Obligación Tributaria:

Identificación: Razón Social:

Período Fiscal: Tipo Declaración:
Formulario Sustituye:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones corrientes
(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No Relacionadas
. Locales
. Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Otras relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA
Relacionadas
No relacionadas
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción
. Relacionadas
. No relacionadas
Activos por impuestos corrientes
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta)
. Otros
INVENTARIOS
___ Inventario de materia prima (no para la construcción)
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción p
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la constru
Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén (excluyendo obras/inmuebles term
Mercaderías en tránsito
Inventario de obras en construcción
Inventario de obras terminadas
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable
Activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)
(-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas)
 Gastos pagados por anticipado (prepagados)
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
__ Terrenos
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)
Construcciones en curso y otros activos en tránsito
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones
Naves, aeronaves, barcazas y similares
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
Plantas productoras (agricultura)
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero
Otras propiedades, planta y equipo
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (tangibles
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (intangible
(-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de
(-) Deterioro acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de re
Propiedades de inversión
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión
Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)
(-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas viva
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas viva
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
___ Plusvalías o goodwill (derecho de llave)
Marcas, patentes, licencias y otros similares
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo
Derechos en acuerdos de concesión
Otros
(-) Amortización acumulada de activos intangibles
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Inversiones no corrientes
. En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos
. Otras
. (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes
Relacionados
. Locales
. Del exterior
No Relacionados
. Locales
. Del exterior
 Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes
Relacionados
. Locales
. Del exterior
No Relacionados
. Locales
. Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrab
. Relacionados
. No Relacionados
Otros activos financieros no corrientes
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medido
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Activos por impuestos diferidos no corrientes
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO
Efecto de la revaluación de activos (casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) - informativo
Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo
. Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus re
. Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de in
. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuaria
. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios p
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes
Relacionadas
___ __ ___ Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Crédito a mutuo
Otros pasivos financieros corrientes
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
 Pasivos corrientes por beneficios a los empleados
. Participación trabajadores por pagar del ejercicio
. Obligaciones con el IESS
. Jubilación patronal
. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados
Otras provisiones corrientes
Pasivos por ingresos diferidos
. Anticipos de clientes
. Subvenciones del gobierno
. Otros pasivos por ingresos diferidos
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes
Relacionadas
. Locales
. Del exterior
No relacionadas
. Locales
. Del exterior
Crédito a mutuo
Otros pasivos financieros no corrientes
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar
Pasivo por impuesto a la renta diferido
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados
. Jubilación patronal
. Desahucio
. Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados
Otras provisiones no corrientes
0
. Anticipos de clientes
. Subvenciones del gobierno
. Otros pasivos no corrientes por ingresos diferidos
Otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
.
Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA
Exportaciones
Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares
Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales
Rendimientos financieros
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
Dividendos
. Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador
. Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador
Rentas provenientes de donaciones y aportaciones
. De recursos públicos
. De otras locales
. Del exterior
Otros ingresos provenientes del exterior
Otros ingresos locales
Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agos
Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital sujetas a impuesto a la renta único (desde el 21 de agosto
TOTAL INGRESOS
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)
Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)
Ingresos no objeto de impuesto a la renta (informativo)
Ingresos percibidos mediante acreditación de dinero electrónico ( informativo)
DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calific
._._.
Arriendo de bienes inmuebles
Arriendo de otros activos
Regalías
Ingresos registrados en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:
. Actividad bananera
. Sector Palmicultor (ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y sig
Ingresos Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
Otras ingresos distintos a los registrados en casilleros anteriores
SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
.
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Inventario inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
COSTO DE VENTAS
COSTOS O GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada d
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Honorarios profesionales y dietas
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales
Jubilación patronal
Desahucio
COSTOS O GASTOS POR PROVISIONES
. Para cuentas incobrables
. Por valor neto de realización de inventarios
. Por deterioro del valor de los activos
. Otras provisiones
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
. Locales
. Del exterior
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
. Locales
. Del exterior
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
. Relacionados
. Locales
. Del exterior
. No Relacionados
COSTOS O GASTOS POR PERDIDAS
Pérdida en ventas de activos relacionados
Pérdida en ventas de activos no relacionados
Otras pérdidas
Mermas
COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES
Depreciación
del costo
. Acelerada
. No acelerada
Depreciación del costo histórico de propiedades de inversión
Depreciación del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
Depreciación de activos biológicos
Otras depreciaciones
OTROS COSTOS Y GASTOS
 Arrendamientos
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles y lubricantes
Promoción y publicidad
Suministros, herramientas, materiales y repuestos
Transporte
Comisiones
. Locales
. Del exterior
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Gastos indirectos asignados a sociedades residentes o establecimientos permanentes
Gastos de gestión
Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de viaje
IVA que se carga al costo o gasto
Servicios públicos
Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores
Pagos por otros bienes no contemplados en casilleros anteriores
Gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y aportes para el fomento a las
artes y la innovación en cultura
AMORTIZACIONES
. Amortización de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales
. Amortización de activos intangibles
. Otras amortizaciones
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Baja de inventario (informativo)
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Pago por reembolso como intermediario (informativo)
Erogaciones efectuadas mediante el uso de dinero electrónico (informativo)
Sueldos y salarios considerados para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)
Decimotercera y decimocuarta remuneraciones consideradas para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)
Aportes patronales al seguro social obligatorio considerados para el cálculo del anticipo de impuesto a la Renta (informativo)
DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN COSTOS Y GASTOS DEL ESTAD
___
♣
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calific
Arriendo de bienes inmuebles
Arriendo de otros activos
Deducciones registradas en la contabilidad por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a
Deducciones registradas en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:
. Actividad bananera
. Sector palmicultor (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2
. Enajenación de derechos representativos de capital (desde el 21 de agosto de 2018)
Deducciones registradas en la contabilidad por Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
Otras rentas locales
 Otras rentas del exterior
SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

CONCILIACIÓN TRIBUTAR
Base de cálculo de participación a trabajadores
(-) Participación a trabajadores
(-) Rentas exentas no sujetas a actividades con impuesto a la renta único
(+) Gastos no deducibles locales
(+) Gastos no deducibles del exterior
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Deducciones adicionales
(+) Ajuste por precios de transferencia
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO Y OTROS REGÍMENES IMPOSITIVOS (obligados a llevar contabilidad)
Actividades sector bananero u otros regímenes impositivos
. (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad
. (+)Deducciones impuesto Único
Sector productor / cultivador palma aceitera (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019) Actividad agro
. (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad
. (+)Deducciones impuesto Único
Enajenación de derechos representativos de capital sujetos a impuesto a la renta único registrados
. (-) Ingresos en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de
. (+) Deducciones en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 2
Actividades Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
(-) Ingresos sujetos al régimen impositivo para microempresas (ejercicio fiscal 2020
(+) Deducciones atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fis
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMP
Diferencias temporarias por impuestos diferidos (régimen general)
. Generación (+) y Reversión (-)
. Generación (-) y Reversión (+)
UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE?
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD
._.
._._.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad Empresarial (incluye actividades sujetas a impuestos únicos y Régimen Impositivo para Microempresas)
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calific
._.__.
Arriendo de bienes inmuebles
Arriendo de otros activos
Rentas agrícolas (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)
Regalías
Rendimientos financieros
 Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador
Dividendos recibidos desde sociedades NO residentes o establecidas en Ecuador
Enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)
Otras rentas locales no registradas en casilleros anteriores de esta sección
Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección
SUBTOTAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y NO EMPRESARIAL
Actividad bananera sujeta a impuesto a la renta único (informativo)
Actividad sector palmicultor sujeta a impuesto a la renta único (informativo) (ejercicios fiscales 2018 y 2019) / Actividad agropecuaria s
Enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018 sujeto a impuesto a la renta único no registradas en
INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPON
Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo)
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Pago por reembolso como intermediario (informativo)
INFORMACIÓN ACTIVIDADES SUJETOS AL RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESA
Ingresos gravados sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas (informativo)
Gastos atribuibles al Régimen Impositivo para Microempresas (informativo)
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEP
.
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia
Renta imponible (ingresos - gastos deducibles)
SUBTOTAL BASE GRAVADA
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉ
GASTOS PERSONALES
¿Hace uso de deducción adicional gastos personales por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas?
Deducción adicional Galápagos
Gastos personales - educación, arte y cultura
Gastos personales - salud
Gastos personales - alimentación
Gastos personales - vivienda
Gastos personales - vestimenta
Gastos personales - turismo
TOTAL DEDUCCIONES GASTOS PERSONALES
TOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y GASTOS PERSONALES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL
Exceso de gastos personales efectuados durante el ejercicio fiscal (que no se encuentren registrados en los casilleros anteriores)
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES
Exoneración por tercera edad
Exoneración por tercera edad por actividad bananera (informativo)
Exoneración por tercera edad por actividad agropecuaria (informativo)
Exoneración por tercera edad por Régimen Impositivo para Microempresas (informativo)
Exoneración por tercera edad Régimen General(informativo)
Exoneración por discapacidad
. Tipo de beneficiario
. Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye (CI o pasaporte)
. Relación con la persona con discapacidad
. Fecha inicio de calificación del sustituto
. Número de carnet de discapacidad
. Fecha de inicio de vigencia del carnet
. Porcentaje de discapacidad
. Monto de exoneración
 Exoneración personas con discapacidad por actividad bananera (informativo)
Exoneración personas con discapacidad por actividad agropecuaria (informativo)
Exoneración personas con discapacidad por Régimen Impositivo para Microempresa
Exoneración personas con discapacidad Régimen General (informativo)
50% utilidad atribuible a la sociedad conyugal o unión de hecho por las rentas que le corresponda
. Número de identificación del cónyuge o conviviente (CI o pasaporte)
. Apellidos y nombres completos del cónyuge o conviviente
. Monto de exoneración (50% Utilidad atribuible aplicable al régimen general)
Ingreso atribuible aplicable al Régimen Impositivo para Microempresas
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
OTRAS RENTAS EXENTAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD
.
Ingresos por loterías, rifas y apuestas
Herencias, legados y donaciones
Pensiones jubilares y/o pensiones alimenticias
Rendimientos financieros exentos
Décimo Tercera, Décima Cuarta Remuneración, Fondos de Reserva y Compensación por Salario digno
Bonificación por desahucio e indenminizaciones por despido intempestivo
Otros ingresos exentos
TOTAL RENTAS EXENTAS
INFORMACIÓN SOBRE VENTAS ACTIVOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO
.
Valor de ventas de activos del contribuyente realizadas en el ejercicio fiscal que acumuladas superen dos fracciones básicas desgravada
RESUMEN IMPOSITIVO
Base imponible gravada
Total impuesto causado
Anticipo pagado
(=) Saldo del anticipo pendiente de pago antes de rebaja por aplicación del decreto ejecutivo no. 210 (Trasladar el casillero 873 de la de
(=) Anticipo determinado del ejercicio fiscal declarado ( sumatoria primera cuota, segunda cuota y saldo del anticipo)
(-) Rebaja saldo del anticipo - Decreto Ejecutivo No. 210
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo
(=) Crédito tributario generado por anticipo
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal distintas a las de relación de dependencia y distintas a las de actividad
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia
(-) Crédito tributario por dividendos
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (ejercicio fiscal 2020)
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbaniz
(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Crédito tributario por ISD en importaciones (listado bienes CPT) que no ha sido solicitada su devolución a la fecha de la presente de

¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Dispo
y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 201
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Sé
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR SIN REBAJA NI DEDUCCIONES

¿Tiene derecho a la reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolíva
económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralizació

(-) Reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, T
sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la dec

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR

SUBTOTAL SALDO A FAVOR
Actividades del sector bananero u otros regímenes impositivos
. (+) Impuesto a la Renta Único calculado
. (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único
(-) Exoneración del impuesto por leyes especiales - bananero (ejercicio 2020 y siguientes)
Crédito Tributario IRU BANANERO (informativo)
Impuesto a Pagar IRU BANANERO
Sector productor/cultivador de palma aceitera (ejercicios fiscales 2018 y 2019) / Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguiente
. (+) Impuesto a la Renta Único
. (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único
(-) Retenciones de otros regimenes aplicables al IRU agropecuario (ejercicio 2020 y siguientes)
(-) Exoneración del impuesto por leyes especiales - agro (ejercicio 2020 y siguientes)
Crédito Tributario AGROPECUARIO (informativo)
Impuesto a Pagar IRU AGROPECUARIO
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital
. (+) Impuesto a la Renta Único
. (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PAGAR
Actividades del Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
Impuesto a la Renta Régimen Impositivo para Microempresas causado (informativo)
Crédito Tributario Régimen Impositivo para Microempresas
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
Anticipo de impuesto a la renta próximo año
. Anticipo de impuesto a la Renta (Voluntario y sugerido a partir del 2020)
. (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo
. (+) Otros conceptos
. ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO
Anticipo a pagar
. Primera cuota
. Segunda cuota
. Saldo a liquidarse en declaración próximo año
VALORES A PAGAR
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
Número de empleados bajo relación de dependencia
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
Ingresos Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(+) Ingresos Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(=) Total ingresos Operacionales
(-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(=) Utilidad Operacional Global (1025-1030-1035)
(+) Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(+) Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)
(-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores
(-) Participación a trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta
(-) Impuesto a la Renta Causado
(=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA
O DE SITUACIÓN FINANCIERA

311 111.532,66
312 0,00
313 0,00

IALES CORRIENTES

cales 314 0,00

l exterior 315 0,00

cales 316 98.819,10

l exterior 317 0,00
ORRIENTES

cales 318 0,00

l exterior 319 0,00

cales 320 0,00

l exterior 321 0,00
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
322 0,00
323 -988,19
en contratos de construcción
324 0,00
325 0,00

o pasivo (ISD) 326 0,00

o pasivo (IVA) 327 0,00
o pasivo (Impuesto Renta) 328 2.332,24
329 0,00

ón) 330 0,00

bras/inmuebles en construcción para la venta) 331 0,00
s y materiales (no para la construcción) 332 0,00
excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) 333 0,00
334 0,00
335 0,00
336 0,00
ales para la construcción 337 0,00
or ajuste al valor neto realizable 338 0,00
339 0,00
s y plantas vivas) 340 0,00
s y plantas vivas) 341 0,00
 342 0,00
343 0,00
349 211.695,81

Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
350 0,00
351 0,00
o 352 0,00
353 537,54
354 107,25
355 0,00
356 2.517,79
357 0,00
358 0,00
endamiento financiero 359 0,00
360 0,00
equipo 361 -2.916,94
equipo 362 0,00
de recursos minerales (tangibles) 363 0,00
de recursos minerales (intangibles) 364 0,00
ación, evaluación y explotación de recursos minerales 365 0,00
ón, evaluación y explotación de recursos minerales 366 0,00
367 0,00
ión 368 0,00
ión 369 0,00
as vivas) 370 0,00
orrientes (animales y plantas vivas) 371 0,00
corrientes (animales y plantas vivas) 372 0,00
ERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 379 245,64

381 0,00
382 0,00
diante arrendamiento operativo 383 0,00
384 0,00
385 0,00
386 0,00
387 0,00
389 0,00

ocios conjuntos 411 0,00

412 0,00
de inversiones no corrientes 413 0,00
rientes

414 0,00
415 0,00

416 0,00
417 0,00
ntes

418 0,00
419 0,00

420 0,00
421 0,00
cumentos por cobrar por incobrabilidad no corrientes (provisiones para créditos incobrables)
422 0,00
423 0,00
424 0,00
financieros no corrientes medidos a costo amortizado 425 0,00
429 0,00
431 0,00
432 0,00
439 245,64
499 211.941,45
renta) - informativo 441 0,00

agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo) 442 0,00

nmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)
443 0,00
arrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo) 444 0,00
arrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones)
445 (informativo)
0,00

511 0,00
512 0,00

513 4.851,00
514 0,00

515 0,00
516 0,00

517 0,00
518 0,00

519 0,00
520 0,00

521 0,00
522 0,00
523 0,00
524 0,00
525 0,00
526 7.995,87
527 9.931,36
528 1.296,42
529 0,00
530 0,00
531 18.561,36

532 0,00
533 0,00
534 0,00
535 0,00
539 42.636,01

541 0,00
542 0,00

543 0,00
544 0,00

545 0,00
546 0,00

547 0,00
548 0,00

549 0,00
550 0,00

551 0,00
552 0,00
553 0,00
554 0,00
555 0,00
556 0,00

557 0,00
558 0,00
559 0,00
560 0,00

561 0,00
562 0,00
563 0,00
564 0,00
569 0,00
599 42.636,01
 698 187.232,67
699 229.868,68
STADO DE RESULTADOS

TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO

6011 163.848,29 6012 0,00
6021 0,00 6022 0,00
6031 0,00 6032 0,00
6041 0,00 6042 0,00
6051 0,00 6052 0,00
6061 0,00 6062 0,00
6071 0,00 6072 0,00

das en Ecuador 6081 0,00 6082 0,00

lecidas en Ecuador 6091 0,00 6092 0,00

6101 0,00 6102 0,00

6111 0,00 6112 0,00
6121 0,00 6122 0,00
6131 0,00 6132 0,00
6141 0,00 6142 0,00
a renta único (hasta el 20 de agosto de 2018) 6151 0,00 6152 0,00
enta único (desde el 21 de agosto de 2018) 6161 0,00 6162 0,00
6999 163.848,29
6001 0,00
6002 0,00
6003 0,00
6004 0,00
NFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO

6211 163.848,29 6212 0,00

6221 0,00 6222 0,00

tantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos6231
pertinentes) 0,00 6232 0,00
AVALÚO ._.
6240 0,00 6241 0,00 6242 0,00
6250 0,00 6251 0,00 6252 0,00
6261 0,00 6262 0,00

6271 0,00 .
pecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 6281 0,00 .
6285 0,00
6291 0,00 6292 0,00
IVO) 6299 0,00 6298 0,00

COSTO GASTO NO DEDUCIBLE

7010 0,00 . .
o 7011 0,00 . 7013 0,00
 7031 0,00 7032 0,00 7033 0,00
7041 0,00 . .
7051 0,00 . .
7061 0,00 . 7063 0,00
7071 0,00 . 7073 0,00
7081 0,00 . .
7091 0,00 . .
7101 0,00 . .
7111 0,00 . .
7121 0,00 . .
7129 0,00
COSTOS GASTOS GND
a gravada del IESS 7131 0,00 7132 21.600,00 7133 0,00
no constituyen materia gravada del7141
IESS 0,00 7142 18.696,00 7143 0,00
7151 0,00 7152 0,00 7153 0,00
7161 0,00 7162 0,00 7163 0,00
7171 0,00 7172 0,00 7173 0,00
7241 0,00 7242 0,00 7243 0,00
7251 0,00 7252 0,00 7253 0,00

7262 0,00 7263 0,00

7271 0,00 7272 0,00 7273 0,00
7281 0,00 7282 0,00 7283 0,00
7291 0,00 7292 0,00 7293 0,00

7301 0,00 7302 0,00 7303 0,00

7311 0,00 7312 0,00 7313 0,00

7341 0,00 7342 0,00 7343 0,00

7351 0,00 7352 0,00 7353 0,00

7361 0,00 7362 0,00 7363 0,00

7371 0,00 7372 0,00 7373 0,00
7381 0,00 7382 0,00 7383 0,00

7391 0,00 7392 0,00 7393 0,00

7401 0,00 7402 0,00 7403 0,00
7411 0,00 7412 0,00 7413 0,00
7421 0,00 7422 0,00 7423 0,00

7491 0,00 7492 0,00 7493 0,00

7501 0,00 7502 64,48 7503 0,00
7511 0,00 7512 0,00 7513 0,00
ones 7521 0,00 7522 0,00 7523 0,00
7531 0,00 7532 0,00 7533 0,00
7541 0,00 7542 0,00 7543 0,00
 7181 0,00 7182 0,00 7183 0,00
7191 0,00 7192 6.200,00 7193 0,00
7201 0,00 7202 0,00 7203 0,00
7211 0,00 7212 800,00 7213 0,00
7221 0,00 7222 1.600,00 7223 0,00
7231 0,00 7232 0,00 7233 0,00

7321 0,00 7322 0,00 7323 0,00

7331 0,00 7332 0,00 7333 0,00
7431 0,00 7432 0,00 7433 0,00
entos permanentes 7442 0,00 7443 0,00
7452 2.004,96 7453 6.080,14
7461 0,00 7462 6.300,00 7463 0,00
7472 3.270,00 7473 0,00
7481 0,00 7482 0,00 7483 0,00
7581 0,00 7582 1.920,00 7583 0,00
s 7591 0,00 7592 35.183,80 7593
7601 0,00 7602 0,00 7603 0,00
rtes para el fomento a las
7611 0,00 7612 0,00 7613 0,00

n de recursos minerales 7551 0,00 7552 0,00 7553 0,00

7561 0,00 7562 0,00 7563 0,00
7571 0,00 7572 0,00 7573 0,00
7991 0,00
7992 97.639,24
7999 97.639,24
7001 0,00
7002 0,00
7003 0,00
7004 0,00
7005 0,00
a la Renta (informativo) 7006 0,00
a la Renta (informativo) 7007 0,00
N COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

7711 97.639,24 7712 0,00

7721 0,00 7722 0,00

tantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos7731
pertinentes) 0,00 7732 0,00
7741 0,00 7742 0,00
7751 0,00 7752 0,00
de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto
7761de 2018) 0,00 7762 0,00

7771 0,00 .
ad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 7781 0,00 .
e agosto de 2018) 7791 0,00 7792 0,00
ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 7795 0,00
7801 0,00 7802 0,00
 7811 0,00 7812 0,00
IVO) 7891 0,00 7892 0,00
701 66.209,05
702 0,00

ACIÓN TRIBUTARIA
703 66.209,05
704 9.931,36
705 0,00
706 6.434,37
707 0,00
708 0,00
709 0,00
710 0,00
711 0,00
712 0,00
ntabilidad)

ontabilidad 714 0,00

715 0,00
cales 2018 y 2019) Actividad agropecuaria (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
ontabilidad 716 0,00
717 0,00
uesto a la renta único registrados en la contabilidad
ntativos de capital desde el 21 de agosto de 2018 718 0,00
presentativos de capital desde el 21 de agosto de 2018 719 0,00
cal 2020 y siguientes)
roempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 735 0,00
para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 736 0,00
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
GENERACIÓN REVERSIÓN
(+) 720 0,00 (-) 721 0,00
(-) 722 0,00 (+) 723 0,00
728 0,00 62.712,06
729 0,00 .
730 .
SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD Y ESTÁN SUJETAS AL RÉGIMEN GENERAL
INGRESOS COSTOS Y GASTOS
GRAVADOS DEDUCIBLES

oempresas) 611 0,00 631 0,00

612 0,00 632 0,00

tantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos 613
pertinentes) 0,00 633 0,00
AVALÚO .._..
604 0,00 614 0,00 634 0,00
605 0,00 615 0,00 635 0,00
606 0,00 616 0,00 636 0,00
617 0,00 ._.
618 0,00 ._..
 619 0,00 ._...
620 0,00 ._....
o (hasta el 20 de agosto de 2018) 621 0,00 641 0,00
622 0,00 642 0,00
623 0,00 643 0,00
659 0,00 669 0,00
671 0,00 672 0,00
y 2019) / Actividad agropecuaria sujeta a impuesto a la renta único (informativo)
673 (ejercicio fiscal 2020
0,00 674y siguientes) 0,00
a la renta único no registradas en la contabilidad (informativo) 675 0,00 676 0,00
EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTES A SU ACTIVIDAD ECONÓMICA
677 0,00 .._.
678 0,00 .._..
679 0,00 .._...
POSITIVO PARA MICROEMPRESAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD
765 0,00 .._.
766 0,00 .._..
749 62.712,06
E TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
741 0,00 751 0,00
(741 - 751) 759 0,00
749 + 759 769 62.712,06
ONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL

as? 771 SI:Si

772 0,00
773 0,00
774 0,00
775 0,00
776 0,00
777 0,00
796 0,00
797 0,00
781 0,00
en los casilleros anteriores) 782 0,00

783 0,00
) 7831 0,00
tivo) 7832 0,00
empresas (informativo) 7833 0,00
7834 0,00

784 0,00
o pasaporte) 785 0,00
786 0,00
787 0,00
788 0,00
789 0,00
790 0,00
791 0,00
dad bananera (informativo) 7911 0,00
dad agropecuaria (informativo) 7912 0,00
en Impositivo para Microempresas (informativo) 7913 0,00
General (informativo) 7914 0,00
sponda
te) 792 0,00
793 0,00
n general) 794 0,00
7942 0,00
iscal 2020 y siguientes) 795 0,00

VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

607 0,00 681 0,00
608 0,00 682 0,00
683 0,00
684 0,00
685 0,00
686 0,00
687 0,00
689 0,00
VOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
VALOR
dos fracciones básicas desgravadas de Impuesto a la Renta de personas naturales(corresponde al valor
690de la venta efectuada,
0,00 no de la utilidad genera
RESUMEN IMPOSITIVO
832 62.712,06
839 10.328,11
840 0,00
(Trasladar el casillero 873 de la declaración del periodo anterior) 823 0,00
aldo del anticipo) 824 0,00
825 0,00
826 0,00
842 0,00
843 0,00
844 0,00
encia y distintas a las de actividades sujetas al impuesto único 845 2.332,24
846 0,00
847 0,00
848 0,00
849 0,00
1111 0,00
1112 0,00
) 1113 0,00
cipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares) 1114 0,00
850 0,00
ución a la fecha de la presente declaración 851 0,00

o fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad

105 0,00
el Terremoto de 16 de abril de 2016?
uesta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de
110 0,00
rremoto de 16 de abril de 2016
 115 0,00

ontribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad

120 0,00
dentes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción?

Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad económica principal

125 0,00
la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción

855 7.995,87
856 0,00

857 0,00
858 0,00
cicio 2020 y siguientes) 170 0,00
171 0,00
172 0,00
ia (ejercicio fiscal 2020 y siguientes)
859 0,00
860 0,00
(ejercicio 2020 y siguientes) 174 0,00
2020 y siguientes) 175 0,00
176 0,00
177 0,00

861 0,00
nico 862 0,00
863 0,00

sado (informativo) 864 0,00

866 0,00
868 7.995,87
869 0,00

2020) 880 0,00

881 0,00
882 0,00
XIMO AÑO 879 0,00

871 0,00
872 0,00
873 0,00
VALORES A PAGAR
890 0,00

897 0,00
898 0,00
899 0,00

902 7.995,87
903 0,00
904 0,00
999 7.995,87
 6005 0,00
N FINANCIERO (INFORMATIVO)
1005 0,00
1010 0,00
1015 0,00
1020 0,00
1025 0,00
1030 0,00
1035 0,00
1040 0,00
1045 0,00
1050 0,00
1055 0,00
1060 0,00
1065 0,00
704 0,00
1075 0,00
839 0,00
1099 0,00
$ 211.695,81 0,00

$ 245,64 $ -
$ 245,64 $ -
$ 211.941,45 $ -
$ 42.636,01 $ -
229.868,68 0,00
50000 -28.400,00
$ 97.639,24 $ -
$ 66.209,05 $ -

DEBE COINCIDIR CON LA UTILIDAD GRAVABLE SEGÚN CONCILIICON TRIBUTARIA