Nota de Pedido Nro: 17-506.

480

Centro: Transportadora de Gas del Perú S.A.

Hoja: 1 de 4

31 de Marzo de 2020
ZUNA PRINTING E.I.R.L.
CAL.43 MZA. N1 LOTE. 22 COO. ALBINO
CALLAO
Teléfonos:

Proveedor: 25955
R.U.C.: 20601062217

Item Descripción del ítem Cantidad U/m Precio Unitario

Kits escolares para campaña 2020

1 Cuadernos A4 80 hojas cuadriculado 19.336 PZA 1,53

CUADERNOS ESCOLARES
Caratulas Impresión a Tira Full Color
Material Folcote C12
Acabado Barniz Offset Mate
Tamaño Cerrado A4
04 Cambios (cada cambio de 4,834 unds) Caratulas 04 colores diferentes
Plazo de Entrega : 30
Fecha de Entrega : 30.04.2020
Imputación Auxiliar: TGPE411

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Almacén: AVENIDA MANCO CAPAC 921 - LA VICTORIA

La entrega de materiales deberá ser coordinada con 24 horas de anticipación vía

comunicación telefónica a los números 6330-4092 / 99403 3823. Persona de contacto: Salomón
Diaz.

FORMA DE PAGO
- Crédito a 30 días de recibida la Factura Comercial.

- CONDICIONES PARA PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

1. Las factura físicas o electrónicas debidamente impresas deberán ser presentadas sin
excepción en la recepción de la empresa, adjuntando los siguientes sustentos según sea el
caso: Certificaciones, vale de ingreso, orden de compra, guía de remisión (firmada y

____________________________________________________________________________
Lugar de presentación Factura: Facturar a:
Av. Santo Toribio Nro. 173, Vía Central Nro. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A
125, Torre Real 8, Oficina 901, San Isidro,
Lima 27
Horario Atención Proveedores:
Mar-Jue 9:00 a 12:00 y 14:30 16:00 Av. Sto Toribio N° 173 V Central 12 T. Real 8 of 901
___________________________________ LIMA 27 Lima
RUC: 20499432021

Aceptación de la N.P.: Si dentro de las 48 Hrs. siguientes a la fecha de recepción de la presente no recibimos comunicación de Uds.
objetando particulares o generales queda entendido que Uds. la aceptan en todos sus términos.
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sellada por almacén).

Para el caso que corresponda, deberá adjuntarse acta de conformidad de servicios y
excepcionalmente otro sustentos que haya sido previamente requerido.
Horario de Recepción de Facturas: Martes y Jueves de 09:00 am - 12:00 pm y de 2:30 pm -
4:00 pm.

2. En el caso de las facturas electrónicas estas deben ser enviadas a la casilla de correo
[email protected] teniendo en cuenta que dicha recepción no brinda la aceptación para el
registro y pago de dicho documento, en cumplimiento a lo indicado en el primer punto,
asimismo se les recuerda que no se aceptaran facturas manuscritas.

3. Todos los comprobantes sin excepción deberán indicar en forma visible y legible:

# Las letras "NP" impresas seguidas del número de hoja de entrada de servicios para
aquellos casos que tengan Nota de Pedido.

# Sello de detracción y tasa (en caso de estar afecto).

# Descripción del bien vendido o tipo de servicio prestado indicando el periodo, cantidad,
unidad de medida, número de serie y/o número de motor si se trata de un bien
identificable, de ser el caso.

4. En la parte central de la factura deberán consignar el monto de la RETENCION de la

siguiente manera: RET : XX%

5. En la parte central de la factura deberán consignar el código de las DETRACCIONES según

tabla SUNAT, de la siguiente manera: DET: XX

6. Proveedores Locales: El Contratista deberá enviar una carta dirigida a TGP al correo:
[email protected] con su información bancaria: Nombre de Banco/ Nombre del Beneficiario/
Número y tipo de cuenta (ahorro, Cta. Corriente)/ Nro. De Código Interbancario -CCI/
Moneda de la cuenta.

7. Proveedores Extranjeros: El Contratista deberá enviar una carta dirigida a TGP al

correo: [email protected] con su información bancaria: Nombre y Dirección del Banco Pagador/
Nombre del Beneficiario/ Cuenta del Beneficiario /ABA / Swift / IBAN (para proveedores de
Europa).

- ÚLTIMOS DÍAS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS 2020:

ABRIL: 28 de abril 2020

MAYO: 26 de mayo 2020
JUNIO: 25 de junio 2020
JULIO: 23 de julio 2020
AGOSTO: 25 de agosto 2020
SETIEMBRE: 24 de setiembre 2020
OCTUBRE: 27 de octubre 2020
Aceptación de la N.P.: Si dentro de las 48 Hrs. siguientes a la fecha de recepción de la presente no recibimos comunicación de Uds.
objetando particulares o generales queda entendido que Uds. la aceptan en todos sus términos.
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Item Descripción del ítem Cantidad U/m Precio Unitario

NOVIEMBRE: 24 de noviembre 2020

DICIEMBRE: 22 de diciembre 2020

NOTAS ACLARATORIAS
1. Dar acuse de recibo al presente documento de compra a través de correo electrónico y/o
a través del Sistema de Extranet de Proveedores COGA.

2. Almacén sólo recibirá los materiales que adjunten guía de remisión en la que se incluya
el número de la Nota de Pedido y la copia de esta última.

3. Únicamente se recibirán materiales de acuerdo a las cantidades totales pactadas según

Nota de Pedido. Cualquier modificación deberá ser previamente coordinada con Almacén.

4. Almacén emitirá un Vale de Ingreso a las 48 horas de la recepción de los materiales, el

cual será enviado de forma digital a las personas registradas en el sistema de Extranet de
Proveedores Coga. Este Vale de Ingreso deberá adjuntarse a la documentación necesaria para
facturación, de acuerdo a lo descrito en el punto Forma de Pago.

5. Usuario Solicitante: Ysabel Jara - Jessica Caceres

6. Los precios no incluyen IGV.

DOCUMENTOS DE APLICACIÓN
Documentos Particulares:

- Oferta Técnica y Económica del proveedor Nro Nº 23-02-2019 de fecha 26-02-2020

aclaraciones vía correo electrónico, etc.
Documentos Generales:
- Las Condiciones Generales para Compra de Materiales y Equipos y Anexos I y II.
- Anexo Complementario - COGA/TGP

__________________________________________________________________________
Total: 29.584,08
SON USD: veintinueve mil quinientos ochenta y cuatro con 08 Ctvs. ***
__________________________________________________________________________
COND.PAGO: Dentro de los 30 días desde fecha de recepción de factura.
__________________________________________________________________________

Aceptación de la N.P.: Si dentro de las 48 Hrs. siguientes a la fecha de recepción de la presente no recibimos comunicación de Uds.
objetando particulares o generales queda entendido que Uds. la aceptan en todos sus términos.
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CONDICIONES GENERALES

1.ESPECIFICACIONES
Las especificaciones de la provisión detallada en esta Nota de Pedido, en adelante "N.P.", y sus anexos no podrán ser alterados por el
Proveedor bajo ningún concepto sin antes obtener una conformidad escrita de TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. , en adelante llamada "el
Comprador".-
2.PRECIOS
Salvo expresa indicación en contrario, los que se consignan en la N.P. son fijos e inamovibles y no contienen IGV, el cual será facturado
de acuerdo a la normativa impositiva vigente.-
3.PLAZOS DE PAGO
De no haber indicación expresa en contrario, los plazos de pago, cuentan a partir de la fecha de recepción de la factura siempre que ésta
no sea anterior a la fecha real de entrega del material, asentada en la guía de remisión conformada, en cuyo caso, correrán desde ésta
última fecha.-
4.PLAZO DE ENTREGA
En caso de que el plazo de entrega se estipule en días, estos son considerados días corridos. Las fechas o plazos de entrega parciales o
finales son improrrogables, salvo causa de fuerza mayor debidamente documentada, comprobada y aceptada por el Comprador. La entrega deberá
efectivizarse en el lugar establecido en esta N.P. a más tardar el día hábil siguiente al vencimiento.- De existir causa de fuerza mayor
causante de atraso, es requisito indispensable para que sea considerada, que el Proveedor aporte la prueba documentada y comprobada por
escrito, dentro de un plazo máximo de 48 horas corridas después de producida. El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar a su
juicio las razones aludidas. De existir atraso injustificado o no aceptado por el Comprador, será aplicada una multa del 0,2 % del monto
total de la N.P. por día de demora en la entrega.- Ello sin perjuicio de reservarse el Comprador la facultad exclusiva de rescindir parcial
o totalmente la N.P. para lo cual bastará una simple comunicación escrita hasta la fecha de la cual se computará la multa. También podrá el
Comprador proceder a la adquisición en plaza, hasta el total de la provisión de la N.P. por cuenta del Proveedor y, si resultar en mayores
costos, serán debitados a éste. Ello sin otro requisito que una simple comunicación por escrito. Los cargos o multas podrán ser compensados
de cualquier importe que el Proveedor tenga a percibir del Comprador. Todo lo anterior sin obstar que el Comprador se reserva el derecho
de emprender todas las acciones que correspondan en derecho, por daños y perjuicios derivados del atraso . La ocurrencia de una fecha en
particular o la incapacidad para conducir sus actividades comerciales por causa de la ineptitud de sistemas, equipos o mecanismos
computarizados para funcionar adecuadamente a partir de una fecha en particular, no calificará como un evento de fuerza mayor y no relevará
al Proveedor de la entrega del equipo/producto, etc., o de la provisión de servicios/trabajos, ni de ninguna de sus demás obligaciones bajo
esta N.P..-
5.SUBCONTRATISTAS
En caso que el Proveedor haya previsto o debe dar intervención a subcontratistas, deberá solicitar la autorización previa por escrito del
Comprador. Independientemente de ello, el Comprador mantendrá absoluta responsabilidad por la provisión, en todos sus aspectos. El
Comprador se reserva el derecho de acceder a inspeccionar y verificar los trabajos subcontratados. Asimismo se desliga expresa y totalmente
de cualquier responsabilidad laboral, previsional, impositiva o de otra índole que derive de dicho vínculo subcontractual.-
6.INSPECCION
El Proveedor se compromete a permitir y facilitar la visita a la planta, taller o lugar de fabricación para las inspecciones intermedias
yfinales, a toda persona debidamente autorizada por el Comprador y en toda oportunidad que a juicio de éste sea necesario. Dichas
inspecciones se entienden como que no implican en absoluto aprobación definitiva, siendo solamente orientadas a permitir el envío del
material al lugar designado por el Comprador.-
7.RECEPCION
Los materiales deberán ser acompañados por la documentación respectiva: guía de remisión y copia de la nota de pedido. En caso de haberse
previsto la entrega a otro Proveedor o flete, el que entrega deberá hacer conformar una copia de su remito por el Proveedor receptor.
Dicho remito conformado deberá ser reservado para la presentación de la factura, la que sin dicho requisito, no tendrá curso.-
8.PROVISION DE MATERIALES O ELEMENTOS POR EL COMPRADOR
Si el Comprador debiera entregar materiales o elementos de su propiedad para ser utilizados o integrados al trabajo o provisión encomendado
al Proveedor, corresponde a este último su inspección y control, siendo además responsable por ello y deberá reponerlos totalmente y a su
cargo, por caso de extravíos, o daños parcial o total. Aún en este caso el Proveedor será responsable por el trabajo o provisión
definitiva realizados, no pudiendo liberarse atribuyendo vicios o defectos al material recibido.-
9.RECHAZO DE MATERIALES/TRABAJOS
La comprobación de cualquier diferencia entre el material entregado o trabajo realizado y las especificaciones convenidas, causará el
rechazo de los mismos. En el caso de materiales, ello implicará la devolución al Proveedor, con cargo al mismo por el transporte de ida y
vuelta. El Proveedor deberá reemplazar el material o volver a realizar el trabajo sin cargo alguno para el Comprador, sin
perjuicioderesponder por el atraso que pueda incurrir, según los términos del punto 4) de las presentes Condiciones.- A juicio del
Comprador y enlugar de aceptar la situación, podrá optar por rechazar total o parcialmente el material o trabajo, rescindiendo total o
parcialmente la N.P.. También proceder a la adquisición o contratación en plaza, por cuenta del Proveedor y con cargo al mismo, por la
diferencia que resultara. Sin otro requisito que una simple comunicación escrita, ningún pago por adelantado que hubiere por un material
exime de loestablecido anteriormente. La aceptación en ningún caso cubre las fallas, defectos, vicios o diferencias de calidad ocultas o no
detectadas, por los cuales el Proveedor es totalmente responsable, así como por los daños y perjuicios que de ellos se deriven .-
10.PLANOS
Para el caso que la N.P. prevea la ejecución de piezas de acuerdo a planos deberán ser ejecutadas en la forma que indican los mismos.-
11.ANEXOS
Si existieran planos, tablas, normas, croquis, documentos, etc. adjuntos a la N.P., el Proveedor verificará la existencia de los mismos y
cualquier reclamo al respecto perderá validez si no se efectúa por escrito, a la oficina de compras del Comprador y dentro de los 12 días
corridos siguientes a la fecha de la N.P., considerándose en ese caso responsable el Proveedor por el extravío.-
12.FACTURACION
Toda factura o documento equivalente deberá estar emitido según las normas vigentes a la fecha de emisión. El documento deberá indicar el
número de la Nota de Pedido,el ítem facturado y deberá estar acompañada de la guía de remisión, en caso de corresponder.No se deberá
incluir en la misma factura ítems de distintas Notas de Pedido o Listas de Precios. Si hubiere cargos adicionales, se deberán facturar por
separado. Cuando la unidad de medida sea el peso, se tomará como válido el que arroje las balanzas del Comprador.-
13.PRESENTACION DE LA FACTURA La factura o documento equivalente deberá ser acompañada por el certificado de recepción que el Comprador
emita y será presentada en el domicilio indicado al efecto en la presente N.P.. A opción del Proveedor , podrá presentarla en nuestras
oficinas centrales en Av. Larco 1301, piso 16 oficina 1602 Miraflores Lima 18.
A efectos del pago en este caso se considerará la fecha de arribo, mediante correo interno del Comprador, al lugar indicado en la presente
N.P..-
14.PAGOS
Los pagos serán efectuados mediante transferencia directa a la cuenta del proveedor mediante sistema telecrédito o mediante cheques
nominativos. Los cheques que se emitan serán retirados por el Proveedor en el domicilio de pago acordado y serán retirados por el Proveedor
en el domicilio de pago acordado, contra entrega de recibo.-
15.CESION DE CREDITO
No será aceptada la cesión del crédito emergente de esta N.P..-
16.TRANSPORTE DEL MATERIAL
Salvo expresa indicación en contrario, el transporte hasta el lugar de entrega se efectuará bajo responsabilidad y a costo y cargo del
Proveedor.-
17.MANO DE OBRA
Cuando esta N.P. ampare obras o servicios, haya o no provisión de materiales, estarán a cargo del Proveedor el suministro de transportes o
fletes, equipos, herramientas, viáticos, seguros, etc. y toda la mano de obra necesaria la que tendrá relación de dependencia
exclusivamente con el Contratista o Proveedor y ninguna relación laboral con el Comprador.-
18.RAZON SOCIAL
Cualquier modificación, edición, sustitución de nombre, domicilio, titulares de firma social, cambio de la estructura societaria en su caso
, de responsables o directores de la misma, deberá comunicarse por escrito al Comprador, debiendo ajustarse las facturas y demás documentos
a la nueva denominación, razón social o tipo de sociedad adoptado.-