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PARAGUAYOS
COMO VOS

AUTOMATICE
LOS PROCESOS
DE SU
TRABAJO

SISTEMA
 Orientado a facilitar el manejo y la
actualización de las gestiones realizadas
por parte de los escribanos.

El Sistema ofrece una alternativa

MÓDULOS SERVICIOS
INCLUIDOS ADICIONALES
CONTABILIDAD SOPORTE TÉCNICO
LIBROS FISCALES CAPACITACIONES
BANCOS ACTUALIZACIONES
FONDO FIJO CONSTANTES
DEPÓSITO DE
RECAUDACIONES
MÓDULOS
MÓDULOS
MÓDULOS
Escribania SEGUIMIENTO DE GESTIONES
PRESUPUESTO -CONTROL ANUAL SOBRE GESTIONES
-CARGA/IMPRESIÓN PROGRAMADAS EN LOS SERVICIOS EXISTENTES.
-CÁLCULO AUTOMÁTICO DE GASTOS -GESTIONES PÚBLICAS.
-EMISIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS -PANEL RECORDATORIO.
-NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE GASTOS
EMISIÓN DE SERVICIOS PENDIENTES CALENDARIZADO.
-CARGA Y GESTIÓN DE SERVICIOS GESTIONES PÚBLICAS
REALIZADOS A LOS CLIENTES. -REGISTRO DE CATASTRO:
-FACTURACIÓN AUTOMÁTICA DE REGISTRO DE EXPEDIENTES Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE
SERVICIOS SELECCIONADOS. SUS ESTADOS (MANUAL). CADA ACTUALIZACIÓN, AGREGA UN
-GESTIÓN DE CONTROL RECORDATORIO AL CALENDARIO DE CONTROL PARA UNA
CALENDARIZADO. PRÓXIMA NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ESTADO.
-SEGUIMIENTO DE GASTOS Y -REGISTRO PÚBLICO:
COBROS. REGISTRO DE EXPEDIENTES Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE
GASTOS DE SERVICIOS SUS ESTADOS (MANUAL). CADA ACTUALIZACIÓN, AGREGA UN
RECORDATORIO AL CALENDARIO DE CONTROL PARA UNA PRÓXIMA
-CARGA DE GASTOS CLASIFICADOS
NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ESTADO.
(REEMBOLSOS/
- REGISTRO AUTOMOTOR:
GASTOS ADMINISTRATIVOS).
REGISTRO DE EXPEDIENTES Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA
-CREACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS
DE SUS ESTADOS (MANUAL). CADA ACTUALIZACIÓN,
DE CLIENTE (REEMBOLSOS A COBRAR).
AGREGA UN RECORDATORIO AL CALENDARIO DE CONTROL
-CREACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS
PARA UNA PRÓXIMA NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE ESTADO.
DE PROVEEDORES/ACREEDORES
(DEUDAS A CANCELAR). REPORTES
-GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES. -REGISTRO DE CATASTRO:HISTORIAL DETALLADA DE
-ENLACE A LIBRO IVA. CADA ACTUALIZACIÓN POR EXPEDIENTE REGISTRADO
-REGISTRO PÚBLICO:HISTORIAL DETALLADA DE
REPORTES
CADA ACTUALIZACIÓN POR EXPEDIENTE REGISTRADO
-SERVICIOS EMITIDOS. -REGISTRO AUTOMOTOR:HISTORIAL DETALLADA DE
DETALLE DE SERVICIO. CADA ACTUALIZACIÓN POR EXPEDIENTE REGISTRADO
ESTADO DE CUENTAS COBRADOS ACTUALIZADO. -HISTORIAL DE EXPEDIENTE
-GASTOS DE SERVICIOS .
DOCUMENTACIÓN DE GASTOS REGISTRADO
POR SERVICIOS/CLIENTES RELACIONADO. INVENTARIO DE HOJAS
-CONTROL DE REEMBOLSOS. -HOJAS DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS
SEGUIMIENTO POR SERVICIO/CLIENTE CREACIÓN DE INVENTARIO.
DE GASTOS DEFINIDOS COMO "REEMBOLSOS" ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN HOJAS.
REGISTRADOS Y SU ESTADO DE COBRANZA CON -HOJAS DE SEGURIDAD
OPCIÓN DE DETALLAR RECIBOS DE COBRO. HOJAS A INVENTARIAR.
-INGRESOS Y COMISIONES: REPORTE DE INGRESOS -HOJAS DE SELLADO
DEL MES Y COBRANZAS DEL MES ANTERIOR CON CREACIÓN DE INVENTARIO
CÁLCULO AUTOMÁTICO DE COMISIÓN SOBRE LOS ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN HOJAS.
HONORARIOS PERCIBIDOS CON % ASIGNADO ENLACE A ORDEN DE SERVICIO.
MANUALMENTE AL PRINCIPIO DE LA SOLICITUD VINCULACIÓN AUTOMÁTICA A HOJAS
DEL REPORTE. DE SEGURIDAD DISPONIBLES.
-HOJAS DE PROTOCOLO
CONFIGURACIONES
CREACIÓN DE INVENTARIO.
-SERVICIOS PRE-ESTABLECIDOS Y SUS ANEXOS
ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN HOJAS.
-GASTOS, CUENTA CONTABLE Y ANEXOS.
ENLACE A ORDEN DE SERVICIO.
-GESTIONES. PRE-ESTABLECER GESTIONES
VINCULACIÓN A HOJAS DE SEGURIDAD.
BÁSICAS POR SERVICIOS REALIZADOS PARA
FOLIADO Y PROTOCOLADO DE HOJAS.
CALENDARIO DE CONTROL.

REPORTES
-CERTIFICADO DE FIRMAS
REPORTES DETALLADOS DE INFORMACIÓN DE HOJAS.
-HOJAS DE SEGURIDAD
REPORTES DETALLADOS DE INFORMACIÓN DE HOJAS.
-HOJAS DE SELLADO
REPORTES DETALLADOS DE INFORMACIÓN DE HOJAS.
-HOJAS DE PROTOCOLO
REPORTES DETALLADOS DE INFORMACIÓN DE HOJAS.
 MÓDULOS

EMISIÓN DE VENTAS
-PROVEEDORES PLAN DE CUENTAS
-LIBROS CONTABLES APERTURA DE CAJA
DEFINICIÓN DE PROVEEDORES -REPORTES DE VENTAS
PAGOS A PROVEEDORES(FICHAS) REGISTRO DE OPERACIONES
LIBRO DIARIO -VENTA
ORDENES DE PAGO POR FECHA
RESUMEN DE ASIENTO
ANTICIPOS POR SERVICIOS
-LIBRO MAYOR
INFORMES LIBRO MAYOR CLIENTES
-ESTADO DE CUENTAS LIBRO MAYOR(RES.412/04) NOTAS DE CRÉDITOS
-CTA. CTE. POR VENCIMIENTO RESUMEN DE LIBRO MAYOR -GERENCIALES
-CTA. CTE. POR FACTURA -BALANCES ARQUEO DE CAJA
-PAGOS AUTORIZADOS BALANCE DE SUMAS Y SALDOS VISIÓN INTEGRAL
-DETALLE DE PAGOS SUMAS Y SALDOS (4) Y (8) COLUMNAS SEGUIMIENTO DE INGRESOS
AUTORIZAR LOS PAGOS SUMAS Y SALDOS MULTI MONEDAS
DETALLE DE COBRO
CHEQUES RECHAZADOS SUMAS Y SALDOS VS RES. 173
AUDITORÍA DE DOCUMENTOS
-CLIENTES COMPARATIVO MENSUAL
DEFINICIÓN DE CLIENTES BALANCE GENERAL
COBROS A CLIENTES(FICHAS) ANALÍTICO
AJUSTAR CUOTAS
COBROS POR TARJETA
EMISIÓN DE RECIBOS
SINTÉTICO
SALDO Y FECHA
RESULTADO POR CENTRO DE COSTO
FONDO FIJO
BALANCE IMPOSITIVO FICHAS
ANTICIPOS FOLIACIÓN DE HOJAS EXPEDICIÓN DE FONDO
INFORMES ESTADOS FINANCIEROS RES.49 RENDICIÓN
-ESTADO DE CUENTAS LIBRO INVENTARIO ESTADO DE CUENTA
-ESTADO DE CUENTAS POR SURC. CLIENTE DEVOLUCIÓN DE FONDO
-ESTADO DE CUENTAS POR FACTURA SOLICITUD DE PAGO
-ESTADO DE CUENTAS POR PRODUCTO
-ESTADO DE CUENTAS POR ZONA
-ESTADO DE CUENTAS POR CIUDAD
OPERACIONES FISCALES
MÓDULOS
-ESTADO DE CUENTAS POR VENDEDOR COMPRAS
-COBROS POR COBRADOR -COMPRAS
-RECIBOS POR COBRADOR REGISTRAR COMPRAS
-COMISIONES POR COBRADOR LIBRO DE COMPRAS
-ESTADO DE CUENTAS POR VENCIMIENTO COMPRAS ORDENADAS POR TIDO DE
-CUOTAS VENCIDAS FACTURA
-INTERESES COBRADOS COMPRAS ORDENADAS POR DÍA PERIODOS FISCALES
-SEGUIMIENTO A CLIENTES VENTAS
COBRO A TERCEROS/DEPÓSITO/ -VENTAS
ACTUALIZAR EN LINEA
RETIRO DE COBROS REGISTRAR VENTAS
ASISTENCIA REMOTA
-NEGOCIACIÓN DE DOCUMENTOS LIBRO DE VENTAS
-DEPÓSITO DE RECAUDACIONES VENTAS ORDENADAS POR DÍA
-CHEQUES RECHAZADOS VENTAS ORDENADAS POR TIPO DE FACTURA
-NEGOCIACIÓN DE CHEQUES VENTAS ORDENADAS POR CUENTA
-INVENTARIO DE CHEQUES DE CLIENTES LIBRO DE TICKETS
-INFORMES DEP. RECAUDACIONES FORMULARIOS
DEP. REC,(CHEQUES POR CLIENTE) IRACIS:
FORM. 120
LISTADO DE CHEQUES POR BANCO
IRE:
DETALLE DE BOLETAS DEPOSITADAS
FORM 500 REALIZA COPIA DE SEGURIDAD DE
DEPÓSITO TARJETA
CONF. FORM 500 LA BASE DE DATOS.
DEPÓSITO EN EFECTIVO
IRE SIMPLE: ACTIVAR COPIA DE SEGURIDAD DE LA
BANCOS FORM. 501 B.D DE FORMA ACTOMÁTICA
-MOVIMIENTOS IRE SIMPLE: PROCESOS ESPECIALES
-CONCILIACIÓN FORM. 502 EXPORTAR DATOS
-TRANSFERENCIAS IDU:
-ENTREGA DE CHEQUES FORM. 526 CIERRE Y APERTURA
-ENTREGA DE CHEQUES RETROACTIVO COMPRAS/VENTAS -CIERRE Y APERTURA CONTABLE
-REPORTES FORM.515/516 -TRANSFERENCIA DE SALDOS DE PROVEEDORES
-EXTRACTO BANCARIO -TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CLIENTES
-LIBRO DE BANCOS IVA GENERAL RESUMIDO
-ELIMINAR SALDOS DEL PERÍODO ANTERIOR
-CALENDARIO DE VENCIMIENTO SUMAS Y SALDOS
DE PROVEEDORES
AUDITORÍA DE DOCUMENTOS
-COMPOSICIÓN DE SALDOS DE CLIENTES
-ENTREGA DE CHEQUES
-LISTADO DE CHEQUES GENERACIÓN DE ASIENTOS
-DEFINICIONES ELIMINACIÓN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS
-CUENTAS BANCARIAS INDICAR DECLARACIÓN
-FORMATOS DE CHEQUE RECTIFICATIVA
-IMPRESIÓN DE CHEQUES GENERAR ARCHIVO(ARANDUKA)
 ¿por que elegir?

Y CAPACITACIÓN
Es un sistema integrado de Gestión Notarial, enlazado a módulos de
Facturación, Cuenta Corriente (Proveedores/Clientes), Bancos,
Fondo Fijo, Depósito de Recaudaciones, Libros de IVA y Contabilidad.

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