Resumen Ejecutivo - Estadio Maracana PDF

ÍNDICE
A. Información general del proyecto............................................................................................ 2
a. Nombre del proyecto .................................................................................................................. 2
b. Institucionalidad .......................................................................................................................... 2
c. Localización .................................................................................................................................. 2
d. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) ....................................... 4
e. Clasificador de responsabilidad funcional ............................................................................ 4
B. Planteamiento del proyecto ...................................................................................................... 4
C. Determinación de la brecha oferta y demanda ..................................................................... 5
D. Análisis técnico del proyecto ................................................................................................. 13
E. Costos del proyecto ...................................................................................................................... 16
F. Evaluación social........................................................................................................................... 26
G. Sostenibilidad del proyecto .................................................................................................... 32
H. Gestión del proyecto................................................................................................................. 33
I. Marco lógico ................................................................................................................................... 35
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Mejoramiento del Servicio Deportivo del Estadio Maracaná del Centro Poblado Alto Puno
– Distrito de Puno - Provincia de Puno – Departamento de Puno
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto

a. Nombre del proyecto
“Mejoramiento del Servicio Deportivo del Estadio Maracaná del Centro Poblado Alto Puno –
Distrito de Puno - Provincia de Puno – Departamento de Puno”
b. Institucionalidad
Unidad Formuladora (UF)
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Puno
Nombre de la UF : Sub Gerencia de Cooperación Técnica
Internacional y Pre Inversión
Responsable de la UF : Ing. María Isabel Quispe Ticona
Responsable de formulación de : Bach. En Econ. Clodomiro Vitaliano Mamani
proyecto Quispe
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Puno
Nombre de la UEI : Gerencia de Ingeniería Municipal
Responsable de la UEI : Ing. Héctor Mario Holguin Holguin
c. Localización
Departamento : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Puno
Centro Poblado : Alto Puno
Duración de la ejecución.-
La fase de ejecución está dado por un plazo de 10 meses, 02 meses para la

elaboración de Expediente Definitivo y 08 meses para la ejecución propiamente dicha
de la obra.
Fecha estimada de ejecución.-
La fecha prevista de inicio de ejecución de la obra, se tiene programado para el 01 de

julio de 2018.
Inversión total del proyecto.-
El presupuesto para la ejecución de la alternativa recomendada (alt. 1) es de S/.

2’662,488.03 soles.
2
IMAGEN Nº 01: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia en base a información en Google.
IMAGEN Nº 02: MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
C. P. ALTO
PUNO
Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Earth.
3
d. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)
La Municipalidad Provincial de Puno a través de la Sub Gerencia de Planificación y

Programación de Inversiones – OPMI, en el Marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, realiza la priorización para la
formulación del proyecto, incorporándolo en el Programación Multianual de
Inversiones (PMI) el cual es aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 382-2017-
MPP/A y a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 852-2017-MPP/GM, se
encarga a la Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones, realizar la
Modificación de la Programación Multianual de Inversiones, incluyendo el proyecto de
inversión descrito en la parte considerativa.
La articulación del proyecto con el Programa Multianual de Inversiones se presenta a

continuación:
Cuadro Nº 01: Articulación con el PMI

Articulación con el Programa Multianual de Inversiones
Tipología de Proyecto de Inversión Deporte de práctica recreativa.

Servicio deportivo de práctica
Servicio Público Vinculado
recreativa.
Porcentaje de personas que no
participan de los servicios
Indicador de Brecha de Calidad/Cantidad
deportivos recreativos respecto a
la población total (PPPAF).
Fuente: Elaboración propia en base a indicadores de brechas – MEF.
e. Clasificador de responsabilidad funcional
De acuerdo al Anexo Nº 07 de la Directiva Nº 001-2017-EF/63.01, Directiva para la

Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-
2017-EF/63.01, el proyecto se enmarca en el siguiente clasificador:
Cuadro Nº 02: Clasificador de responsabilidad funcional

Clasificador de responsabilidad funcional
Sector Responsable: Educación
Función 021 Cultura y Deporte.
División Funcional 046 Deportes.
Grupo Funcional 0102 Infraestructura
Deportiva y
Recreativa.
Fuente: Anexo 07 de la Directiva Nº 001-2017-EF/63.01.
B. Planteamiento del proyecto
Objetivo del proyecto:
Teniendo identificado el problema, se define como objetivo central: “Mejorar las

condiciones para el desarrollo de actividad deportiva en el Estadio Maracaná del Centro
Poblado Alto Puno”
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Medios fundamentales:
 Adecuada infraestructura deportiva y complementaria

 Adecuado y suficiente equipamiento deportivo
 Existencia de programas de capacitación
Planteamiento de alternativas de solución:
Alternativa 1.- las acciones que hacen posible los componentes de la alternativa 1 se
detallan a continuación:
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura deportiva y complementaria, consiste en la

demolición de infraestructura existente, en un área total de 1,645.62 m2; Instalación de
campo deportivo de futbol con piso de gras sintético y pista atlética, en un área total de
11,124.00 m2; Construcción de malla olímpica, en 468.93 m; Construcción de tribuna con
servicios higiénicos, en un área total de 283.77 m2; Construcción de cerco perimétrico, en
622.13 m; Construcción de ambiente de guardianía y boletería, en un área total de 6.50
m2;
COMPONENTE 2: Adecuado y suficiente equipamiento deportivo, consiste en la

adquisición de equipamiento deportivo, de 14 unidades de equipamiento; y
COMPONENTE 3: Existencia de programas de capacitación, taller de capacitación a la

población, 02 talleres.
Alternativa 2.- las acciones que hacen posible los componentes de la alternativa 2 se
detallan a continuación:
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura deportiva y complementaria, consiste en la

demolición de infraestructura existente, en un área total de 1,645.62 m2; Instalación de
campo deportivo de futbol con piso de gras natural y pista atlética, en un área total de
11,124.00 m2; Construcción de malla olímpica, en 468.93 m; Construcción de tribuna con
servicios higiénicos, en un área total de 283.77 m2; Construcción de cerco perimétrico, en
622.13 m; Construcción de ambiente de guardianía y boletería, en un área total de 6.50
m2;
COMPONENTE 2: Adecuado y suficiente equipamiento deportivo, consiste en la

adquisición de equipamiento deportivo, de 14 unidades de equipamiento; y
COMPONENTE 3: Existencia de programas de capacitación, taller de capacitación a la

población, 02 talleres.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
i. Proyección de la brecha oferta-demanda
El cuadro siguiente muestra en balance entre la oferta optimizada y la demanda:
5
Cuadro Nº 03: Balance Oferta - Demanda

Servicio U. M. año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Oferta Población
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada atendida
Población
87,879 89,584 91,322 93,094 94,900 96,741 98,618 100,531 102,481 104,469
Demanda atendida
Fuente: Elaboración Propia
La ejecución del proyecto permitirá el cierre de la brecha, respecto a la población objetivo

que requiere servicios deportivos, la cual se mide por población atendida, de acuerdo a las
horas disponibles que se brindará con el proyecto, tal como muestra el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 04: Contribución del proyecto al cierre de brecha

Servicio U. M. año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Deportivo Población atendida 78% 76% 75% 74% 72% 71% 69% 68% 67% 66%
ii. Enfoque metodológico, parámetros y supuestos
La determinación de la brecha oferta – demanda en el horizonte de evaluación se obtiene

de una comparación entre la demanda proyectada y la oferta optimizada del servicio de
deportivo del estadio Maracaná del Centro Poblado Alto Puno.
a. Oferta.-
- Oferta situación “sin proyecto”
La oferta del servicio deportivo se calculará en persona atendida/año que se determinará a

través de la oferta de horas disponibles para la práctica deportiva, para tal fin, en el
proyecto se ha considerado los horarios de atención o en los que se puede realizar
deporte, los cuales son en los siguientes horarios: Mañana (8-12 am), y Tarde (2-6 pm), se
calculará las horas total por semana, luego horas total por año, siendo los resultados tal
como se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 05: Oferta disponible para la práctica deportiva situación "sin proyecto"
Día Deporte
Turno Total
lun-vier sábado domingo futbol
Mañana (8-12 am) 0 0 0 0 0
Tarde (2-6 pm) 0 0 0 0 0
Noche (7-10 pm) 0 0 0 0 0
Total horas/semana 0 0 0 0 0
Num de sem/año 52
Total oferta horas/año 0 0
Fuente: Elaboración propia
El cuadro anterior muestran una oferta optimizada del servicio deportivo, equivalente a 0
horas, siendo la oferta optimizada del proyecto 0 pobladores atendidos/año, ello debido a
que la infraestructura deportiva y complementaria actual se encuentra en muy malas
condiciones que hace difícil su optimización, por lo que la población atendida
adecuadamente será nulo, tal como se refleja en el siguiente cuadro:
6
Cuadro Nº 06: Oferta de servicio deportivo total (Población atendida/año)

número de
Oferta horas duración de duración de Número de Población
disciplina jugadores por
total/año partido (minutos) partido (hora) partidos /año atendida/ año
partido
futbol 0 90 1.50 0.00 12 0
TOTAL 0
- Proyección de la oferta situación “sin proyecto”
La proyección de la oferta en la situación “sin proyecto” se muestra a continuación:
Cuadro Nº 07: Proyección de la oferta disponible de plataformas deportivas - situación "sin proyecto"
Servicio año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Deportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Oferta situación “con proyecto”
La oferta del servicio deportivo será medida por la cantidad de población atendida, para ello
lo primero que se determinará será las horas disponibles por día, luego por semana, y
finalmente por año, siendo el resultado tal como muestra el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 08: Oferta disponible para la práctica deportiva situación "con proyecto"
Día Deporte
Turno Total
lun-vier sábado domingo futbol
Mañana (8-12 am) 20 4 4 28 28
Tarde (2-6 pm) 25 5 5 35 35
Noche (7-10 pm) - - - 0 21
Total horas/semana 45 9 9 63 84
Num de sem/año 52
Total oferta horas/año 3,276 4,368
Teniendo las horas disponibles, se calculará la cantidad de población que puede ser
beneficiada o atendida, con la infraestructura deportiva y complementaria mejorada, en el
presente proyecto se tomará en cuenta la capacidad de producción del campo deportivo, la
pista atlética y las tribunas.
Capacidad de producción campo deportivo.-
Cuadro Nº 09: Capacidad de producción campo deportivo

número de
Oferta horas duración de duración de Número de Población
disciplina jugadores por
total/año partido (minutos) partido (hora) partidos /año atendida/ año
partido
futbol 3276 90 1.50 2,184.00 22 48,048
TOTAL 48,048
La unidad de medida será por jugadores (usurarios) por año que pueden ser atendidos, se
debe calcular el número de partidos, la cual se determina dividiendo el total de horas
disponibles por año sobre el tiempo de duración por partido, posterior a ello se determina el
total de usos al año, la cual se calcula multiplicando el total de partido por la cantidad de
jugadores que demanda la disciplina deportiva de futbol.
7
Capacidad de producción de pista atlética.-
Cuadro Nº 10: Capacidad de producción de pista atlética

Oferta horas duración de carrera duración de Numero de numero de Población
disciplina
total/año (minutos) carrera (hora) carreras atletas atendida/ año
Atletismo 3,276 60 1.00 3,276.00 6 19,656

TOTAL 19,656
La unidad de medida será por atleta (usurarios) por año que pueden ser atendidos, se debe
considerar el total de horas disponibles por año, la duración de una carrera (horas), sobre
ello calcular número de carreras, la capacidad de la pista atlética es de 6 personas, por lo
que la población atendida resulta 19,656.
Capacidad de producción de tribuna.-
Cuadro Nº 11: Capacidad de producción de tribuna

Tribuna
Estadio maracaná Población atendida/ año
Capacidad
Espectadores 750 750.00
TOTAL 750.00
Para la capacidad de producción del componente tribunas se determina calculando el largo

de las tribunas, la cual se multiplica el número de gradas que tiene, y por el espacio que
requiere cada persona, habiéndose realizado el cálculo respectivo se tiene que en
promedio la capacidad de la tribuna es de 750 personas.
De acuerdo a los cuadros anteriores de capacidad de producción, se tiene que para el año
0 (2017) se tendría en una situación con proyecto, una población atendida (usuarios) igual
a 68,454, es preciso indicar que dicho resultado en la oferta es en una situación “con
proyecto” de los servicios deportivos del estadio maracaná en términos de población
atendida/año, cabe mencionar que la implementación del proyecto brindara una adecuada
infraestructura deportiva y complementaria, con equipamiento adecuado y capacitación.
Proyección de la oferta situación “con proyecto”.-
Cuadro Nº 12: Proyección de la oferta disponible de canchas deportivas - situación "con proyecto"
Servicio año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Deportivo Población atendida 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454
TOTAL 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454 68,454
b. Demanda.-
Para el caso de la demanda de los servicios deportivos se calculara en términos de

población atendida/año que se determinará calculando la demanda de horas/año, para ello
se utilizará la siguiente formula:
ℎ𝑟 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐷𝑒𝑚 ( )= ∗ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁º 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗ 𝑁º 𝑠𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑟
𝑎ñ𝑜 𝑁º 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
Población.-
8
Población Distrito de Puno.-
La población del Distrito de Puno de acuerdo a los censos de Población y Vivienda de los
años 1993 y 2007, cuenta con una población tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 13: Población total Distrito de Puno con tasa de crecimiento

Distrito de Puno Población 1993 Población 2007 Tasa de crec. Inter censal
Urbano 91,877 120,229 1.94%
Rural 8,291 5,434 -2.97%
Total 100,168 125,663 1.63%
Fuente: Elaboración propia con base la información del INEI
Para fines del proyecto, es importante saber la distribución de la población por edades,
específicamente se requiere determinar qué porcentaje de la población se encuentra en el
rango de edad deportiva, en base a información del censo de Población y Vivienda del año
2007, visto el cuadro de población del Distrito de Puno, por área urbana/rural con la
distribución por edad, se tiene que el 77.11% de la población del área urbana del Distrito de
Puno, se encuentra en el rango de edad deportiva, la misma que se puede apreciar en el
cuadro siguiente:
Cuadro Nº 14: Población Total Distrito de Puno por edades (2007)

Rango de edad Población %
De 0 a 4 9,898 8.23%
De 5 a 49 92,710 77.11%
De 49 a mas 17,621 14.66%
Total 120,229 100.00%
Población demandante.-
Población total.- es la población total censada de los barrios y urbanizaciones, la misma

que se muestra a continuación:
Cuadro Nº 15: Población Demandante Total

Urbanización/Barrio Población
Barrio San Pedro 1025
Barrio Santa Isabel 300
Urbanización Alan García 450
Urbanización 27 de Junio 785
Barrio Los Ángeles 250
Urbanización Ciudad de la Humanidad 1,780
Urbanización Las Gardenias 350
Barrio Ciudad Eterna 220
Barrio Ciudad Nueva 270
Barrio San Salvador 500
Urbanización Nuestra Señora de
600
Guadalupe
Barrio Las Palmeras 450
Asociación Flor de Apacheta 330
Barrio Las Joyas 450
9
Urbanización El Mirador 880

Urbanización San Santiago 280
Barrio Panamericana Norte 310
Urbanización Magisterial Villa el Paraíso 280
Barrio San Salvador II Etapa 340
Total 9,850
Fuente: Entrevista con presidentes, INEI
En base a entrevistas con los dirigentes de los Barrios y Urbanizaciones del Centro
Poblado Alto Puno e información atreves de fuente secundara - Instituto Nacional de
Estadística e Informática, se determinó la población total de 9850 personas.
Población de referencia.- es un segmente de la población total que está en el rango de

edad deportiva de 5 a 49 años, para ello se calculara considerando la información del
censo de Población y Vivienda 2007 respecto a la distribución de la población por edades y
por área (rural y urbana), siendo de interés para el proyecto la población del área urbana,
en vista de que las Urbanizaciones y Barrios del Centro Poblado Alto Puno se encuentran
en el área urbana del Distrito de Puno, la población en rango de edad deportiva (de 5 a 49
años) representa el 77.11%, dicho porcentaje se utilizará para la determinación de la
población de referencia del proyecto.
Población potencial.- es un segmento de la población de referencia que realiza práctica

de actividad deportiva, en el cuadro Nº 04, la información de la encuestas indica que el
83.58% de los encuestados en rango de edad deportiva realizan deporte, dicho porcentaje
se tendrá en consideración para determinar la población potencial.
Cuadro Nº 16: Practica de actividad deportiva

Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Práctica de actividad deportiva
absoluta relativa porcentual
Si 56 0.84 83.58
No 11 0.16 16.42
Total 67 1.00 100.00
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas
Población demandante efectiva “sin proyecto”.- es un segmento de la población

potencial que realiza deporte en el estadio Maracaná, de acuerdo a la información de la
encuestas se determinó que solo el 66.07% de dicha población practica deporte en el
estadio, mientras que el restante porcentaje manifiesta que prefiere no realizar actividad
deportiva, debido a que consideran inadecuada la infraestructura actual del estadio
Maracaná, tal como se muestra en el cuadro que se presenta a continuación:
Cuadro Nº 17: Práctica deportiva en el Estadio Maracaná

Práctica deportiva en el Estadio Maracaná
Si 37 0.66 66.07
No 19 0.34 33.93
Total 56 1.00 100.00
Población demandante efectiva “con proyecto”.- es igual a la población demandante

efectiva “sin proyecto” más un porcentaje de la población potencial que actualmente no
practica deporte en el estadio Maracaná, pero que lo haría en caso se realicen mejoras de
10
sus instalaciones, de acuerdo, a la aplicación de encuestas, el 78.57% de la población

entrevistada manifiesta que realizaría deporte en el estadio Maracaná, en caso de que se
implemente el proyecto de mejoramiento, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 18: Si se realiza el mejoramiento ¿realizaría deporte en el Estadio Maracaná?

Si se realiza el mejoramiento ¿realizaría Frecuencia Frecuencia Frecuencia
deporte en el Estadio Maracaná? absoluta relativa porcentual
Si 44 0.79 78.57
No 12 0.21 21.43
Total 56 1.00 100.00
Población objetivo.- la población objetivo para el proyecto es igual la población

demandante efectiva “con proyecto”, debido a que no se tienen restricciones para el acceso
a los servicios deportivos, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 19: Tiene alguna restricción para realizar actividad deportiva en el estadio
Tiene alguna restricción para realizar Frecuencia Frecuencia Frecuencia
actividad deportiva en el estadio absoluta relativa porcentual
Si 0 0.00 0.00
No 67 1.20 119.64
Total 67 1.20 119.64
Determinación de la población objetivo.-
Cuadro Nº 20: Población demandante del proyecto

Descripción Población
Población de total 9,850
Población de referencia 7,595
Población de potencia 6,348
Población demandante efectiva "sin proyecto" 4,195
Población demandante efectiva "con proyecto" 4,988
Población objetivo 4,988
Fuente: Elaboración propia en base a información
Proyección de la población objetivo.-
Para la proyección de la población demandante efectiva se utilizara la tasa de crecimiento

para la población del área urbana del Distrito de Puno (1.94%), cuyo dato se obtuvo en
base a los censos de población y vivienda de los años 1993 y 2007, la proyección se
muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 21: Proyección de la población objetivo

Nº Año Población objetivo
0 2017 4,988
1 2018 5,085
2 2019 5,183
3 2020 5,284
4 2021 5,387
5 2022 5,491
6 2023 5,598
11
7 2024 5,706
8 2025 5,817
9 2026 5,930
10 2027 6,045
Total 55,525
Promedio 5,552
Demanda de los servicios deportivos.-
La determinación de la demanda será en términos de población atendida, para ello primero

se calculará la demanda deportiva en horas/año, que se calculará utilizando la fórmula que
se detalla a continuación:
ℎ𝑟 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐷𝑒𝑚 ( )= ∗ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁º 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗ 𝑁º 𝑠𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑟
𝑎ñ𝑜 𝑁º 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
Cuadro Nº 22: Demanda deportiva total

número de duración de
Población Duración de Frecuencia Numero de demanda total
disciplina jugadores por partido
objetivo partido (hora) Semanal semanas/año (horas/año)
partido (minutos)
Futbol 624 22 90 1.50 2.66 52 5,877.75
Futsal 2,494 12 52 0.87 2.66 52 24,904.26
Basquet 713 10 68 1.13 2.66 52 11,165.86
Vóley 1,069 12 90 1.50 2.66 52 18,472.94
TOTAL 60,420.81
La demanda de servicios deportivos en base a las encuestas se tiene una frecuencia

semanal en horas de 2.66, además, la encuesta muestra que el 62.50% practican la
disciplina deportiva de futbol (80% futsal y 20% futbol, de acuerdo a entrevista), 14.29 %
practican la disciplina de básquet, 21.43 % practican la disciplina de vóley, y solo el 1.79 %
otras disciplinas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 23: Practica por disciplina deportiva

Practica por disciplina deportiva
Futbol 35 0.63 62.50
Básquet 8 0.14 14.29
Vóley 12 0.21 21.43
Otro 1 0.02 1.79
Total 56 1.00 100.00
Por lo que nos resulta que la demanda en términos de población atendida/año, en la

disciplina de futbol es de 86207, tal como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 24: Demanda servicio deportivo total (Población atendida/año)

duración de duración de número de Población
Número de
disciplina Demanda total partido partido jugadores atendida/
partidos /año
(minutos) (hora) por partido año
futbol 5,878 90 1.50 3,918.50 22 86,207
TOTAL 86,207
12
Proyección de la demanda del proyecto.-
Cuadro Nº 25: Proyección de la demanda

Horizonte de Evaluación
Servicio Unidad de medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deportivo Población atendida 87,879 89,584 91,322 93,094 94,900 96,741 98,618 100,531 102,481 104,469
Total 87,879 89,584 91,322 93,094 94,900 96,741 98,618 100,531 102,481 104,469
iii. Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos en el horizonte de evaluación alcanzan a 55,525 personas.
D. Análisis técnico del proyecto
i. Localización.-
Ubicación geográfica.-
El proyecto se encuentra localizado en la zona norte de la ciudad de Puno, en la

Urbanización 27 de Junio del Centro Poblado Alto Puno, y consiste en el mejoramiento del
servicio deportivo del estadio maracaná del Centro Poblado Alto Puno.
GRAFICO N° 03: LOCALIZACION ESTADIO MARACANA
ESTADIO
MARACANA
Fuente: Elaboración propia – Google Earth
ii. Tecnología.-
13
Con la ejecución del proyecto se estima satisfacer un promedio de 60% de la población

demandante efectiva.
Alternativa 1.-
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

COMPLEMENTARIA
El campo deportivo para futbol de grass sintético es la reglamentaria de 105.00*66.00 y sus

zonas de seguridad de 2.50 ml a cada lado el cual hace un total de 7,840.00 m2, el cual
cuenta con su respectivo sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales, con un
sistema de tuberías cribadas de de Ø 4” y tuberías colectoras de Ø 8”
La construcción de malla olímpica el cual tiene una longitud de 468.93 ml, serán de malla
de alambre galvanizado cocada Nº 10, el cual estará sostenido por tubos metálicos de Ø
3”, y contara en la parte superior alambre con púas para su mayor seguridad del campo
deportivo y jugadores.
La construcción de tribuna para espectadores con una área de 266.47 m2 con una
capacidad de 750 espectadores, será de concreto armado fć=210 kg/cm2, tarrajeado y
pintado, al mismo tiempo se construirá debajo de los graderíos los servicios higiénicos para
damas y varones (03 aparatos sanitarios c/u), con muros de ladrillo kk, las cuales estarán
tarrajeadas y pintadas, con pisos de cerámico de 0.30*0.30 y enchapado en los muros con
cerámico de 0.30*0.30.
La construcción de cerco perimétrico con una longitud de 622.13 serán de malla de

alambre galvanizado cocada Nº 10, el cual estará sostenido por tubos metálicos de Ø 3”,
sostenidos sobre columnas de concreto armado fć=210 kg/cm2 .
La construcción de boletería y guardianía con un área de 6.50 m2 c/u, se hará de concreto

armado fć=210 kg/cm2, con muros de ladrillo kk, tarrajeadas y pintadas.
COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
El equipamiento para la infraestructura deportiva proyectada consiste en la instalación de

adecuados elementos deportivos como arcos de portería metálica de 4.50*2.30, portería
metálica móvil de 1.50*1.60, banderines para corner, pelotas y conos de entrenamiento, y
peinadora de grass sintètico.
COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION
Esta componente se refiere a realizar talleres de capacitación al personal beneficiario y

encargado del uso después de entregada la obra. Las capacitaciones en cuanto a la
realización de mantenimiento debe de darse en el transcurso de la obra, requiriendo que
después de terminada la obra se haga un mantenimiento periódico con una frecuencia
mínima de dos veces por año o cada 6 meses.
La capacitación de los usuarios de la infraestructura deportiva se refiere al proceso de

integrar la obra con el servicio que brindara a los pobladores beneficiarios. Se realizará 02
talleres de capacitación los mismos que incluyen la entrega de material para dichas
actividades.
ALTERNATIVA 02
14
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

COMPLEMENTARIA
El campo deportivo para futbol de grass natural es la reglamentaria de 105.00*66.00 y sus

zonas de seguridad de 2.50 ml a cada lado el cual hace un total de 7,840.00 m2, el cual
cuenta con su respectivo sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales, con un
sistema de tuberías cribadas de de Ø 4” y tuberías colectoras de Ø 8” .
La construcción de malla olímpica el cual tiene una longitud de 468.93 ml, serán de malla
de alambre galvanizado cocada Nº 10, el cual estará sostenido por tubos metálicos de Ø
3”, y contara en la parte superior alambre con púas para su mayor seguridad del campo
deportivo y jugadores.
La construcción de tribuna para espectadores con una área de 266.47 m2 con una
capacidad de 750 espectadores, será de concreto armado fć=210 kg/cm2 , tarrajeado y
pintado, al mismo tiempo se construirá debajo de los graderíos los servicios higiénicos para
damas y varones (03 aparatos sanitarios c/u), con muros de ladrillo kk, las cuales estarán
tarrajeadas y pintadas, con pisos de cerámico de 0.30*0.30 y enchapado en los muros con
cerámico de 0.30*0.30.
La construcción de cerco perimétrico con una longitud de 622.13 serán de malla de

alambre galvanizado cocada Nº 10, el cual estará sostenido por tubos metálicos de Ø 3”,
sostenidos sobre columnas de concreto armado fć=210 kg/cm2 .
La construcción de boletería y guardianía con un área de 6.50 m2 c/u, se hara de concreto

armado fć=210 kg/cm2, con muros de ladrillo kk, tarrajeaadas y pintadas.
COMPONENTE 2: ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
El equipamiento para la infraestructura deportiva proyectada consiste en la instalación de

adecuados elementos deportivos como arcos de portería metálica de 4.50*2.30, portería
metálica móvil de 1.50*1.60, banderines para córner, pelotas y conos de entrenamiento, y
peinadora de grass sintético.
COMPONENTE 3: EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION
Esta componente se refiere a realizar talleres de capacitación al personal beneficiario y

encargado del uso después de entregada la obra. Las capacitaciones en cuanto a la
realización de mantenimiento debe de darse en el transcurso de la obra, requiriendo que
después de terminada la obra se haga un mantenimiento periódico con una frecuencia
mínima de dos veces por año o cada 6 meses.
La capacitación de los usuarios de la infraestructura deportiva se refiere al proceso de

integrar la obra con el servicio que brindara a los pobladores beneficiarios. Se realizará 02
talleres de capacitación los mismos que incluyen la entrega de material para dichas
actividades.
iii. Tamaño.-
El tamaño viene dado por las actividades que contempla cada componente del proyecto,
cuyo detalle a continuación:
15
Cuadro Nº 25: Tamaño de proyecto
Unidad de Capacidad de
Producto
Producción subproducto
Subproduct Unida
Unidad de
o d de Magnitu
Nombre del medida Cantida Inversió Unidad de MET
medid d
producto representativ d n total medida A
a (m2 AT)
a
(UM)
Demolición de
ESTRUCTURA
infraestructura 1 M2 1,645.62
FISICA
existente
Instalación de
campo deportivo
ESTRUCTURA
de futbol de gras 1 M2 11,124
FISICA
sintético y pista
atlética
ADECUADA Construcción de ESTRUCTURA

1 M 468.93
INFRAESTRUCTU malla olímpica FISICA
RA DEPORTIVA Y M2 14,150.95
2,306,951
COMPLEMENTARI Construcción de
A tribuna con ESTRUCTURA
1 M2 283.77
servicios FISICA
higiénicos
Construcción de ESTRUCTURA
1 M 622.13
cerco perimétrico FISICA
Construcción de
ambiente de
AMBIENTE 1 M2 6.5
guardianía y
boletería
ADECUADO Y
Adquisición de
SUFICIENTE UNIDADES DE
Und 14.00 6780 equipamiento 14 Und 14.00
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
deportivo
DEPORTIVO
EXISTENCIA DE Taller de NUMERO DE

PROGRAMAS DE Taller 2.00 4500 capacitación a la CAPACITACIONE 2 Taller 2.00
CAPACITACION población S
COSTO DIRECTO 2,318,230.77
GASTOS
% 10.15% 235,300.42
GENERALES
GASTOS DE
% 2.25% 52,160.19
SUPERVISIÓN
LIQUIDACION % 0.95% 22,023.19
ESTUDIO
Documento 1 34,773.46
DEFINITIVO
Fuente: elaboración propia en base a estudio técnico
E. Costos del proyecto
16
i. Costo de inversión.-
Costo total de inversión del proyecto – Alternativa 1
Cuadro Nº 26: Costos de inversión a precios de mercado - Alternativa 1

Costo
Costo Total Costo Total a
Unitario
Principales Rubros U.M. Cantidad a Precios de Precios de
Promedi
Mdo. Sin IGV Mdo. Con IGV
o
COSTO DIRECTO 1,964,602.35 2,318,230.77
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
1,955,043.03 2,306,950.77
COMPLEMENTARIA
Demolición de infraestructura existente M2 1,645.62 28.66 39,966.62 47,160.61
Instalación de campo deportivo de futbol de gras sintético y

M2 11,124.00 138.52 1,305,823.83 1,540,872.12
pista atlética
Construcción de malla olímpica M 468.93 319.04 126,787.40 149,609.13

Construcción de tribuna con servicios higiénicos M2 283.77 785.87 188,987.75 223,005.55
Construcción de cerco perimétrico M 622.13 518.88 273,568.46 322,810.78
Construcción de ambiente de guardianía y boletería M2 6.50 3614.24 19,908.97 23,492.58
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5,745.76 6,780.00
Adquisición de equipamiento deportivo Und 14.00 484.29 5,745.76 6,780.00

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION 3,813.56 4,500.00
Taller de capacitación a la población Taller 2.00 2250.00 3,813.56 4,500.00
GASTOS GENERALES % 10.15% 199,407.14 235,300.42
GASTOS DE SUPERVISIÓN % 2.25% 44,203.55 52,160.19
LIQUIDACION % 0.95% 18,663.72 22,023.19
ESTUDIO DEFINITIVO % 1.50% 29,469.03 34,773.46
Sub Total 2,256,345.79 2,662,488.03
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 406,142.24
TOTAL PRESUPUESTADO 2,662,488.03 2,662,488.03
Fuente: Elaboración propia en base a estructura de costos
El cuadro anterior muestra un costo de inversión total del proyecto, la cual asciende a S/.
2’662,488.03 soles, cuyo desagregado considera: Demolición de infraestructura existente
por S/. 47,160.61; Instalación de campo deportivo de futbol de gras sintético y pista atlética
por S/. 1’540,872.12; Construcción de malla olímpica por S/. 149,609.13; Construcción de
tribuna con servicios higiénicos por S/. 223,005.55; Construcción de cerco perimétrico por
S/. 322,810.78; Construcción de ambiente de guardianía y boletería por S/. 23,492.58;
Adquisición de equipamiento deportivo por S/. 6,780.00; Taller de capacitación a la
población por S/. 4,500.00; Gastos generales por S/. 235,300.42; Gastos de supervisión
por S/. 52,160.19; liquidación por S/. 22,023.19; y estudio definitivo por S/. 34,773.46
Costo total de inversión del proyecto – Alternativa 2.-
17
Cuadro Nº 27: Costos de inversión a precios de mercado - Alternativa 2

Costo Costo Total
Costo Total a
Unitario a Precios de
Principales Rubros U.M. Cantidad Precios de
Promedi Mdo. Sin
Mdo. Con IGV
o IGV
COSTO DIRECTO 2,163,498.04 2,552,927.69
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
2,153,938.72 2,541,647.69
COMPLEMENTARIA
Demolición de infraestructura existente M2 1,645.62 28.66 39,966.62 47,160.61
Instalación de campo deportivo de futbol de gras natural y

M2 11,124.00 159.62 1,504,719.53 1,775,569.04
pista atletica
Construcción de malla olímpica M 468.93 319.04 126,787.40 149,609.13

Construcción de tribuna con servicios higiénicos M2 283.77 785.87 188,987.75 223,005.55
Construcción de cerco perimétrico M 622.13 518.88 273,568.46 322,810.78
Construcción de ambiente de guardianía y boleteria M2 6.50 3614.24 19,908.97 23,492.58
Adquisición de equipamiento deportivo Und 14.00 484.29 5,745.76 6,780.00

Taller de capacitación a la población Taller 2.00 2250.00 3,813.56 4,500.00
GASTOS GENERALES % 10.15% 219,595.05 259,122.16
GASTOS DE SUPERVISIÓN % 2.25% 48,678.70 57,440.87
LIQUIDACION % 0.95% 20,553.23 24,252.81
ESTUDIO DEFINITIVO % 1.50% 32,452.47 38,293.92
Sub Total 2,484,777.50 2,932,037.45
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 447,259.95
TOTAL PRESUPUESTADO 2,932,037.45 2,932,037.45
El cuadro anterior muestra un costo de inversión total del proyecto, la cual asciende a S/.
2’975,533.47 soles, cuyo desagregado considera: Demolición de infraestructura existente
por S/. 47,160.61; Instalación de campo deportivo de futbol de gras natural y pista atlética
por S/. 1’775,569.04; Construcción de malla olímpica por S/. 149,609.13; Construcción de
tribuna con servicios higiénicos por S/. 223,005.55; Construcción de cerco perimétrico por
S/. 322,810.78; Construcción de ambiente de guardianía y boletería por S/. 23,492.58;
Adquisición de equipamiento deportivo por S/. 6,780.00; Taller de capacitación a la
población por S/. 4,500.00; Gastos generales por S/. 259,122.16; Gastos de supervisión
por S/. 57,440.87; liquidación por S/. 24,252.81; y estudio definitivo por S/. 38,293.92.
ii. Costos de operación y mantenimiento.-
Situación “sin proyecto”.-
En la situación “sin proyecto” los costos de operación y mantenimiento en los que se

incurre, es equivalente a cero (0), ya que la Municipalidad Provincial Puno, no tiene
asignado personal ni recursos para tal fin.
18
Situación “con proyecto”.-
Alternativa 1.-
Cuadro Nº 28: Costos de operación y mantenimiento Alt. 1 - precios de mercado - con proyecto
Costos de operación y mantenimiento Costo total

Cant Costo mensual Costo anual
1. Operación 15,480.00
Personal 15,000.00
Guardian 1 1,250.00 15,000.00 15,000.00
Servicios 480.00
Agua 1 30.00 360.00 360.00
Luz 1 10.00 120.00 120.00
2. Mantenimiento 26,040.00
Insumos (bienes) 1 20.00 240.00 240.00
grass sintético 1 2,150.00 25,800.00 25,800.00

Total 3,460.00 41,520.00 41,520.00
Fuente: Cotización e información de la Sub Gerencia de Promoción Educación Cultura y Deporte
El cuadro anterior muestra los costos de operación y mantenimiento, siendo los gastos
para su operación la asignación de un personal para el cuidado y mantenimiento, con un
pago mensual de 1,250.00 soles, asimismo se realizaran los pagos de servicio de agua y
desagüe. Por otro lado, los gastos de mantenimiento están compuesto por gastos para
mantenimiento del grass sintético que tiene un costo de $1 dólar/m2 la cual se hará una
vez por año durante el horizonte de evaluación del proyecto, también se hará actividades
de mantenimiento como pintado, resane y entre otros de la infraestructura complementaria.
Alternativa 2.-
Cuadro Nº 29: Costos de operación y mantenimiento Atl. 2 - precios de mercado - con proyecto
Costos de operación y mantenimiento Costo total

Cant Costo mensual Costo anual
Personal 30,000.00
Guardian 2 1,250.00 30,000.00 30,000.00
Servicios 480.00
Agua 1 30.00 360.00 360.00
Luz 1 10.00 120.00 120.00
Insumos (bienes) 1 20.00 240.00 240.00
Gras natural 1 1,300.00 15,600.00 15,600.00
Total 2,610.00 46,320.00 46,320.00
El cuadro anterior muestra los costos de operación y mantenimiento, siendo los gastos
para su operación la asignación de un personal para el cuidado y mantenimiento, y un
personal para mantenimiento del campo deportivo natural, cada personal con un pago
mensual de 1,250.00 soles, asimismo se realizaran los pagos de servicio de agua y
desagüe. Por otro lado, los gastos de mantenimiento están compuesto por gastos para
mantenimiento del gras natural que tiene un costo de S/. 15,600.00 soles por año durante
el horizonte de evaluación del proyecto, también se hará actividades de mantenimiento
como pintado, resane y entre otros de la infraestructura complementaria.
19
Flujo incremental de costos de operación y mantenimiento.-
La situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto” respecto a los costos de operación
y mantenimiento, para ambas alternativas se presenta a continuación, ello en vista de que
se incorporará un personal, y se deberá asignar recursos para mantenimiento adecuado de
la infraestructura mejorada.
20
Incremental de Costos de O&M.-
Alternativa 1.-
Cuadro Nº 30: Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto – Alt. 1 a precios de mercado
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00
Personal 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON PROYECTO Servicios 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
Actividades 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
OPERACIÓN 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
Fuente: Elaboración propia en base a información de la SGPECD
El cuadro anterior muestra el flujo incremental de los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 1, de la situación “sin proyecto” y
la situación “con proyecto”, siendo la variación dada por los gastos para su operación con la asignación de un personal para el cuidado y
mantenimiento, con un pago mensual de S/. 1,250.00 soles, asimismo se realizaran los pagos de servicio de agua y desagüe. Por otro lado,
los gastos de mantenimiento están compuesto por gastos para mantenimiento del grass sintético que tiene un costo de $1 dólar/m2 la cual se
hará una vez por año durante el horizonte de evaluación del proyecto, también se hará actividades de mantenimiento como pintado, resane y
entre otros de la infraestructura complementaria. Ambos gasto en los que se incurrirá es con fines de dar el adecuado funcionamiento del
servicio deportivo del estadio Maracaná del Centro Poblado Alto Puno, ello en la situación “con proyecto”.
21
Alternativa 2.-
Cuadro Nº 31: Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto - Precios de mercado
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00
Personal 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00
Actividades 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00
OPERACIÓN 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00
El cuadro anterior muestra el flujo incremental de los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 2, de la situación “sin proyecto” y
la situación “con proyecto”, siendo la variación dada por los gastos para su operación con la asignación de 02 personales para el cuidado y
mantenimiento del gras natural, con un pago mensual de S/. 1,250.00 soles c/u, asimismo se realizaran los pagos de servicio de agua y
desagüe. Por otro lado, los gastos de mantenimiento están compuesto por gastos para mantenimiento como conservación del campo
deportivo, y el pintado, resane y entre otros de la infraestructura complementaria. Ambos gasto en los que se incurrirá es con fines de dar el
adecuado funcionamiento del servicio deportivo del estadio Maracaná del Centro Poblado Alto Puno, ello en la situación “con proyecto”.
iii. Flujo de caja.-
Flujo de costos incrementales de la alternativa 1.-
22
Cuadro Nº 32: Flujo de costos incrementales de la alternativa 1 - A precios de mercado

HORIZONTE DE EVALUACION
Descripción
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,662,488.03
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y COMPLEMENTARIA 2,306,950.77
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6,780.00
EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION 4,500.00
GASTOS GENERALES 235,300.42
GASTOS DE SUPERVISIÓN 52,160.19
LIQUIDACION 22,023.19
ESTUDIO DEFINITIVO 34,773.46
COSTO TOTAL DE O&M 0.00 41520.00 41520.00 41520.00 41520.00 41520.00 41520.00 41520.00 41520.00 41520.00 41520.00
Operación 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00
Mantenimiento 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00 26,040.00
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 2,662,488.03 41,520.00 41,520.00 41,520.00 41,520.00 41,520.00 41,520.00 41,520.00 41,520.00 41,520.00 41,520.00
Cuadro Nº 33: Flujo de costos incrementales de la alternativa 2 - A precios de mercado

Descripción
COSTO TOTAL DE O&M 0.00 46320.00 46320.00 46320.00 46320.00 46320.00 46320.00 46320.00 46320.00 46320.00 46320.00
Operación 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00 30,480.00
Mantenimiento 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 2,932,037.45 46,320.00 46,320.00 46,320.00 46,320.00 46,320.00 46,320.00 46,320.00 46,320.00 46,320.00 46,320.00
iv. Cronograma de ejecución
23
a. Cronograma de ejecución financiera.-
Cuadro Nº 34: Cronograma de ejecución financiera I Etapa - Alternativa seleccionada (Alt 1)

Costo Cronograma (Meses)
Fecha de Fecha de
Producto Subproducto subtotal
inicio término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(soles)
Demolición de
infraestructura 47,160.61 01/07/2018 07/08/2018 42,444.55 4,716.06
existente
Instalación de
campo deportivo de
futbol de gras 1,540,872.12 31/07/2018 04/01/2019 308,174.42 308,174.42 308,174.42 308,174.42 231,130.82 77,043.61
sintético y pista
atlética
ADECUADA
Construcción de
INFRAESTRUCTURA 149,609.13 13/09/2018 25/11/2018 29,921.83 74,804.57 44,882.74
malla olímpica
DEPORTIVA Y
Construcción de
COMPLEMENTARIA
tribuna con servicios 223,005.55 12/08/2018 26/02/2019 22,300.56 33,450.83 33,450.83 33,450.83 33,450.83 33,450.83 33,450.83
higiénicos
Construcción de
322,810.78 17/08/2018 12/02/2019 32,281.08 48,421.62 48,421.62 48,421.62 48,421.62 48,421.62 48,421.62
cerco perimétrico
Construcción de
ambiente de
23,492.58 17/08/2018 22/10/2018 4,698.52 11,746.29 7,047.77
guardianía y
boletería
ADECUADO Y
Adquisición de
SUFICIENTE
equipamiento 6,780.00 31/01/2019 01/03/2019
EQUIPAMIENTO
deportivo 6,780.00
DEPORTIVO
EXISTENCIA DE Taller de
PROGRAMAS DE capacitación a la 4,500.00 31/01/2019 01/03/2019
CAPACITACION población 4,500.00
COSTO DIRECTO 2,318,230.77 0.00 0.00 35,167.94 372,424.92 433,298.71 473,715.01 436,393.98 313,986.51 159,582.78 93,660.92
GASTOS GENERALES 235,300.42 01/07/2018 01/03/2019 4,308.12 37,775.32 43,819.07 47,897.77 44,145.36 31,769.83 16,129.98 9,454.97
GASTOS DE SUPERVISIÓN 52,160.19 01/07/2018 01/03/2019 955.00 8,373.84 9,713.59 10,617.73 9,785.92 7,042.57 3,575.61 2,095.93
LIQUIDACION 22,023.19 31/01/2019 01/03/2019 22,023.19
ESTUDIO DEFINITIVO 34,773.46 01/05/2018 30/06/2018 34,773.46
Costo total 2,662,488.03
24
b. Cronograma de ejecución física.-
Cuadro Nº 35: Cronograma de ejecución física I Etapa - Alternativa seleccionada (Alt 1)

Unidad de Fecha de Fecha de Cronograma (Meses)
Producto Subproducto Metas
medida inicio término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demolición de
infraestructura M2 1,645.62 01/07/2018 07/08/2018 1,481.06 164.56
existente
Instalación de campo
deportivo de futbol de
M2 11,124.00 31/07/2018 04/01/2019 2,224.80 2,224.80 2,224.80 2,224.80 1,668.60 556.20
gras sintético y pista
atletica
ADECUADA
Construcción de malla
INFRAESTRUCTURA M 468.93 13/09/2018 25/11/2018 93.79 234.47 140.68
olímpica
DEPORTIVA Y
Construcción de
COMPLEMENTARIA
tribuna con servicios M2 283.77 12/08/2018 26/02/2019 28.38 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57
higiénicos
Construcción de cerco
M 622.13 17/08/2018 12/02/2019 62.21 93.32 93.32 93.32 93.32 93.32 93.32
perimétrico
Construcción de
ambiente de M2 6.50 17/08/2018 22/10/2018 1.30 3.25 1.95
guardianía y boleteria
ADECUADO Y SUFICIENTE
Adquisición de
EQUIPAMIENTO Und 14.00 31/01/2019 01/03/2019
equipamiento deportivo
DEPORTIVO 14.00
EXISTENCIA DE
Taller de capacitación
PROGRAMAS DE Taller 2.00 31/01/2019 01/03/2019
a la población
CAPACITACION 2.00
GASTOS GENERALES % 10.15% 01/07/2018 01/03/2019 1.52% 16.07% 18.69% 20.43% 18.82% 13.54% 6.88% 4.04%
GASTOS DE SUPERVISIÓN % 2.25% 01/07/2018 01/03/2019 1.52% 16.07% 18.69% 20.43% 18.82% 13.54% 6.88% 4.04%
LIQUIDACION % 0.95% 31/01/2019 01/03/2019 100%
ESTUDIO DEFINITIVO DOCUMENTO 1.00 01/05/2018 30/06/2018 1.00
25
F. Evaluación social
i. Beneficios sociales del proyecto.- los beneficios que generará la implementación del
proyecto a la población de las urbanizaciones/barrios del Distrito de Puno
considerados en el proyecto cualitativos son los siguientes:
 Mejora en la salud, por los beneficios de la práctica deportiva

 Reducción de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje, alcoholismo
 Mayor desarrollo de actividades de deportivas
 Deportistas con bajo riesgo de sufrir lesiones
 Mejor actividad física
 Mayor rendimiento de deportistas en competencias
 Incremento de talentos deportivos
ii. Costos de inversión a precios sociales.-
Alternativa 1.-
Cuadro Nº 36: Costos de inversión a precios sociales - Alternativa 1
Costos precios de Factor de Costos a precios

Principales rubros
mercado corrección sociales
COSTO DIRECTO 2,318,230.77 1,909,371.32

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y COMPLEMENTARIA 2,306,950.77 1,899,733.53
Insumos de origen nacional 1,863,423.82 0.847 1,579,172.73
Insumos de origen importado 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 167,046.02 0.926 154,672.24
Mano de Obra No Calificada 276,480.93 0.600 165,888.56
Insumos de origen nacional 6,780.00 0.847 5,745.76
Mano de Obra Calificada 0.926 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.600 0.00
EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION 4,500 3,892.03
Insumos de origen nacional 3,500 0.847 2,966.10
Mano de Obra Calificada 1,000 0.926 925.93
Mano de Obra No Calificada 0.600 0.00
GASTOS GENERALES 235,300.42 193,801.19
GASTOS DE SUPERVISIÓN 52,160.19 42,960.85
LIQUIDACION 22,023.19 18,139.03
ESTUDIO DEFINITIVO 34,773.46 28,640.57
TOTAL PRESUPUESTO 2,662,488.03 2,192,912.95
26
Alternativa 2.-
Cuadro Nº 37: Costos de inversión a precios sociales - Alternativa 2
Costos precios de Factor de Costos a precios

Principales rubros
mercado corrección sociales
COSTO DIRECTO 2,552,927.69 2,018,038.41

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y COMPLEMENTARIA 2,541,647.69 2,008,400.62
Insumos de origen nacional 1,407,890.30 0.847 1,193,127.37
Insumos de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 414,262.28 0.926 383,576.19
Mano de Obra No Calificada 719,495.11 0.600 431,697.07
Mano de Obra Calificada 0.00 0.926 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.600 0.00
Mano de Obra Calificada 1,000.00 0.926 925.93
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.600 0.00
GASTOS GENERALES 259,122.16 204,830.90
GASTOS DE SUPERVISIÓN 57,440.87 45,405.86
LIQUIDACION 24,252.81 19,171.36
ESTUDIO DEFINITIVO 38,293.92 30,270.58
TOTAL PRESUPUESTO 2,932,037.45 2,317,717.12
iii. Costos de operación y mantenimiento.-
Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, se determinarán utilizando los

factores de corrección o ajuste.
Situación “sin proyecto”.-
El proyecto no incurre en gastos de operación y mantenimiento en la situación “sin

proyecto”, por lo que no se detalla este ítem.
Situación “con proyecto”.-
Alternativa 1.-
27
Cuadro Nº 38: Costos de operación y mantenimiento Alt. 1 - precios sociales - con proyecto
Costos de operación y Costo total a precios de Factor de Costo total a precios de
Cant
mantenimiento mercado corrección sociales
Personal 9,000.00
Guardian 1 15,000.00 0.60 9,000.00
Servicios 406.56
Agua 1 360.00 0.847 304.92
Luz 1 120.00 0.847 101.64
Insumos (bienes) 1 240.00 0.847 203.28
grass sintético 1 25,800.00 0.847 21,852.60
Total 41,520.00 31,462.44
Alternativa 2.-
Cuadro Nº 39: Costos de operación y mantenimiento Atl. 2 - precios sociales - con proyecto
Costos de operación y Costo total a precios de Factor de Costo total a precios de
Cant
mantenimiento mercado corrección sociales
Personal 18,000.00
Guardian 1 30,000.00 0.60 18,000.00
Servicios 406.56
Agua 1 360.00 0.847 304.92
Luz 1 120.00 0.847 101.64
Insumos (bienes) 1 240.00 0.847 203.28
grass natural 1 15,600.00 0.847 13,213.20
Total 46,320.00 31,823.04
28
Incremental de costos de O&M.-
Alternativa 1.-
Cuadro Nº 40: Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto - Alt. 1 a precios sociales
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56
Personal 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88
Actividades 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88
OPERACIÓN 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88
Alternativa 2.-
29
Cuadro Nº 41: Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto - Alt. 2 a precios sociales
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48
Actividades 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48
OPERACIÓN 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48
Flujo de caja – precios sociales.-
30
Cuadro Nº 42: Flujo de costos incrementales de la alternativa 1 - A precios sociales

Descripción
COSTO TOTAL DE O&M 0.00 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44
Operación 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56 9,406.56
Mantenimiento 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88 22,055.88
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIALES 2,192,913.0 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44 31,462.44
Cuadro Nº 43: Flujo de costos incrementales de la alternativa 2 - A precios sociales

Descripción
COSTO TOTAL DE O&M 0.00 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04
Operación 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56 18,406.56
Mantenimiento 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48 13,416.48
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIALES 2,317,717.1 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04 31,823.04
31
iv. Metodología, parámetros y supuestos.-
La estimación de los costos de inversión del proyecto a precios sociales, se determinó

multiplicando los costos de inversión del proyecto a precios de mercado por los factores de
corrección establecido en el Anexo 03 – Parámetros de evaluación social, de la Directiva
Nº 002-2017-EF/63.01, del Sistema de Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, cuyo detalle se muestra a continuación:
Cuadro Nº 44: Factores de corrección o de ajuste

Descripción F.C.
Insumos de Origen Nacional 0.847
Insumos de Origen Importado 0.000
Mano de obra calificada 0.926
Mano de obra no calificada 0.600
Fuente: Anexo 03 - Directiva 002-2017-EF/63.01
Nota: Es preciso indicar que se tiene insumos de origen importado, sin embargo, los costos
en los que se incurren como el precio de la divisa y los aranceles, serán asumidos por el
proveedor, por tal motivo dichos insumos solo se ajustaran con el porcentaje del I.G.V.
v. Indicadores de rentabilidad
Cuadro Nº 45: Indicadores de rentabilidad - A precios sociales

Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos (VAC) 2,404,028.48 2,531,252.31
Costo Anual Equivalente (CAE) 358,271.14 377,231.24
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción 6.97 7.28
Costo por beneficiario directo 43.30 45.59
El cuadro anterior muestra un resumen de los indicadores de ambas alternativas, cuyo

análisis muestra que la alternativa recomendada para la implementación del proyecto, es la
alternativa 1, dado que significa que el estado brindará los servicios deportivos a un menor
costo social, presentando un VAC social de S/. 2,404,028.48 soles, flujo de costo de
inversión social del horizonte de evaluación del proyecto, actualizado con una Tasa Social
de Descuento de 8% - Anexo Nº 03 de la Directiva Nº 002-2017-EF/63.01; también
presenta un Costo Anual Equivalente de S/. 358,271.14 soles, lo cual representa el costo
social anual que tendrá que proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto; el
costo por capacidad de producción es de S/. 6.97 soles; un costos por beneficiario directo
de S/. 43.30.
G. Sostenibilidad del proyecto
i. Disponibilidad de recursos
Disponibilidad de los recursos para la fase de ejecución.
La Municipalidad Provincial de Puno representado por el alcalde, se encargará de prever la

ejecución del proyecto, a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto para dar la
disponibilidad presupuestal.
32
Disponibilidad de recursos para la fase de funcionamiento.
La Sub Gerencia de Promoción Educación Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial

de Puno incluirá el presupuesto para la Operación y Mantenimiento de las infraestructuras
mejoradas, cuyo costo deberá gestionar en la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
para su inclusión en el Plan Operativo Institucional - POI.
ii. Arreglos institucionales para la fase de ejecución y funcionamiento
Fase de Ejecución.
En caso de probables conflictos, se cuenta con un acta de taller de involucrados donde los
directivos de las organizaciones sociales, quienes en representación de la población
beneficiaria muestran su conformidad en la elaboración del estudio, por tanto, su
compromiso va también para la fase ejecución del proyecto.
Fase de Funcionamiento.
Unidad Operativa, la Sub Gerencia de Promoción Educación Cultura y Deporte se

compromete a gestionar e incluir el presupuesto para la O&M del proyecto al POI, a fin de
realizar la operación de manera adecuada, asimismo, un mantenimiento de forma
oportuna.
iii. Capacidad de gestión del operador.-
La unidad orgánica responsable de la operación del proyecto es la Sub Gerencia de

Promoción Educación Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Puno, quien de
acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, tiene funciones de: formular y
ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo educativo, cultural y el
deporte local.
H. Gestión del proyecto
Organización para la fase de ejecución.-
La correcta implementación del proyecto dependerá de la organización de la

Municipalidad Provincial de Puno, y en específico las áreas que se detallan a
continuación:
Cuadro Nº 46: Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno

UNIDADES ORGÁNICAS Rol para el Proyecto
ORGANO DE Aprobar con resolución el estudio
Gerencia Municipal
DIRECCIÓN definitivo
Gerencia de Planificación Sub Gerencia de

Asignación presupuestal
y Presupuesto Presupuesto
ORGANOS DE
ASOSORAMIENTO Oficina de Supervisión y
Aprobación del estudio definitivo y
Liquidación de
liquidación de la obra
Inversiones
33
Contratos para la elaboración del

ORGANOS DE Gerencia de Sub Gerencia de
estudio definitivo y para la
APOYO Administración Logística
ejecución de la obra
Sub Gerencia de
Gerencia de Desarrollo Elaborar TDR para la
Promoción
Humano y Participación implementación de talleres de
Educación Cultura
Ciudadana capacitación
y Deporte
ORGANOS DE Sub Gerencia de Término de Referencia o Plan de

LINEA Estudios Trabajo para la elaboración del
Gerencia de Ingeniería Definitivos expediente técnico
Municipal
Sub de Obras
Ejecución financiera y física del
Públicas y
proyecto
Mantenimiento
Fuente: ROF - MPP
Unidad Ejecutora de Inversiones.-
La Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la capacidad y las competencias para la

ejecución del Proyecto de Inversión Pública, y considerando que el proyecto no es de gran
envergadura, se recomienda la ejecución bajo la modalidad de Administración Directa,
conforme a los órganos descrito en la organización. Por otro lado se tiene el compromiso
de la Autoridad Local para financiamiento el presupuesto tanto para la fase de ejecución
como para la fase de funcionamiento.
34
I. Marco lógico
Cuadro Nº 47: Matriz de marco lógico

INDICADOR
ITEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCION META AÑO
Población deportista
Mejora de la calidad de vida
que logran un nivel
FIN
de los pobladores del Centro 80% 2021 Encuesta, Instituto Peruano del Deporte
suficiente en técnicas y
Poblado Alto Puno
destrezas.
Los temas deportivos, recreativos y culturales continúan
PROPOSITO
siendo una prioridad.

Mejorar las condiciones para
Número de usuario/año
el desarrollo del deporte en Cuaderno de registro de número de horas/año en
para actividades 68,454 2019
el estadio Maracaná del uso
deportivas
Centro Poblado Alto Puno
Demolición de
1,645.62 M2 2019
infraestructura existente
deportivo de futbol de
11,124 M2 2019
gras sintético y pista
atlética
COMPONENTES
Construcción de malla
468.93 M 2019
olímpica * La operación de realiza de manera adecuada y el
-Informe de liquidación cierre del proyecto
Adecuada infraestructura mantenimiento de forma oportuna
-Acta de entrega de Infraestructura --
deportiva y complementaria * Población del Centro Poblado Alto Puno practica
Observación directa
Construcción de tribuna frecuentemente deporte
283.77 M2 2019
con servicios higiénicos
622.13 M 2019
perimétrico
Construcción de
ambiente de guardianía 6.5 M2 2019
y boletería
35
Adecuado y suficiente Adquisición de

14 Und 2019 Acta de entrega de equipamiento deportivo
equipamiento deportivo equipamiento deportivo
Existencia de programas de Taller de capacitación a

2 Talleres 2019 Registro de participantes
capacitación la población
Demolición de infraestructura
Costo S/. 47,160.61 soles
existente
deportivo de futbol de gras Costo S/. 1,540,872.12 soles
sintético y pista atlética
-Estudio definitivo aprobado y ejecutado
Construcción de malla -Cuaderno de obras -Informe de Avance
olímpica físico y financiero -Informe de Supervisión
-Informe de liquidación cierre del proyecto
Construcción de tribuna con
Costo S/. 223,005.55 soles -Acta de entrega de Infraestructura
servicios higiénicos
ACTIVIDADES
Costo S/. 322,810.78 soles -No existen dificultades que retrasen la ejecución del
perimétrico proyecto -Disponibilidad
Construcción de ambiente de Oportuna de los Recursos Financieros por parte de la
guardianía y boletería Municipalidad Provincial de Puno
- Disponibilidad inmediata de bienes y servicios a requerir
Adquisición de equipamiento en el proyectos por parte de los proveedores
Costo S/. 6,780 soles -Acta de entrega de equipamiento deportivo
deportivo
Taller de capacitación a la
Costo S/. 4,500 soles Registro de participantes
población
GASTOS GENERALES Costo S/. 235,300.42 soles

-Estudio definitivo aprobado y ejecutado
GASTOS DE SUPERVISIÓN Costo S/. 52,160.19 soles -Cuaderno de obras -Informe de Avance
físico y financiero -Informe de Supervisión
LIQUIDACION Costo S/. 22,023.19 soles -Informe de liquidación cierre del proyecto
-Acta de entrega de Infraestructura
ESTUDIO DEFINITIVO Costo S/. 34,773.46 soles
36

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ÍNDICE

A. Información general del proyecto............................................................................................ 2

a. Nombre del proyecto .................................................................................................................. 2

d. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) ....................................... 4

e. Clasificador de responsabilidad funcional ............................................................................ 4

B. Planteamiento del proyecto ...................................................................................................... 4

C. Determinación de la brecha oferta y demanda ..................................................................... 5

D. Análisis técnico del proyecto ................................................................................................. 13

E. Costos del proyecto ...................................................................................................................... 16

G. Sostenibilidad del proyecto .................................................................................................... 32

H. Gestión del proyecto................................................................................................................. 33

I. Marco lógico ................................................................................................................................... 35

A. Información general del proyecto

Unidad Formuladora (UF)

Sector : Gobiernos Locales

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector : Gobiernos Locales

La fase de ejecución está dado por un plazo de 10 meses, 02 meses para la

Fecha estimada de ejecución.-

La fecha prevista de inicio de ejecución de la obra, se tiene programado para el 01 de

Inversión total del proyecto.-

El presupuesto para la ejecución de la alternativa recomendada (alt. 1) es de S/.

IMAGEN Nº 01: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia en base a información en Google.

IMAGEN Nº 02: MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Earth.

d. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

La Municipalidad Provincial de Puno a través de la Sub Gerencia de Planificación y

La articulación del proyecto con el Programa Multianual de Inversiones se presenta a

Cuadro Nº 01: Articulación con el PMI

Tipología de Proyecto de Inversión Deporte de práctica recreativa.

e. Clasificador de responsabilidad funcional

De acuerdo al Anexo Nº 07 de la Directiva Nº 001-2017-EF/63.01, Directiva para la

Cuadro Nº 02: Clasificador de responsabilidad funcional

B. Planteamiento del proyecto

Objetivo del proyecto:

Teniendo identificado el problema, se define como objetivo central: “Mejorar las

 Adecuada infraestructura deportiva y complementaria

Planteamiento de alternativas de solución:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura deportiva y complementaria, consiste en la

COMPONENTE 2: Adecuado y suficiente equipamiento deportivo, consiste en la

COMPONENTE 3: Existencia de programas de capacitación, taller de capacitación a la

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura deportiva y complementaria, consiste en la

COMPONENTE 2: Adecuado y suficiente equipamiento deportivo, consiste en la

COMPONENTE 3: Existencia de programas de capacitación, taller de capacitación a la

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

i. Proyección de la brecha oferta-demanda

El cuadro siguiente muestra en balance entre la oferta optimizada y la demanda:

Cuadro Nº 03: Balance Oferta - Demanda

La ejecución del proyecto permitirá el cierre de la brecha, respecto a la población objetivo

Cuadro Nº 04: Contribución del proyecto al cierre de brecha

ii. Enfoque metodológico, parámetros y supuestos

La determinación de la brecha oferta – demanda en el horizonte de evaluación se obtiene

- Oferta situación “sin proyecto”

La oferta del servicio deportivo se calculará en persona atendida/año que se determinará a

Cuadro Nº 06: Oferta de servicio deportivo total (Población atendida/año)

- Proyección de la oferta situación “sin proyecto”

La proyección de la oferta en la situación “sin proyecto” se muestra a continuación:

- Oferta situación “con proyecto”