en este estudio, ha sido el de Costo Efectividad, se utilizó
los parámetros de evaluación social según el anexo 11: parámetros de evaluación social,
para un horizonte de evaluación de 10 años.
La selección de la alternativa 1 se debió a que es más rentable socialmente y
económicamente, menos sensible ante variaciones, por tener un impacto socialmente
favorable sobre la población afectada.
El plan de ejecución indica que se espera beneficiar un total promedio de 67546
beneficiarios en promedio durante el horizonte de evaluación.
Es oportuno indicar que el terreno se encuentra saneado física y legalmente.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la

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Municipalidad Distrital de Mi Perú, en todas las fases del ciclo del proyecto, además la
operación y mantenimiento del proyecto está garantizado por las tarifas sociales que se
cobrarán a los diversos deportistas que harán uso de los ambientes destinados a cada
deporte del estadio Municipal de Mi Perú.
De acuerdo a los resultados de los criterios de evaluación, el Proyecto es viable técnica,
ambiental, financiera y socialmente. Por tanto, es sostenible y no genera efectos negativos
en el medio ambiente, consecuentemente se recomienda priorizar su ejecución.

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