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    663-Sanicenter S.A.C

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    juan chavez davila
    Este documento es una orden de compra emitida por Salfa Montajes S.A. a Sanicenter S.A.C. por un total de S/ 54,198.23. La orden incluye 42 urinarios por S/ 25,783.73 y 103 llaves de lavatorio por S/ 20,146.97. Se especifican los términos de entrega, pago y condiciones generales de la orden.

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    Título original

    663-Sanicenter s.a.c (6) (1)

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    Facturar a : SALFA

    MONTAJES
    S.A.
    SALFA
    MONTAJES
    S.A.

    N Orden de Compra

    Direccin : Av. El Derby N 055 Torre 3 Oficina 606 - Santiago de Surco - Lima
    RUC : 20507999051

    663

    Central Tlefonica : 712-7100

    www.hvcontratistas.com.pe
    1. DATOS DEL PROVEEDOR
    Seor(es)

    2. CONDICIONES GENERALES

    : SANICENTER S.A.C.

    Fecha Emisin

    : 04/05/2016

    R.U.C.

    : 20138651917

    Centro Resp (CR)

    : C042 - C.C. MAP CAYMA - AREQUIPA

    Contacto

    : JORGE CARHUACHIN P.

    Tipo Orden

    Telfono

    Forma de Pago

    : 30 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA FACTURA

    Email

    : 2057777
    : [email protected]

    No PM

    : 477

    Direccin

    Cotizacin
    DE PORRES
    : AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 965 URB. PALAO LIMA - LIMA - SAN MARTIN

    : 23

    3. DATOS DE ENTREGA
    Direccin

    : DEPOSITO CENTRAL - MZ. N LOTE 1 URB. ALAMEDA DE ATE II ETAPA - SANTA ANITA

    Fecha Entrega

    : 04/05/2016

    Contacto

    : ESPADA ARIAS, PRUDENCIO

    Telefono (RPM)

    : # 981009816

    Item
    1

    Cuenta
    921502190

    Cdigo
    870907

    E-mail

    : [email protected]

    Descripcin

    Und

    URINARIO HELVEX BLANCO

    Cant.

    P. Unitario

    % Dcto

    Importe

    UND

    42.00

    613.8983

    0.00

    25,783.73

    UND

    103.00

    195.6017

    0.00

    20,146.97

    NOTA

    DEBERA ENVIARSE : CERTIFICADO DE CALIDAD, CERTIFICADO DE CALIBRACION, DATA SHEET, CERTIFICADO MSDS
    OBSERVACIN : MODELO: MINGITORIO SECO CON SISTEMA TDS GOBI

    921502190

    101441

    LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA CROMO

    NOTA

    DEBERA ENVIARSE : CERTIFICADO DE CALIDAD, CERTIFICADO DE CALIBRACION, DATA SHEET, CERTIFICADO MSDS
    OBSERVACIN : LLAVE TEMPORIZADA PARA LAVATORIO CON AEREADOR Y SEGURO ANTIVANDALICO MARCA HELVEX TV122

    APARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EL BUZN PARA LAS FACTURAS ELECTRONICAS SER

    [email protected]

    Total Bruto

    Total Descuentos

    Total Neto

    I.G.V. %

    45,930.70

    .00

    45,930.70

    8,267.53

    TOTAL
    S/

    54,198.23

    CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 23/100 SOLES


    IMPORTANTE
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

    Slo se recibirn facturas los das Martes y Jueves de 02:30 pm a 05:30 pm en la Sede Principal: Av. El Derby Nro. 055 - Santiago de Surco, Ventanilla de proveedores.
    Las facturas deben estar emitidas correctamente en cuanto a la fecha, Razn Social, RUC, direccin y clculos matemticos.
    Es indispensable la presentacin de Gua de Remisin firmada con el sello de almacn y nmero de facturacin.
    Debern adjuntarse a la factura copia de la misma y copia de la orden de compra correspondiente cuyo saldo debe ser mayor a la factura presentada. Los proveedores
    afectos a percepcin debern adjuntar comprobante de percepcin.
    Se sugiere presentar las facturas por lo menos 48 horas despus de la entrega de materiales.
    No se aceptarn facturas que hagan referencia a ms de una orden de compra.
    Las condiciones de pago se aplicarn a partir de la fecha de recepcin de la factura.
    El nmero de esta Orden de Compra deber estar claramente indicado en las guas de entrega y facturas correspondientes al material entregado o servicio ejecutados.
    Los materiales y/o equipos solicitados en la presente Orden de Compra debern ser entregados con sus respectivos certificados de calidad, certificados de calibracin,
    data sheet, hoja de seguridad segn corresponda.
    En los certificados de calidad deber hacerse clara referencia al nombre de la obra. La entrega de certificados de calidad es requisito indispensable para la tramitacin y
    posterior pago de facturas.

    10 Para la entrega de materiales en obra el personal enviado por el proveedor deber respetar el ingreso a obra segn la zonas autorizadas haciendo
    uso de los Equipos de Proteccin Personal obligatorios minimos (casco, lentes, calzado con punta de acero, chaleeco de seguridad con cinta reflectiva y camisa de
    manga larga). Todo aquel personal del proveedor que acceda a la obra deber presentar poliza Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR) Salud y Pensin
    del mes adems del DNI vigente. Los proveedores que accedan a la obra con sus vehiculos debern presentar tarjeta de propiedad, licencia de conducir y SOAT vigente.

    AGENTE DE RETENCION
    R.S. No 096-2012/SUNAT

    Preparado por:
    ROGER CHUQUISANA
    [email protected]

    Aprobado por:
    MANUEL MONTENEGRO

    Aprobado por:
    FRANCO FONTANA
    Pag 1 / 1

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