4018 01 200 0a.public

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
MODELO 200
Registro
Presentación realizada el 17-07-2019 a las 15:59:33

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201820052230069D
Código Seguro de Verificación: 7M868MB8WRYDZCM9
Presentador
NIF Presentador: 20404186N

Apellidos y Nombre / Razón social: GRAU SANZ JOSE
En calidad de: Colaborador
Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2000406673255
DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

1
de Verificación 7M868MB8WRYDZCM9 en https://www.agenciatributaria.gob.es
Impuesto sobre Sociedades 2018
Agencia Tributaria
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y Página 1
Teléfono: 901 33 55 33 entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)
MINISTERIO
DE HACIENDA www.agenciatributaria.es Modelo
Declaración relativa al período impositivo comprendido desde
EL 1 1 2018 AL 31 12 2018 200
Identificación
Ejercicio ......................................................... 2018
NIF
Tipo ejercicio ................................................................ 1
B42522326 Código CNAE (2009) actividad principal .......... 6621
Apellidos y nombre o razón social
BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL Teléfono 1 Teléfono 2
626583533
Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan
Tipo de entidad
00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen 00014 Agrupación europea de interés económico 00025 Entidad aseguradora
fiscal Título II Ley 49/2002
00002 Entidad parcialmente exenta 00017 Cooperativa protegida 00031 Entidades de capital-riesgo
Sociedad de inversión de capital variable
00003 o fondo de inversión de carácter financiero 00018 Cooperativa especialmente protegida 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional
Sociedad de inversión inmobiliaria
00004 o fondo de inversión inmobiliaria 00019 Resto cooperativas 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento .
Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002,
00005 Comunidades titulares de montes 00021 Establecimiento permanente 00048 de 29 de noviembre
vecinales en mano común
00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros 00023 Gran empresa 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
Agrupación de interés económico española
00013 o Unión temporal de empresas 00024 Entidad de crédito 00060 Fondos o activos de titulización
00066 Entidad patrimonial
Regímenes aplicables
00006 Incentivos entidad de reducida dimensión Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, apor-
X (Cap. XI, Tít. VII LIS)
00035
taciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tít VII) 00012 SOCIMI
00015 Entidad ZEC 00029 Régimen especial Canarias 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI
00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje 00033 Régimen especial minería 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI
Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a
00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales 00034 Régimen especial hidrocarburos 00062 sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012) .
00047 Entidades sometidas a la normativa foral 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas 00020 Otros regímenes especiales
00049 Regímenes especiales de normativa foral 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituída
en el extranjero con presencia en territorio español
Otros caracteres
Transmisión elementos patrimoniales
00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS 00030 arts. 27.2.d) y 77.1 LIS 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva
creación (art. 26.3 LIS)
00009 Entidad dominante de grupo fiscal 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
(art. 42 del Cód. Comercio)
00010 Entidad dependiente de grupo fiscal 00043 Obligación información DT 5ª RIS 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
Inversiones anticipadas-reserva inversiones
00016 Opción art. 46.2 LIS 00045 en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos pro-
cedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
00026 Entidad inactiva 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación 00072 Extinción de entidad
(DT 22ª LIS)
00027 Base imponible negativa o cero 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales
(art. 29.1 LIS) (DA 103ª Ley 6/2018)
Sólo para entidades que hayan marcado las claves 00009 ó 00010 de
Estados de cuentas (*) caracteres de la declaración (otros caracteres):
Balance ECPN: Pérdidas y ganancias: Número de grupo fiscal ................. 00040
Mod. normal 00050 Mod. normal 00075 Mod. normal 00053 NIF de la entidad representante/
dominante (incluida en el grupo fiscal)
Mod. abreviado 00051 Mod. abreviado (voluntario) 00076 Mod. abreviado 00054
Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00010 de caracteres
Mod. PYMES (voluntario) 00077 de la declaración (otros caracteres):
Mod. PYMES X 00052 Mod. PYMES X 00055
Nº identificación de la entidad dominan-
Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados te (en el caso de grupos constituidos
de cuentas aplicables a éstas ......................................................................... 00061 sólo por entidades dependientes) ......
(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)
Declaración complementaria
Personal asalariado
Nº de justificante de la declaración anterior
Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 0,38 00041 Personal no fijo 1,36 00042
Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. ANGEL ANDRES BALDO PA NIF 21637755E en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o
persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la
entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.
Fecha (sólo declaraciones del IRNR):
Declaración de los representantes legales de la entidad

La(s) persona(s) abajo identificada(s) como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales
exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.
Por poder, Por poder, Por poder,
D. ANGEL ANDRES BALDO PAYA D. D.
NIF 21637755E NIF NIF
Fecha poder 31/07/2017 Fecha poder Fecha poder
Notaría E PEREZ Notaría Notaría
Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de
apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebi-
damente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el
mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatroLaaños a que se refiere
autenticidad deeleste
artículo 66 de la Ley
documento 58/2003,
puede ser de 17 de diciembre,
comprobada Generalel
mediante Tributaria
Código(BOE del 18).
Seguro
2
Modelo NIF Apellidos y nombre o razón social 2018
B42522326 BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL Página 2
200
A. Relación de administradores
A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la
dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes
y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
Código
NIF F/J RPTE. Apellidos y nombre / Razón social Domicilio fiscal Provincial
21637755E F BALDO PAYA, ANGEL ANDRES
B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la

declarante a la fecha de cierre del período declarado
B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades
n Participaciones de importe a fin de período igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.
Entidad 1ª Entidad 2ª Entidad 3ª Total
Datos de la participada:
NIF (ó equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)....................
Nombre o razón social ..................................................................
Código provincia /país ...............................................................
Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (%, con 2 decimales).........................
Valor nominal total de la participación ........................................ 01501
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación ................ 01502
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado(*) ..................... 01503
(*)
Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de período no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que sí lo alcanzaban cuando se percibió
el dividendo.
Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:
(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% -ó al 1% si cotizan- a lo largo del período, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo
por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio. DT 16 LIS)
a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período(**)............ 01504
b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 16ª LIS) ................... 01505
c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS) .......... 01506
d) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS) 01809
e) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS) 01810
f) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d + e) 01507
g) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio
[(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras]................................................. 01508
(**)
Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del período, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.
Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).
Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos
opuestos a los indicados.
Datos adicionales de la participada:

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)
Capital......................................................................................
Reservas y otras partidas de fondos propios ..............................
Otras partidas del patrimonio neto (+,-) .......................................
Resultado del último ejercicio (+,-) ..............................................
B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

n Participaciones de importe a fin de período igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.
F/J Código
NIF RPTE. Otra Apellidos y nombre / Razón social provincia / país Nominal % Particip.
21637755E F BALDO PAYA, ANGEL ANDRES 03 1.170,00 39,00
21683236D F BALDO TAMAJON, ADRIAN 03 1.530,00 51,00
21689932N F CLEMENTE DIEZ, DIEGO 03 300,00 10,00
n Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en
un mercado secundario organizado ....................................................................................................................................................................................................
n Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales ......................................................................................................................................................

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200 B42522326 BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL Página 3
Balance: Activo (I)
Activo
ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) .................................................................................................................................... 00101 22.008,69

Inmovilizado intangible (N, A, P) ..................................................................................................................................... 00102
Desarrollo (N) ............................................................................................................................................................. 00103
Concesiones (N) ......................................................................................................................................................... 00104
Patentes, licencias, marcas y similares (N) ................................................................................................................... 00105
Fondo de comercio (N, A, P) ....................................................................................................................................... 00106
Aplicaciones informáticas (N) ...................................................................................................................................... 00107
Investigación (N) ......................................................................................................................................................... 00108
Propiedad intelectual (N) ............................................................................................................................................. 00700
Otro inmovilizado intangible (N).................................................................................................................................... 00109
Resto (A, P)................................................................................................................................................................ 00110
Inmovilizado material (N, A, P) ........................................................................................................................................ 00111 22.008,69

Terrenos y construcciones (N) .................................................................................................................................... 00112
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N) .................................................................................................. 00113
Inmovilizado en curso y anticipos (N)........................................................................................................................... 00114
Inversiones inmobiliarias (N, A, P) ................................................................................................................................... 00115

Terrenos (N) ............................................................................................................................................................... 00116
Construcciones (N) ..................................................................................................................................................... 00117
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ........................................................................ 00118
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ............................................................................................................................ 00119
Créditos a empresas (N) ............................................................................................................................................. 00120
Valores representativos de deuda (N) ........................................................................................................................... 00121

Derivados (N) ............................................................................................................................................................. 00122
Otros activos financieros (N)........................................................................................................................................ 00123

Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................. 00124
Resto (A, P)................................................................................................................................................................ 00125
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) ................................................................................................................ 00126

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ............................................................................................................................ 00127
Créditos a terceros (N) ............................................................................................................................................... 00128
Valores representativos de deuda (N) ........................................................................................................................... 00129
Derivados (N) ............................................................................................................................................................. 00130
Otros activos financieros (N)........................................................................................................................................ 00131
Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................. 00132
Resto (A, P)................................................................................................................................................................ 00133
Activos por impuesto diferido (N, A, P) ........................................................................................................................... 00134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) ................................................................................................................ 00135
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) .......................................................................................................................................... 00136 14.447,63

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) .................................................................................................. 00137
Existencias (N, A, P) ........................................................................................................................................................ 00138
Comerciales (N) ......................................................................................................................................................... 00139
Materias primas y otros aprovisionamientos (N) ............................................................................................................ 00140
Productos en curso (N) ............................................................................................................................................... 00141
De ciclo largo de producción (N) ............................................................................................................................... 00142
De ciclo corto de producción (N) .............................................................................................................................. 00143
Productos terminados (N) ........................................................................................................................................... 00144
De ciclo largo de producción (N) ............................................................................................................................... 00145
De ciclo corto de producción (N) .............................................................................................................................. 00146
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) ................................................................................................... 00147
Anticipos a proveedores (N) ........................................................................................................................................ 00148
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N) .............................................................................................. 00701
(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

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Balance: Activo (II)
Activo (cont.)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) ............................................................................................. 00149 3.051,68

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) ................................................................................................ 00150 2.621,79
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) ......................................................................... 00151
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)......................................................................... 00152 2.621,79
Clientes empresas del grupo y asociadas (N) .................................................................................................................00153
Deudores varios (N) ......................................................................................................................................................00154
Personal (N) .................................................................................................................................................................00155
Activos por impuesto corriente (N) .................................................................................................................................00156
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N).......................................................................................................00157
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) .................................................................................................00158
Otros deudores (A, P) ...................................................................................................................................................00159 429,89
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) ....................................................................... 00160
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .............................................................................................................................. 00161
Créditos a empresas (N) ............................................................................................................................................... 00162
Valores representativos de deuda (N) ............................................................................................................................. 00163
Derivados (N) ............................................................................................................................................................... 00164
Otros activos financieros (N).......................................................................................................................................... 00165
Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................... 00166
Resto (A, P).................................................................................................................................................................. 00167
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) ............................................................................................................... 00168

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ..............................................................................................................................00169
Créditos a empresas (N) ............................................................................................................................................... 00170
Valores representativos de deuda (N) .............................................................................................................................00171
Derivados (N) ............................................................................................................................................................... 00172
Otros activos financieros (N)..........................................................................................................................................00173
Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................... 00174
Resto (A, P).................................................................................................................................................................. 00175
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................ 00176

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) .................................................................................................. 00177 11.395,95
Tesorería (N) ................................................................................................................................................................ 00178
Otros activos líquidos equivalentes (N) ........................................................................................................................... 00179
TOTAL ACTIVO (N, A, P) ................................................................................................................................................... 00180 36.456,32

5
Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)
Patrimonio neto y pasivo
PATRIMONIO NETO (N, A, P) ............................................................................................................................................ 00185 3.828,19
Fondos propios (N, A, P) .................................................................................................................................................. 00186 3.828,19
Capital (N, A, P) ............................................................................................................................................................... 00187 3.000,00

Capital escriturado (N, A, P) .......................................................................................................................................... 00188 3.000,00
(Capital no exigido) (N, A, P) .......................................................................................................................................... 00189
Prima de emisión (N, A, P) .............................................................................................................................................. 00190

Reservas (N, A, P) ............................................................................................................................................................ 00191
Legal y estatutarias (N) ................................................................................................................................................. 00192
Otras reservas (N, A, P) .............................................................................................................................................. 00193
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) .................................................................................. 00702
Reserva de capitalización (N, A, P) ................................................................................................................................ 01001
Reserva de nivelación (N, A, P) ..................................................................................................................................... 01002
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) ........................................................................................ 00194

Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) .................................................................................................................. 00195 -1.281,77
Remanente (N) ............................................................................................................................................................. 00196
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .......................................................................................................... 00197
Otras aportaciones de socios (N, A, P) ........................................................................................................................... 00198

Resultado del ejercicio (N, A, P) ...................................................................................................................................... 00199 2.109,96
(Dividendo a cuenta) (N, A, P) ......................................................................................................................................... 00200
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) ................................................................................................................ 00201
Ajustes por cambios de valor (N, A) ................................................................................................................................ 00202

Activos financieros disponibles para la venta (N) ............................................................................................................. 00203
Operaciones de cobertura (N) ....................................................................................................................................... 00204
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) ......................................................................... 00205
Diferencia de conversión (N).......................................................................................................................................... 00206
Otros (N)...................................................................................................................................................................... 00207
Ajustes en patrimonio neto (P) ....................................................................................................................................... 00208
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) ............................................................................................... 00209
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) .................................................................................................................................... 00210 21.975,50

Provisiones a largo plazo (N, A, P) .................................................................................................................................. 00211
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) ............................................................................................. 00212
Actuaciones medioambientales (N) ................................................................................................................................ 00213
Provisiones por reestructuración (N) .............................................................................................................................. 00214
Otras provisiones (N) .................................................................................................................................................... 00215
Deudas a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................................................................ 00216 21.975,50

Obligaciones y otros valores negociables (N) .................................................................................................................. 00217
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)...................................................................................................................... 00218 15.975,50
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .......................................................................................................... 00219
Derivados (N) ............................................................................................................................................................... 00220
Otros pasivos financieros (N) ......................................................................................................................................... 00221
Otras deudas a largo plazo (A, P)................................................................................................................................... 00222 6.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) ............................................................................ 00223
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) ........................................................................................................................... 00224
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P) ......................................................................................................................... 00225
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) ............................................................................................................. 00226
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................ 00227

6
Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)
Patrimonio neto y pasivo (cont.)
PASIVO CORRIENTE (N, A, P) ........................................................................................................................................... 00228 10.652,63

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) ............................................................ 00229
Provisiones a corto plazo (N, A, P) .................................................................................................................................. 00230
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)........................................................................ 00703
Otras provisiones (N) .................................................................................................................................................. 00704
Deudas a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................................ 00231
Obligaciones y otros valores negociables (N) ..................................................................................................................00232
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)......................................................................................................................00233
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) ..........................................................................................................00234
Derivados (N) ...............................................................................................................................................................00235
Otros pasivos financieros (N) .........................................................................................................................................00236
Otras deudas a corto plazo (A, P) ..................................................................................................................................00237
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) ........................................................................... 00238
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) ............................................................................................ 00239 10.652,63
Proveedores (N, A, P) ................................................................................................................................................... 00240 6.387,18
Proveedores a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................................................... 00241
Proveedores a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................... 00242 6.387,18
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) .......................................................................................................... 00243
Acreedores varios (N) ................................................................................................................................................... 00244
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) ......................................................................................................... 00245
Pasivos por impuesto corriente (N) ................................................................................................................................ 00246
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) ........................................................................................................ 00247
Anticipos de clientes (N)................................................................................................................................................ 00248
Otros acreedores (A, P) ................................................................................................................................................ 00249 4.265,45
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................ 00250

Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P) ....................................................................................... 00251
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) ................................................................................................................ 00252 36.456,32
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200 B42522326 BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL
Cuenta de pérdidas y ganancias (I)
Operaciones continuadas
Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) ................................................................................................................ 00255 95.177,98
Ventas (N) .................................................................................................................................................................. 00256
Prestaciones de servicios (N) ...................................................................................................................................... 00257
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) ..................................... 00711
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N) ....................................................................................... 00705
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) ............................................................................................... 00706
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) ..................................................................................... 00707
Resto (N) ............................................................................................................................................................... 00708
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P) ............................................... 00258

Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P) ......................................................................................... 00259
Aprovisionamientos (N, A, P) ........................................................................................................................................... 00260 -55.608,78
Consumo de mercaderías (N, A, P) ............................................................................................................................. 00261
Compras de mercaderías (N, A, P) ........................................................................................................................... 00760
Variación de existencias (N, A, P) ............................................................................................................................. 00761

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) ............................................................................ 00262
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) ......................................................................... 00762
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) ......................................................................... 00763
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P) .......................................................................................................... 00263 -55.608,78

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A P) .............................................................. 00264
Otros ingresos de explotación (N, A, P) .......................................................................................................................... 00265

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) .............................................................................................. 00266
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) ....................................................................................................................... 00267
Resto (N, A, P) ......................................................................................................................................................... 00268
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) ...................................................................00269
Gastos de personal (N, A, P) ............................................................................................................................................ 00270 -22.169,88

Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) .......................................................................................................................... 00271 -17.774,64
Indemnizaciones (N, A, P)..............................................................................................................................................00273
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) ...........................................................................................................00274 -4.395,24
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) .............................................00275
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P) ...........................................................................................00276
Otros gastos sociales (N, A, P) ......................................................................................................................................00277
Provisiones (N, A, P) ................................................................................................................................................... 00278
Otros gastos de explotación (N, A, P) ............................................................................................................................. 00279 -11.944,26

Servicios exteriores (N) ................................................................................................................................................. 00280
Tributos (N) .................................................................................................................................................................. 00281
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N) ................................................................ 00282
Otros gastos de gestión corriente (N) ............................................................................................................................ 00283
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) ..................................................................................................00709
Amortización del inmovilizado (N, A, P) .......................................................................................................................... 00284 -3.830,36

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P) ................................................................ 00285
Excesos de provisiones (N, A, P) ..................................................................................................................................... 00286
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P) .............................................................................. 00287
Deterioro y pérdidas (N, A, P) ........................................................................................................................................ 00288
Deterioros (N, A, P) .................................................................................................................................................. 00289
Reversión de deterioros (N, A, P) ............................................................................................................................... 00290
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) ............................................................................................................... 00291
Beneficios (N, A, P)................................................................................................................................................... 00292
Pérdidas (N, A, P) ..................................................................................................................................................... 00293
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding (N, A, P) .......................................... 00710
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A) .............................................................................................. 00294

Otros resultados (N, A, P) ................................................................................................................................................ 00295 2.676,58
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) .......................................................................................................................... 00296 4.301,28
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BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL
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Cuenta de pérdidas y ganancias (II)
Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P) .......................................................................................................................................... 00297
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) ............................................................................................ 00298
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................................. 00299
En terceros (N, A, P) ................................................................................................................................................. 00300
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) .................................................................................. 00301
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................................. 00302
De terceros (N, A, P) ................................................................................................................................................ 00303
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P) ......................................................... 00304
Gastos financieros (N, A, P) ............................................................................................................................................. 00305 -1.488,00

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................. 00306
Por deudas con terceros (N, A, P).................................................................................................................................. 00307 -1.488,00
Por actualización de provisiones (N, A, P) ....................................................................................................................... 00308
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) .............................................................................. 00309

Cartera de negociación y otros (N) ............................................................................................................................... 00310
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) ................................................. 00311
Diferencias de cambio (N, A, P) ...................................................................................................................................... 00312
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)............................................................. 00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P) ..................................................................................................................................... 00314
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ................................................................................ 00315
Deterioros, otras empresas (N, A, P) ......................................................................................................................... 00316
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ............................................................ 00317
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) ...................................................................................................... 00318
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .............................................................................................................. 00319
Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ................................................................................ 00320
Beneficios, otras empresas (N, A, P) .......................................................................................................................... 00321
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) .................................................................................. 00322
Pérdidas, otras empresas (N, A, P) ............................................................................................................................ 00323
Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P) ............................................................................................... 00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) .................................................................................................. 00330
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) .............................................................................. 00331
Resto de ingresos y gastos (N, A, P) ............................................................................................................................. 00332
RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) .................................................................................................................................. 00324 -1.488,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) .................................................................................................................. 00325 2.813,28
Impuestos sobre beneficios (N, A, P) .............................................................................................................................. 00326 -703,32
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) .............................................. 00327 2.109,96
Operaciones interrumpidas
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) .............. 00328
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) ............................................................................... 00500 2.109,96
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Liquidación (I)
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .......................................................................................................................... 00500 2.109,96
Aumentos Disminuciones
Aumentos
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades ........................................................................ 00301 703,32 00302
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades .................................................................... 00501 2.813,28
Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo Aumentos
fiscal (art. 62.1a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.)..... 01230 01231
Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) ....................................................................................................... 00355 00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS) ........................................................................................................................ 00357 00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS) .......................................................... 00359 00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS) .................................................................................................................. 00225 00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS) ........................................................ 01514 00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)............................................................... 00361 00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS) .................................................................................. 00303 00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012) .................................................... 00505
Amortización del inmovilizado intangible (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS ........................................... 01005 01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) ................................ 00305 00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) ..................................................... 00307 00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS) ...................................................................... 01003 01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) LIS) ............................................................................ 00309 00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS) ................................................ 00514 00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS) ............................................... 00516 00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS ............................................. 00321 00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS. ....... 00415 00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS) ...... 00331 00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) .............. 00325 00326
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS) ............. 01518 00394
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .................. 00333 00334
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS).......................................... 00327 00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) .... 00416 00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS) ............................. 00335 00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS ....................................... 00337 00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS) ......................................................... 00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS).................................................. 01002
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS) ................................................................................................................. 01815
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS) ........................................................................................................................... 00343
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS) ................................................................................................. 00339
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)................................................................... 01816
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS) ..................................................................................... 00341 00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS) ............................................................... 00508
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS) ........................................................ 01817
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS) ....................... 01009 01010
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS) ................................... 01807 01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS) .............................................................. 01808 01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS) ............................................................ 01813 01814
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)............................................................ 00363 00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS) ................................................................................................................ 00345 00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS) ............................ 01818 01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) .................................................... 00371
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS) ................................................ 00347 00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS ) ..................................................................... 01011 01012
Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS ....................................................................................... 01013 01014
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS) ............................................................................. 01015 01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS) ............................................................................. 00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS) ......................................................................... 02181
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)............................... 02182 02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS) .......................... 02184 02185

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Liquidación (II)
Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cont.)
Aumentos (cont.) Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes ....................... 02186 02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes ...................... 02188 02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS) ....................................................................................................... 00256 00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS) ..................................... 01822 00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS) ....................................................... 00373 00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS) 00340 01589
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción
00351
por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS) .....................................................................................................
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tít. VII LIS) .......................................................................................... 00375 00376
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS ............................................................................................. 01320 01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS) .................. 00184 00544
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración
análogas a las UTE (art. 45.2 LIS) ........................................................................................................................... 01022 01023
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS) ........................................... 01018 01019
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS) ......... 01275 01276
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS) ........ 00377 00378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)............. 00379 00380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS) ................................................................................. 00381 00382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS) ............................... 00383 00384
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS) ........................................................................................................ 00387 00388
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)................................................................... 00311 00312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)................................................. 00313 00314
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS) ...................................... 00323 00324
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS) ......................................................................................... 00317 00318
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS) ........................................... 00385 00386
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS).................................................................. 00389 00390
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS) ................................................................................................................................ 00396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS) ................................................... 00397 00398
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos......................................................................... 00250 00251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) ...................................................................................... 00391 00392
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) ..................................................................................................................................... 00400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) ............................................................................................... 00403 00404
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS) ................................................................................................... 00518 00519
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018) .................................................... 01824
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)............................................................................................................................. 00510 00512
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (**) ................................................................. 00329 00330
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS) .............................................................................................. 00365 01026
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS) ......... 02129 02130
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR) ......... 00409 00410
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral ....................................................................... 00411 00412
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo ........................................ 01027 01028
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias........................................................................ 00413 00414
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) 00417
(desglose en página 19) ..................................................................................................................................
00418
(**) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.
Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general ................................................................ 00578
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial ............................................................................... 00579
Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal
Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo .................................................. 01029
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad .............................................................................. 01030
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS ..................................................................................... 01031
Base imponible
Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas................................. 00550 2.813,28
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) ............................................................................................................................ 01032
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) ...................................................................... 00547 1.709,03
Base imponible ...................................................................................................................................................................... 00552 1.104,25

Sólo entidades de reducida dimensión Aumentos Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 18 bis) ..................................................... 01033 01034

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200 B42522326 Página 14
Liquidación (III)
Base imponible después de la reserva de nivelación ...........................................................................................................................
01330 1.104,25
Sólo sociedades cooperativas
Resultados cooperativos ....................................................................................................................................... 00553
Resultados extracooperativos................................................................................................................................ 00554
Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES
Socios residentes y no residentes con EP .............................................................................................................. 00555
Socios no residentes ............................................................................................................................................ 00556
Sólo entidades ZEC
Base imponible a tipo de gravamen especial........................................................................................................... 00559
Sólo SOCIMIS
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general ............................................................. 00520
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0% .............................................................. 00521
Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS) .......................................................... 00545
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) ........................................................................ 01509
Tipo de gravamen
Tipo de gravamen .............................................................................................................. 00558 25,00
Sólo sociedades cooperativas
Cuota íntegra previa ......................................................................................................................... 00560

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y
14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) ......................... 00210 00480
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del
art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) ........................................ 00408 01037
Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (D.A. 8ª Ley 20/1990) ...... 00593
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) ................................ 01510
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)............................................... 00561

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) ..... 01285 01286
Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación .............................................................................. 01331
Cuota íntegra
Cuota íntegra ........................................................................................................................................................................ 00562 276,06
Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ........................................................................................... 01038
Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) ........................................... 00567
Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)......................................................... 00568
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .......... 00563
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) ....................................................... 00566
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)........ 00576
Otras bonificaciones ........................................................................................................... 00569
Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 y 16):
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) ..................... 00570
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) ................................ 01344
DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) ............................................... 01280
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDL 4/2004) ... 00572
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) ................. 00571
DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) ...................... 00573
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) ............................................................ 00575
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .............................................................. 00577
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).................................... 00581
Cuota íntegra ajustada positiva ..................................................................................................................................... 00582 276,06
Otras deducciones. Cuota líquida positiva
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .................................................................... 00583
Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16)..... 00585
Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis) ......................................................... 00584
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS) (desglose en páginas. 17 y 18) 00588
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) ................................ 01039
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 bis) .. 00565
Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis) ................................................. 00590
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .................................. 00399
Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19) ............................................. 00082
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18 bis) ..... 01040
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis) ..... 01041
Cuota líquida positiva ....................................................................................................................................................
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 00592 276,06
12
200 B42522326 BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL Página 14 bis
Liquidación (IV)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Efectuados a la entidad Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario ................................................................................. 01785 01786

Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos ............................................................................ 01787 01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas ........... 01789 01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ..... 01791 01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos 01793 01794
de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ......................................................
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC ................................................................................ 01795 01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas .......................................................... 00597 01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores ................................................... 01798 01799
D. Forales / Navarra (totales)

Estado (desglose en pág. 26)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ................................................................... 00599 276,06 00600
Pagos fraccionados. Cuota diferencial

er
1 pago fraccionado .......................................................................................................... 00601 00602
2º pago fraccionado ........................................................................................................... 00603 00604
3er pago fraccionado .......................................................................................................... 00605 00606
Cuota diferencial ........................................................................................................... 00611 276,06 00612
Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.............................................. 00615 00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (**) ........................................................ 00633 00642
Intereses de demora .......................................................................................................... 00617 00618
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria ....................................... 00619 00620
TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción
art. 39.2 LIS) ........................................................................ 01234 00083 01332
Abono de deducciones por producciones cinematográficas
extranjeras (art. 39.3 LIS) .......................................... 01200 01042 01333
Líquido a ingresar o a devolver .................................................................................... 00621 00622

276,06
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito
exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .... 00150 01020 01043
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en
crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) 00506 01021 01044
(**) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)

13
Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

Pendiente de aplicación a
principio del período/ Pendiente de aplicación en
generada en el período Aplicado en esta liquidación períodos futuros
Compensación de base año 1997 .............................................. 00640 00641 00548


Compensación de base año 2017 .............................................. 01592 1.709,03 01593 1.709,0301594
Compensación de base año 2018(*) ............................................ 01825 01826 01827
Total ................................................................................. 00670 1.709,03 00547 1.709,03 00671

Compensación de base año 2018 .............................................. 01048 01049
(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.
Deducciones doble imposición interna RDL 4/2004

Tipo gravamen 2018 Aplicado en Pendiente de aplicación
DI interna ejerc. anteriores: Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación(**) en períodos futuros
DI interna 2008 ........................................... 00104 00105 00846 00847 00848
DI interna 2009 ........................................... 00106 00107 00282 00283 00284

DI interna 2010 ........................................... 00108 00109 00702 00703 00707
DI interna 2011 ........................................... 00110 00111 00071 00187 00300
DI interna 2012 ........................................... 00112 00113 00025 00026 00027
DI interna 2013 ........................................... 00114 00115 00714 00715 00716
DI interna 2014 ........................................... 00735 00920 00736 00737 00738
Total .......................................................... 00116 00117 00570 00118
Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ 00103 25,0000

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe
no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

DI interna ejerc. anteriores: Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación(**) en períodos futuros
DI interna 2015 ........................................... 00101 00102 00119 00120 00121

DI interna 2016 ........................................... 00122 00123 00124 00125 00126
DI interna 2017 ........................................... 01595 01596 01597 01598 01599

DI interna 2018(*)......................................... 01828 01829 01830 01831 01832
Total .......................................................... 01342 01343 01344 01345
Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ 00103 25,0000

Aplicado en Pendiente de aplicación
Deducción generada esta liquidación(**) en períodos futuros
DI interna 2018 ........................................... 00127 00128 00129

Total .......................................................... 01346 01280 01347
(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá
exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

14
B42522326 BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL
200 Página 16
Deducciones doble imposición internacional RDL 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:. Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación(**) en períodos futuros
DI internacional 2005 .................................. 00153 00728 00637 00638 00639


DI internacional 2011 ........................................ 00159 00734 00717 00718 00719
DI internacional 2013 ................................. 00739 00921 00740 00741 00742
Total .......................................................... 00160 00161 00572 00162
Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ 00103 25,0000

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe
no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).
Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. períodos anteriores: Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación(**) en períodos futuros

DI internacional 2018(*) ................................ 01833 01834 01835 01836 01837
Total .......................................................... 00131 00132 00571 00133
Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ 00103 25,0000

DI internacional 2018: Aplicado en Pendiente de aplicación
Deducción generada esta liquidación(**) en períodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente
(art. 31 LIS) ......................................................... 00163 00165 00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios 00167 00169 00170
(art. 32 LIS) .........................................................
00171 00573 00174
Total 2018 ................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá
exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).
Deducciones disposición transitoria 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95
Límite. Límite Pendiente de aplicación
conjunto año Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003 ................... 2017/18 00838 00839
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2004 ......................... 2018/19 00932 00933 00934
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2005 .......................... 2019/20 00297 00298 00299
Deducción art. 42 RDL 4/2004. 2007 ......................... 2021/22 00004 00005 00006
25 / 00022 00023 00024
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2009 .......................... 2023/24
50%
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015 .................................... 2029/30 01055 01056 01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 ..................................
(*)
2032/33 01775 01776 01777
Total ................................................................................... 00841 00585 00843
(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018

15
200 Página 17
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS)(***)
Límite Límite Pendiente de aplicación
conjunto año Deducción pendiente/generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2000: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 ...................... 2015/16(**) 00780 00781
2001: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 ........................ 2016/17(**) 00786 00787 00788
2002: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 ...................... 2017/18(**) 00766 00767 00833
2003: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 ...................... 2018/19(**) 00198 00896 00897
2004: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 ........................... 2019/20(**) 00288 00289 00290
2005: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 2020/21(**) 00466 00467 00468
2006: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 . 2021/22(**) 00061 00498 00586
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 2025/26(**) 00945 00946 00947
2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i) 2028/29 00966 00967 00968
2013: Investigación y desarrollo (CT) ............................................ 2031/32 00457 00458 00459
2013: Innovación tecnológica (IT) ................................................. 2031/32 00460 00461 00462
2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i) 2029/30 01063 01064 01065
2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS
(excepto I+D+i) .......................................................................... 2030/31 00813 00814 00815
(excepto I+D+i) .......................................................................... 2031/32 01614 01615 01616
25% / 50%

(excepto I+D+i) .......................................................................... 2032/33 01847 01848 01849
2018(*): Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS
(excepto I+D+i) .......................................................................... 2033/34 01360 01361 01362
2018(*): Investigación y desarrollo (CT) .......................................... 2036/37 01363 01364 01365
2018(*): Innovación tecnológica (IT) ............................................... 2036/37 01366 01367 01368

2018: Producciones cinematográficas españolas (PC).................... 2033/34 00807 00808 00809

2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) .... 2033/34 01075 01076 01077
2018: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-1) (art. 37 LIS) 2033/34 00963 00964 00965
2018: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo
(CEM-2) (art. 37 LIS) ............................................................. 2033/34 00931 00502 00751
2018: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE).... 2033/34 00795 00796 00797
2018: Deducción por inversión de beneficios (IB)........................... 2033/34 00549 00888 00889
2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ....... 2033/34 01369 01370 01371
2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y
publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .................................. 2033/34 02190 02191 02192
2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) ............................. 2033/34 00438 00439 00440
2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la
reapertura del Teatro Real (TR) .................................................... 2033/34 01081 01082 01083
2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)............ 2033/34 01087 01088 01089
2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17)......................... 2033/34 01093 01094 01095
2018: Programa Universo Mujer (UM) .......................................... 2033/34 01096 01097 01098
2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .................................. 2033/34 01114 01115 01116
2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) 2033/34 01117 01118 01119
2018: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ................. 2033/34 01372 01373 01374
2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona 2033/34 01375
y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ...... 01376 01377
2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .............................. 2033/34 01378 01379 01380
2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) ........... 2033/34 01381 01382 01383
2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard
Sierra Nevada 2017 (SN17) .............................................. 2033/34 01387 01388 01389
2018: Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .. 2033/34 01390 01391 01392
2018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) 2033/34 01393 01394 01395
2018: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC).......... 2033/34 01396 01397 01398
2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) ................... 2033/34 01402 01403 01404
2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) ................... 2033/34 01405 01406 01407
2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .................. 2033/34 01417 01418 01419
2018: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ........ 2033/34 01420 01421 01422
2018: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) .... 2033/34 01423 01424 01425
(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.
(***) Excepto deducciones por producciones cinematográfi cas extranjeras
La autenticidad (art. 36.2
de este LIS) que se
documento declaran
puede serencomprobada
las casillas [01039] y, en suelcaso,
mediante en laSeguro
Código casilla [01042] de la pág. 14.
16
200 B42522326 Página 18
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS) cont.
Límite Límite Pendiente de aplicación
conjunto año Deducción pendiente/generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) ................................. 2033/34 01623 01624 01625
2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) ....................... 2033/34 01626 01627 01628
2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .......................... 2033/34 01629 01630 01631
2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) ........................................ 2033/34 01632 01633 01634
2018: La Liga World Challenge (LWCH) ............................................ 2033/34 01635 01636 01637
2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo
de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .... 2033/34 01638 01639 01640
2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida
como Patrimonio de la Humanidad (25M)................................ 2033/34 01641 01642 01643
2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) ...................... 2033/34 01644 01645 01646
2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)................... 2033/34 01647 01648 01649
2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)...... 2033/34 01650 01651 01652
2018: Numancia 2017 (N17) .......................................................... 2033/34 01653 01654 01655
2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) ..................................... 2033/34 01656 01657 01658
2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) ................... 2033/34 01659 01660 01661
2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad (TCPH) ....................................... 2033/34 01662 01663 01664
2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) ......... 2033/34 01665 01666 01667
2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) ............................................. 2033/34 01668 01669 01670
2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .................. 2033/34 01671 01672 01673
2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos
y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) .... 2033/34 01674 01675 01676
2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) 2033/34 01677 01678 01679
2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) ....................... 2033/34 01689 01690 01691
2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17)......................... 2033/34 01692 01693 01694
2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) ................. 2033/34 01695 01696 01697
2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine
Fantástico de Catalunya (SFIC) ............................................... 2033/34 01698 01699 01700
2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA).. 2033/34 01701 01702 01703
2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) .............................................. 2033/34 01704 01705 01706
2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM)........... 2033/34 01707
25% / 50%
01708 01709
2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los
Juegos de Tokio 2020 (T20) .................................................. 2033/34 01800 01801 01802
2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) .......... 2033/34 01856 01857 01858
2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) ................. 2033/34 01859 01860 01861
2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) ... 2033/34 01862 01863 01864
2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) ...................... 2033/34 01865 01866 01867
2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) .. 2033/34 01868 01869 01870
2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM)...................................... 2033/34 01874 01875 01876
2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) ............... 2033/34 01877 01878 01879
2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) ................................. 2033/34 01880 01881 01882
2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) ............................. 2033/34 01883 01884 01885
2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) . 2033/34 01886 01887 01888
2018: Bádminton World Tour (BWT) ................................................. 2033/34 01889 01890 01891
2018: Nuevas Metas (NM) .............................................................. 2033/34 01892 01893 01894
2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)............................. 2033/34 01901 01902 01903
2018: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) ............................................. 2033/34 01907 01908 01909
2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) ............. 2033/34 01910 01911 01912
2018: Deporte Inclusivo (DI) ............................................................ 2033/34 01913 01914 01915
2018: España, Capital del Talento Joven (E) ..................................... 2033/34 01919 01920 01921
2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra.
del Rocío (1919-2019) (CR) ...................................................... 2033/34 01922 01923 01924
2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al
Pueblo de Almonte (TR) .................................................................. 2033/34 01925 01926 01927
2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) ................ 2033/34 01931 01932 01933
2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la
Investigación e Innovación (EN20) .............................................. 2033/34 01937 01938 01939
2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC)...................................... 2033/34 01940 01941 01942
2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio
de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) ... 2033/34 01943 01944 01945
2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) ....................................... 2033/34 01946 01947 01948
2019(****): Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) ... 2033/34 01871 01872 01873
2019(****): Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) ............. 2033/34 01895 01896 01897
2019(****): Universo Mujer II (UMII) .................................................... 2033/34 01898 01899 01900

2019(****): Centenario Delibes (CD)................................................... 2033/34 01904 01905 01906
2019(****): Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) ................. 2033/34 01916 01917 01918
2019(****): Camino Lebaniego (CL) ................................................... 2033/34 01928 01929 01930
2019(****): Expo Dubai 2020 (D20) ................................................... 2033/34 01934 01935 01936
2019(****): Resto deducciones relativas a programas de apoyo a
acontecimientos de excepcional interés público ...................... 2033/34 01683 01684 01685
2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo 00634 00635 00636
acontecimientos de excepcional interés público......................
2018: Diferim. deducc. Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24ª.3 LIS) y LIS .. 2033/34 00828 00829 00830
Total ...................................................................................................... 00831 00588 00832
(****) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2019: Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2019.
17
200 B42522326 Página 19
(**)
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
Importe abonado
Deducción pendiente/generada Deducción reducida Aplicado en esta liquidación por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ....... 00918 00919 00574 00580

2013: Innovación tecnológica (ITE) ............ 00589 00976 00977 00978
2018(*): Investigación y desarrollo (CTE) ..... 01968 01969 01970 01971
2018(*): Innovación tecnológica (ITE) .......... 01972 01973 01974 01975
Total .................................................. 00517 00081 00082 01234
(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.
Aplicación de resultados
Base de reparto Aplicación

Pérdidas y ganancias ............................ 00650 2.109,96 A reservas ....................................................... 00654 828,19
Remanente .......................................... 00651 Reserva de capitalización ............................. 01270
Reservas ............................................. 00652 Reserva de nivelación .................................. 01271
Otras reservas ............................................ 01522 828,19

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) .... 00655
Total ................................................. 00653 2.109,96
A dividendos ..................................................... 00656
A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) 00658

A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) 00659
A retornos cooperativos (Cooperativas)............... 00660
Partícipes (IIC) ................................................... 00662
A remanente y otros .......................................... 00664
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ...... 00665 1.281,77
Total ................................................................ 00666 2.109,96
Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

(excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria)
Correcciones del ejercicio Saldo pendiente a fin de ejercicio

Correcciones fiscales Aumentos Disminuciones Aumentos futuros Disminuciones futuras
Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades) ..............................

Correcciones temporarias con origen en el ejercicio ....................
Por amortizaciones................................................................
Por deterioros de valor ..........................................................
Por pensiones .......................................................................
Por fondo de comercio ..........................................................
Resto ...................................................................................
Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores..................
Por amortizaciones................................................................
Por deterioros de valor ..........................................................
Por pensiones .......................................................................
Por fondo de comercio ..........................................................
Resto ...................................................................................
TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias (excluida correcc. I. Soc.) .................................................................. 00417 00418

18
B42522326
200 BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL Página 20
Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)
Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados
por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) ..................................................................................................................................... 01240
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo) .......................... 01241
c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS (≤ [b], [a=c1+c2], ≥ 0) ............... 01242
c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS (=[a- c1], ≥ 0) ........................ 01243
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, 01244
deducibles tras este límite ([b≥c1+d], ≥ 0] ..............................................................................................................................
Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

e) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) ........................................................ 01245 1.488,00
f) Gastos financieros del período impositivo (= [c1+e]) ................................................................................................................ 01246 1.488,00
g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ......... 01247
h) Gastos financieros netos del período impositivo (= [f-g]) ...................................................................... 01248 1.488,00
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30%* [i1-i2-i3-i4+i5], mínimo 1 millón de euros 01249
si gasto financiero neto ≥ 1 millón).................................................................................................... 2.439,49
01250
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).................................................... 4.301,28
01251
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ............................................. -3.830,36
01252
i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ........
01253
i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ......
i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).. 01254
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores .................................... 01255
k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles (≤ [i+j], [h=k1+k2], ≥ 0)................................................................... 01256 1.488,00
k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles (=[h - k1], ≤ [h - i], ≥ 0) ................................................................ 01257
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por 01258
art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [d], ≥ 0) ........................................................................................
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no
afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados .......................................................................................................................... 01259
Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (= [c2+k2]) ............................................................................ 01260
Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Pendiente de aplicación a principio del período Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de
generación Por límite 16.5 y 83 LIS Resto Aplicado en esta liquidación Por límite 16.5 y 83 LIS Resto
2012 01188 01189 01191
2013 01193 01194 01196
2014 01198 01199 01201
2015 01202 01203 01204 01205 01206
2016 01462 01463 01209 01210 01211
2017 01736 01737 01464 01465 01466
2018(*) 01977 01978 01738 01739 01740
2018(**) 01979 01980 01981
Total ........... 01212 01213 01214 01215 01216
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.
Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de Importe generado. Pendiente de aplicación en
generación Pendiente de aplicación a principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros
2013 00503 00522
2014 00273 00274 00537
2015 00955 00956 00957
2016 01217 01218 01219
2017 01467 01468 01469

2018(*) 01741 01742 01743
2018(**) 01982 2.439,49 01983 1.488,00 01984 951,49

Total ................. 00538 2.439,49 00539 1.488,00 00546 951,49
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.

19
200 B42522326 BAL CLE GABINETE PERICIAL, SL Página 20bis
Reserva de capitalización
Derecho a reducir la B.I. generado en el período/ Reducción B.I. Reducción B.I. pendiente
pendiente de aplicar a inicio del período aplicada de aplicar en períodos futuros
2016 .............................................................................................................. 01134 01135
01471
2017 .............................................................................................................. 01470 01472
2018 ............................................................................................................ 01744

(*) 01745 01746
2018 .............................................................................................................. 01985 01986 01987
Total ..................................................................................................... 01137 01032 01139
Reserva de capitalización dotada en el ejercicio ......... 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2018.
Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no
vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible(**).
Dotaciones pendientes de integración a principio

del período/generado en el propio período Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Dotaciones aplicadas
Que han cumplido por la conversión de los Que han cumplido
Que no han cumplido condiciones de deducibilidad Dotaciones integradas Que no han cumplido condiciones de deducibilidad
Ejercicio de condiciones de activos por impuesto condiciones de
generación fiscal pero no integradas en esta liquidación fiscal pero no integradas
deducibilidad fiscal diferido deducibilidad fiscal
por aplicación límite por aplicación límite
2007 y anteriores 01473 01408 01474 01475 01476 01409
2008 a 2015 01477 01478 01481 01482 01483 01484
2016 01485 01486 01487 01488 01489 01490
2017 01491 01747 01748 01492 01493 01749
2018(*) 01750 01988 01989 01751 01752 01990
2018 01991 01992 01993
Total 01494 01495 01496 01497 01498 01499
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos
propios de entidades pendientes de reversión (DT 16ª LIS).
Dotaciones integradas en esta liquidación

Número de período Dotaciones pendientes de integración Dotaciones pendientes de integración
impositivo (*) a principio del período DT 16ª.1 y 2 LIS DT 16ª.3 LIS en períodos futuros
01515 01516 01585 01517
(*) Se indicará cual es el número de período impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los períodos inferiores a 12 meses.

20
200 Página 21
Comunicación del importe neto de la cifra de negocios
Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras(*)
Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo ...................................................................................................... 00987
Código Código
NIF país NIF país
NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país
1 7
de residencia, si no tiene NIF en España).....................................
(excepto el de la entidad declarante) 2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.
No residentes con más de un establecimiento permanente
Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular ................................... 00988
Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular ...........................................
NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad 2 4

titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere 1 3 5
esta declaración)...........................................................................
Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva
Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a
continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2018 .......................................................................................................... 00989
Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje
Nº de buques a los que se aplica el régimen.................................................................................................................................................... N1
Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS ................................................................................................... 00630
Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable) ...................................... 00631
Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) ........................................ 00632
Base imponible resultante de la aplicación del régimen [ 00630 + ( 00631 - 00632 )] ........................................................................................ 00579
Presentación de documentación previa en la Sede electrónica
Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones) ......
Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador) .......

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden
HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS)...........................................................
Número de justificante identificativo de la declaración informativa de
ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias ................................
Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación
patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) ..............................

21
Agencia Tributaria Impuesto sobre Sociedades 2018 Modelo
MINISTERIO
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es
DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN 200
DE HACIENDA
Ejercicio ..... 2018

Identificación (1)
Devengo (2)
Tipo ejercicio ................ 1
NIF
B42522326 Período .................. 0 A
Nombre o razón social De 01/01/1893 a 31/12/18
N. justificante: 2000406673255
Base imponible ................. 00552 1.104,25

Liquidación (3)
Cuota íntegra .................... 00562 276,06
Líquido a ingresar o a devolver: Estado.............................................. 00621 276,06
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:
Renuncia a la devolución Devolución por transferencia Importe ......................... D

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN
Devolución (4)
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA
IBAN Código SWIFT-BIC
Resto países
Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no.
Banco/Bank name
Dirección del Banco/ Bank adress
Ciudad/City País/Country Código País/Country code
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.
Ingreso (5)
Forma de pago: DOMICILIACIÓN

Código IBAN
Importe: I 276,06 ES4620386368986000056838

compensación (6)
Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) ............................................ A
Abono/
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS)............................... C
Cuota cero (7)
Cuota cero

22

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INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA

Presentación realizada el 17-07-2019 a las 15:59:33

NIF Presentador: 20404186N

Vía de entrada: Presentación por Internet

DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Declaración de los representantes legales de la entidad

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

Código provincia /país ...............................................................

Datos en los registros de la declarante:

Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación ................ 01502

Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado(*) ..................... 01503

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período(**)............ 01504

Datos adicionales de la participada:

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

n Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales ......................................................................................................................................................

Balance: Activo (I)

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) .................................................................................................................................... 00101 22.008,69

Inmovilizado material (N, A, P) ........................................................................................................................................ 00111 22.008,69

Inversiones inmobiliarias (N, A, P) ................................................................................................................................... 00115

Créditos a empresas (N) ............................................................................................................................................. 00120

Valores representativos de deuda (N) ........................................................................................................................... 00121

Otros activos financieros (N)........................................................................................................................................ 00123

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) ................................................................................................................ 00126

Activos por impuesto diferido (N, A, P) ........................................................................................................................... 00134

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) .......................................................................................................................................... 00136 14.447,63

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

Balance: Activo (II)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) ............................................................................................. 00149 3.051,68

Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) ............................................................................................................... 00168

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................ 00176

TOTAL ACTIVO (N, A, P) ................................................................................................................................................... 00180 36.456,32

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Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P) ............................................................................................................................................ 00185 3.828,19

Fondos propios (N, A, P) .................................................................................................................................................. 00186 3.828,19

Capital (N, A, P) ............................................................................................................................................................... 00187 3.000,00

Prima de emisión (N, A, P) .............................................................................................................................................. 00190

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) ........................................................................................ 00194

Otras aportaciones de socios (N, A, P) ........................................................................................................................... 00198

Ajustes por cambios de valor (N, A) ................................................................................................................................ 00202

Ajustes en patrimonio neto (P) ....................................................................................................................................... 00208

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) ............................................................................................... 00209

PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) .................................................................................................................................... 00210 21.975,50

Deudas a largo plazo (N, A, P) ........................................................................................................................................ 00216 21.975,50

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P) ........................................................................................................................................... 00228 10.652,63

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) ........................................................................................................................ 00250

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) ................................................................................................................ 00252 36.456,32

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P) ............................................... 00258

Variación de existencias (N, A, P) ............................................................................................................................. 00761