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    Pago de de Diferencias

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    Este documento es un recibo de pago por la cantidad de $687.79 para Grupo Camivi S de RL de CV. El pago debe realizarse antes del 17 de enero de 2024 a través de varias opciones como transferencia electrónica, cajero automático, aplicación móvil o en ventanilla. El recibo incluye detalles sobre los adeudos como aportaciones al IMSS y accesorios.

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    Descripción original:

    Jwjwbw

    Título original

    PAGO DE DE DIFERENCIAS

    Derechos de autor

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    DEPOSITANTE: Z4210828100 MONTO:

    GRUPO CAMIVI S DE RL DE CV $ 687.79

    CONCEPTO: FECHA LÍMITE DE PAGO:


    Medios de pago 17.01.2024

    LÍNEA DE CAPTURA:
    082309000000000000141085257
    PORQUE TU TIEMPO ES VALIOSO, EXISTEN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE PAGO:
    TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCA CAJERO
    ELECTRÓNICA AUTOMÁTICO
    CLABE Ref. corta
    Banco Azteca 127180450000007773 777
    ---------- ----------------- --------
    HSBC (RAP) 021180550300047565 5503
    ---------- ----------------- --------
    Santander 014180655076510623 8062
    ---------- ----------------- --------
    BBVA (CIE) 012914002017284153 1728415

    REFERENCIA LARGA/CONCEPTO DEL PAGO/MOTIVO DEL PAGO,


    UTILIZAR: 082309000000000000141085257
    CAJERO PAGOS PAGOS CONVENIOS BANCARIOS
    DEPOSITADOR APP MÓVIL EN VENTANILLA HSBC RAP 4756
    ----------- --------
    Banco
    - - - - - -Azteca
    - - - - - -777
    -------
    BanCoppel DEPOREF
    ---------- ---------
    Santander
    ---------- --------- 8062
    BBVA
    --------- CIE
    - - - 1728415
    -------
    Banorte 149526
    --------- ----------
    Citibanamex
    --------- -8285
    ---------

    - Cheques certificados o de caja de otros bancos se reciben en HSBC salvo buen cobro a nombre del Infonavit.
    - En caso de no efectuar su pago en forma y tiempo, deberá solicitar una nueva referencia.
    - Este documento no será aceptado como comprobante de pago, ni podrá ser utilizado como deducible de impuestos.

    Folio: 0001628115

    17.01.2024 10:17:35 0820240117Z4210828100


    Detalle de Adeudos - Folio: 0001628115

    Importe Adeudos Importe Accesorios


    Periodo Cuenta por Aportación Amortización Actualización Recargos Multas Act. Multas Gastos de Gastos de
    Cobrar Notificación Ejecución
    05/2023 IMSS 663.90 0.00 4.25 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00
    Subtotal 663.90 0.00 4.25 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total 687.79

    0820240117Z4210828100

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