FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES
Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL LIMA SUR - ESTE

Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20717

SAN PEDRO DE CUSI, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CUSI - DISTRITO DE COLONIA -
PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA

Número de Convenio o Código de la Actividad: 38-0015-AII-27

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

Representante Legal: CRISTIAN GERMAN RODRIGUEZ ROJAS

Responsable Técnico: ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA INGA

Inspector de la Actividad: ING. OSCAR PEÑARES VILCAS

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : YAUYOS

Distrito : COLONIA CC.PP. : SAN PEDRO DE CUSI

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20717 SAN PEDRO DE CUSI, EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN PEDRO DE CUSI , PARA PODER BRINDAR INSTALACIONES EN BUEN ESTADO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SUS
CLASES PRESENCIALES Y ASI COMO GENERAR EMPLEOS A LOS POBLADORES DE LA ZONA

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

TRABAJOS PROVISIONALES
SALUD Y LIMPIEZA

(LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AULAS, AREAS VERDES Y LOSA DEPORTIVA)

TRABAJOS FINALES
KIT (IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MANUALES Y IMPLEMENTOS SANITARIOS
FLETE

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VIRGEN DEL CARMEN (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AULAS Y AREAS VERDES)

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica
corresponder (1)
MONC S/. 32,854.00
PROGRAMA
OTROS S/. 49,100.00

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ S/. 81,954.00

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
(2)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

08/08/2022 08/08/2022 28/08/2022 28/08/2022

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 1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21

Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) Suspensión del fecha
plazo N°

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC.INSTALACION
SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION
SALUD Y LIMPIEZA
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS
CENTRO EDUCATIVO
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES)
LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS
RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERIA DE MADERA PARA REPINTAR
AULAS
PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS
PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS
CERRADURA FORTE TRES GOLPES
VIDRIO DOBLE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS PUERTAS, VENTANAS Y REJAS
PINTADO DE PUERTAS DE MADERA
ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO JOSFEL 2X40W INCLUYE COLOCACION
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES
LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL COLEGIO
LIMPIEZA
LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS
TRABAJOS FINALES
LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO
KIT
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
KIT DE HERRAMIENTAS
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
FLETE
FLETE TERRESTRE

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60
und 1.00 1.00 0.00
M X 2.40 M INC.INSTALACION
01.02 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION
M 200.00 200.00 0.00

02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 1.00 0.00
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 1.00 1.00 0.00
03 CENTRO EDUCATIVO
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 2,200.00 2,200.00 0.00
03.01.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (
m2 1,995.30 1,995.30 0.00
EXTERIORES E INTERIORES)
03.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 600.00 600.00 0.00
03.01.04 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERIA DE MADERA PARA m2 32.45 32.45 0.00
03.02 AULAS
03.02.01 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS
m2 652.00 652.00 0.00

03.02.02 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS m2 1,995.30 1,995.30 0.00

56
 03.02.03 CERRADURA FORTE TRES GOLPES und 14.00 14.00 0.00
03.02.04 VIDRIO DOBLE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN p2 7.75 7.75 0.00
03.02.05 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS
M2 149.79 149.79 0.00
PUERTAS, VENTANAS Y REJAS
03.02.06 PINTADO DE PUERTAS DE MADERA M2 32.45 32.45 0.00
03.02.07 ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO JOSFEL 2X40W
UND 31.00 31.00 0.00
INCLUYE COLOCACION
03.03 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
03.03.01 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
VERDES m2 4,000.00 4,000.00 0.00

04 LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL COLEGIO

04.01 LIMPIEZA
04.01.01 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS M2 8,800.00 8,800.00 0.00
05 TRABAJOS FINALES
05.01 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO M2 2,200.00 2,200.00 0.00
06 KIT
06.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
06.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00
07 FLETE
07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/
Aporte del
(5)
USOS FUENTES Aporte del Organismo Ejecutor
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 67,369.65 67,369.65 82.21%

MONC 32,853.45 ------------- -------- 32,853.45 40.09%
Materiales 12,131.93 12,131.93 14.80%
Equipos y Subcontratos 6,696.77 6,696.77 8.17%
Kit de herramientas 4,975.00 4,975.00 6.07%
Kit de Implementos de Seguridad 9,597.50 9,597.50 11.71%
Implementos Sanitarios 1,115.00 1,115.00 1.36%
Costo Indirecto 14,582.15 14,582.15 17.79%
Direcc.Técn-Adm. 14,582.15 14,582.15 17.79%
TOTAL 81,951.79 81,951.79 100.00%

(5)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
considerados como declaracion jurada.
(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
Nº de económico
Item

(7)
Mes de ejecución Jornales (pagada )
S/
1 AGOSTO 687 30,228.00

TOTAL S/ 30,228.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

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IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO N°de Resolución FECHA de

Item
(S/) Ministerial transferencia

1 S/. 81,954.00
TOTAL S/. 81,954.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 2,626.00 MONC
2 384.95 OTROS
TOTAL 3,010.95

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte Del aporte del Programa
USOS Programa (S/) TECNICA % Organismo Ejecutado SALDO
(9)
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor S/ S/
Costo Directo
MONC* 32,854.00 32,854.00 40% 30,228.00 2,626.00
Materiales 12,132.00 12,132.00 0% 12,132.00 0.00

Equipos y Subcontratos 6,697.00 6,697.00 0% 6,426.00 271.00

Kit de herramientas 4,975.00 4,975.00 0% 4,975.00 0.00

Kit de Implementos de
9,598.00 9,598.00 0% 9,597.50 0.50
Seguridad

Implementos Sanitarios 1,115.00 1,115.00 0% 1,115.00 0.00

Costo Indirecto
Direcc. Técn-Adm. 14,583.00 14,583.00 0% 14,469.55 113.45

TOTAL 81,954.00 0.00 81,954.00 81954.00 0.00 78,943.05 3,010.95

% 100.00% 100.00% 96.33% 3.67%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

.
______________________ ___________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLA INGA Nombre: OSCAR PEÑARES VILCAS
Nº Reg. Profesional: 211635 Nº Reg. Profesional: 206750

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