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Índice
Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Alcance……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

¿Cómo ingresar al portal Comprar?.............................................................................……………………………….... 3

Ampliación……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Paso 1 –Crear Solicitud………………………………………………………………………………..………………………….………………. 7

Paso 2- Completar Índice……………………………………………………………………………………………………….………………. 9

Paso 3 – Detalle de entrega y duración del contrato…………………………………………………………………….……. 11

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Analista”…………………………………….…………………….. 14

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Autorizador SAF”…………………..………………….……. 17

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Autorizador”...…………………………………………..……. 20

Paso 4- Enviar a supervisar UOC………………………………………………………………………………………………..………. 22

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de “Supervisor”……………………………………………….….... 23

Paso 5- Verificar Índice…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Solicitar incremento de porcentaje a ampliar………………………………………………………..…………………………… 26

Solicitar incremento de porcentaje a disminuir………………………………………………………………….……………… 28

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Introducción

El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPRAR) es el sistema electrónico de

gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional.

COMPRAR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas la cual permite la

participación de entidades compradoras, proveedoras y la ciudadanía.

Alcance
El sistema COMPRAR tiene interfaz con e-SIDIF respecto al módulo presupuesto
(compromiso-preventivo y definitivo) y al momento de perfeccionar la orden de compra, se genera la
misma en e-SIDIF, lo que permitirá luego gestionar el pago.

El portal permite navegar en el Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS) e interactuar con
las entidades proveedoras durante el proceso.

¿Cómo ingresar al portal COMPRAR?

Colocar en la barra de direcciones https://comprar.gob.ar.

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal COMPRAR.

Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Microsoft Edge-Mozilla-Firefox o Google
Chrome.

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Al momento de ingresar al sistema, el COMPRAR únicamente solicitará el CUIT/CUIL o Pasaporte de la
persona usuaria.

Complete lo solicitado sin guiones y sin espacios.

Una vez ingresado el sistema lo redirige a la pantalla de ingreso de GDE para su autenticación con su
cuenta de usuario y contraseña.

Completando la contraseña de GDE y el CAPTCHA, procederá a Acceder

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Ampliación
Personas usuarias que intervienen y acciones que se realizan:

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Acciones que realiza la persona usuaria con rol de
“Solicitante”

El rol solicitante ingresa en Documento Contractual y luego en la pestaña Buscar Documento

Contractual.

Importante: Recuerde que para poder iniciar una ampliación el documento contractual debe
estar vigente.

Luego, busca el documento por alguno de los campos que aparecen en pantalla:

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El rol solicitante presiona el botón que figura debajo de Acciones y seleccionar en el desplegable la
opción Ingresar Solicitud de Ampliación.

Paso 1-Crear Solicitud

El rol solicitante ingresa una justificación que describa el motivo por el cual desea generar la solicitud
de ampliación y presiona en Crear.

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El sistema despliega la siguiente pantalla con los índices a completar y numera el comprobante de la
Ampliación:

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El rol solicitante ingresa en el hipervínculo del Índice 2 referido a los ítems presionando en el botón
Editar.

Paso 2- Completar Índices

Aquí el rol solicitante ingresa la cantidad de bienes que desea ampliar. Para ello, selecciona de los
renglones adjudicados las cantidades que requiere ampliar o puede directamente establecer un
porcentaje y el sistema calcula automáticamente el aumento de dichas cantidades en los respectivos
renglones.

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El sistema valida de manera automática la cantidad de ítems que incorporó a la ampliación junto con el
Monto Total y el Porcentaje.

Al finalizar presiona en Guardar y Volver.

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Paso 3- Detalle de entrega y duración del contrato

Debe ingresar el Plazo y Duración del Contrato junto con la fecha de finalización de este.

Luego completa el detalle de entrega de los ítems ampliados. Para ello presiona en el signo “+” y en
Editar detalle de entrega por cada renglón.

Luego presionar en Agregar Detalle y repite el procedimiento según la cantidad de renglones que
desee ampliar.

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Una vez completado el detalle de entrega presiona en Guardar y Volver.

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Una vez que el rol solicitante termina de completar los índices correspondientes los mismos figuran en
color verde. Por último, el rol solicitante presiona en el botón Solicitar Afectación.

El sistema refleja el siguiente mensaje de éxito:

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Acciones que realiza la persona usuaria con rol de
“Analista”
El rol analista ingresa en Proceso y luego en la pestaña Buscar Afectación.

Busca la afectación por alguno de los campos como se visualiza a continuación:

Ingresa en acciones y selecciona Ingresar Compromiso Definitivo SAF.

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El rol Analista deberá ingresar en Acciones para configurar la imputación y verificar el Saldo a imputar
por objeto de gasto según la oferta de la entidad proveedora adjudicada:

A continuación, observará los datos del Total por objeto del gasto:

Debajo, el rol analista contará con el buscador de partidas de e-SIDIF. Debe cargar los datos de las
partidas a imputar y presiona en el botón Buscar partidas.

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A continuación, completa la imputación en las partidas correspondientes y al finalizar presiona en
Ingresar imputación y luego presiona Guardar y Volver.

Luego deberá enviar a aprobar el presupuesto presionando en Enviar a Aprobar Presupuesto.

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Finalmente, el sistema notifica con el siguiente mensaje de éxito:

Acciones que realiza la persona usuaria con rol de

“Autorizador SAF”

El rol autorizador SAF ingresa en Proceso y hace clic en la opción Buscar Afectación.

Busca la solicitud por alguno de los siguientes campos:

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El rol autorizador SAF encontrará la solicitud de ampliación en estado Pendiente de Afectación.
Presiona en la acción Ingresar Compromiso Definitivo SAF para validar el compromiso gestionado
por la persona usuaria con rol de Analista previamente.

En caso de que no desee editar lo cargado por el rol Analista, al final de la pantalla encontrará el
campo para autorizar el compromiso definitivo mediante su contraseña GDE.

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Verificada la carga presupuestaria, el rol autorizador SAF autoriza o rechaza la imputación
presupuestaria. En caso de rechazarla se solicita la justificación del rechazo de esta.

Si confirma la carga presupuestaria el sistema muestra el siguiente mensaje

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Acciones que realiza la persona usuaria con rol de
“Autorizador”

El rol autorizador ingresa en Documento Contractual y luego en Buscar Ampliación, Prórroga y

Disminución.

Luego busca el documento de ampliación por alguno de los siguientes campos:

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El sistema mostrará la solicitud en estado Pendiente Envío Supervisión UOC. El rol Autorizador
podrá Editarla, Enviar a revisión, Eliminarla, y Ver el historial.

Si presiona en Editar Solicitud de Ampliación se desplegará la siguiente pantalla.

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Paso 4 –Enviar a supervisar UOC
La persona usuaria verifica que el proyecto de la Orden de Compra sea correcto y presiona la acción
Enviar a supervisión UOC para que la Unidad Operativa de Compras finalice la Solicitud de
ampliación.

El sistema mostrará el siguiente mensaje:

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Acciones que realiza la persona usuaria con rol de
“Supervisor”
El rol Supervisor ingresa en la pestaña Documento Contractual y hace clic en Buscar Ampliación y
Prórroga.

Luego busca por alguna de las opciones disponibles:

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A continuación, ingresa en Editar Solicitud Ampliación:

Paso 5 – Verificar índices

La persona usuaria ingresa el Acto administrativo de ampliación en la opción Editar.

A continuación, el rol Supervisor ingresará el Acto administrativo de aprobación de la solicitud de

ampliación.

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El rol supervisor vincula el acto administrativo presionando en Vincular.

Por último, presiona en Guardar y Volver.

El sistema despliega el siguiente mensaje de éxito.

En este momento la solicitud de ampliación pasa al estado Autorizada y la ampliación es notificada a

las entidades proveedoras.

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Solicitar incremento de porcentaje a ampliar
Deberá buscar el documento contractual accediendo a la pestaña Documento Contractual y luego
seleccionar la opción Buscar documento contractual la cual permite encontrar el documento
mediante algunas de las opciones disponibles.

En el desplegable de Acciones presiona en la opción Solicitar incremento de porcentaje a ampliar.

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Importante: En los casos en que la ampliación supere el 20% se deberá requerir la
conformidad de la persona usuaria cocontratante.

La persona usuaria con el rol de Supervisor/Gestor ingresa el porcentaje que desea ampliar. Luego
ingresa un plazo para la conformidad de la entidad proveedora y un motivo.

Además, la persona usuaria podrá ingresar un anexo.

Luego presiona en el botón Solicitar la conformidad del proveedor

Por último, el sistema despliega el siguiente mensaje de éxito:

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Solicitar incremento de porcentaje a disminuir
Deberá buscar el documento contractual accediendo a la pestaña Documento Contractual y luego
seleccionar la opción Buscar documento contractual la cual permite encontrar el documento
mediante algunas de las opciones disponibles como en el punto anterior.

En el desplegable de Acciones presiona en la opción Solicitar incremento de porcentaje a

disminuir.

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Importante: En los casos en que la disminución supere el 20% se deberá requerir la
conformidad del cocontratante.

Para ello la persona usuaria con el rol de Supervisor/Gestor ingresa el porcentaje que desea disminuir.

Por último, la persona usuaria presiona en el botón Solicitar conformidad al proveedor.

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 República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico

Número: IF-2023-76024706-APN-DNSCBYSYOP#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 3 de Julio de 2023

Referencia: Material de Apoyo Ampliacion - COMPRAR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

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Erica ROSOLEN
Directora Nacional
Dirección Nacional de Sistemas para las Contrataciones de Bienes y
Servicios y de Obra Pública
Jefatura de Gabinete de Ministros

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