FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 02
MES OCTUBRE 2021

Unidad Zonal : Jr. Unión N°204 - 2do Piso

N° de Convenio: N° 30-0011-AII-13

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 18259 RAFAEL JULIAN LOPEZ -

Nombre de la Actividad:
DISTRITO DECOROSHA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA

Respresentante Legal: SR. NILSON CANO VALDEZ
Responsable Técnico: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA
Inspector de la Actividad: ING. LUIS FERNADO FARFAN GUERRERO
Fecha :

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: AMAZONAS Provincia : BONGARÁ

Distrito : COROSHA CCPP : BEIRUT

Dirección y/o Ubicación : JR. SAN LUCAS S/N

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA PRIORIZADA (S/.) :
99,997.10

M.O.N.C. S/.: 45,147.85

OTROS S/.: 54,849.25

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica priorizada, indicar el nuevo presupuesto
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :
0.00

APORTE DEL PROGRAMA S/.: 0.00

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: 0.00

(Incluye Modificaciones)

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: 0.00 OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: 0.00

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Fecha de Inicio
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Zona de Intervencion de la Actividad
10/09/2021 13/09/2021 27/10/2021 27/10/2021

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 32
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°
Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 80,347.40

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
SEPTIEMBRE 37,354.54 46.49% 37,354.54 46.49% 37,221.56 46.33% 37,221.56 46.33% -0.17%
OCTUBRE 42,992.85 53.51% 80,347.40 100.00% 43,125.83 53.67% 80,347.40 100.00% 0.00%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.

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INFORME MENSUAL/FINAL Nº 02
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/ 45,147.85

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 19,749.88 43.74% 25,397.97 56.26% 45,147.85 100.00% 0.00 0.00%

EJECUTADO (2) 19,617.00 43.45% 24,414.00 54.08% 44,031.00 97.53% 1,116.85 2.47%

VARIACION(1-2) 132.88 0.29% 983.97 2.18% 1,116.85 2.47% 1,116.85 2.47%

1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

A la fecha 04/06/2021 no se tiene ninguna modificación con respecto a los trabajos que se
Modificacion de la Ficha Técnica priorizada (*)
vienen ejecutando en la Actividad AII-09.

Ampliación de Plazo (*) NINGUNO

Paralizaciones (*) NINGUNO

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad NINGUNO

Otros (**) NINGUNO

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes Octubre Numero de Numero de

Nº de Semana Semana participantes participantes Diferencia
del mes
Del Al Nº días útiles programados (*) tareados (**)

SEM 1 01/10/2021 01/10/2021 01 36 34 2

04/10/2022 04/10/2022 36 34 2
05/10/2023 05/10/2023 36 34 2
SEM 2 04
06/10/2023 06/10/2023 36 35 1
07/10/2024 07/10/2024 36 35 1
11/10/2027 11/10/2027 36 35 1
12/10/2028 12/10/2028 36 35 1
SEM 3 13/10/2029 13/10/2029 05 36 34 2
14/10/2030 14/10/2030 36 35 1
15/10/2031 15/10/2031 36 35 1
18/10/2032 18/10/2032 36 35 1
19/10/2033 19/10/2033 36 35 1
SEM 4 20/10/2034 20/10/2034 05 36 35 1
21/10/2035 21/10/2035 36 35 1
22/10/2036 22/10/2036 36 35 1
25/10/2037 25/10/2037 36 35 1
SEM 5 26/10/2038 26/10/2038 03 36 35 1
27/10/2039 27/10/2039 36 35 1

Total de Participantes promedio 648 626 22

(*) Según cronograma recurso participante - vigente
(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios: De ser el caso, debe indicar los nombres de las afiliaciones y desafiliaciones de los partcipantes durante el presente
periodo reportado.

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 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 02
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

Fecha de la fotografía: 05/10/2021 .VERIFICANDO LOS TRABAJOS DE LA ACTIVIDAD CON EL SUPERVISOR

Fecha de la fotografía: 06/10/2021, CHARLAS DE BIOSEGURIDAD A CARGO DEL RESPONSABLE TECNICO

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 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 02

Fecha de la fotografía: 06/10/2021 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL EN LOSA

Fecha de la fotografía: 11/10/2021 ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 + 70% DE PM EMEZC=2CM MEZCLADO M.

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INFORME MENSUAL/FINAL Nº 02

Fecha de la fotografía: 14/10/2021 INCORPORACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA

Fecha de la fotografía: 15/10/2021 ACARREO DE AGREGADOS D<50M

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 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 02

Fecha de la fotografía: 18/10/2021 SIEMBRA DE CÉSPED

Fecha de la fotografía: 25/10/2021 PINTURA SATINADO DOS MANOS EN MUROS FACHADA

Fecha de la fotografía: 26/10/2021 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO

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 FORMATO OE - 04

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 02

Fecha de la fotografía: 27/10/2021 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

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V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 05)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (OE-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-07)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

__________________________________
__________________________________
INSPECTOR DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE TÉCNICO
Nombre: ING LUI F. FARFAN GUERRERO
Nombre: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA
Nº Reg. Profesional: 97199
Nº Reg. Profesional: 211904

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 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 02
MES OCTUBRE 2021

VALORIZACIÓN Nº 2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 18259 RAFAEL JULIAN

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 32 Unidad Zonal : Jr. Unión N°204 - 2do Piso
LOPEZ - DISTRITO DECOROSHA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Costo de la actividad (S/) : 99,997.10 Ampliacion de Plazo N° --- Ubicación de la Actividad: BEIRUT

Aporte del Programa (S/.): 99,997.10 Paralizacion de Actividad N° --- Departamento: AMAZONAS

Fecha de término
Fecha de Inicio: 13/09/2021 27/10/2021 Provincia: BONGARÁ
Programado:

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA Distrito: COROSHA

Costo Unitario
Ítem Partidas Und. Metrado Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Costo Costo
Unitario Parcial Montos Valorización Monto de Monto de Montos Valorización Monto de Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Metrado Metrado Montos Valorización Metrado Metrado
Desagregada (S/) Valorización Valorización Desagregada (S/) Valoriza-ción Desagregada (S/) Valorización Total
Desagregada (S/)
Total Total Aporte del Programa (S/): Total Aporte del Programa (S/): (S/)

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
TRABAJOS PROVISIONALES
01
CARTEL DE ACTIVIDAD
1.01 und 1.00 156.00 453.53 609.53 609.53 1.00 156.00 453.53 609.53 - - - - 1.00 156.00 453.53 609.53 - - - -
IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M
X SEÑALIZACION
2.40 M (SOPORTE
ENDE
LA MADERA)
ACTIVIDAD
1.02 m 100.00 0.39 0.80 1.19 119.00 100.00 39.00 80.00 119.00 - - - - 100.00 39.00 80.00 119.00 - - - -
DURANTE LA EJECUCION
SALUD Y LIMPIEZA
02 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTRO DE AGUA PARA
02.01 mes 1.52 - 250.00 250.00 380.00 1.00 - 250.00 250.00 0.52 - 130.00 130.00 1.52 - 380.00 380.00 - - - -
HIGIENE
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
02.02 mes 1.52 39.00 6.00 45.00 68.40 1.00 39.00 6.00 45.00 0.52 20.28 3.12 23.40 1.52 59.28 9.12 68.40 - - - -
BAÑOS
MANTENIMIENTO DE
02.03 und 1.00 4.88 37.00 41.88 41.88 1.00 4.88 37.00 41.88 - - - - 1.00 4.88 37.00 41.88 - - - -
LETRINAS/BAÑOS
DESINFECCION DE PERSONAL
02.04 día 32.00 13.00 0.01 13.01 416.38 14.00 182.03 0.14 182.17 18.00 234.04 0.18 234.22 32.00 416.06 0.32 416.38 - - - -
TRABAJOS PRELIMINARES
03 - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
03.01 m2 2,860.00 0.98 - 0.98 2,788.50 2,724.00 2,655.90 - 2,655.90 136.00 132.60 - 132.60 2,860.00 2,788.50 - 2,788.50 - - - -
NORMAL
LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS
03.02 m 300 1.30 - 1.30 390.60 300.00 390.60 - 390.60 - - - - 300.00 390.60 - 390.60 - - - -
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE
03.03 m2 495.00 1.56 - 1.56 772.20 495.00 772.20 - 772.20 - - - - 495.00 772.20 - 772.20 - - - -
MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E
INTERIORES)
DEMOLICIONES
04 - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEMOLICIÓN DE CONCRETO
04.01 m3 107 130.00 - 130.00 13,910.21 63.00 8,190.13 - 8,190.13 44.00 5,720.09 - 5,720.09 107.00 13,910.21 - 13,910.21 - - - -
SIMPLE MANUAL
DEMOLICIÓN DE LOSA DE
04.02 m2 120.00 35.46 - 35.46 4,254.72 120.00 4,254.72 - 4,254.72 - - - - 120.00 4,254.72 - 4,254.72 - - - -
CONCRETO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05 - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.01 NIVELACION - - -
NIVELACION, REFINE Y
05.01.01 m2 255.00 1.30 0.52 1.82 463.59 254.93 331.92 131.54 463.46 0.07 0.09 0.04 0.13 255.00 332.01 131.58 463.59 - - - -
COMPACTACION PISON MANUAL

05.02 EXCAVACION - - -
EXCAVACIÓN MANUAL DE
05.02.01 m3 200.00 27.86 - 27.86 5,571.20 53.26 1,483.65 - 1,483.65 146.74 4,087.55 - 4,087.55 200.00 5,571.20 - 5,571.20 - - - -
TERRENO SUELTO
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA
05.02.02 m 250.00 1.56 - 1.56 390.00 100.00 156.00 - 156.00 150.00 234.00 - 234.00 250.00 390.00 - 390.00 - - - -
CUNETAS TERRENO NORMAL
SECC. PROM. 0.50X0.20M
05.03 CAMA DE APOYO - - -
CAMA DE ARENA E=0.10M
05.03.01 m2 0.58 0.39 - 0.39 0.23 0.54 0.21 - 0.21 0.04 0.02 - 0.02 0.58 0.23 - 0.23 - - - -
COMO ANTICONTAMINANTE EN
FUNDACIONES (SELVA)
05.04 AFIRMADO - - -
MEJORAMIENTO DE NIVEL DE
05.04.01 m3 15.00 5.57 50.71 56.28 844.23 15.00 83.58 760.65 844.23 - - - - 15.00 83.58 760.65 844.23 - - - -
FUNDACION CON AFIRMADO

50
 DESMONTAJE
06 - - - - - - - - - - - - - - - - -
DESMONTAJE DE
06.01 m2 150.00 2.60 - 2.60 389.70 150.00 389.70 - 389.70 - - - - 150.00 389.70 - 389.70 - - - -
CALAMINAS/ETERNIT
COBERTURA
07 - - - - - - - - - - - - - - - - -
TECHO PLANCHA ALUZINC TIPO
07.01 m2 150 19.50 32.60 52.10 7,815.00 25.00 487.50 815.00 1,302.50 125.00 2,437.50 4,075.00 6,512.50 150.00 2,925.00 4,890.00 7,815.00 - - - -
TR4, E=0.40mm; SEGUN DISEÑO
INPLEMENTOS DEPORTIVOS
08 - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPAMIENTO DE CAMPO
08.01 glb 1 156.00 300.00 456.00 456.00 - - - - 1.00 156.00 300.00 456.00 1.00 156.00 300.00 456.00 - - - -
DEPORTIVO
PINTURA
09 - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEMARCACION DE LOSA
09.01 m 110.00 0.78 0.40 1.18 129.80 - - - - 110.00 85.80 44.00 129.80 110.00 85.80 44.00 129.80 - - - -
DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO
PINTURA SATINADO DOS MANOS
09.02 m2 495 1.30 7.03 8.34 4,126.32 - - - - 495.00 644.49 3,481.83 4,126.32 495.00 644.49 3,481.83 4,126.32 - - - -
EN MUROS FACHADA
OBRAS DE CONCRETO
10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
10.01 m3 10 70.20 291.41 361.61 3,616.05 - - - - 10.00 702.00 2,914.05 3,616.05 10.00 702.00 2,914.05 3,616.05 - - - -
MANUAL
ASENTADO DE PIEDRA
11 - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASENTADO CON PIEDRA
11.01 m3 20.25 39.00 99.09 138.09 2,796.22 - - - - 20.25 789.75 2,006.47 2,796.22 20.25 789.75 2,006.47 2,796.22 - - - -
HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 +
70% DE PM EMEZC=2CM
INSTALACION DE AREAS VERDES
12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCORPORACIÓN DE SUELO
12.01 m3 60.00 19.50 4.00 23.50 1,410.00 - - - - 60.00 1,170.00 240.00 1,410.00 60.00 1,170.00 240.00 1,410.00 - - - -
AGRÍCOLA
INCORPORACIÓN DE COMPOST
12.02 m3 8.00 19.50 30.00 49.50 396.00 - - - - 8.00 156.00 240.00 396.00 8.00 156.00 240.00 396.00 - - - -
SIEMBRA DE ARBUSTOS
12.03 und 10 1.95 5.00 6.95 69.50 - - - - 10.00 19.50 50.00 69.50 10.00 19.50 50.00 69.50 - - - -
SIEMBRA DE CÉSPED
12.04 m2 100.00 9.75 11.38 21.13 2,113.00 - - - - 100.00 975.00 1,138.00 2,113.00 100.00 975.00 1,138.00 2,113.00 - - - -
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
AGREGADOS
ACARREO
13.01 - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACARREO DE AGREGADOS
13.01.01 m3 300.00 9.75 - 9.75 2,925.00 - - - - 300.00 2,925.00 - 2,925.00 300.00 2,925.00 - 2,925.00 - - - -
D<50M
ACARREO Y ACOPIO MANUAL
13.01.02 m3 100 39.00 - 39.00 3,900.00 - - - - 100.00 3,900.00 - 3,900.00 100.00 3,900.00 - 3,900.00 - - - -
DE MATERIAL EXCEDENTE
D>100M FINALES
TRABAJOS
14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIMPIEZA FINAL DE LA
14.01 m2 2,860.00 0.26 - 0.26 737.88 - - - - 2,860.00 737.88 - 737.88 2,860.00 737.88 - 737.88 - - - -
ACTIVIDAD
DESINFECCION FINAL
14.02 m2 2,860.00 0.14 0.01 0.15 417.56 - - - - 2,860.00 403.26 14.30 417.56 2,860.00 403.26 14.30 417.56 - - - -
KIT
15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
KIT DE IMPLEMENTOS DE
15.01 glb 1.00 - 8,703.70 8,703.70 8,703.70 1.00 - 8,703.70 8,703.70 - - - - 1.00 - 8,703.70 8,703.70 - - - -
SEGURIDAD
KIT DE HERRAMIENTAS
15.02 glb 1.00 - 4,514.00 4,514.00 4,514.00 1.00 - 4,514.00 4,514.00 - - - - 1.00 - 4,514.00 4,514.00 - - - -
KIT DE IMPLEMENTOS
15.03 glb 1.00 - 1,853.00 1,853.00 1,853.00 1.00 - 1,853.00 1,853.00 - - - - 1.00 - 1,853.00 1,853.00 - - - -
SANITARIOS
FLETE
16 - - - - - - - - - - - - - - - - -
FLETE TERRESTRE
16.01 glb 1.00 - 2,958.00 2,958.00 2,958.00 - - - - 1.00 - 2,958.00 2,958.00 1.00 - 2,958.00 2,958.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 80,347.40 19,617.00 17,604.56 37,221.56 25,530.85 17,594.99 43,125.83 45,147.85 35,199.55 80,347.40 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 19,649.70 24.46% 9,102.88 10,546.82 19,649.70 -

COSTO TOTAL S/ 99,997.10 46,324.44 45,240.00 53,672.66 99,997.10 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 46.33% 53.67% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 46.49% 53.51% 100.00% 0.00%

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA Nombre: ING LUI F. FARFAN GUERRERO
Nº Reg. Profesional: 97199

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 FORMATO OE - 06
CUADRO RESUMEN DE INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª

Nombre de la Actividad : 18259 RAFAEL JULIAN LOPEZ - DISTRITO DECOROSHA -
PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

N° de Convenio N° 30-0011-AII-13

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA

Nombre del Responsable Legal: SR. NILSON CANO VALDEZ
Nombre del Responsable Técncio: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA

Fecha de Inicio de la Actividad: 13/09/2021

Fecha de Termino de la Actividad: 27/10/2021

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

01 14/10/2021 SEPTIEMBRE - 2021 503 19617.00

02 16/11/2021 OCTUBRE - 2021 626 24414.00

Monto Total S/ 44,031.00

Son: cuarenta y cuatro mil treinta y uno con 00/100 Soles.

En letras

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RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA Nombre: ING LUI F. FARFAN GUERRERO
Nº Reg. Profesional: 97199

64
 FORMATO Nº OE-07

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN(1)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 18259 RAFAEL JULIAN LOPEZ - DISTRITO DECOROSHA -
Nombre de la Actividad:
PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Número de Convenio: N° 30-0011-AII-13

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA
Nombre del Responsable Tecnico: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. LUIS FERNADO FARFAN GUERRERO
Mes de ejecución: OCTUBRE 2021

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.25 0.25 0.00

PLANCHA ALUZINC TR4, 4'x8'x0.40mm und 72.00 72.00 0.00

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 5.40 5.40 0.00

PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA m3 23.63 23.63 0.00

ARENA GRUESA m3 5.30 5.30 0.00
HORMIGON m3 7.29 7.29 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 129.03 129.03 0.00
COMPOST m3 8.00 8.00 0.00
MALLA DE NYLON PARA ARCO und 2.00 2.00 0.00
MADERA EUCALIPTO 2"X6''x2.0M und 300 300 0
MADERA TORNILLO p2 47.25 47.25 0.00
LIJA PARA MADERA pln 2.00 2.00 0.00
LIJA PARA PARED plg 74.25 74.25 0.00
PINTURA SATINADO gal 49.50 49.50 0.00
PINTURA IMPRIMANTE gal 29.70 29.70 0.00
PINTURA DE TRAFICO gal 1.43 1.43 0.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll 100.00 100.00 0.00
PAPELERA DE PLASTICO und 1.00 1.00 0.00
XILOL gal 0.33 0.33 0.00
SEMILLA DE CESPED kg 18.00 18.00 0.00
AFIRMADO m3 15.75 15.75 0.00
GUANTES DE JEBE par 1.00 1.00 0.00
ARBUSTO VARIOS und 10.00 10.00 0.00
PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" und 6.00 6.00 0.00
HERRAMIENTAS MANUALES glb 1.00 1.00 0.00
DETERGENTE kg 1.52 1.52 0.00
AGUA m3 25.85 25.85 0.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 1.00 1.00 0.00
IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 0.00
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00
HUMUS kg 25.00 25.00 0.00
ABONOS ESPECIAL PARA CESPED kg 20.00 20.00 0.00

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Priorizada adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

__________________________________
__________________________________
INSPECTOR DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE TÉCNICO
Nombre: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA Nombre: ING LUI F. FARFAN GUERRERO
Nº Reg. Profesional: 97199
Nº Reg. Profesional: 211904
 FORMATO OE-08

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 18259

Nombre de la Actividad: RAFAEL JULIAN LOPEZ - DISTRITO DECOROSHA - PROVINCIA DE BONGARA - Dpto/Provincia/Distrito: AMAZONAS/BONGARÁ/RECTA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Convenio N°: N° 30-0011-AII-13 Aporte total del Programa (S/) 99,997.10

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA

Nombre del Representante Legal SR. NILSON CANO VALDEZ

Nombre del Responsable Técnico: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA

Nombre del Inspector de Actividad: ING. LUIS FERNADO FARFAN GUERRERO

Fecha OCTUBRE 2021

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO
Comprobante de Numero de Factura, R.H. y (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

15 427 0000000472 001473 10337415445 CELIS LLANOS EMIGDIO NOBDER BIENES Y SERVICIOS S/ 1,339.34 NINGUNO

16 425 0000000471 001473 20602574611 CANTERA GOCA E.I.R.L BIENES Y SERVICIOS S/ 2,233.30 NINGUNO

17 465 0000000474 R.A N°79-2121/MDC/A MARCOS GUADALUPE MASLUCAN MONC-PLANILLAS S/ 19,617.00 ENCARGO INTERNO

19 463 0000000467 E001-1 10337221951 VALLE ROJAS EDINSON BIENES Y SERVICIOS S/ 1,663.00 NINGUNO

20 467 0000000468 E001-2 10443410967 DIAZ DELGADO SEGUNDO FIDEL BIENES Y SERVICIOS S/ 1,103.02 NINGUNO

21 468 0000000469 E001-36 10727299055 RIMARACHIN DAVILA WILSON BIENES Y SERVICIOS S/ 684.00 NINGUNO

22 469 0000000470 E001-59 10447889264 ZURITA GRANDA ABIMAEL LORENZO BIENES Y SERVICIOS S/ 3,521.08 NINGUNO
Monto Total rendido S/ 30,160.74
Saldo S/ 69,836.36

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

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RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: ING. ABIMAEL LORENZO ZURITA GRANDA Nombre: ING LUI F. FARFAN GUERRERO
Nº Reg. Profesional: 211904 Nº Reg. Profesional: 97199

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