Universidad de Guayaquil

Facultad de Ingeniería Química

Carrera Ingeniería En Producción

MATERIA:

Sistema de Gestión

Integrantes:
* Kenneth Mosquera Cruz
* Tania Cedeño Lopez
* Lisbeth Lema Galarza

Año lectivo
2022-2023 CII
 ANÁLISIS DE GRADO DE IMPLEMENTAR LA NORMA ISO 45001 : 2018
EMPRESA:
UNILIVER
FECHA DE APLICACIÓN:
17 DE FEBRERO DE 2023
RESPONSABLE:
JEFE DE AREA - ING. KENNETH MOSQUERA CRUZ

CHECK LIST DE GEAMBIENTE S.A. PARA ISO 450011: 2018

# Requerimiento

4. Contexto de la organización

4.1. Compresion de la organización y de su contexto ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)
¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son
4.1.1 pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados X 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
previstos de su sistema de gestión de la SST? SI NUMERALNO TOTALES
3 4.1
1 4
4.1.2 ¿Usted a identificado los riesgo laborales que exiten en su empresa? X 4 4.2
1 5
4 4.3
0 4
3 4.4
1 4
4.1.3 ¿Usted cuenta con un regalmento de seguir en caso de un accidente? X TOTAL 14 3 17
POCENTAJE A IMPLEMENTACION
¿La organización realiza el segumiento a todos su trabajadores que 82,35% SI 17,65%NO
4.1.4 cumplan con los reglamento establecidos en sus normas? X La organizacion incumple las normas.

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes

NORMA ISO 45001:2018 CALIDAD
¿Cumplimiento? Observaciones
Cumplimiento y Incumplimiento
interesada (SI/NO)

4.2.1 ¿La organización ha determinado? X

18%

las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de

A) los trabajadores y de estas otras partes interesadas; X

las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son

B) pertinentes al sistema de gestión de la SST; X No se tiene una comunicación con las partes

cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en

C) requisitos legales aplicables y otros requisitos. X
82%

¿ Se han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de las parte

4.2.2 interesadas y la planificacion de las actividades de Geoambiente S.A.? X

¿Cumplimiento? Observaciones
4.3. Determinar del alcance del sistema de gestion de la SST (SI/NO)

4.3.1 ¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión X
de la SST para establecer su alcance?

4.3.2 ¿El alcance esta disponible con informacion documentada? X

4.3.3 ¿Al determinar este alcance, la organizacion?

considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el X
A) apartado 4.1;

B) tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2; X

C) tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo X

desempeñadas

4.4. Sistema de gestion de la SST ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)

4.4.1 ¿Se evidencia la mejora en las planificacion de lo proceos de seguridad ? X

4.4.2 ¿Se tiene indentificado los puntos criticos de su organizacion ? X No se tiene inentificado los puntos criticos.

¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado

4.4.3 continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y X
sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?

4.4.4 ¿Se ha definido los riesgos dentro de la area de trabajo? X

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# Requerimiento

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

¿Cumplimiento? Observaciones
5.1 Liderazgo y compromiso (SI/NO)

5.1.1 ¿La política incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST? X 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
SI NUMERAL TOTALES NO
¿Cómo trabajador de la organización lo tuvieron en cuenta en la construcción de la política 3 5.1 3
5.1.2 integral? X 5 05.2 5
3 05.3 3
5.1.3 ¿Cómo cumple con los requisitos legales y otros requisitos y un compromiso de mejora continua X 8 5.4 8
del sistema de gestión integral? TOTAL 19 0 19
POCENTAJE A IMPLEMENTACION
5.2 politica SST ¿Cumplimiento? Observaciones 100,00%
SI 0,00% NO
(SI/NO)

5.2.1 ¿Cómo puedo acceder a la política integral de la organización? X

NORMA ISO 9001:2015 calidad

0%
5.2.2 ¿De qué manera fue comunicada en su procedimiento? X

5.2.3 ¿La política de la SST…?

A) está disponible como información documentada; X
B) fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización X
C) está disponible para las partes interesadas, según corresponda; X
D) se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene X
pertinente y apropiada.

5.3 Roles , responsabilidades y autoridades de la organización. ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO) 100%

5.3.1 ¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para…? X Cumplimiento y Incumplimiento

A) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional; X

B) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST. X

5.4 Consulta y participación de los trabajadores. ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)
5.4.1 ¿La organización ha…?
A) proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación; X
B) proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente: X
C) determinado los mecanismos para su participación y consulta; X
D) dentificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.12); X
E) tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4); X
H) determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2); X
I) establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1); X
J) establecido la política (véase 5.2); X
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# Requerimiento

6 planificacion 4. Contexto de la organización

¿Cumplimiento? Observaciones
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades (SI/NO)

6.1.1 ¿Dónde se almacena la información documentada de los riesgos y oportunidades X 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
NUMERAL NO
SI TOTALES
6.1.2 ¿La organización ha mantenido información documentada de sus …? 8 6.1 8
A) riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario X 5 6.2 5
abordar; TOTAL 13 0 13
B) procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) POCENTAJE A IMPLEMENTACION
en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado. X 100,00%
SI 0,00% NO

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)
NORMA ISO 9001:2015 CALIDAD
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la
6.1.3 identificación proactiva continua de los peligros que surgen?. ¿El proceso ha tenido en X
cuenta, pero no se ha limitado a…? 0%

6.1.4 la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo; X

6.1.5 aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratista, X
visitantes y otras personas;

6.1.6 los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema X
Cumplimiento y
de gestión de la SST (véase 8.8.2); Incomplimiento
100%
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST ¿Cumplimiento? Observaciones
(SI/NO)
¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos
para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el
6.1.7 tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo X
sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como
información documentada?
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para…?
6.1.8 evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta X
los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los
objetivos de la SST y los planes para lograrlos? X
6.2.2 ¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado…?
A) qué se va a hacer; X
B) qué recursos se requerirán; X
C) quién será responsable; X
D) cuándo se finalizará; X
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7.1 APOYO ¿Cumplimiento? Observaciones 7. Apoyo

(SI/NO) NUMERAL
SI NO TOTALES
¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el 7.1 1 0 1
7.1.1 establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de X 7.2 2 1 3
gestión de la SST? 7.3 2 1 3
7.4 4 0 4
7.2 Competencia ¿Cumplimiento? Observaciones 7.5 3 1 4
(SI/NO) TOTAL 12 3 15
POCENTAJE A IMPLEMENTACION
7.2.1 La organización ha..? X Si 80,00% No 20,00%

determinado la competencia necesaria de los trabajadores que

A) Cual es el desempeño de competencia
afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;
X 20%
cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia
B) X
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

7.3 Toma de conciencia

¿Cumplimiento? Observaciones
(SI/NO)

7.3.1 La organización ha..? X

A) la política de la SST; X

las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión Cumplimiento

X Incumplimiento
B) de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus
80%
actividades de trabajo;

7.4 Informacion y Comunicación ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)
¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y
7.4.1 X
externas pertinentes al sistema de gestión

A) Que informacion y que comunicar X

B) Cuando informar y comunacion X

C) A quien informa y aquién comunicar X

7.5 Informacion documentada ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)
¿La información documentada del origen externo que la organización determina com necesaria
7.5.1 para la planificación y operación del sistema de gestion de la SST se ha identificado, según sea X
apropiado y controlado?

7.5.2 ¿El sistema de gestión de la SST de la organizacón ha incluido:..? X

A) La informacion documentada requerida por esta Norma internacional; X

La informacion documnetada que la organización determina como necesaria para la eficacio del
B) X
sistema de gestión de la SST.
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8 .1 Planificación y control operacional ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO) 8.Operacion
NUMERAL
SI NO TOTALES
Las medidas de control propuestas en la matriz IPEROA se han implementado y son eficacez. Se considera la reducción de los riesgos de acuerdo a la
8.1.1 8.1 4 1 5
siguiente jerarquía: eliminación - Tratamiento, Control de los peligros - Sustitución de procedimientos, técnicas, sustancias
X
peligrosas - equipos de protección personal.

8.2 5 1 6
TOTAL 9 2 18
Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio: los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos; requisitos
8.1.2 POCENTAJE A IMPLEMENTACION
legales; conocimiento o la información de los peligros; conocimiento y tecnología X

Si ############# No 18,18%

8.1.3
Se cuenta con un procedimiento para controlar la compra de productos y servicios de la organización que impacten a la SST. X
18%

8.1.4 Se cuenta con un procedimiento para gestionar a los contratistas o contratos externos que impacten a la SST. X

8.1.5 Las empresas contratistas inspeccionadas cuentan con un SGSST, incluyendo los requisitos legales. X

8.2 Registro de las Estaciones de Emergencia. ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO)
82%
8.2.1 Se cuenta con un procedimiento de respuesta ante una emergencia, acciones, provisiones. Procedimiento de Emergencia o plan de
contingencia. X

8.2.2 Se ha definido las capacitaciones a las brigadas de emergencia y al personal en general X

8.2.3 Registro de las Estaciones de Emergencia. X

Las partes interesadas (trabajadores, contratistas, entre otros) conocen los procesos de respuesta ante emergencia. Están publicados en
8.2.4
algun lugar. Entrevistas X

8.2.5 Se cuenta con un Programa anual de simulacros (pruebas periódicas, desempeño, comunicación) X

8.2.6 Se llevan a cabo los simulacros de actuación para casos de emergencias durante el año. X
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# Requerimiento

9. Evaluacion del desempeño

¿Cumplimiento? Observaciones
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación (SI/NO)

9.1.1 Se ha establecido un procedimiento para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño: método, recursos y actividades. X 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
SINUMERAL TOTALES NO
9,1 4 0 4
X
9.1.2 Medición de los indicadores del SGSST. Seguimiento mensual. 9,2 3 0 3
9,3 2 0 2

9.1.3 Se cuenta con un registro de datos y resultados del seguimiento y medición del SGSST X TOTAL 9 0 9
POCENTAJE A IMPLEMENTACION
100,00%
SI 0,00% NO
9.1.4 Se cuenta con un procedimiento de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros de SGSST. X

9.2 Auditoría interna ¿Cumplimiento? Observaciones

(SI/NO) 0%
Se cuenta con un Programa de auditoría interna
9.2.1 X

9.2.2 El auditor es competente, objetivo e imparcial X

9.2.3 El informe de auditoria interna se comunica a los directivos, trabajadores y otras partes interesadas. X
100%

Revisión por la dirección Cumplimiento y Incumplimiento

9.3 ¿Cumplimiento? Observaciones
(SI/NO)

9.3.1 Se ha gestionado la revisión por la Dirección del SGSST. X

9.3.2 Se comunican los resultados de la revisión del sistema a los trabajadores y partes interesadas. X
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# Requerimiento

¿Cumplimiento? Observaciones
10. MEJORA (SI/NO) 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
SI NUMERAL TOTALES NO
10.1.1 Se cuenta con procedimiento de investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. X 10,1 3 0 3
10,2 3 0 3
TOTAL 6 0 6
10.1.2 Se cuenta y mantiene actualizado el registro de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Registro al 100% X POCENTAJE A IMPLEMENTACION
100,00% SI 0,00% NO
Se verifica el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas recomendadas en el informe de investigación de incidentes y tratamiento
10.1.3 de no conformidades. Ejecución de las acciones propuestas. X

Se cuenta con un registro de las mejoras del SGSST, así como su debido seguimiento
10.1.4 X 0%
¿Cumplimiento? Observaciones
10. 2 MEJORA CONTINUA (SI/NO)
¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus
10.2.1 objetivos para la mejora continua? X

10.1.2 ¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: …?
X
A) evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;
X
B) promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo; 100%
X
C) mejorar el desempeño de la SST. Cumplimiento y Incumplimiento
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

POCENTAJE A IMPLEMENTACION
 ANALISIS DE CHECK LIST NORMA ISO 45001:2018
NUMERAL SI NOTOTALES Cumplimiento y Incumplimiento
4 14 3 17
9%
5 19 0 19
6 13 0 13
7 12 3 15
8 9 2 11
9 9 0 9
10 6 0 6
TOTAL 82 8 90
POCENTAJE A IMPLEMENTACION
SI 91,11% 8,89%
NO
91%