se SENASIR BOLIVTA SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO BOLIVIA SENASIR AIP N° 009 2023 RESUMEN EJECUTIVO Informe de Aucitoria Interna SENASIR AIP N° 009 2023, correspondiente al examen sobre la Auditoria Operacional al Proceso de Pago por mes de Fallecimiento, Hospitalizacién, Impedimento y Duodécimas de Aguinaldo (Anexo 15) de la Administracién Regional Potosi, gestién 2022; realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2023 del Area de Auditoria Interna del SENASIR. Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de Pago por mes de Fallecimiento, Hospitalizacién, Impecimento y Duodécimas de Aguinaldo (Anexo 15) ” de la Administracion Regional Potosi, gestién 2022, El objeto de la auditoria constituye toda la informacién y documentacién relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en el Proceso de Pago Por mes de Fallecimiento, Hospitalizacién, Impecimento y Duodécimas de Aguincldo (Anexo 15) de la Administracién Regional Potosi, gestion 2022, como ser: + Autorizacién de Pago por mes de Fallecimiento: + Requisitos para Derechohabientes ‘Formulario UNO-PRO-A 002" + Requisitos para Hijos "Formulorio UNO-PRO-A 003", + Reauisitos para Padres "Formulario UNO-PRO-A 004" * Autorizacién de Pago por Hospitaiizacién - Impedimento 'Formulario UNO-PRO- A001" (requisites). * Autorizacién de Pogo por Duodécimas de Aguinaldo - "Formulario UNO-PRO-A 005" (requisitos) + Depésitos Bancatios (casos de devolucién de Renta Dignided). * Uistado de autorizacién (Hoja de Célculo Excel) del Formulario Unico de Pago (Anexo 15) por mes de Fallecimiento, Hospitalizacién, Impedimento y Duodécimas de Aguinaldo de la Administracién Regional Potosi. + Reportes de Declaracién Jurada para la Evaluacién del Plan Operativo Anual de la Administracién Regional Potos!, gestién 2022. * Plan Operative Anual 2022 - Formulario N° I“Acciones a Corto Plaz0" correspondiente al Servicio Nacional del Sistema de Reparto. + Plan Operative Anual 2022 - Formulario N° 2 "Programacién de Operaciones y Tareas" de la Administracién Regional Potosi. * Plan Operative Anual- Formulario N° 5 “Seguimiento a la Ejecuci6n del Programa de Operaciones Anual” de la Administracién Regional Potosi. * Programacién Operativa Anual Individual (P.O.A.l,), gestion 2022 de los servidores publicos encorgados del Proceso de Pago por mes de Fallecimiento, Hospitalizacién, Impedimento y Duodécimas de Aguinaldo (Anexo 15) 2023 aio de Ia Juventud hacia el Bicentenario Presbitero Medina N° 2891 e59, Peto Sslaza = Telsfono: 2422425 ‘wiv senasit gob bo * La Paz BoliviaICENTENARIO OE SERCH WACENAL SEL SISTEMA DE REPARTO srl SENASIR BOA BOLIVIA SENASIR AIP N° 009 2023 * Resolucién Administrativa SENASIR N° 727.13 de fecha 31de diciembre de 2013 que aprueba el “Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Reparto’, Capitulo XIV "Anexo 15"(vigente hasta el 19/12/2022), procecimientos: + P.2 “Autorizacién de Pago (Anexo 15) por Fallecimiento - Administracién Regionat" + P.4 "Autorizacién de Pago (Anexo 15) por Hospitafizacién (Oficina Central UNO — Adminisiracion Regional + P.6 “Autorizacién de Pago (Anexo 15) por Impedimento Oficina Central UNO = Adiministtaci6n Regionat’ + P.B “Autorizacién de Pago (Anexo 15) por Duodécimas de Aguinaido Fallecidos Oficina Central UNO ~ Administracién Regionof' Resolucién Administrativa SENASIR N° 118.2022 de fecha 20 de diciembre de 2022, Punto 6 "Desarrollo" (vigente a partir del 20/12/2022), procedimientos: + 6.1 “Autorizacién de Pago por mes de Fallecimiento (Derechohabiente, Hijos y Padres)". + 6.2 "Autorizacién de Pago por Regularizacién (Derechohabiente, Hijos y Padres|" + 63 "Autorizacién de Pago por Duodécimas de Aguinaldo (Derechohabiente, Hijos y Padres) + 64 "Autorizacién de Pago por Hospitalzacién 0 Impedimento {Titulor o Derechohabiente} De los resultados obtenidos en el examen, se concluye que el Proceso de Pago por mes de Fallecimiento, Hospitalizacin, Impedimento y Duodécimas de Aguinaldo (Anexo 15) de la Administracién Regional Potosi, gestién 2022; ejecutado por la Administracién Regional Potosi, dependiente de Ia Direccién General Ejecutiva, ha sido: * Eficaz por cuanto obtuvo un resultado de 86,68% en cuanto al cumplimiento del objetivo planteado para la gestién 2022, en términos de cantidad y calidad. La Paz, 04 de octubre de 2023, [py RY inde Carjdaze Callao 2023 aifo de la Juventud hacia el Bicentenario Presbite Madina N= 2491 esa, Pedro Salazar «Telefonc: 2422425 ‘werw-senasitgob bo * La Paz Boia ©