Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 22 vistas

    Inc S.A.: Fecha: 18.08.2023 Nro: 4444-02609055

    Cargado por

    lucia.abraham
    El documento es una factura de venta de productos de almacén por un total de $12.837,94 emitida por INC S.A. a favor de Gustavo Verna. La factura detalla la cantidad, código, descripción y precio unitario de cada producto adquirido, aplicando descuentos y ajustes. El pago se realizará en 1 cuota por tarjeta de crédito.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Inc S.A.: Fecha: 18.08.2023 Nro: 4444-02609055

    Cargado por

    lucia.abraham
    22 vistas2 páginas
    El documento es una factura de venta de productos de almacén por un total de $12.837,94 emitida por INC S.A. a favor de Gustavo Verna. La factura detalla la cantidad, código, descripción y precio unitario de cada producto adquirido, aplicando descuentos y ajustes. El pago se realizará en 1 cuota por tarjeta de crédito.

    Título original

    04444B0260905506 (1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento es una factura de venta de productos de almacén por un total de $12.837,94 emitida por INC S.A. a favor de Gustavo Verna. La factura detalla la cantidad, código, descripción y precio unitario de cada producto adquirido, aplicando descuentos y ajustes. El pago se realizará en 1 cuota por tarjeta de crédito.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    22 vistas2 páginas

    Inc S.A.: Fecha: 18.08.2023 Nro: 4444-02609055

    Cargado por

    lucia.abraham
    El documento es una factura de venta de productos de almacén por un total de $12.837,94 emitida por INC S.A. a favor de Gustavo Verna. La factura detalla la cantidad, código, descripción y precio unitario de cada producto adquirido, aplicando descuentos y ajustes. El pago se realizará en 1 cuota por tarjeta de crédito.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 2

    B Factura Hoja: 1 de 2

    Fecha: 18.08.2023
    Código 06
    Nro: 4444-02609055
    INC S.A.
    CUIT N°: 30687310434
    Cuyo 3323 (1640)
    II.BB N°: 9011890556
    Martinez - Buenos Aires
    Tel: 0800-444-8484 Inicio Actividades: 07/97
    IVA: Responsable Inscripto
    Cliente VERNA gustavo IVA: Consumidor Final
    Domicilio: Calle Publica 2614 CUIT/CUIL/DNI 22374268
    C.P.: 5000-CA3rdoba Capital Cta.: ECF0009
    03-Córdoba
    Condiciones de pago: Contado Remito N°: ______________

    Cantidad Detalle Precio unitario Importe


    1,500 2505261000007 MOZZARELLA HORMA LA PAULIN ARS 1.620,00 ARS 2.430,00
    2,000 7798060852532 QUESO DIP UNTABLE CHEDDAR ARS 314,00 ARS 628,00
    2,000 7798159716455 (PJ)SAL FINA CARREFOUR PAQ ARS 103,62 ARS 207,24
    2,000 7792180004888 (PJ)HARINA LEUDANTE PUREZA ARS 283,09 ARS 566,18
    2,000 7798141710225 (PJ)FIDEOS TALLARINES CARR ARS 218,09 ARS 436,18
    1,000 7791720027752 ACEITUNA VERDE CARREFOUR C ARS 313,00 ARS 313,00
    1,000 7790670051077 SALCHICHAS VIENISSIMA FLOW ARS 662,00 ARS 662,00
    4,000 7790040133693 (PJ)GALLETITAS CLASICAS ME ARS 287,67 ARS 1.150,69
    1,500 2507579000007 SUPREMA CONGELADA X KG ARS 1.799,00 ARS 2.698,50
    1,000 7791620186962 MARGARINA EN PAN MARGADAN ARS 699,00 ARS 699,00
    4,000 7791720003862 ATUN EN ACEITE DESMENUZADO ARS 269,00 ARS 1.076,00
    2,000 7792350067163 ARVEJAS SECAS REMOJAD S SA ARS 170,00 ARS 340,00
    2,000 7799037060011 (PJ)HARINA 000 CHACABUCO X ARS 184,79 ARS 369,58
    2,000 7790742771209 CREMA UAT COCINAR LA SEREN ARS 682,00 ARS 1.364,00
    3,000 7792350067187 (PJ)CHOCLO CREMOSO S SAL I ARS 140,69 ARS 422,07
    4,000 7791720029107 (PJ)TAPA EMPANADA HOJALDRE ARS 191,21 ARS 764,84
    1,000 7790490998231 EDULCORANTE LIQUIDO C SACA ARS 515,00 ARS 515,00
    4,000 7798141714346 TOMATE PERITA ENTERO CARRE ARS 149,00 ARS 596,00
    1,000 2651018000001 ENVIO A DOMICILIO ARS 649,00 ARS 649,00
    1,000 5369702 CUPÓN 20% PC ARS 187,16- ARS 187,16-
    1,000 2500676 PROMO-2do al 70% Max 6 Uni ARS 219,80- ARS 219,80-
    1,000 2500426 Ajust/Reempl Alm.Limpieza ARS 720,00- ARS 720,00-
    1,000 5369702 CUPÓN 20% PC ARS 1.922,38- ARS 1.922,38-

    Nro. de pedido 1354603236534-01, Mastercard, 1 cuota/s, Importe Financiado(PFT): 12.837,93, Monto


    Cuotas: 12.837,93, Interes Total: 0,00, TEA: 0%, CFT: 0%, Periodicidad: Mensual, Sistema de
    amortizacion Frances. Gastos extra, seguros o adicionales consulte a la emisora de su tarjeta.
    Inconvenientes con tu pedido: 3515206955

    N° doc. int.: 93447666

    ORIGINAL CAE N°: 73334260111106


    Fecha de vto.: 28.08.2023
    B Factura Hoja: 2 de 2

    Fecha: 18.08.2023
    Código 06
    Nro: 4444-02609055
    INC S.A.
    CUIT N°: 30687310434
    Cuyo 3323 (1640)
    II.BB N°: 9011890556
    Martinez - Buenos Aires
    Tel: 0800-444-8484 Inicio Actividades: 07/97
    IVA: Responsable Inscripto
    Cliente VERNA gustavo IVA: Consumidor Final
    Domicilio: Calle Publica 2614 CUIT/CUIL/DNI 22374268
    C.P.: 5000-CA3rdoba Capital Cta.: ECF0009
    03-Córdoba
    Condiciones de pago: Contado Remito N°: ______________

    Subtotal ARS 12.837,94


    Total ARS 12.837,94

    ORIGINAL CAE N°: 73334260111106


    Fecha de vto.: 28.08.2023

    También podría gustarte