MANT-CAP25010-2301846-IPECR-010

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Revisión: 01

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Proyecto: REUBICACIÓN DE ALMACENES C1 Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS PATIO ALMACÉN 2 Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Gerencia : PROYECTOS Equipo Evaluador : Nombre Cargo 1 Eliminación

Superintendencia / área: PROYECTOS ROSMEL GONZALES SAMAYANI JEFE DE OPERACIONES 2 Sustitución

Fecha de elaboración : 15/09/2023 CHRISTIAN VALDIVIA DURAN RESIDENTE 3 Controles de Ingeniería

Fecha de actualización: 06/10/2023 JOSE CARLOS JARUFE CUNO JEFE DE SSOMA 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

5 EPP

Proceso: Servicios Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación de Riesgos

Acción de
Tarea Puesto Peligros Riesgos Nivel Nivel Valoración Nivel de Procedimiento Nivel de Responsable
Controles de Mejora
Etapa Actividad Probabilidad Consecuencia del Riesgo Riesgo Eliminación Sustitución Control Administrativo / Señalización EPP P 1 PxC Riesgo
Ingeniería
(P) (C) (P x C) Puro Residual

* trabajo en espacio confinado

*Personal calificado y acreditado
*Verificar con el monitoreo de la atmósfera parámetros aceptables antes del ingreso al
EC y de manera permanente, según sea el caso.
* Documentos y Formatos
* Autorización de trabajo.
* IPERC Continuo.
* Permiso de trabajo en Caliente
* Difusión de PETS, IPERC Línea Base, IPERC Salud.
* Restricción y Demarcación de áreas.
* Control de ingreso y salida de áreas restringidas demarcadas y señalizadas. * EPP Básico
* Autorización de ingreso a áreas demarcadas. * Chaleco y ropa de trabajo
* Retiro de demarcación al final del trabajo. con cinta reflectiva.
* Dentro de las áreas restringidas temporales. * Casco.
* Supervisor de campo.
se prohíbe el uso de celular. * Lentes (Oscuros o claros).
* Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. * Zapato de Seguridad
* Supervisor SSOMA. 4.Trabajo de espacio
* Inspección de herramientas y equipos (check list).
confinado. 4. Atrapamiento. Atmosfera Auditoria de
* Colocar tarjetas de operatividad a los equipos. * EPP Especifico
* Líder de grupo. 20. Trabajos con equipos o enrrarecida Controles
DRENAJE DE AGUA * Colocar cinta de inspección del mes. * Guantes debadana Supervisor
herramientas manuales. 20. Golpes en distintas 2 2 4 Medio _ _ _ 1 2 2 Bajo Críticos,
DEL TANQUE TK-1901 * Colocar drizas amarradas para sujetarlas. * Guantes de nitrilo de campo
* Operario mecánico,. partes del cuerpo. Inspección
* No esta permitido el uso de herramientas hechizas. *Traje tivex
23.Otros: tormentas Inopinadas
* Ergonomía. * Orejeras o tapones
* Oficial mecánico. Eléctricas. 23. Electrocución por rayo.
* No levantar mas de 25 kg. por persona. auditivos .
* Posturas adecuadas al levantar el peso. * Corta viento.
* Ayudante mecánico
* Seleccion, Distribución y Uso de EPPs. * Bloqueador solar
* El EPP básico será de uso obligatorio en todas las áreas operativas. * Respirador de media cara
* Usar EPP certificado que cumplan las normas establecidas. de silicona.
* Los equipos de protección personal serán utilizados y mantenidos de acuerdo con las * Filtro 2097 o 6003.

PROCEDIMINTO DE DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO DE TUBERIAS DEL SCI Y TANQUE SCI

recomendaciones del fabricante.
* Acción en caso de Tormenta Eléctrica
* En caso de tormenta eléctrica evacuar según sea el caso de las Alertas Amarilla, Naranja
y Roja.
* Evacuar a Vehículos con estructura exterior metálica, con puertas y ventanas cerradas.
* Evacuar a vehiculos como combis y camionetas con cabina cerrada que cumplen con el
DESCONEXIONADO DE TUBERIAS DEL SCI Y TANQUE SCI

principio de jaula Faraday con puertas y ventanas cerradas.

* Estos vehiculos deben de estar siempre en campo cerca de los trabajadores e
inamovibles duarnte la jornada y deben estar a 4 minutos a pie como maximo.
* Capacitación al personal en evacuación en alertas de tormenta eléctricas.

* Estándar Trabajos en Caliente.

* Personal calificado y acreditado para trabajos en caliente.
* Contar con Permiso de Trabajo en Caliente y Permiso Escrito para Trabajos de Alto
Riesgo. (PETAR).
* Retirar materiales inflamables/combustibles a mas de 11 m, o aislarlos y taparlos con
mantas ignifugas.
*Contar con Vigía para trabajos en caliente y permanecer en el área 30 min después de
haber concluido el trabajo.
* Contar con extintores mínimo de 9 kg polivalente según el tipo de material combustible.
* Demarcar del área de trabajo según sea necesario arriba y abajo.
* Equipos aterrados y cables a puesta a tierra (masa) en buen estado.
* Restricción y Demarcación de áreas.
* Control de ingreso y salida de áreas restringidas demarcadas y señalizadas.
* Autorización de ingreso a áreas demarcadas.
* Retiro de demarcación al final del trabajo.
3. Quemaduras, incendios. * Dentro de las áreas restringidas temporales.
* EPP Básico
se prohíbe el uso de celular.
* Chaleco y ropa de trabajo
7. Caída de carga * Inspección de herramientas, equipos e instalaciones.
* Supervisor de campo. 3. Trabajo en Caliente con cinta reflectiva.
suspendia, volcaduras en * Inspección de herramientas y equipos (check list).
* Casco.
manionra, contacto con * Colocar tarjetas de operatividad a los equipos.
* Supervisor SSOMA. 7. Operación de equipos de * Lentes (Oscuros o claros).
líneas eléctricas * Colocar cinta de inspección del mes.
izaje. * Zapato de Seguridad
energizadas, colisión con * No esta permitido el uso de herramientas hechizas.
* Líder de grupo.
equipos móviles y fijos. *Estándar de Izaje y manipulación de cargas
8. Operación de equipos * EPP Especifico
* Operador acreditado para equipo a utilizar y Maniobrista o rigger acreditado. Auditoria de
*Operador de camión móviles (pesado y liviano) * Guantes debadana
8.Volcaduras, colisión con * Inspección Pre-Uso del equipo, accesorios y elementos de izaje, también del área de Controles
DESCONEXIONADO DE grua * Guantes de nitrilo Supervisor
equipos móviles o fijos, 3 2 6 Medio _ _ _ trabajo. 2 2 4 Medio Críticos,
TUBERIAS 19. Trabajos con equipos o * Orejeras o tapones de campo
atropellos/atrapamientos. *Plan de izaje de la maniobra y/o Permiso de izaje crítico (cuando corresponda). Inspección
*Rigger herramientas de poder auditivos .
* Comunicación efectiva entre operador y rigger. Inopinadas
* Corta viento.
19. Golpes en distintas * Área de la maniobra demarcada y límites de seguridad de las grúas.
* Operario mecánico,. 20. Trabajos con *Traje de cuero completo,
partes del cuerpo, * Personal alejado del área de influencia de la carga suspendida.
herramientas manuales. guantes de soldador, careta
electrocución. *Reglamento General de transito.
* Oficial mecánico. facial, careta de soldador.
* Conductores con experiencia, capacitado y cuenten con acreditación vigente.
23.Otros: Tormentas * Bloqueador solar
20. Golpes en distintas * Realizar el check list del equipo o vehículo antes de conducir.
* Ayudante mecánico eléctricas * Respirador de media cara
partes del cuerpo. * Todo el personal debe utilizar los cinturones de seguridad.
de silicona.
* Respetar la velocidad máxima permitida.
* Filtro 2097 o 6003.
23. Electrocución por rayo. * Cumplir con el Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 058-2003-MTC.
 p y Cu p co e eg a e to ac o a de a s to S 058 003 C
* Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo.
* Cumplir con la política de manejo de fatiga.
* Seleccion, Distribución y Uso de EPPs .
* El EPP básico será de uso obligatorio en todas las áreas operativas.
* Usar EPP certificado que cumplan las normas establecidas.
* Los equipos de protección personal serán utilizados y mantenidos de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
* Acción en caso de Tormenta Eléctrica
EJECUCIÓN
* En caso de tormenta eléctrica evacuar según sea el caso de las Alertas Amarilla, Naranja
y Roja.
* Evacuar a Vehículos con estructura exterior metálica, con puertas y ventanas cerradas,
que cumplan el principio de jaula de Faraday
* Evacuar a los contenedores ubicados dentro del campamento
* Estos equipos deben de estar siempre en campo cerca de los trabajadores e inamovibles.
* Capacitación al personal en evacuación en alertas de tormenta eléctricas.

* Restricción y Demarcación de áreas.

* Control de ingreso y salida de áreas restringidas demarcadas y señalizadas.
* Autorización de ingreso a áreas demarcadas.
* Retiro de demarcación al final del trabajo.
* Dentro de las áreas restringidas temporales.
se prohíbe el uso de celular.
* Inspección de herramientas, equipos e instalaciones.
* Inspección de herramientas y equipos (check list).
* Colocar tarjetas de operatividad a los equipos.
* Colocar cinta de inspección del mes.
* No esta permitido el uso de herramientas hechizas.
7. Caída de carga
*Estándar de Izaje y manipulación de cargas
suspendia, volcaduras en * EPP Básico
* Operador acreditado para equipo a utilizar y Maniobrista o rigger acreditado.
manionra, contacto con * Chaleco y ropa de trabajo
7. Operación de equipos de * Inspección Pre-Uso del equipo, accesorios y elementos de izaje, también del área de
líneas eléctricas con cinta reflectiva.
izaje. trabajo.
* Supervisor de campo. energizadas, colisión con * Casco.
*Plan de izaje de la maniobra y/o Permiso de izaje crítico (cuando corresponda).
equipos móviles y fijos. * Lentes (Oscuros o claros).
8. Operación de equipos * Comunicación efectiva entre operador y rigger.
* Supervisor SSOMA. * Zapato de Seguridad
móviles (pesado y liviano) * Área de la maniobra demarcada y límites de seguridad de las grúas.
8.Volcaduras, colisión con Auditoria de
* Personal alejado del área de influencia de la carga suspendida.
CONEXIONADO DE * Líder de grupo. equipos móviles o fijos, * EPP Especifico Controles
19. Trabajos con equipos o *Reglamento General de transito. Supervisor
TUBERIAS DEL SCI Y atropellos/atrapamientos. 3 2 6 Medio _ _ _ * Guantes debadana 2 2 4 Medio Críticos,

PROCEDIMINTO DE DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO DE TUBERIAS DEL SCI Y TANQUE SCI

herramientas de poder * Conductores con experiencia, capacitado y cuenten con acreditación vigente. de campo
TANQUE SCI * Operario mecánico,. * Guantes de nitrilo Inspección
* Realizar el check list del equipo o vehículo antes de conducir.
19. Golpes en distintas * Orejeras o tapones Inopinadas
20. Trabajos con * Todo el personal debe utilizar los cinturones de seguridad.
* Oficial mecánico. partes del cuerpo, auditivos .
herramientas manuales. * Respetar la velocidad máxima permitida.
electrocución. * Corta viento.
* Cumplir con el Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 058-2003-MTC.
* Ayudante mecánico * Bloqueador solar
23.Otros: Tormentas * Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo.
20. Golpes en distintas * Respirador de media cara
eléctricas * Cumplir con la política de manejo de fatiga.
partes del cuerpo. de silicona.
CONEXIONADO DE TUBERIAS DEL SCI Y TANQUE SCI

* Seleccion, Distribución y Uso de EPPs .

* Filtro 2097 o 6003.
* El EPP básico será de uso obligatorio en todas las áreas operativas.
23. Electrocución por rayo.
* Usar EPP certificado que cumplan las normas establecidas.
* Los equipos de protección personal serán utilizados y mantenidos de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
* Acción en caso de Tormenta Eléctrica
* En caso de tormenta eléctrica evacuar según sea el caso de las Alertas Amarilla, Naranja
y Roja.
* Evacuar a Vehículos con estructura exterior metálica, con puertas y ventanas cerradas,
que cumplan el principio de jaula de Faraday
* Evacuar a los contenedores ubicados dentro del campamento
* Estos equipos deben de estar siempre en campo cerca de los trabajadores e inamovibles.
* Capacitación al personal en evacuación en alertas de tormenta eléctricas.

* Manejo de Productos Químicos

* Equipo con bandeja de segunda contención y se contara con un Kit Antiderrame en el
área.
* Los Productos Químicos deben estar rotulados y con rombo NFPA para su identificación.
* Carga, descarga, transporte, distribución, almacenamiento y requisitos de manipulación
de acuerdo a la FDS cumpliendo los requisitos de compatibilidad
* EPP apropiado de acuerdo a la FDS.
* Restricción y Demarcación de áreas. * EPP Básico
* Control de ingreso y salida de áreas restringidas demarcadas y señalizadas. * Chaleco y ropa de trabajo
* Autorización de ingreso a áreas demarcadas. con cinta reflectiva.
* Supervisor de campo. * Retiro de demarcación al final del trabajo. * Casco.
11.Quemaduras por
11.Almacenamiento, * Dentro de las áreas restringidas temporales. * Lentes (Oscuros o claros).
contacto, Incendios,
* Supervisor SSOMA. transporte o uso de se prohíbe el uso de celular. * Zapato de Seguridad
Intoxicacion/sofocacion/asfix
productos quimicos. * Inspección de herramientas, equipos e instalaciones. Auditoria de
ia.
* Líder de grupo. 19. Trabajos con equipos o * Inspección de herramientas y equipos (check list). * EPP Especifico Controles
19. Golpes en distintas Supervisor
RESANE DE PINTURA herramientas de poder. 3 2 6 Medio _ _ _ * Colocar tarjetas de operatividad a los equipos. * Guantes debadana 2 2 4 Medio Críticos,
partes del cuerpo de campo
* Operario mecánico,. 20. Trabajos con * Colocar cinta de inspección del mes. * Guantes de nitrilo Inspección
Electrocución
herramientas manuales. * No esta permitido el uso de herramientas hechizas. * Orejeras o tapones Inopinadas
20. Golpes en distintas
* Oficial mecánico. 23.Otros: tormentas * Seleccion, Distribución y Uso de EPPs. auditivos .
partes del cuerpo
Eléctricas. * El EPP básico será de uso obligatorio en todas las áreas operativas. * Corta viento.
23. Electrocución por rayo.
* Ayudante mecánico * Usar EPP certificado que cumplan las normas establecidas. * Bloqueador solar
* Los equipos de protección personal serán utilizados y mantenidos de acuerdo con las * Respirador de media cara
recomendaciones del fabricante. de silicona.
* Acción en caso de Tormenta Eléctrica * Filtro 2097 o 6003.
* En caso de tormenta eléctrica evacuar según sea el caso de las Alertas Amarilla, Naranja
y Roja.
* Evacuar a Vehículos con estructura exterior metálica, con puertas y ventanas cerradas,
que cumplan el principio de jaula de Faraday
* Evacuar a los contenedores ubicados dentro del campamento
* Estos equipos deben de estar siempre en campo cerca de los trabajadores e inamovibles.
* Capacitación al personal en evacuación en alertas de tormenta eléctricas..

Elaborado Por: Christian Valdivia Durand (Supervisor) Revisado por: Jose Carlos Jarufe Cuno (Jefe de SSOMA) Aprobado por: Rosmel Gonzales S. (Jefe del proyecto)
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